Statsen 02. Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av social- och hälsovårdsministeriets tillsyn över omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad verksamhet och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Tillsynsinrättningarna är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd. Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande: Främjande av hälsa och funktionsförmåga. Minskande av fattigdom och utslagning. Tryggande av fungerande tjänster och ett rimligt utkomstskydd. Effektivitet Garanterande av rättssäkerheten. Behandling av tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden på ett sakkunnigt sätt och i enlighet med god förvaltningssed. Säkerställande av att förhandstillsynen håller en servicenivå som lagstiftningen förutsätter. Verksamhetens resultat Målet för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak är att trygga medborgarnas rättsskydd och säkerställa att rätt dödsorsak fastställs. Målet är att rättsmedicinska obduktioner utförs på högst 20 % av alla avlidna. Uppnåendet av målet förutsätter åtgärder och ökat samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd och polisväsendet när det gäller rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Verksamhetens omfattning 2008 2008 uppskattning uppskattning Utgifter, euro 8 087 882 9 251 646 8 700 000 9 400 000 Antal rättsmedicinska obduktioner, st. 12 208 12 340 12 500 12 500 Andel rättsmedicinska obduktioner av alla avlidna, % 24,8 24,7.... Euro/obduktion i genomsnitt 663 750 696 752 03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 850 000 euro. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och Strålsäkerhetscentralen ingår. Verksamhetens resultat Målet är att det inte ska inträffa några allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos. När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att kärnavfallet i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget. Målet är att publicera minst en internationell forskningsartikel per forskarårsverke och att publicera rapporter och artiklar för 900 forskningspoäng årligen. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1
Statsen Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara medveten om den strålningsnivå som befolkningen exponeras för. Vid olyckor är målet att beredskapsverksamheten inleds inom 15 minuter från det de första uppgifterna erhållits. I fråga om informationsförmedlingen är målet att information ges om incidenter i anslutning till strål- och kärnsäkerheten på eget initiativ, objektivt, öppet och utan dröjsmål. Finansieringsstruktur och årsverken Målet är att 95 % av de överenskomna resultatmålen uppfylls. Verksamhetsmetoderna utvärderas med hjälp av självbedömning och intern auditering. De utvecklingsprojekt som valts på grundval av utvärderingar och kvalitetsrevisioner genomförs på planerat sätt. 1 000 årsv. 1 000 årsv. 1 000 årsv. Budgetfinansiering 14 196 127 13 722 127 13 850 122 1) Avgiftsbelagd verksamhet 23 663 204 25 180 212 23 803 212 Samfinansierad verksamhet 1 309 30 1 000 24 1 200 26 Sammanlagt 39 168 361 39 902 363 38 853 360 Kostnader och årsverken resultatområdesvis bokslut mål mål 1 000 årsv. 2) 1 000 årsv. 1 000 årsv. Kärnsäkerhet 17 477 109 19 300 113 19 550 116 Säkerheten vid strålanvändning 3 517 29 3 350 29 3 500 30 Beredskapsverksamhet 1 632 12 1 670 12 1 700 12 Forskning 7 352 53 7 210 59 7 500 62 Tjänster 5 685 24 4 300 25 4 100 23 Kommunikation 962 7 1 050 9 1 100 9 Övervakning av strålning i miljön 1 320 8 1 700 9 1 700 9 Förvaltning 3) - 48-47 - 43 Sammanlagt 37 945 290 38 580 303 39 150 304 4) Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter 34 485 39 902 38 853 Bruttoinkomster 21 465 26 180 25 003 Nettoutgifter 13 020 13 722 13 850 Poster som överförs 1) Till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder minskas antalet årsverken med 8 jämfört med et för. Beslut om hur de ska fördelas på olika resultatområden har ännu inte fattats. 2) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År uppskattas dessa motsvara 65 årsv. 3) Kostnaderna för förvaltningen har överförts på andra resultatområden. 4) Produktivitetsminskningarna har ännu i detta skede inte fördelats på resultatområdena. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2
Statsen överförts från föregående år 1 566 överförts till följande år 2 742 Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 15 955 18 780 17 353 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 15 955 18 780 17 353 Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100 Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 1 945 2 100 2 150 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 945 2 100 2 150 Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100 Målet är att intäkterna av tillsynen över användningen av kärnenergi och tillsynen över strålningsverksamhet täcker kostnaderna för tillsynen i enlighet med självkostnadsprincipen och att intäkterna av annan avgiftsbelagd verksamhet täcker åtminstone de kostnader som föranleds av verksamheten. Självkostnadspriset stiger inte snabbare än den ökning som beror på lönestegring och inflation. Målet är att självkostnadspriset ska förbli klart lägre än faktureringspriset hos företag som producerar motsvarande prestationer. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten finansiering från andra statliga ämbetsverk 262 200 300 finansiering från EU 782 700 800 annan finansiering utanför statsförvaltningen 239 100 100 Intäkter sammanlagt 1 283 1 000 1 200 Totala kostnader för projekt 2 705 2 000 2 400 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3
Statsen Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -1 422-1 000-1 200 Självfinansieringsandel, % 53 50 50 Hantering och utveckling av mänskliga resurser Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3 4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke. Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har en minskning med åtta årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Partiell återföring av insparade omkostnader 144 Produktivitetsprogrammet -90 Lönejusteringar 105 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 39 Övriga ändringar sammanlagt -70 Sammanlagt 128 13 850 000 III tilläggsb. 69 000 13 722 000 bokslut 14 196 000 05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 661 000 euro. F ö r k l a r i n g : Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården främjar medborgarnas likställdhet genom att förenhetliga tillstånds- och tillsynsverksamheten inom social- och hälsovården och främja verksamhetsutövarnas egen tillsyn. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och tillsynsverket ingår. Verksamhetens resultat Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att främja medborgarnas och företagens rättsskydd genom att garantera att tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden behandlas sakkunnigt och enligt god förvaltningssed vid tillsynsverket styra regionförvaltningsverken för att förenhetliga styrningen och tillsynen samt tillståndsförvaltningen bl.a. genom en riksomfattande tillsynsplan för alkoholförvaltningen och för social- och hälsovården genomföra den förebyggande styrningen och tillsynen i syfte att främja kvaliteten samt patient- och klientsäkerheten i samarbete med andra centrala myndigheter inom miljö- och hälsoskyddet styra den kommunala tillsynsverksamheten med hjälp av de nationella tillsynsprogram som gäller hälsoskyddslagen, tobakslagen och kemikalielagen säkerställa att kommunerna har planer för specialsituationer när det gäller att trygga vattenkvaliteten vid olyckor eller andra specialsituationer sköta tillståndsmyndighetens uppgifter i fråga om riksomfattande tillstånd inom den privata socialoch hälsovården. Funktionell effektivitet Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården baserar sig delvis på nettoering. De bruttoerade inkomsterna har erats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillstånd för hälsovården, avgifter för kemikalieregistrets produktregister och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de tillstånds-, registrerings- och årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service. Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Produktiviteten hos centrala prestationer följs upp med hjälp av nyckeltal och målet är en gradvis ökande produktivitet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4
Statsen Lönsamhet och produktivitet 5) mål mål 1 000 årsv. 1 000 årsv. 1 000 årsv. Tillstånd 2 492 35 3 606 44 5 307 46 Tillsyn 5 802 58 4 985 61 7 504 65 Styrningen av tillsynsmyndigheterna 2 215 28 2 334 28 3 791 30 Kemikalier 3 471 46 3 925 48 - - Sammanlagt 13 980 167 14 850 181 16 602 141 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter 14 238 14 850 15 801 Bruttoinkomster 2 896 1 850 1 140 Nettoutgifter 11 342 13 000 14 661 Poster som överförs överförts från föregående år 2 039 överförts till följande år 2 837 Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer 3 036 3 250 2 100 övriga intäkter 633 - - Intäkter sammanlagt 3 669 3 250 2 100 varav intäkter som inte nettoeras under omkostnadsmomentet 1 103 1 400 960 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader 2 207 2 132 1 276 andel av samkostnaderna 1 531 1 118 824 Kostnader sammanlagt 3 738 3 250 2 100 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -69 - - Kostnadsmotsvarighet, % 98 100 100 5) Utveckling av processkostnader och årsverken; kostnaderna för förvaltningen och övriga stödtjänster samt antalet årsverken fördelade på huvudfunktionerna. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5
Statsen Produktion och kvalitetsledning Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande prognos prognos / förändring, % Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 16 212 14 000 16 000 14 Tillsynsärenden 897 900 900 - Försäkringsmedicinska utlåtanden 142 130 130 - Forskningstillstånd, utlåtanden - - 160 - Tillstånd för avbrytande av havandeskap 1 022 900 900 - Serviceförmåga uppskattning uppskattning Ansökningar om tillstånd för avbrytande av havandeskap 4 dagar 4 dagar 4 dagar Ansökningar om rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården reglerad utbildning i Finland 5 dagar 5 dagar 5 dagar oreglerad och utländsk utbildning 4 mån. 4 mån. 4 mån. Ärenden gällande alkoholtillstånd behandling av tillverknings- och partihandelstillstånd för alkohol medeltal 126 dagar medeltal 90 dagar medeltal 90 dagar behandling av partihandelstillstånd för alkohol medeltal 11 dagar medeltal 30 dagar medeltal 30 dagar Tillsynsärenden, mediantid för behandling 7,9 mån. 8 mån. 8 mån. Försäkringsmedicinska ärenden, mediantid för behandling 8,5 mån. 8,5 mån. 8 mån. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Ett viktigt mål är att säkerställa de anställdas välbefinnande i arbetet. Dessutom fästs vikt vid att personalens kunnande motsvarar de ändrade och nya uppgifterna. Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har en minskning med två årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats liksom en överföring till moment 32.20.03 av 38 årsverken och ett inkomstavdrag för inkomsterna från kemikalieregistrets produktregister till följd av att uppgifterna inom kemikalietillsynen koncentreras samt en minskning med tre årsverken i anslutning till överföringen av certifikattjänster och en ökning med ett årsverke på grund av överföringen av huvudanvändaruppgifterna i anslutning till Virve-nätverket. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Lönejusteringar 125 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 41 Hyreskostnader för det regionala verksamhetsstället i Rovaniemi 50 Återföring av en omfördelningsutgift av engångsnatur 85 Minskning av medel som åren 2008 beviljats för tidsbegränsade utgifter för finansiering av certifikattjänster -600 Utförande av certifikattjänster 3 900 Överföring till moment 32.20.03 i anslutning till koncentreringen av kemikalietillsynen (-38 årsv.) -1 950 Överföring till moment 30.30.01 av uppgifter i anslutning till övervakningen av hushållsvattnets kvalitet (-0,5 årsv.) -35 Överföring till moment 28.30.03 i anslutning till koncentreringen av certifikattjänster (-3 årsv.) -260 Utvecklande av datasystem (VALDA) 300 Överföring av den forskningsetiska sektionen från moment 33.01.01 (2 årsv.) 28 Övriga ändringar sammanlagt -23 Sammanlagt 1 661 14 661 000 III tilläggsb. 1 587 000 13 000 000 bokslut 12 140 000 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6
Statsen 06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 056 000 euro. Anslaget får även användas 1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret 2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret. F ö r k l a r i n g : Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november. Centrets verksamhet är förlagd till två orter, Helsingfors och Kuopio, fram till utgången av 2014. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 2 000 000 euro för. Extra utgifter föranleds av flyttningskostnader, stödåtgärder för personalen, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår. Verksamhetens resultat Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet) Avsikten är att de offentligrättsliga prestationerna inom den avgiftsbelagda verksamheten ska produceras kostnadsmotsvarigt. Kostnader och årsverken resultatområdesvis bokslut mål mål 1 000 årsv. 6) 1 000 årsv. 1 000 årsv. Processen Utvärdering av läkemedelspreparat 1 7 999 62 8 758 69 9 331 67 Processen Utvärdering av läkemedelspreparat 2 5 499 43 5 839 46 6 222 45 Processen Tillsyn över aktörer i läkemedelsbranschen 5 499 43 5 531 42 5 681 42 Processen Utvärdering av läkemedelsbehandlingar 55 1 1 396 11 1 488 11 Processen Interna tjänster samt ledningen 36 41 41 Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 712 8 Kostnader för regionalisering 220 2 000 2 000 Sammanlagt 19 984 193 23 524 209 24 722 206 Antal årsverken inom centret (årsv.) 7) uppskattning uppskattning Avgiftsbelagd verksamhet 171 182 179 Avgiftsfri verksamhet 22 27 27 Sammanlagt 193 209 206 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 6) Antalet årsverken har uppskattats. Behovet av resurser påverkas av utvecklingen i antalet ansökningar och av förändringar i verksamhetsbetingelserna, såsom lagstiftningsändringar. Ökningen av personalresurser för den avgiftsbelagda verksamheten genomförs inom ramen för inkomstfinansieringen. 7) Övervakningen av produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (8 årsv.) överfördes till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården den 1 november. Verksamheten var finansierad. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7
Statsen Bruttoutgifter 20 862 24 703 24 901 Bruttoinkomster 17 216 20 695 20 845 Nettoutgifter 3 646 4 008 4 056 Poster som överförs överförts från föregående år 1 361 överförts till följande år 940 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 15 374 18 945 18 945 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 17 280 18 945 18 945 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 906 - - Kostnadsmotsvarighet, % 89 100 100 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 1 841 1 750 1 900 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 679 1 750 1 900 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 162 - - Kostnadsmotsvarighet, % 110 100 100 Produktion och kvalitetsledning (prestationer, serviceförmåga och kvalitet) Den försäljningstillstånds- och läkemedelssäkerhetsverksamhet som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet utövar ligger på den nivå som läkemedelssäkerheten förutsätter. Inom tillståndsprocesserna och processerna för övervakning av aktörer iakttas lagstadgade tidsfrister. Strategin för läkemedelsinformation är färdigställd och genomförandet har inletts. Verksamheten inom utvärderingen av läkemedelsbehandlingar är etablerad och ger resultat. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8
Statsen Nyckeltal (Läkemedelsverket) mål mål Personalens välbefinnande index för arbetstillfredsställelse (1-5) 3,3 3,5 3,5 sjukfrånvaron mätt i dgr/årsv. minskar 9,1 8,2 8,0 Av anslaget är 100 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettoerade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b, 595/). Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettoering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för övervakning av läkemedlens kvalitetet täcks genom den avgift som avses i 84 b i läkemedelslagen (595/). I fråga om den avgiftsbelagda verksamheten minskas antalet anställda med tre årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Lönejusteringar 19 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 3 Nivåförhöjning 26 Sammanlagt 48 4 056 000 III tilläggsb. 12 000 4 008 000 bokslut 3 225 000 20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) Under momentet beviljas 9 400 000 euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004). Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har som tillägg beaktats 700 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen. 9 400 000 8 700 000 bokslut 9 251 645 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9