Månadsrapport november Social- och äldrenämnden
Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 11 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal... 12 Bilagor Bilaga 1: Uppföljning av åtgärdsplaner bilaga november Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 2(16)
1 Ekonomi och verksamhet 1.1 Resultat per verksamhet 1.1.1 Resultat november Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat Ledning SOK 2,4 2,4-1,9-1,9 0,5 BÄF: Nämnd 0,8 0,8-0,7-0,7 0,1 Buffert 2,8 2,8 2,8 Centrala kostnader och administration 35,7 0,2 35,9-35,4-35,4 0,5 Äldreomsorg 218,4 1,2 46,1 265,7-244,6-34,1-278,7-13,0 Stöd för personer med funktionsnedsättning 257,6 15,5 273,1-233,2-38,5-271,7 1,4 IFO: Buffert 2,3 2,3 2,3 Centrala kostnader och administration Barn- och ungdomsvård 8,1 1,4 5,4 14,9-3,5-10,4-13,9 1,0 78,7 3,1 90,1 171,9-123,0-61,7-184,7-12,8 Beroende 14,5 0,0 0,7 15,2-2,3-10,6-12,9 2,3 Ekonomisk bistånd 32,9 0,0 8,0 40,9-3,8-36,7-40,5 0,4 Vägval vuxen 7,2 1,9 17,3 26,4-0,5-25,3-25,8 0,6 Summa verksamheter 659,0 7,6 185,7 852,3-610,9-255,3-866,2-13,9 Kommentar till verksamhetsresultaten Det sammanlagda resultatet per den 30 november inom social- och äldrenämndens verksamhetsområden visar ett underskott mot budget med -13,0 mkr (oktobers resultat inom parantes,-12,5 mkr) Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 3(16)
Ledning +0,5 mkr (+0,6 mkr) Beställaravdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inkl nämnd och buffert -8,2 mkr (-7,0 mkr). Individ- och familjeomsorg -6,2 mkr (-6,0 mkr). Väsby stöd och omsorg +0,9 mkr (-0,1 mkr). Redovisas i särskild tabell nedan. Summa verksamheter i tabell 1.1.1 uppgår till -13,9 mkr. Summa verksamheter i tabell 1.1.2 uppgår till +0,9 mkr. Totalt summerar dessa till social- och äldrenämndens resultat per 30 november om -13,0 mkr. Ledning +0,5 mkr Det positiva resultatet per den 30 november beror på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för övrigt material och tjänster. Beställaravdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-8,2 mkr): Resultatet är en försämring jämfört med oktober med 1,2 mkr. Buffert +2,8 mkr Planerad buffert om 2,8 mkr per sista november finns kvar för oförutsedda kostnadsökningar. Nämnd, centrala kostnader och administration samt biståndsbedömning +0,5 mkr Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader p g a vakanser. Resultatet i november är sämre än vad som redovisades i oktober, vilket beror på inhyrd personal samtidigt som man har kostnader för nyanställd personal. Äldreomsorg -13,0 mkr Nettoresultatet för verksamheter inom äldreomsorgen visar en negativ avvikelse mot budget med 13,0 mkr per sista november, vilket är en försämring mot oktober månads utfall med 1,7 mkr. Det negativa resultatet beror i huvudsak på att antalet boendeplaceringar överstiger budgeterade volymer både inom särskilda permanenta boenden samt korttidsboende. Resultatet mot budget är ett underskott om 5,4 mkr. Antalet hemtjänsttimmar har ökat för varje månad under, vilket resulterat i ett underskott t o m november med 8,0 mkr. I redovisat underskott är även kostnader för larmutryckningar medräknat. Övriga verksamheter inom äldreomsorg visar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mkr. Omsorg om funktionsnedsatta +1,4 mkr Nettoresultatet för verksamheter inom omsorg om funktionsnedsatta visar en positiv avvikelse mot budget med 1,4 mkr per den sista november, vilket är en förbättring med 0,6 mkr jämfört med oktober månads utfall. Förbättringen beror främst på en retroaktiv ersättning från juli t o m oktober p g a högre vårdtyngd för två personer inom bostad med särskild service enligt LSS, vilken var en engångskostnad i oktober. T o m november är det bostad med särskild service enligt LSS som ger en negativ Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 4(16)
påverkan mot budget med 1,1 mkr. Boendestöd samt daglig sysselsättning inom psykiatrin ger en negativ påverkan mot budget med 0,8 mkr. Antalet beviljade timmar för personlig assistans inom LSS har ökat vilket betyder ett underskott mot budget t o m november med 0,7 mkr. Antalet personer med SFB de tjugo första timmarna har minskat, vilket betyder ett positivt resultat mot budget i oktober med 1,4 mkr. Däremot medför Försäkringskassans restriktivare bedömning av de grundläggande behoven en förskjutning från insatsen personlig assistans med statlig ersättning till personlig assistans enligt LSS. Övriga verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta redovisar sammanlagt en positiv avvikelse mot budget med 2,6 mkr. Individ- och familjeomsorgen (-6,2 mkr) Resultatet är en försämring jämfört med september med -0,2 mkr. Buffert +2,3 mkr Planerad buffert om +2,3 mkr per sista november finns kvar för att finansiera verksamheter som går med ett underskott. Centrala kostnader och administration +1,0 mkr Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader för övrigt material och tjänster samt något lägre personalkostnader än budgeterat. Barn- och ungdomsvård -12,8 mkr Underskottet beror på högre kostnader för placeringar och andra insatser. Kostnaden för placeringar gällande ensamkommande flyktingbarn påverkar inte nettoresultatet eftersom Migrationsverket finansierar detta uppdrag. Beroende +2,3 mkr Överskottet beror framförallt på lägre placeringskostnader än budgeterat. Ekonomiskt bistånd +0,4 mkr Det positiva resultatet beror på att nettokostnaden för utbetalt försörjningsstöd är ett överskott mot budget med 2,5 mkr. Kostnaden för köpta platser som avser skyddat boende ger en negativ avvikelse mot budget med -1,4 mkr. Övriga kostnader inom ekonomiskt bistånd ger ett underskott mot budget om - 0,7 mkr. Vägval vuxen +0,6 mkr Den största avvikelsen gäller kostnader för OSA (Offenligt Skyddad Anställning) vilket beror på färre deltagare. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 5(16)
1.1.2 Kommunal regi Resultat november Verksamhet Vård och omsorg Stöd till personer med funktionsnedsättning Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat 0 83,5 4,2 87,7-2,5-84,5-87,0 0,7 0 118,9 36,5 155,4 0-156,9-156,9-1,5 Ledning 0 0 10,3 10,3-0,1-8,5-8,6 1,7 Summa verksamheter 0 202,4 51,0 253,4-2,6-249,9-252,5 0,9 Kommentarer till verksamhetsresultat Väsby stöd och omsorg (+0,9 mkr): Resultatet är en förbättring jämfört med oktober med 1,0 mkr. Ledning + 1,7 mkr Äldreomsorg + 0,7 mkr +1,1 mkr avser särskilt boende för äldre. Åtgärderna enligt plan har givit resultat och personalkostnaderna på främst Brobacken har minskat. Ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL har genererat fler utförda timmar. -0,4 mkr avser dagverksamhet. Stöd för personer med funktionsnedsättning 1,5 mkr +0,8 mkr avser bostad med särskild service LSS. Det positiva resultatet beror främst på en retroaktiv ersättning som erhölls i oktober. Därutöver har personalkostnaderna minskat i enlighet med antagen åtgärdsplan. -1,4 mkr avser högre kostnader för daglig verksamhet LSS. +0,3 mkr avser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. -0,3 mkr avser enheten för personligt stöd. -0,6 mkr avser HSL-insatser enligt LSS. -0,3 mkr avser boende psykiatri. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 6(16)
1.1.3 Prognos Prognos Verksamhet Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos Ledning SOK 2,6 2,6-2,6-2,6 0,0 BÄF: Nämnd 0,9 0,9-0,9-0,9 0,0 Buffert 3,0 3,0 3,0 Centrala kostnader och administration 38,9 38,9-38,2-38,2 0,7 Äldreomsorg 238,3 1,3 44,7 284,3-260,5-37,6-298,1-13,8 Stöd för personer med funktionsnedsättning 281,2 17,1 298,3-255,1-42,2-297,3 1,0 IFO: Buffert 2,5 2,5 0 0 2,5 Centrala kostnader och administration Barn- och ungdomsvård 8,9 1,7 5,6 16,2-3,2-12,3-15,5 0,7 85,9 3,6 133,1 222,6-171,5-64,1-235,6-13,0 Beroende 15,8 0,0 1,4 17,2-2,9-12,0-14,9 2,3 Ekonomisk bistånd 35,9 0,0 7,5 43,4-4,3-39,1-43,4 0,0 Vägval vuxen 7,8 1,5 14,7 24,0-0,3-22,9-23,2 0,8 Summa Verksamheter 719,1 8,1 226,7 953,9-697,8-271,9-969,7-15,8 Kommentar till verksamhetsresultaten Social- och äldrenämnden prognostiserar ett underskott på helår om -15,8 mkr varav: Ledning 0,0 mkr Beställaravdelningen för äldre- och funktionsnedsättning inklusive nämnd -9,1 mkr. Individ- och familjeomsorg -6,7 mkr. Väsby stöd och omsorg 0,0 mkr. Redovisas i separat tabell nedan. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 7(16)
Social- och äldrenämndens beställaravdelning för äldre och funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen lämnar ett prognostiserat underskott mot budget med -15,8 mkr, vilket motsvarar 1,6 procent av omsättningen. Ledning prognos 0,0 mkr Beställaravdelningen för äldre och funktionsnedsättning (-9,1 mkr) Nämnd 0,0 mkr Buffert +3,0 mkr Buffert får täcka en del av det negativa resultatet inom verksamheterna. Central administration samt biståndsbedömning +0,7 mkr Personalkostnaden är lägre i november mot budget vilket beror på vakanser. Även om lönerevisionen samt nyanställningar räknas med bör den centrala administrationen göra ett överskott mot budget med +0,7 mkr. Äldreomsorg -13,8 mkr -4,0 mkr avser särskilt boende. Volymerna ligger över budget med en årsplats, dessutom är snittkostnaden per plats högre än budget. -1,7 mkr avser korttidsvistelse äldre vilket beror på fler vårddygn än budgeterat samt högre snittpris jämfört med budget. -7,5 mkr avser kostnaden för utförd tid inom hemtjänsten. Prognostiserad volym är 22 500 fler utförda timmar i förhållande till budgeterad volym. Budget är på 200 000 timmar. -0,6 mkr avser övriga delar inom äldreomsorgen. Omsorg om funktionsnedsatta +1,0 mkr -1,4 mkr avser kostnaden för psykiatriboende vilket beror på högre kostnad per plats än budgeterat. I ett enskilt ärende har ersättningen ökat vilket resulterat till ett underskott. Hemtagning av externt placerade personer har i ett kostnadsperspektiv blivit dyrare än planerat. +3,1 mkr avser daglig verksamhet inom LSS. Det positiva resultatet beror på färre deltagare mot budget. -1,2 mkr avser boende enligt LSS. Underskottet beror på en högre nivåbedömning än vad som låg till grund för budgeterad kostnad. +1,3 mkr avser boende för LSS-personer med SoL-boende vilket beror på färre vårddygn än budgeterat. +1,3 mkr avser lägre kostnader för de första tjugo timmarna till försäkringskassan vilket beror på försäkringskassans restriktivare bedömning inom SFB-lagstiftningen. -1,3 mkr avser kostnaden för personlig assistans. Underskottet beror på 7 000 timmar mer än budgeterat. En återbetalning från FK som avser 2015 har räknats med i prognosen vilket innebär ett något lägre underskott mot utförda timmar. -0,8 mkr avser övriga delar inom omsorg om funktionsnedsatta Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 8(16)
Individ- och familjeomsorg -6,7 mkr (Försämring mot tidigare prognos med 0,5 mkr.) Buffert +2,5 mkr Buffert får täcka del av det negativa resultatet inom verksamheterna. Centrala kostnader och administration +0,7 mkr Prognosen består av vakanser, ej utnyttjade medel för bl a kompetensutveckling och familjerådgivning. Barn och ungdomsvård -13,0 mkr Underskottet avser kostnader för placeringar och andra insatser för barn och unga, vilket beror på fler årsplatser mot budgeterat. Förändringen jämfört med föregående prognos är -0,8 mkr. Trenden vad gäller kostnader för placeringar har varit positiv de senaste månaderna och även november ligger på samma nivå. Dock har det tillkommit kostnader i oktober som medör att prognosen för året blir försämrad med -0,5 mkr jämfört med föregående månad. I samband med att kostnaderna för placeringar har minskat har andra insatskostnader ökat som en konsekvens av att klara vården på hemmaplan. Det gäller framförallt kostnaderna för kvalificerade kontaktpersoner och familjebehandling. Samtidigt har kommunen högre kostnader för barn i behov av s k skolplaceringar än tidigare. Efter utfallet i november är det klart att prognosen för dessa kostnader behöver höjas med -0,3 mkr. Beroendevård +2,3 mkr Prognostiserat överskott avser lägre kostnader för placering än budget. Förändringen jämfört med föregående prognos är +0,3 mkr. Ekonomiskt bistånd 0,0 mkr +2,1 mkr avser lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med budget. -1,8 mkr avser högre kostnader för skyddat boende jämfört med budget. -0,3 mkr avser högre kostnader för försöksboende än budgeterat. Det är kostnader för renoveringsbehov i försökslägenheter som aktualiseras i och med den större rörligheten i beståndet. Vägval vuxen +0,8 mkr Överskottet avser lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar än budgeterat. Anledningen är att det finns färre personer med behov av insatserna offentligt skyddat arbete och kommunal visstidsanställning för närvarande. Prognosen justerad med -0,3 mkr jämfört med föregående månad. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 9(16)
1.1.4 Prognos kommunal regi Prognos Verksamhet Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos Buffert 0 0 11,2 11,2-0,1-10,6-10,7 0,5 Vård och omsorg Stöd till personer m funktionsnedsättning Summa Verksamheter 0 88,3 4,5 92,8-2,7-89,2-91,9 0,9 0 130,3 41,9 172,2 0-173,6-173,6-1,4 0 218,6 57,6 276,2-2,8-273,4-276,2 0,0 Väsby stöd och omsorg prognostiserar för en budget i balans. Buffert +0,5 mkr Äldreomsorg +0,9 mkr +1,3 mkr avser särskilt boende -0,4 mkr avser dagverksamhet Stöd för personer med funktionsnedsättning -1,4 mkr +0,7mkr avser bostad med särskild service LSS +0,3 mkr avser korttidstillsyn för skolungdom över 12 år -1,3 mkr avser daglig verksamhet LSS -0,5 mkr avser HSL-insatser enligt LSS -0,4 mkr avser boende psykiatri -0,2 mkr avser enheten för personligt stöd Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 10(16)
1.1.5 Kostnader för mottagande av flyktingar och nyanlända Kostnader för mottagande av flyktingar och nyanlända. Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) MIG Ensamkommande Bokslut 2015 Budget Resultat november Prognos Budget avvik 40,8 129,4 84,6 100-29,4 MIG schablon 5,7 7,2 12,3 11,8 4,6 hyresintäkt evak.läg 0,5 0,4 0,4 täckning evak.boende ks 0 2,5 2,5 Arbetsförmedlingen 0,4 0,5 0,5 Summa intäkter 46,5 136,6 97,8 115,2-21,4 KOSTNADER (-) Ensamkommande -40,8-129,4-84,6-100 29,4 Mottagande och integration ex. Fstöd Försörjningsstöd nyanlända -3,9-4,2-4,2-4,9-0,7-1,8-3 -6,4-7,3-4,3 Ankomstboende -0,3-0,1-0,1-0,1 Evekueringslägenheter -1,5-1,8-1,8 Anpassning lägenheter -0,8-0,8-0,8 Projektanställd Väsbyhem -0,2-0,3-0,3 Summa kostnader -46,8-136,6-97,8-115,2 21,4 Resultat -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2 Investeringsuppföljning För verksamheter inom social- och äldrenämnden finns det 1 429 tkr att tillgå för inventarieförnyelse under. Av dessa avser 850 tkr budget och 579 tkr ombudgeterade medel från 2015. Därutöver finns det 606 tkr för inventarier till Brobacken i form av ombudgeterade medel från 2015. Utfall per sista november är 1 443 tkr, varav 598 tkr avser Brobacken. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 11(16)
1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Äldreomsorg: Hemtjänst, kostnad för larmutryckningar samt larminstallation, tkr Korttidsplatser äldre, antal årsplatser Särskilt boende för äldre, antal årsplatser Dagverksamhet för äldre, antal årsplatser Hemtjänst, antal utförda timmar omvårdnad samt serviceinsatser Bostadsanpassning, tkr Omsorg om personer med funktionsnedsättning: LSS-boende, antal årsplatser LSS-boende yngre, antal årsplatser Daglig verksamhet enligt LSS, antal årsplatser Personlig assistans enligt LSS, antal timmar SFB, ersättning till FK, antal personer LSS-personer med SoL-boende, antal årsplatser HVB SoL, antal årsplatser Psykiatriboende, antal årsplatser IFO: Ekonomisk bistånd: Resultat 2015 Budget Resultat november Prognos 6 214 6 048 5 820 6 350 Budgetavvik. 302 217 000 200 000 204 000 222 500 22 500 29 21 23 23 2 212 235 236 236 50 50 50 50 4 636 5 150 4 450 4 850 130 133 131 131 2 2 2 2 171 187 179 179 47 000 45 000 42 400 52 000 73 74 70 70 7 7 6 6 1 1 1 1 48 48 46 47 1 0-300 -2 0-8 7 000 Antal hushåll/månad 204 223 190 195-28 -4-1 0-1 Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 12(16)
Verksamhetsmått Medelbistånd i kr per hushåll och månad Bruttokostnad totalt i mkr Insatser våld i nära relation, mkr Institutionsplaceringar barn och ungdom Resultat 2015 Budget Resultat november Prognos 8 137 8 218 8 260 8 339 19,9 22 17,2 19,5 4 2,5 3,9 4,3 Budgetavvik. Antal årsplatser 18,4 15 22,6 22 7 Kostnad per dygn i kr 2 462 2 730 2 653 2 648-82 Familjehem Antal årsplatser 86,1 83 86,5 85,9 2,9 Kostnad per dygn i kr 1 080 1 014 1 165 1 159 145 Bruttokostnad totalt i mkr 50,5 45,7 53,7 57,6 Årsplatser, totalt 104,5 98 109,1 107,9 9,9 Kostnad per dygn totalt Institutionsplaceringar vuxna 1 324 1 276 1 471 1 462 Antal årsplatser totalt 8 7,5 4,1 4,5-3,0 Kostnad per dygn totalt Bruttokostnad totalt i mkr 1 678 1 899 1 732 1 797 4,9 5,2 2,4 2,9 121-2,5 1,8 11,9 186-102 -2,3 Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 13(16)
Uppföljning av åtgärdsplaner Bilaga till månadsrapport Uppföljning av åtgärder individ- och familjeomsorgen Under första halvåret låg antalet placeringar inom barn- och ungdomsvården på en hög nivå och kostnaderna för verksamheten var också mycket höga. Flera av besluten hade fattats under 2015. Under andra delen av året ligger kostnaderna betydligt lägre. Totalt sett ådrar sig barn- och ungdomsvården ett betydande underskott för året. Detta kompenseras till stor del av lägre kostnader inom övriga delar inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat restriktivitet vid vakanser samt vid köp av verksamhet har varit en åtgärd för att balansera den totala budgeten. En bidragande orsak till att kostnaderna överskrider budget är personalbristen och det pressade marknadsläge som har gällt under 2015 och, vilket i sin tur har medfört mindre tid för uppföljningar och högre priser på vård än beräknat. En annan orsak är ett ökat behov av stöd och skydd än vad som kunnat förutses, särskilt avseende ungdomskriminalitet och missbruk. I april tillträddes tjänsten som samordnare för sociala insatsgrupper och nätverksutveckling inom barn- och ungdomsvården. Den funktionen har medfört att fler ungdomar därefter har kunnat beredas strukturerat stöd i hemmiljön eller hos nätverket, i enlighet med åtgärdsplanens intentioner. Genomgång av aktuella placeringar har gjorts vid flera tillfällen i så kallade placeringsråd. Hemgång eller förändring av vårdinsats har då planerats. Hemgång har inte kunnat genomföras i vissa planerade ärenden på grund av akuta förändrade förhållanden. Under året har enhetschefen för barn och unga lämnat för annat jobb och nya har därefter rekryterats. Enheten ska omorganiseras inför 2017 genom att delas och ledas av två enhetschefer. Denna åtgärd syftar till ge en bättre styrning och kontroll av kvalitet och ekonomi samt förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och ledning. Delegationen för placering på HVB föreslås höjas till individutskottet från januari 2017. Verksamhetscontroller och IT-samordnare har arbetat nära enheten under hösten för att säkerställa att ekonomiuppföljning och dokumentation i verksamhetssystemet fungerar väl. Detta arbete kommer att behöva fortsätta även under första halvåret 2017. Verksamhetscontrollern ger arbetsledarna stöd i att följa upp handläggarnas ärenden genom att ta ut rapporter ur verksamhetssystemet regelbundet. Likaså tas material fram som visar på utfall och prognos samt jämförelser med andra kommuner, vilket förevisas enheten på APT. Det återstår att förbättra rutinerna för ekonomirapporteringen internt på enheten så Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 14(16)
att kostnader är rätt bokförda. En särskild modul för att registrera kostnader för ensamkommande flyktingbarn är under införande. Vid beslut om insatser inom våld i nära relationer gäller fortsatt noggrannhet för att säkerställa att rätt skyddsnivå, som matchar brukarens behov, uppnås. Uppföljning av åtgärder beställaravdelningen för äldre och funktionshinder Kostnaden för hemtjänst inklusive larmutryckningar överskrider budget per den sista november med åtta miljoner kronor. Denna utveckling beror på att det har utförts flera hemtjänsttimmar än budgeterat samt att antalet personer i behov av insatsen har ökat. Andelen äldre i kommunen ökar samtidigt som de bor kvar hemma i större utsträckning. Dessutom ingår personer under 65 år som beviljas hemtjänst i äldreomsorgen i Upplands Väsby. Kostnaden för hemtjänst inklusive larmutryckningar överskrider budget per den sista november med åtta miljoner kronor. Hemtjänst Budget 2015 Bokslut 2015 Budget Nov prognos Belopp (tkr) 68 852 77 205 72 419 79 919 Avvikelse (tkr) -8 353-7 500 Timmar 191 000 217 000 200 000 222 500 Avvikelse (tim) -26 000-22 500 2015 Antal kunder 886 920 Antal personer 80+ 1 445 1 520 Denna utveckling beror på att det har utförts flera hemtjänsttimmar än budgeterat samt att antalet personer i behov av insatsen har ökat. Andelen äldre i kommunen ökar samtidigt som de bor kvar hemma i större utsträckning. Dessutom ingår personer under 65 år som beviljas hemtjänst i äldreomsorgen i Upplands Väsby. I dagsläget omfattar denna grupp cirka 60 personer. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 15(16)
Rutinerna kring fakturering av hemtjänst har förbättrats. En ny fakturamall har upprättats, vilken innebär att utförarna måste specificera vad som har utförts. Den nya ersättningsmodulen i Combine är nu i drift vilket innebär en kortare och effektivare process för godkännande och utbetalning av ersättning, detta kommer också ge underlag för en säkrare prognos. En ekonomiassistent, som bland annat granskar inkomna fakturor mot underlagen i verksamhetssystemet, har anställts. Delegationen har ändrats, vilket innebär att enhetschefen fattar alla beslut som överstiger 40 timmar per månad. Dessutom dras samtliga ärenden, oavsett antal timmar, för enhetschefen. Både dessa åtgärder bidrar till att högre restriktivitet i bedömningarna uppnås. I början av 2017 tillträder en biträdande enhetschef inom biståndsenheten för äldre, vilket kommer att frigöra tid för övrigt utvecklingsarbete samt öka stöd och vägledning för handläggare. Förarbetet inför implementering av IBIC har startat. När IBIC är implementerat kommer det innebära att det blir tydligare vilka insatser som respektive individ är i behov av och vilka insatser som utförs samt med vilket resultat. Detta ska mätas med kvalitativa och ekonomiska nyckeltal. System för tidsregistrering av hemtjänst är beslutat och beställt samt projektgrupp för verkställande är i arbete. Biståndshandläggare får regelbunden handledning med jurist. Inom enheten för funktionsnedsättning LSS arbetar man med att hitta kostnadseffektivare placeringar, dels genom hemtagningar dels genom att vara mer aktiv vid prisdiskussioner avseende externa placeringar. Delegation för särskilt boende enligt LSS kommer att lyftas till individutskottet. Uppföljning av åtgärder Väsby stöd och omsorg Väsby stöd och omsorg prognostiserar en budget i balans. Det prognostiserade underskottet om 2,2 miljoner kronor för särskilt boende som tidigare varslades om, avsåg höga uppstartskostnader i samband med öppnandet av Brobacken. Detta underskott är upphämtat och balans är skapad. Väsby Stöd och Omsorg har genomfört effektiviseringar av personalbemanningen inom samtliga områden med bibehållen kvalitet. Organisations- och lokalöversyn, samt genomlysning av övriga utgifter har pågått under året. Genomgång av ekonomiska förutsättningar inför 2017 har genomförts i samtliga verksamheter. Social- och äldrenämnden, Månadsrapport november 16(16)