Rapport om hur sparbetingen verkställts samt konsekvenser av dessa

Avdelning eller enhet Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon +46 (0)498 26 9430 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-04-21 1 (1) Tjänsteutlåtande Expediering till: Rapport om hur sparbetingen verkställts samt konsekvenser av dessa (BUN 105/2009) Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att godkänna rapporten Bakgrund och ärendebeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att återkomma till BUN med rapport om hur sparbetingen verkställts samt konsekvenser av dessa. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom ramen för delårsrapport 1/2010. Respektive chef har beretts möjlighet att svara på tre frågor: 1. Beräknad besparing 2010 2. Vilka åtgärder har vidtagits/kommer att vidtas 3. Vilka konsekvenser har/kommer att bli följden av vidtagna/planerade åtgärder Konsekvenser Utfört Ja Nej Ekonomiska konsekvenser: Ja Nej Barnkonskevenser: se checklista för barnkonsekvensanalys. Ja Nej Jämställdhetkonsekvenser: se checklista för Jämställdhetskonsekvenser. Ej utrett Handläggare Förvaltningschef Elisabeth Österdahl Peter Molin

Avdelning eller enhet Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon +46 (0)498 26 94 30 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-04-21 1 (2) Till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att återkomma till BUN med rapport om hur sparbetingen verkställts samt konsekvenser av dessa. (BUN 105/09) De tre frågor som ställts till cheferna är: 1. Beräknad besparing 2010 2. Vilka åtgärder har vidtagits/kommer att vidtas 3. Vilka konsekvenser har/kommer att bli följden av vidtagna/planerade åtgärder Nedan kan svaren på fråga två och tre kort sammanfattas med ett antal ledord. Chefernas svar finns också i bilagda dokument i sin helhet. Sammanfattning med några ledord: Åtgärder: Nedskärning av tjänster i skolan, förskolan och fritidshemmen Neddragning av lärartjänster, barnskötare, resurspersonal mm Vissa partiella tjänstledigheter vikariesätts ej. Ej full återbesättning vid pensionsavgång Fler barn/avd. för att få balans med volymtimmar, ger större barngrupper Återhållsamhet med vikarier Resursskolan Delfinen och allergiavdelningen Bubblan läggs ner Konsekvenser: En viss kvalitetsförsämring med fler barn per vuxen. Minskat stöd i klassrummet Ökad otrygghet bland barn och föräldrar fr a i förskolan. Minskat stöd av spec.lärare i klassrummet Minskat stöd till elever med diagnos Biblioteket kommer ej att kunna vara öppet mer än när man som pedagog följer med sin klass dit. Färre får göra mera. Lägre lärartäthet ger färre minuter till varje elev. Lärare tvingas prioritera bort vissa insatser.

Antalet barn per vuxen i fritids ökar. Mera barnpassnig än pedagogisk verksamhet Föräldrarnas oro för olika konsekvenser har ökat något. Eleverna kommer att få svårare att nå målen. Personalen kommer att få en sämre arbetsmiljö. Svårigheter att dela grupper Flexibiliteten minskar Fler vikarier kommer att behövas sättas in vid sjukdom och eller kompetensutveckling.

Avdelning eller enhet Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon +46 (0)498 26 94 30 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-04-21 1 (2) Nedan återges de svar, som inkommit till ovan nämnda tre frågor. RO Fårösund Lärbro Besparing, Konsekvenser tkr 900 Nedskärning av personal I skolan samt förskolan där den största besparingen ligger pga. minskat antal barn i upptagningsområdet.fårö förskola upphör och det gör att 2,9 personer blir övertaliga. Eleverna i skolans lägre åldrar får ett minskat stöd i klassrummet. Barnen på Fårö måste flytta till annan verksamhet samt att personalen på Fårö känner oro inför framtid, nytt arbete etc. Föräldrarna på Fårö riskerar att lämna den komunala verksamheten och gå in i ett privat alternativ. 1 000 Nedläggning av Delfinen. Anpassning av personalkostnaderna så att budget kan hållas. Svårt att överblicka nu i detta tidiga läge när det är först nu i april som vi får se hur vårt nya fördelningssystem fungerar och vad det ger. Slite 2 Lokalhyror för förkolorna som slagits ihop HT-09 vilket ger resultat 2010. Tre kulturer som ska bli en. Fole/ Stenkyrka 250-300 Personalminskning fördelat mellan förskola och skola. En viss kvalitetsförsämring med fler barn per vuxen. Tyngre för övriga medarbetare samt att stödet till barn i behov av särskilt stöd minskar. Ökad otrygghet bland barn och föräldrar fr a i förskolan. Romakloster Besparingen är noll tyvärr, men mindre underskott än beräknat. Skulle gått 1,2 milj kr minus men med dessa åtgärder beräknas det "bara" bli 250 tkr minus. Kommer att minska på både pedagogisk och övrig personal, minst 300% sammanlagt. Det finns inte utrymme för elever i behov av särskilt stöd att befinna sig hos eller få stöd i klassrummet av spec.lärare i samma utsträckning som nu. Biblioteket kommer ej att kunna vara öppet mer än när man som pedagog följer med sin klass dit. Cafeterians öppettider och kvalité kommer att minska. Roma Planaras en lärartjänst. Tittar över vikariekostnader mm.

Ovanstående process är påbörjad och får full effekt under hösten. Minskade resurser till barnen/eleverna, vilket gör att färre får göra mera. Dalhem/Endre Budget i balans,nollresultat istället för överskott. Neddragning av lärartjänster i Dalhems skola, som tappar elever. Austre 573 Minskar antalet anställda inom ro med ca 1,00 tjänst fr o m ht -10. Större åldersspridning på klasserna inom skolan. Solberga Den generella besparingen blir drygt 200.000 kr, vilket motsvarar c:a en halv lärartjänst. Ytterligare en kvarts lärartjänst kan behöva tas bort om vi förutsätter att utfallet i lönerevisionen blir 2%. Detta eftersom full kompensation då inte utgår. Vissa partiella tjänstledigheter vikariesätts ej. (Ingår som del i lärarplaneringen som till större delen beror av förändrade elevflöden.) Lägre lärartäthet ger färre minuter till varje elev. Lärare tvingas prioritera bort vissa insatser. Dessa prioriteringar görs kontinuerligt. Drabbar förmodligen mest gruppen elever i gråzonen mellan de elever som förväntas bli godkända och de som har behov av särskilt stöd. Tjelvar 2 Förskolan är inte så drabbad av besparingar detta år. Det generella sparbetinget är redan avdraget i min budget som beräknas gå i balans. För att få budget i balans placeras fler barn i förskolorna. Barngrupperna blir större Humlegården 1 > 645 Avveckling av 1,35 tjänst (tre deltider) De sk "stordriftsfördelarna" är inte möjliga i vår verksamhet då vi i praktiken har två fritidshem skilda från varandra på de olika enheterna Humlegårdsskolan och Alléskolan. Samverkan dem emellan med öppningar, stängningar mm är inte möjligt pga av avståndet. Kvalitetssänkningar som inställda simhallsbesök och begränsade aktiviteter utanför fritids. Främst de äldre barnens fritidsinnehåll kommer att påverkas. Humlegården 2 Vi placerar fler barn/avd. för att få balans med volymtimmar Barngrupperna är redan idag för stora för de yngsta barnen och eftersom de barn som är födda 2004 är mycket färre än de barn födda 2009 under 2010. Det betyder att barngrupperna kommer övervägande att vara barn under 3 år, vilket medför hög arbetsbelastning för personalen. Norrbacka 1 1 100 1. 0,75 tjänst på fritids, assistent till barn i behov av särskilt stöd, sagts upp och flyttat. 2. 2 * 0,75 tjänst på fritids slutar till halvårsskiftet.

3. 1,0 tjänst resurslärare slutar till halvårsskiftet. 4. 1,0 tjänst lärare 1-7 slutar till sommaren. Elever i behov av särskilt stöd där förälder är arbetslös får inte fritidsplats. Antalet barn per vuxen i fritids ökar. Väskinde 500 En lärare går i pension och tjänsten återbesätts inte. Fritids har redan reducertas med en barnskötartjänst. För skolans del innebär det att vissa elever som egentligen har ett extra behov av stöd i den kunskapsmässiga och/eller den sociala utvecklingen inte erbjuds den möjligheten. Endast de elever/barn med störst behov kan tillgodoses. Färre personal innebär svårigheter att dela grupper, att flexibiliteten nedgår samt att fler vikarier kommer att behövas sättas in vid sjukdom och eller kompetensutveckling. Inom fritidshemsverksamheten så ökar gruppstorleken något genom att personaltätheten minskat. Det blir därmed något svårare att ha vuxna närvarande vid varje aktivitet, hantera mellanmålen, övervaka gruppen samtidigt som något barn behöver extra stöd för att nämna några exempel. Förskolan fick reduceringar i ekonomin föregående år genom att beräkningsgrunderna justerades. Där börjar konsekvenserna nu falla ut. För barnens del innebär det att gruppstorlekarna har ökat vilket i sin tur leder till att det är svårare att se och bekräfta alla. Vi har känslan av att sjukskrivningarna bland personalen har ökat och därmed också antalet vikarier i verksamheten. Det är fler personal nu än tidigare som söker sig ifrån verksamheten genom bland annat tjänstledighet för studier eller att för att pröva annat arbete. Vi märker också att föräldrarnas oro för olika konsekvenser har ökat något. S:t Hans En viss förtätning på förskolan och skolbarnsomsorgen Möjligen kommer föräldraenkäten ännu tydligare peka på ett missnöje med barngruppernas storlek Klinte 1 Klinte 2 100 Slimmad organisation, bortlämnande av lokaler Större risk för hälsoproblem i personalen, risk för sämre måluppfyllelse, risk för ytterligare tappade elever pga missnöje bland föräldrar, risk för nedslag på tillkortakommanden på skolinspektionen 115 Personalminskning framför allt i skolan 1-6 men även på förskolorna ska genomföras under året. På fritidshemmet tas en tillfällig förstärkning bort till hösten. Förskolorna får minskning med drygt 1 tjänst. Konsekvenserna handlar om att de resurser skolan 1-6 har förutom klasslärare minskas. På skolan finns ett stort antal elever med särskilda behov. Det är elever med ADHD-diagnos samt elever med Autism/Aspberger-diagnoser. Dessa elever kräver både en väl avvägd pedagogik och i de flesta fall tid hos speciallärare samt i några få fall personligt stöd. Detta stöd har

kunnat ges i form av en mycket liten grupp för de mest resurskrävande eleverna samt i form av 2 assistenter i klasserna. Specialpedagog har också kunnat arbeta med stora behov i läsning/skrivning och i matematik, detta är nu en resurs som vi ser oss tvingade att minska. Förskolornas personalminskning följer utvecklingen av volymtimmar som utgör den starkaste faktorn i all planering som har med förskolan att göra. Eskelhem- Hogrän Nollbudget istället för överskott Barnledig lärare kommer ej att ersättas HT 10 i ett arbetslag. Något större undervisningsgrupper för lärarna i detta arbetslag. Sanda ro 100 Personalplanering har skett. Minskning av 1.0 tjönst planeras från h.t 2010 Större elevgrupper. Minskat stöd till barn /elever med handikapp och särskilda behov. Sudret norra ro Prognosen visar på ett överskott på 100 000 kronor Personalanpassningar Minskade resurser till elever med behov av särskilt stöd Sudret mellersta Enligt budgetprognosen för första kvartalet går verksamheten med ett överskott på ca.200 tkr. ro Högby ro Högby ro beräknas göra det allmänna sparbetinget på 0,7%. Utöver det behöver skolans lokaler ses över för att bidra till öns totala minskning av lokalyta. Högby ro beräknar att göra sig av med språkpaviljongen, 2 klassrum, samt en matematikpaviljong, 1 klassrum, detta innevarande budgetår. Rektorsområdet kommer även under fortsatt nära framtid att minska på grund av minskat elevunderlag. Rektorsområdet kommer att under nästa läsår 10/11 ha 43 elever färre än under innevarande lå. Detta betyder att Högby ro behöver reducera sin personalstyrka med ca: 6,5 heltidstjänster. Kompensation för eventuella löneökningar finns med i denna siffra. Om man bortser från denna kompenasation för löneökningar så handlar det i stället om en minskning med ca 5 heltidstjänster. Skolan kommer i fortsättningen inte kunna ha samma möjligheter att upprätthålla ett resursarbetslag i likvärdig utsträckning som de senaste åren.det finns i dagsläget en ovisshet vad gäller eventuell kompensation för löneökningar inom kommunen. Mullvaden- Tallen ro 100 Utöka barnantalet, minska personal Barn med speciella behov får vara utan resurs, vilket kan vara tufft i stora barngrupper. Södervärn Något svårt att beräkna då elevantalet samtidigt minskar. Under 2009 var budgetresultatet 467 000 kr. Utöver detta erhöll en lärare avgångsvederlag på 500 000 kr. Dessutom fanns möjligheter till extra inköp av inventarier/läromedel för 300 000 kr. Överskottet ökade under

höstterminen. (Sammanlagt c:a 1,3 miljoner för 2009). Efter sportlovet har en lärare, som PA inte kan placera på tjänst, återkommit efter föräldraledighet (Det finns inte behov på rektorområdet). Sammantaget ger vt 2010 ett underskott på 550 000 kr. Inför ht 2010 minskas antalet tjänster med åtta. Då det är omöjligt att förändra organisationen under läsåret hinner inte underskottet hämtas in under höstterminen. Osäkerhet ang löneutfallet. Återhållsamhet med vikarier.minskning med åtta tjänster inför ht 2010. Eleverna kommer att få svårare att nå målen. Personalen kommer att få en sämre arbetsmiljö. Lyckåker 1 Efter årets första tre månader befinner vi oss på +/- 0 Minskning med en pedagogtjänst ht-10 Alla barn med behov av särskilt stöd kommer inte att få det i tillräcklig omfattning Lyckåker 2 Ekonomin är under kontroll nu. Det finns medel avsatt för IT-kostnader, assistentlön,löneökning. Jag räknar med att resultatet kommer att hamna på noll. Västerhejde Sparbeting på fritidshem med fler elever än 150. Neddragning av tjänst på fritids med 25%. Fler barn/personal vilket ökar arbetsbelastningen på medarbetarna. TerraNova 1 TerraNova 2 Särskolan 500 Förtätning på fritidshemmet. Fler barn på varje avdelning. Vi behåller barnen i åk 4 på Terra Nova istället för att hänvisa dem till storbarnsfritids på Gråbo. En fritidspedagog slutar Risk att det blir mer barntillsyn än pedagogisk verksamhet på fritidshemmet. Vårt mål är att ha en fortsatt hög kvalitet på vår verksamhet på fritidshemmet 70 Nedläggning av allergiavdelningen Bubblan från 1 april 2010 som blir en vanlig förskoleavdelning. Ta in barn så att det täcker det vi begärt i volymtimmar och att få Hallengrenpengar, vi har många små barn i grupperna. Fler barn i grupperna och då kanske kan det bli mera barnpassnig än pedagogisk verksamhet.målet är att ha en fortsatt hög kvalitet på förskolorna och att kunna ha tillräckligt med personal som täcker över hela verksamhetstiden. Städningen görs av Seviceförv inom ramen för avverkningsgraden för hela Glasmästaren förskola och maten kommer till Glasmästaren i silverlåda från något kök i Visby 648 Vi ser inga möjligheter att i nuläget spara ytterligare. Lägre läromedelstilldelning, restriktiv vikarietillsättning, omfördelning av personalresurs internt. Vi ser åter över organisationen för kommande läsår.

Ökad elevtäthet för befintlig personal. Oroande är det stora behovet av en-till-en lösningar för ett flertal elever. Kulturskolan 100 Ej full återbesättning av pensionsavgång