Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa, vilket är i paritet med samma period förra året. Arbetsmarknad Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen fortsätter att vara högre än samma period föregående år. Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar är totalt samma som förra året i februari. Ensamkommande flyktingbarn har minskat. Försörjningsstöd Försörjningsstödet ligger lägre än budget, men högre än samma månad förra året. Flyktingarnas andel fortsätter att öka. Särskilda boenden Antalet personer som köar till äldreboende och servicehus har ökat och är fortsatt högt. Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet prognosticeras till 75 miljoner för året. Vårddygn Vårddygnen ökar. Tendensen är fler dygn på institution och färre i familjehem, vilket gör att kostnaderna också ökar stort. Elevtal Barn till asylsökande ökar kraftigt, vilket sätter press på planering i främst grund- och gymnasieskola. Kostnaderna ersätts av staten. Förskolan Kort kö till förskolan. Medarbetare Sjukfrånvaron ligger i början av året högre än tidigare år, vilket även är en nationell trend. 1
Antal personer Antal personer Dnr 215/111 Befolkning 15 145 14 135 145 218 145 285 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 133 728 132 92 131 934 131 14 13 125 12 Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Den främsta orsaken till ökningen beror på inflyttning. 6 Födelsenetto 5 4 414 44 466 482 3 286 356 Ackumulerat 216 Ackumulerat 215 2 176 223 Ackumulerat snitt 213-215 124 1 75 42 21 18 Det föddes 1 695 barn i Västerås 215. Födelsenettot per januari 216 blev 21 personer, vilket är något högre än januarimånaden de senaste åren. 2
Antal personer Antal personer Dnr 215/111 Flyttnetto 12 1 114 182 982 993 963 981 15 8 682 9 813 835 864 731 Ackumulerat 215 6 4 419 382 477 548 587 448 Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt 213-215 216 285 2 125 155 85 Flyttnettot består till största del av invandring, drygt 5 %. Invandringsöverskottet i januari var 24 och inrikes flyttöverskott 19 personer. 8 Arbetslöshet i Västerås 21-216 7 6 5 4 3 Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa 2 1 21 211 212 213 214 215 216 Öppet arbetslösa ligger på knappt 3 3 personer, vilket är ungefär samma nivå som motsvarande tid föregående år. 3
Mnkr Antal personer ack. under året Dnr 215/111 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås 18 16 14 12 1 8 6 216 215 214 213 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var till och med mitten av mars över 4 2, vilket är ca 1 platser fler än motsvarande period förra året. 45 4 35 Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) 3 25 2 15 1 5 Budget 214 215 216 Kostnaden för vinterväghållning följer 214 hittills i år och är lägre än förra året. 4
Antal Antal personer Dnr 215/111 12 Mottagna flyktingar 216 1 8 6 4 2 Kvinnor Flickor Män Pojkar 215 Hittills i år har vi tagit emot 48 flyktingar. 7 % är män eller pojkar. 1 Ensamkommande barn 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Flickor 215 Pojkar 215 Flickor 216 Pojkar 216 I början av året har det kommit ensamkommande flyktingbarn i samma omfattning som i början av förra året och inte alls lika många som i slutet av året. 5
Antal hushåll mnkr Dnr 215/111 25 Utbetalt försörjningsstöd 2 15 1 Icke flykting -15 Flykting -16 Icke flykting -16 Flykting -15 Budget 216 5 Försörjningsstödet ligger under budget i början på året. Februari månads utbetalningar ligger dock 5 % högre än samma månad förra året. 25 Antal hushåll med försörjningsstöd 2 15 1 Icke flyktingar 215 Flyktingar 215 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 5 Antalet hushåll som får försörjningsstöd är 1 % högre i februari jämfört med samma månad förra året. Vid utgången av februari var det 2 17 hushåll som erhållit något försörjningsstöd. 6
Timmar per dag Antal personer Dnr 215/111 14 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen 12 1 8 6 4 2 Äldreboende Servicehus Summa 215 Den sista februari köade 24 personer, som inte tidigare blivit erbjudna en plats, till en plats på servicehus. Ytterligare 28 köade men har tackat nej en eller flera gånger. Det var också 74 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), samt 29 som har tackat nej en eller flera gånger till erbjudet äldreboende. Det fanns samtidigt 5 lediga lägenheter som ingen tackat ja till i servicehus och 11 lediga lägenheter i äldreboende som ingen ännu har tackat ja till. 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende 1 8 6 215 216 4 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. 89 % avser personer över 65 år. Antalet utförda timma är något lägre än i februari 215. Underskottet mot budget för februari hamnade på 5,9 mnkr att jämföra med ett underskott på 12,4 mnkr samma period föregående år. Samma takt hela året skulle dock innebära ett underskott på hemtjänst i ordinärt boende på 75 mnkr för hela 216. 7
jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 Antal dygn Antal personer Dnr 215/111 35 Antal personer med hemtjänst över 12 timmar/månad (ca 4 tim/dag) 3 25 2 15 Antal personer 216 Antal personer 215 1 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Knappt 3 personer har beviljad hemtjänst. De som har ett behov av mer än 12 timmar per månad utgör ca 8 %. 8 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) 7 6 5 4 3 Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend för familjehem, medan institutionsvården ökar. 8
Antal Antal dygn Dnr 215/111 Vårddygn ensamkommande flyktingbarn 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Familjehem Institution Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn har ökat dramatiskt. Från att ha legat under 1 dygn fram till hösten 214 är de nu uppe i 4 563 dygn på familjehem, 8 18 dygn på institution och 87 dygn i öppenvård i februari 216. Den enorma ökningen av antalet ankommande barn är orsaken. Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor 45 4 35 3 25 2 15 1 5 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec 215 216 I och med att migrationsverket har asylboenden i Västerås har staden ett ansvar för att barn boende på dessa får gå i skola under asylprocessen. I grundskolan syns nu en stor ökning beroende på den stora mängd personer och även barn som anlände i slutet av förra året. 9
Antal Dnr 215/111 16 14 12 1 8 6 4 2 Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Barn till asylsökande återfinns även inom gymnasieskolan, där ökningen startade redan under hösten förra året. 215 216 9 Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader 8 7 6 5 4 3 Antal barn 216 Antal barn 215 2 1 I januari var det ingen kö, i februari 2 barn. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som t ex redan i januari inte fått plats i förskolan finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. 1
Mnkr Dnr 215/111 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Ackumulerade investeringar 216 Ram för 216 Nettoinv. 216 Nettoinv. 215 Hittills i år summerar investeringarna till 22 mnkr. Årets ram är 754 mnkr. 4 Medarbetarkostnader 216 35 3 25 2 15 Utfall 215 Utfall 216 Budget 216 1 5 Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna ligger något under budget i början av året. Alla förvaltningar periodiserar inte budgeten med hänsyn till att löneökningarna är från april. 11
Andel % Antal personer Dnr 215/111 7 6 Antal tillsvidareanställda medarbetare 632 6321 626 696 645 6 671 6156 6251 6285 5 4 3 Män Kvinnor 2 1621 1549 149 1458 141 1384 1358 146 149 1417 1 27 28 29 21 211 212 213 214 215 feb-16 Antalet tillsvidareanställda har ökat med 42 personer från årets början. Andelen män är ca 18 %. 1% 9% 8% Relation tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare 26% 27% 24% 23% 24% 23% 23% 25% 26% 26% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 74% 73% 76% 77% 76% 77% 77% 75% 74% 74% 27 28 29 21 211 212 213 214 215 feb-16 Visstids Tillsvidare Andelen visstidsanställda håller sig på en jämn nivå de senaste åren. 12
% av ordinarie arbetstid Dnr 215/111 Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 214 215 216 2,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, en trend som även är nationell. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. Visstidsanställda har en lägre sjukfrånvaro, 5,5 % i januari. Information månadsrapporter 216 Månad Från nämnd/styrelse Ks Innehåll FEBRUARI 16 mars 23 mars statistik MARS 13 april 2 april ekonomi/statistik APRIL 11 maj 18 maj statistik MAJ 7 juni 13 juni ekonomi/statistik JULI 17 aug 24 aug statistik AUGUSTI 14 sept 21 sept statistik SEPTEMBER 12 okt 19 okt ekonomi/statistik OKTOBER 16 nov 23 nov ekonomi/statistik NOVEMBER 15 dec mail ekonomi/statistik DECEMBER 2 jan febr statistik Inlämningstid för uppgiftslämnare av verksamhetsstatistiken är satt så att hela månadens statistik ska kunna finnas med. Detta gör att det blir svårt att få med rapporterna i utskicken till Ks, utan de kommer att laddas upp i paddorna så fort som möjligt innan mötet. 13