Karlsborgs kommun Kommunledningsförvalfningen 2015-08-20 1 (1 ) Ekonomienheten Anders Johansson Kommunstyrelsen Förslag till beslut budget- och verksamhetsplan år 2016 för kommunstyrelsen Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda direktiv. Budgetunderlaget har uppdaterats med kända prisjusteringar och beslutade verksamhetsförändringar. Budgeten är justerad med effekterna vid införandet av komponentavskrivningar för gata/park och va-enheterna. I materialet ingår en grundbudget som uppvisar ett överskott om 230 tkr. Dessa medel förslås finansiera ett dokumentmallsystem och ett kvalitetsledningssystem, båda för hela kommunen. Budgetförslaget bygger på att föreslagna investeringsmedel om 10584 tkr godkänns. Utöver budgetförslaget finns även äskanden om tillägg till driftbudgeten om 926 tkr och tillägg till investeringsbudgeten om 6 600 tkr. Förslaget innehåller budget- och verksamhetsplan för år 2016 inklusive styrkort vilket är utformat efter kommunfullmäktiges direktiv. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till budget och verksamhetsplan inklusive styrkort och blankettunderlag för ommunstyrel en år 2016 och överlämnar ärendet till budgetberedningen., / J Ekonomichef Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 54682 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se.karlsborg.kommun@karlsborg.se
BUDGET 2016 -Sammanställt blankettunderlag- KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF x Tjänstemannaförslag KSAU förslag till Kommunstyrelsen Nämndsbeslut; förslag till budgetberedningen Enl KF definitiva direktiv 108/2015 2015-06-29 2015-08-18
KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 BELOPP ANG. I TKR BOKSLUT BUDGET GRUND- PROCENTUELL 2014 2015 BUDGET FÖRÄNDRING REVIDERAD 2016 INTÄKTER -94 837-85 772-84 787-1,15% KOSTNADER 134 514 138 809 138 450-0,26% varav personalkostnader 35 908 36 172 37 242 2,96% VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 39 677 53 037 53 663 KOMMUNBIDRAG -50 704-53 037-53 893 RESULTAT -11 027 0-230 Avvikelse mot ram Kommentar: Grundbudget 2016 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2015 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom 150430 samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv. BOKSLUT BUDGET GRUND- 2014 2015 BUDGET 2016 ANTAL ÅRSARBETARE 67,40 61,20 60,90-0,49% SNITTKOSTNAD TKR 533 591 612 3,47% PER ÅRSARBETARE (KKL 5) VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2015-2016 Följande justeringar i grundbudgeten har gjorts jämfört med fastställd budget föregående år Endast större avvikelser redovisas. Förändring Förklaring till förändringen Ekonomisk effekt 2016 Minskad volym Se bilaga 1 97 Ökad volym Se bilaga 1 190 Tillkommande nya verksamheter Se bilaga 1-250 Verksamheter som upphör/flyttas Se bilaga 1 0 Nettoeffekt: 37 2 (11) Grundbudget 2016
KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 BILAGA 1 VOLYMMINSKNING Verksamhet TKR 1 KFs tilläggsanslag år 2015 100 tkr för revision. Ej i budget 2016 Revision -100 2 KTN, sänkta färdtjänstresor KTN -163 3 Lägre bygglovsintäkter än tidigare planerat Plan/Byggenheten 360 SUMMA: 97 VOLYMÖKNING Verksamhet TKR 1 Introduktion till ledarskap 90 2 Ledarskapsutveckling 100 SUMMA: 190 TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER Verksamhet TKR 1 Leader Vättern 50 3 IT-enheten. Försäljning av tjänst till KEAB enligt nytt avtal -300 SUMMA: -250 VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND 1 2 3 Verksamhet SUMMA: 0 3 (11) Grundbu Bil 1
KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET GRUND- PROC. 2014 2015 BUDGET FÖRÄNDR. REVIDERAD* 2016 KF förfogandeanslag 0 796 1 100 38,19% KS förfogandeanslag 0 250 250 0,00% Politisk verksamhet 3 865 4 053 4 159 2,62% Näringsliv inkl Turism 5 530 4 326 3 685-14,82% Projekt Forsvik 599 0 0 ########## Miljö och hälsa 778 1 023 1 080 5,57% Räddningstjänst och skydd 5 881 6 147 6 362 3,50% Trafiksamordning 1 430 2 020 1 857-8,07% Arbetsmarknadsåtgärder 1 425 1 449 1 349-6,90% Vatten och avlopp 0 0 0 ########## Fastighetsverksamhet -837 2 613 2 654 1,57% Kostverksamhet -92 315 320 1,59% Gatu- och parkverksamhet, deponi 7 220 8 993 9 182 2,10% Äspenäset -5 200 0 0 ########## Plan - och byggenheten 1 843 1 881 2 016 7,18% Staben 4 967 6 042 6 159 1,94% Ekonomienhet 3 277 3 588 3 719 3,65% Personalenhet 3 134 3 749 4 103 9,44% IT och reception 5 877 5 792 5 668-2,14% Försäljn/utrang anl. och finans. tillgångar -20 0 0 ########## Kommunbidrag -50 704-53 037-53 893 1,61% SUMMA TKR: -11 027 0-230 * Reviderad budget 2015 med 1128 tkr pga komponentavskrivningar på Gata/Park-enheten ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET GRUND- PROC. 2014 2015 BUDGET FÖRÄNDR. 2016 Näringsliv inkl Turism 1,75 2,00 2,00 Projekt Forsvik 5,75 0,00 0,00 ########## Räddningstjänst och skydd 0,50 0,50 0,50 Arbetsmarknadsåtgärder 0,67 0,00 0,00 Vatten och avlopp 3,67 3,00 3,00 Fastighetsverksamhet 5,33 6,00 6,00 0,00% Kostverksamhet 15,11 15,10 15,40 Gatu- och parkverksamhet, deponi 14,60 12,60 12,00 Plan- och byggenheten 4,58 5,00 5,00 Staben 4,77 5,50 5,50 Ekonomienhet 4,67 5,00 5,00 Personalenhet 1,50 2,00 2,00 0,00% IT och reception 4,50 4,50 4,50 SUMMA ÅRSARBETARE: 67,40 61,20 60,90-0,49% 4 (11) Grundbu Verksamheter
KARLSBORGS KOMMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF Vf Löp- Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Konsekvens- Kostnader Intäkter nr Finansierade genom åtgärder enligt nedan beskrivning 2:1 Staben, dokumentmallsystem Bilaga 2 36 2:2 Ekonomienheten, kvalitetsystem Bilaga 2 194 210 Delsumma: 0 Totalsumma: 230 0 230 ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2016 Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet 2016. Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal e t c kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen. Vf Löp- Förslag åtgärder, ej rangordnat Konsekvens- Kostnads- Intäktsnr beskrivning minskning ökning Delsumma: 0 0 Totalsumma åtgärder 0 Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning: 0 Återstår: 0 Kommentar: Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först. FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER. ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS. Vf Löp- Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning Konsekvens- Kostnader Intäkter nr och sparåtg. om ramutökning beviljas. beskrivning Medborgarperspektiv 3:1 IT-Enh: Uppgradering växel (invest. 850 tkr) Bilaga 3 191 3:2 Infocenter: Evenemangsbidrag (invest. 100 tkr) Bilaga 3 150 Medarbetarperspektiv Samhällsutvecklingsperspektiv 3:3 Återuppbyggnad Spikbryggan i Forsvik (invest. 250 tkr) Bilaga 3 19 3:4 Utveckling Rödesund (invest. 500 tkr) 3 bodar Bilaga 3 60 3:5 Granviks serviceanläggning (invest. ca 600 tkr) Bilaga 3 44 3:6 Info.plats Riksväg 49, södra rondellen (invest. 300 tkr) Bilaga 3 6 Ekonomiskt perspektiv Gatuenheten 3:7 Renovering Stenbryggan (investering 4,0 milj) Bilaga 3 256 Fastighetsenheten 3:8 Rivning Bagarstugan i Granvik (hussvamp) Bilaga 3 200 Delsumma: 926 0 Totalsumma: 926 Kommentar: Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först i resp perspektiv. Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna. 5 ( 11) Tjmförsl Åtg
KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2 Åtgärd 2:1 Staben Dokumentmallsystem, investering 100 tkr, drift 36 tkr För att effektvisera hanteringen och höja kvaliteten för användare och även för dem som ska ta del av informationen i våra dokument är ett dokumentmallsystem en värdelfull investering. Åtgärd 2:2 Ekonomienheten Kvalitetssystem Stratsys, investering 455 tkr, drift 194 tkr 6 (11) Tjmförsl Bil 2
KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3 Åtgärd 3:1 IT-enheten a) Uppgradering version 7 växeln, investering 100 tkr, kapk. 23 tkr Versionsuppgradering av kommunens telefonväxel är nödvändig dels för att support av äldre versioner fasas ut över tid och dels för att telefonisamarbetet med Hjo, Tibro och Skövde försvåras om olika versioner förekommer. Dessutom är det angeläget att följa den utveckling som råder inom området så att service och tillgänglighet svarar mot medborgarnas förväntningar. b) Identitetslösning (inkl Single Sign On), investering 750 tkr, kapk. 168 tkr (vht 82111) Identitetslösningen är en produkt som samordnar datakällor som innehåller information om anställda och tillhandahåller bl a funktionalitet för: * automatiserad hantering av användarkontons livscykel,, dvs användarkonton skapas i rätt tid * kvalitetssäkrade personuppgifter på såväl personal som medborgare med relation till kommunen * funktioner för självservice I Västkom måldokument för regional utveckling av e-samhället ingår ett område med övergripande mål som gäller Säker roll och behörighetsidentifikation. Framtida regional samverkan och förmåga att uppfylla målen i måldokumentet förutsätter ett verktyg för hantering av identiteter och personuppgifter. I bilaga finns en rapport från en analys om nyttoeffekter för Karlsborgs kommun (se bilaga i ftp). Åtgärd 3:2 Infocenter Evenemangsbidrag 100 tkr, "Mässkit" 50 tkr (ansvar 251/vht 230) Evenemang är en viktig del i Karlsborgs utveckling, som en plats att leva och bo på och besöka. För att kunna fortsätta utvecklingen av evenemangen i enlighet med Vision 2020 behöver vi skapa en sammanhållen depå av evenemangsresurser. Idag är flertalet av de resurser som finns, i behov av att bytas ut eller underhållas. Det finns också resurser som saknas idag och som skapar mycket merarbete och extra resurskraft att få fram. Vi har också behov av att ta fram ett "mässkit" med kommunal information, som hela kommunens organisation kan använda vid medverkan i evenemang och mässor. Idag plockas detta material fram vid behov, vilket skapar stor arbetsbeslastning och ger ett intryck av att vara just ett "ihopaplock". En evenemangsdepå och ett "mässkit" tillsammans med det utvecklingsarbete och den samverkan vi idag bedriver ger ett representativt och professionelt intryck av Karlsborgs kommuns organisation och bidrar till att vi kan vara en bra och uppskattad samarbetspart för arrangörerna. Åtgärd 3:3 Återbyggnad av Spikbryggan Forsvik Investering ca 250 tkr Återbyggnad av Spikbryggan i Forvik. Kommunens del av investeringen är ca 250 tkr 7 (11) Tjmförsl Bil 3
KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3 Åtgärd 3:4 Utveckling Rödesund Investering ca 500 tkr 3 st stugor för uthyrning där tillfällig försäljning sker. Åtgärd 3:5 Granviks serviceanläggning Investering ca 600 tkr Serviceanläggning med dusch och toalett vid Granviks hamn. Åtgärd 3:6 Informationsplats Riksväg 49, södra rondellen Investering 300 tkr, Kapitalkostander 6 tkr Breddning av parkeringsficka före rondellen vid södra infarten. Åtgärd 3:7 Renovering Stenbryggan Stenbryggan i Karlsborg är i behov av renovering av bryggdäcket på den bärande konstruktionen över stenkistorna som visar svåra rötskador. Bryggan behöver åtgärdas för kunna behålla funktionen Det finns stor risk för att delar av bryggan rasar ihop. Det kommer då att krävas en akutavstängning på den eventuellt skadade delen vilket medför att bryggan inte kan användas för förtöjning av båtar eller vistas på Åtgärd 3:8 Rivning Bagarstugan i Granvik Bagarstugan i Granvik är angripen av hussvamp och måste rivas Byggnaden är avspärrad på grund av rasrisk. 8 (11) Tjmförsl Bil 3
BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM Vid ev utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/ besparingarna/äskanden enligt nedan. På översta raden anges den utökning/besparing/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en ev utökning av ram. Om det är en besparing på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en ev utökning av ram. Vf Löp- Utökning/besparing/äskande Kostnader Intäkter nr Ej aktuellt. 0 0 Summa 0 0 9 (11) Tjmförsl Prio Åtg
KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2016: KLF NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET TJÄNSTE- PROC. 2014 2015 MANNA- BUDGET FÖRÄNDR. REVIDERAD* 2016 KF förfogandeanslag 0 796 1 100 249,00% KS förfogandeanslag 0 250 250-93,83% Politisk verksamhet 3 865 4 053 4 159-3,86% Näringsliv inkl Turism 5 530 4 326 3 685 ########## Projekt Forsvik 599 0 0-100,00% Miljö och hälsa 778 1 023 1 080-82,43% Räddningstjänst och skydd 5 881 6 147 6 362 214,95% Trafiksamordning 1 430 2 020 1 857 28,16% Arbetsmarknadsåtgärder 1 425 1 449 1 349 ########## Vatten och avlopp 0 0 0-100,00% Fastighetsverksamhet -837 2 613 2 654 742,54% Kostverksamhet -92 315 320-96,44% Gatu- och parkverksamhet, deponi 7 220 8 993 9 182 ########## Äspenäset -5 200 0 0-100,00% Plan - och byggenheten 1 843 1 881 2 016 ########## Staben 4 967 6 042 6 195 72,66% Ekonomienhet 3 277 3 588 3 913 4,37% Personalenhet 3 134 3 749 4 103-29,16% IT och reception 5 877 5 792 5668 Försäljn/utrang anl. och finans. tillgångar -20 0 0 Kommunbidrag -50 704-53 037-53 893 SUMMA TKR: -11 027 0 0 * Reviderad budget 2015 med 1128 tkr pga komponentavskrivningar på Gata/Park-enheten ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET TJÄNSTE- PROC. 2014 2015 MANNA- BUDGET FÖRÄNDR. 2016 Näringsliv inkl Turism 1,75 2,00 2,00 0,00% Projekt Forsvik 5,75 0,00 0,00 Räddningstjänst och skydd 0,50 0,50 0,50 Arbetsmarknadsåtgärder 0,67 0,00 0,00 ########## Vatten och avlopp 3,67 3,00 3,00 Fastighetsverksamhet 5,33 6,00 6,00 Kostverksamhet 15,11 15,10 15,40 Gatu- och parkverksamhet, deponi 14,60 12,60 12,00 Plan- och byggenheten 4,58 5,00 5,00 Staben 4,77 5,50 5,50 Ekonomienhet 4,67 5,00 5,00 0,00% Personalenhet 1,50 2,00 2,00 IT och reception 4,50 4,50 4,50 0,00% SUMMA ÅRSARBETARE: 67,40 61,20 60,90-0,49% 10 (11) Tjmförsl Verksamheter
KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN, KLF INVESTERINGAR I GRUNDBUDGETEN, TKR (OBS! Prioriterat inom varje enhet) Kapitalkostnad inberäknad i grundbudget NR VHT OBJEKT/ INVESTERING BELOPP KAPITAL- KAPITAL- KOD VERKSAMHET 2016 TKR KOSTNAD KOSTNAD 2016 2017 2,40% HELÅR 1 81100 Staben Utveckling e-tjänster (se KS 61/2015)(211/79/811 proj 7202) 110 40 40 2 81102 Staben Dokumentmallsystem 100 36 36 1 81200 Ekonomienheten Stratsys 455 125 122 1 82111 IT-enheten Teknikinvesteringar 500 121 121 1 86400 Fastighetsenheten Haganäset Relining av avloppsstammar 220 10 10 2 86400 Fastighetsenheten CJ skolan Ubyte Huvdiskmaskin 45 3 3 3 86400 Fastighetsenheten Haganäset Ny granuldiskmaskin 254 23 23 4 86400 Fastighetsenheten Moliden Byte ytskikt golv simhallen 550 35 35 5 86400 Fastighetsenheten Moliden avskilj. "saxivägg" mellan stora o lilla bassängen 200 13 13 6 86400 Fastighetsenheten Moliden Renovering omkl.rum 1 och 2 500 32 32 7 86400 Fastighetsenheten CJ skolan Fasadtvätt, målning fasad och fönster B-Hus 400 50 50 8 86400 Fastighetsenheten Mölltorps skola Byte fönster matsal 300 17 17 9 86400 Fastighetsenheten Haganäset Innergård 1 upprustning plattor m m 200 13 13 1 24910 Gata/Park-enheten Gator toppbeläggning 400 26 26 2 24910 Gata/Park-enheten Gator asfaltering kopplat till va-saneringsprogram 800 51 51 3 24911 Gata/Park-enheten Gator Åsen 500 32 32 4 24910 Gata/Park-enheten Gator Smedjegatan 300 m 750 48 48 5 87200 Gata/Park-enheten Fordon personlyft till 6210 200 18 18 6 87200 Gata/Park-enheten Fordon traktor växlarvagn 800 99 99 7 25010 Gata/Park-enheten Lekplatser Strandvägen 200 25 25 8 34041 Gata/Park-enheten Badplatser Forsvik toalett 150 14 14 9 34041 Gata/Park-enheten Badplatser Mölltorp badbrygga 150 19 19 10 25000 Gata/Park-enheten Park Kyrkparken Mölltorp spänger 100 12 12 11 34030 Gata/Park-enheten Idrottsplatser Mölltorps IP dränering 300 17 17 DELSUMMA : 8 184 879 876 1 76520 VA-enheten Ledningsnät, förnyelse och utbyte galvledningar 1 500 66 66 2 76510 VA-enheten Pumpstationer byte styrsystem 500 32 32 3 76520 VA-enheten Ny pumpstation Mölltorp 400 26 26 DELSUMMA : 2 400 124 124 0 SUMMA : 10 584 1 003 1 000 Inte medräknade är : Parkenområdet, Skola 2016 och ev åtgärder i översiktsplanen, digitala infartsskyltar Se även "Äskanden utöver grundbudget om ramutökning beviljas". 11 (11) Tjmförsl Invest i Grundbudget
Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunstyrelsen Ordförande: Peter Lindroth (S) Antal årsarbetare: 61 Kommunchef: Thomas Johansson UPPDRAG Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen ska genom styrning, planering och samordning av kommunens angelägenheter skapa en god hushållning av tillgängliga resurser och därmed en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är att samhällsservicen ska vara effektiv och bedrivas med hög kvalitet samt att attraktionskraften som boende- och besökskommun ska förbättras. Kommunstyrelsen uppdrag omfattar vidare personalpolitik, mark- och bostadspolitik, energiplanering, informationsverksamhet, IT-frågor samt sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för samordning av övriga nämnder och förvaltningar och ska även ha uppsikt över kommunens bolag. Kommunstyrelsen ansvarar också för ärendeberedning till kommunfullmäktige och har operativt ansvar för teknisk verksamhet såsom vatten- och avloppssystem, underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter inklusive vägar, gator, parker, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, lokalvård samt kostproduktion. Den främsta uppgiften för kommunledningsförvaltningen (KLF) är att, med hög kompetens och serviceanda, bistå kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och råd, byggnadsnämnden samt AB Vaberget i ärendehanteringen. I förvaltningens uppgifter ingår även att bistå övriga förvaltningar, och i viss mån kommunens bolag, med vissa specialistfunktioner. Förvaltningen ska fortlöpande arbeta med att förbättra arbetsrutiner och utarbeta förslag som genererar en positiv och långsiktigt hållbar utveckling. DRIFTBUDGET (tkr) Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2014 2015*) 2016 2017 2018 Intäkter 94 837 90 042 84 787 Kostnader 134 514 143 079 138 680 varav personalkostnader 35 908 38 139 37 242 Verksamhetens nettokostnad 39 677 53 037 53 893 56 182 57 665 Kommunbidrag 50 704 53 836 53 893 56 182 57 665 Resultat 11 027 799 0 0 0 Jämförelsetal Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr) 5 847 7 976 7 984 8 279 8 470 Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%) 12,99 16,40 16,48 16,20 16,20 *) Justerad budget pga. komponentavskrivningar. 1
Budget och verksamhetsplan 2016 SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr) Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2014 2015*) 2016 2017 2018 Netto per verksamhetsområde Kf förfogandeanslag 0 796 1 100 1 147 1 177 Ks förfogandeanslag 0 250 250 260 267 Politisk verksamhet 3 865 4 053 4 159 4 336 4 450 Näringsliv inkl turism 5 530 4 326 3 685 3 841 3 943 Projekt Forsvik 599 0 0 0 0 Miljö och hälsa 778 1 023 1 080 1 126 1 156 Räddningstjänst och skydd 5 881 6 147 6 362 6 632 6 807 Trafiksamordning 1 430 2 020 1 857 1 936 1 987 Arbetsmarknadsåtgärder 1 425 1 449 1 349 1 406 1 443 Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 Fastighetsverksamhet -837 2 613 2 654 2 767 2 840 Kostverksamhet -92 315 320 334 343 Gatu- och parkverksamhet, deponi 7 220 8 993 9 182 9 572 9 825 Äspenäset Staben -5 200 4 967 0 6 042 0 6 195 0 6 458 0 6 628 Ekonomienhet 3 277 3 588 3 913 4 079 4 187 Personalenhet 3 134 3 749 4 103 4 277 4 390 IT och reception 5 877 5 792 5 668 5 909 6 065 Plan- och byggenheten 1 843 1 881 2 016 2 102 2 157 Försäljn/utrang anl. tillgångar -20 0 0 0 0 Summa 39 677 53 037 53 893 56 182 57 665 *) Justerad budget pga. komponentavskrivningar. 2
Budget och verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Medborgare Arbetet med att följa upp hur medborgarna upplever kommunens service fortsätter med en enkät om upplevelsen av infocenter till besöksföretagare. Även upplevelsen av service och bemötandevid kommunen övriga informationsplatser följs upp. Infocenter vid Rödesund ska i ökad utsträckning erbjuda service till både besökare och kommuninvånare. Avsikten är också att platsen ska användas för att skapa ökad delaktighet i kommunens utvecklingsarbete genom bland annat temaaktiviteter och evenemang. Utvecklingen av en modern e-förvaltning och fler e-tjänster till medborgarna fortsätter. I ett första steg görs en genomgång av kommunens verksamhetssystem i samverkan med Skövde kommun. Med utgångspunkt i genomgången och efterföljande analys är målsättningen att ett antal e-tjänster introduceras under första halvåret 2016. Övergång till e-arkiv planeras i samarbete med Hjo och Tibro kommuner. Planering för en flytt av kommunens slutarkiv i Mariestad fortsätter. Medarbetare Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare och chefer ges möjlighet till personlig utveckling och alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Resultatet från genomförd medarbetarenkät ska bearbetas och förankras hos kommunens medarbetare via tydliga och konkreta handlingsplaner. Samtliga chefer ska erbjudas kontinuerlig ledarutveckling för att stärka och utveckla det personliga ledarskapet och det formella chefskapet. Ledarutvecklingen ska ha sin grund i en ledarskapspolicy. Ett program för introduktion till ledarskap ska erbjudas tillsammans med Hjo och Tibro kommuner. Kommunens lönepolitik ska vidareutvecklas och tydliggöras via tydliga handlingsplaner när det gäller prioriterade grupper. En lönekartläggning ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. De medvetna satsningarna bidrar till ökad möjlighet att attrahera och behålla personal och nyckelkompetens inom kommunen. Kommunen kommer att påbörja ett mångfalds- och jämställdhetsarbete. En jämställdhetsplan som ska arbetas fram och implementeras. Utvecklingen av kommunens intranät fortsätter utifrån den plattform som införts i samarbete med Hjo kommun. Åtgärden är ett led i strävan att säkerställa att alla anställda har tillgång till och kan söka den information som behövs för att utföra ett bra arbete. 3
Budget och verksamhetsplan 2016 Samhällsutveckling Samhällsutvecklingen ska ske med beaktande av de prioriterade frågor, åtgärder och mål som anges i Skaraborgs genomförandeplan för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Förutsättningarna att söka stöd från Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Vättern i utvecklingsarbetet ska tas till vara. Genomförandet av Vision 2020 fortsätter med stöd av den nya översiktsplanen. Inriktningen är att stärka kommunens profil som boendeort och besöksmål. Ytterligare insatser planeras för att med hjälp av en tydligare grafisk profil stärka marknadsföringen av kommunen. Arbetet med att skapa bra förutsättningar för utveckling av näringslivet fortsätter med utgångspunkt i samarbetsavtalet med Karlsborgs Utveckling AB (KUB). Åtgärder för att främja en god arbetsmarknad för unga planeras i samarbete med arbetsförmedlingen. Folkhälsoarbetet drivs vidare i enlighet med Folkhälsorådets prioriteringar inför år 2016. Arbetet med att göra det lättare för funktionshindrade att verka i samhället fortsätter i enlighet med den reviderade strategiska planen. Samverkan inom ramen för det lokala och regionala Försvarsmaktsrådet fortsätter. Exploateringen av Parken-området inleds med anläggande av vägar och anläggningar för vattenoch avloppssystem. Alternativt: Exploateringen av Parken-området senareläggs och befintlig tomtkö avvecklas. Thomas vet inte hur utfallet blir. Lämnas till politiken för beslut. Investeringar i gator, parker, lek-, idrotts- och badplatser planeras ske i enlighet med plan. Det finns ett fortsatt stort behov av åtgärder på stenbryggan. Planeringen för att göra södra infarten till Karlsborg mer attraktiv och funktionell för besökare fortsätter. Insatser planeras för att stärka Granvik och Forsvik som besöksorter. Ekonomi Verksamheten har fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Ett nytt verksamhetssystem för kvalitetsledning introduceras. Kommunens övergripande styrdokument ses fortlöpande över och uppdateras. Arbetet med att etablera samverkan med Hjo och Tibro kommuner om gemensamma verksamhetssystem fortsätter. Planerad fastighetsunderhåll är oförändrad 70 kr/m2. Underhållsinsatser planeras på Carl Johansskolan, Mölltorps skola, Haganäset och Molidens sim- och idrottsanläggning. Arbetet med energieffektivisering inom fastighetsdriften fortsätter. 4
Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunstyrelsens styrkort år 2016 Perspektiv och dess önskade läge Medborgare Nöjda medborgare Medarbetare Attraktiv arbetsplats Långsiktigt mål Kommunens medborgare skall känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete. Medarbetarna i kommunen skall erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling. Strategi Skapa förutsättningar för att medarbetarna känner stolthet över sin insats, sitt yrke och den verksamhet man arbetar inom. Utgångspunkten är att alla medarbetare är kunniga, vill vara delaktiga och är engagerade i sitt arbete. Uppföljning och styrtal 2016 Införa fler e-tjänster. Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Kommunledningsförvaltningen ska årligen redovisa hur samverkansavtalet med de fackliga organisationerna efterlevs. Kontinuerligt utveckla verksamheten med medborgarna i fokus. Modern informationsteknik ska användas för att underlätta kommunikationen och informationsutbyte. Tidpunkt för mätning Säkerställa att alla anställda har tillgång till den information som berör och påverkar hennes/hans arbete. Den anställde är också skyldig att själv söka information som denne anser sig behöva i sitt arbete. Fortsatt utveckling av intranät. 5
Budget och verksamhetsplan 2016 Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling Karlsborg ska vara en fossilbränslefri kommun. Fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med klimatneutrala. Miljöpåverkan från fastighetsdrift, transporter och matproduktion ska minska jämfört med föreg. år. Delårsrapport och årsredovisning Kommunen ska ha ett näringslivsklimat som rankas bland de 50 främsta i landet. Utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället. Näringslivsklimatet ska förbättras. Enligt Svenskt Näringslivs mätning En god arbetsmarknad. Arbeta för att arbetsmarknaden förbättras. Kartläggning av arbetslösheten bland unga. Karlsborgs centrum ska utvecklas till en plats där människor möter god arkitektur och andra kulturuttryck. Här ska finnas serviceställen, ett rikt handelsoch tjänsteutbud i en attraktiv miljö med god tillgänglighet. En trygg mötesplats. Genomförande av översiktsplanen. Påbörja gestaltningen av södra infarten till Karlsborg. Investeringar i gator samt lek- och badplatser genomförs i planerad omfattning. Planberedskap ska finnas för bostäder i sådan utsträckning att efterfrågan på bostäder och olika bostadsformer kan tillgodoses. Kommunen ska särskilt Attraktivt boende. Fattas beslut om den 25/8. 6
Budget och verksamhetsplan 2016 sträva efter att tillgodose efterfrågan på bostäder med vattenkontakt. Invånarna i kommunen ska ha bäst folkhälsa i Skaraborg år 2020. Bra kost inverkar positivt på hälsotillståndet. Kvaliteten på mat och måltider ska därför följas upp regelbundet, via matråd och kostombudsträffar. Andelen livsmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt ska öka jämfört med föregående år. Ekonomi God ekonomisk hushållning Antagna styrdokument är aktuella. Leda och styra verksamheten utifrån en helhetssyn och med tydliga mål och riktlinjer. Styrdokument utarbetas och uppdateras fortlöpande. 80 kr/m 2 budgeteras för planerat underhåll. Förvalta anläggningstillgångarna så att funktionalitet och värde bibehålls. För år 2016 budgeteras 70 kr/m 2 för planerat underhåll. Minst 2% i resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som helhet. Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bra budgetdisciplin. Budget i balans. Budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning. 7
Budget och verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSMÅTT Bokslut Budget Budget 2014 2015 2016 Parkenheten Grönyta, antal m 2 (ca) 300 000 300 000 300 000 Bruttokostnad per m 2, kr 6,56 6,59 6,79 Fastighetsenheten exkl. Forsviks Industriminne El, kwh/m 2 79,99 60,5 87 Uppvärmning, kwh/m 2 110,05 114,5 112 Totalt kwh/m 2 182 175,0 186 Jfr övriga riket kwh/m 2 187 199,0 190 VA-enheten Antal anläggningar, st. 2 160 2 156 2 164 Producerad vattenmängd, m 3 612 133 600 000 600 000 Kostenheten Antal lunchportioner till kommunens skolor, st. 90 273 87 200 88 000 Antal dagportioner till socialnämndens verksamhet, st. 29 369 30 000 29 000 Medborgardialog/kommunikation Antal frågeställare på allmänhetens frågestund 6 10 10 Antal medborgarförslag - 15 25 8
Budget och verksamhetsplan 2016 UTBLICK 2016-2017 Medborgare Generellt gäller enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) att människor i allt högre grad snabbt, enkelt och säkert vill kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Det innebär att kommunen behöver fortsätta att utveckla sin IT-miljö för automatiserat informationsflöde och e-tjänster. E-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och klimatpåverkan. Medarbetare Ledarskapsutveckling och medarbetarutveckling ska fortsätta att vara i fokus. Medarbetarpolicy ska arbetas fram för att ge kommunens medarbetare en tydlig bild över förväntningar på medarbetarskap och medarbetaransvar. Den långsiktiga personalförsörjningen är en strategisk fråga för kommunen. Fram till år 2020 väntas ca 16 % av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. Situationen är likartad i angränsande kommuner, vilket bedöms medföra att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka. Kommunens lönepolitik ska vidareutvecklas och tydliggöras. Medvetna satsningar behövs för att attrahera och säkerställa nödvändig kompetens. Samhällsutveckling Genomförandet av Vision 2020 behöver intensifieras inom samtliga prioriterade insatsområden. Fortsatta insatser behövs för att öka kommunens attraktivitet som boende och besöksort. Marknadsföringen behöver förstärkas på bred front. Utsmyckningen av det offentliga rummet inklusive infartsmiljöer är viktiga inslag i arbetet med att förstärka kommunens identitet och varumärke. Ökad uppmärksamhet bör riktas mot att kulturen tenderar att vara en allt viktigare del av besöksnäringen och därmed av stor betydelse för utvecklingsarbetet. Forsviks bruk har en fortsatt stor utvecklingspotential i detta sammanhang. Kommunen bör även fortsättningsvis ta aktiv del i det mellankommunala utvecklingsarbetet inom Skaraborg och Västra Götalands län. Samarbetet bör också utvecklas mot Askersund och Laxå kommuner. Ekonomi Verksamheternas kostnadseffektivitet måste fortsätta att utvecklas genom samordning och samarbete. Arbetet med att effektivisera och utveckla verksamheten med stöd av IT behöver intensifieras och medel avsättas för nödvändiga investeringar i ny teknik. Inte minst utredningen Skola 2016 visar att kommunen står inför ett omfattande investeringsbehov i fastighetsbeståndet. Investeringar behövs också inom andra områden och det finns ett stort behov av ett samlat grepp ifråga om prioritering och finansiering av angelägna investeringar. 9