Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året gör vård- och omsorgsnämnden bedömningen att det inte är möjligt att nå budget, utan man beräknar underskott med 3 650 tkr. Detta innebär en ökning med 350 tkr jämfört med delårsrapport tom april. Ökningen från april avser 1 ny brukare inom personlig assistans enligt LSS, där kommunen kommer att stå för hela kostnaden för beviljade timmar, försäkringskassan har gjort bedömningen att det grundläggande behovet är under 20 timmar, medan det totala hjälpbehovet enligt bedömning uppgår till ca 30 timmar per vecka. I årsprognosen ingår ca 0,5 mkr avseende värdeökning semesterlöneskuld beroende på ökade lönekostnader. Däremot ingår inte ev förändring av skulden i prognosen, då denna bedöms jämnas ut under året. Intern produktionsersättning avseende hemtjänst och poolpersonal finns inte med i ovanstående redovisning. Politisk verksamhet Inga förändringar i verksamheten jämfört med budget. Måltidsverksamhet Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet Övergång till volymbaserat ersättningssystem mellan vård och omsorg och familjenämnden är inte igång, skall genomföras under. Interna intäkter beräknade enligt budget. Prognos + /- 0 Verksamhet för funktionshindrade Prognos 3 850 tkr avseende främst volymökningar/ökade kostnader personlig assistans samt ökade kostnader för externa boende. Totalt beräknas ett underskott inom personlig assistans på ca 2 750 tkr och för externa boende LSS/psykiatri ca 1 300 tkr. Vård- och omsorgsnämnden håller på med en genomlysning av hela verksamheten inom LSS/funktionshindrade för att se om det kan finns några möjligheter att finansiera någon del av volym/kostnadsökningarna inom ramen för detta verksamhetsområde. Prognos + 100 tkr. Under första halvåret har man haft lediga platser på särskilt boende samt aktivt uppföljningsarbete framför allt inom hemtjänsten gör att man sett klarar budgeten inom äldreomsorgen. Kostnader för tekniska hjälpmedel beräknas bli högre än budgeterat.

Bostadsanpassningsbidrag ligger tom juni i nivå med budget, dock kan enstaka ärenden påverka utfallet ganska mycket. Vård- och omsorgsnämnden beslutade i samband med delårsrapport april att omvandla lägenheter vid Solkullens särskilda boende till servicelägenheter med hemtjänst. Nämnden anser att det är svårt att genomföra ytterligare besparingar inom äldreomsorgen. I budget fördes 2 mkr över till verksamhet för funktionshindrade via avgiftshöjningar samt minskning av antalet platser i särskilt boende (6 lgh på Ängsgården ändrades till servicelägenheter). Drift Tusental kronor Politisk verksamhet Måltidsverksamhet, förskola och grundskola Funktionshindrade Vårdoch omsorgsnämnden Prognos för helåret 542 0 74 110 155 971 230 523 Kommunbidrag helåret 542 0 70 260 156 071 226 873 Prognostiserat resultat 0-3 850 100-3 650 Investering Tusental kronor Vård och omsorgsnämnden Budget inkl TA Redovisad utgift Inkomna inkomster Prognos utgifter Prognos inkomster Avvikelse 1 400 354 0 1 400 0 0

Nämndens månadsuppföljning Uppföljning för perioden jan-jun Belopp tkr Politisk verksam het Måltidsverksam het, förskola och grundskola Funktionshindrade Vård- och omsorgnämnden Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Summa intäkter 0 9 267 11 270 16 212 36 749 35 821 Personalkostnader (5) 260 4 973 32 809 69 921 107 963 105 742 Övriga kostnader 8 4 246 16 408 23 918 44 580 42 544 Summa kostnader 268 9 219 49 217 93 839 152 543 148 286 S:a nettokostnader 268-48 37 947 77 627 115 794 112 465 Kommunbidrag för perioden 276 3 35 088 77 098 112 465 Periodresultat 8 52-2 859-529 -3 329 Prognos avvikelse helår Politisk verksamhet Måltidsverksamhet, förskola och grundskola Funktionshindrade Vårdoch omsorgsnämnden Intäkter 0 350-350 500 500 Kostnader 0-350 -3 500-300 - 4150 Netto -10 0-3 850 200-3 650

Datum -08-13 Vård och omsorgsförvaltningen Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen t o m 30 juni ID typ av bistånd orsak Antal dagar sedan beslut Inga ej verkställda beslut att rapportera. Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS t o m 30 juni ID typ av bistånd orsak Antal dagar sedan beslut Inga ej verkställda beslut att rapportera.

-08-06 Bilaga Von 92 Vård och omsorgsnämndens handlingsplan för personer med demenssjukdom och deras närstående i Sjöbo kommun. Bakgrund Vård och omsorgsnämnden i Sjöbo kommun har på olika sätt utvecklat sina verksamheter under de senaste sex åren. Visionen Ett gott liv varje dag har arbetats fram i bred samverkan mellan olika yrkesgrupper och mellan tjänstemän och politiker. Visionen innebär att vi på olika sätt strävar efter att stärka våra kunders inflytande och delaktighet i hur de beslutade insatserna utförs och ett starkt fokus på personalens bemötande. Det salutogena tänkesättet har inspirerat och bidragit till utvecklandet av olika projekt och nya idéer. I detta arbete är kundens egna resurser och deras egen förmåga att bemästra svårigheter centralt vilket innebär att personalens uppgift blir att på alla sätt stärka dessa resurser och förmågor. Detta vill vi uppnå inom demensområdet När det gäller utveckling av verksamheten för kunder med demenssjukdom och deras närstående ser vi tre områden som är prioriterade under de närmaste åren. Dessa är den meningsfulla vardagen, demensteamet och boendet. Meningsfull vardag Vi vill erbjuda kunder med demenssjukdom en meningsfull vardag med aktiviteter som är individuellt anpassade och bygger på kundens intresse. Vi vill använda det allmänna utbudet i samhället i så hög utsträckning som möjligt. Vi behöver utveckla aktiviteterna så att det finns något som passar oavsett var i sjukdomsförloppet den enskilde kunden befinner sig. Vi tror att detta kan genomföras med stöd av kompetent personal. Dessa aktiviteter ska också fungera som en möjlighet till avlösning för de närstående som behöver detta. Demensteamet Demensteamet ska fungera som en port in till kommunens demensverksamhet så att det säkerställs att rätt kompetens matchas till rätt frågeställning. Teamet ska bestå av sjuksköterska, två silviasystrar och arbetsterapeut, som vardera avsätter ca 25% av sina tjänster för arbetsuppgifterna. Dessa ska träffas en gång per vecka. Andra personalresurser, t ex biståndshandläggare närvarar vid behov. Teamet ska nås via telefon och mail. Kontaktuppgifterna ska finnas tydligt på hemsidan. Telefonen är bemannad dagtid och den i teamet som ansvarar för telefonen tar emot samtalet och ansvarar för att få en bild av frågeställningen. Om inte ärendet är av akut karaktär, tas det upp på följande teamträff och teamet avgör gemensamt vilka i teamet som är bäst lämpade att fortsätta handha ärendet.

Teamet ska vara en rådgivande och stödjande resurs såväl för kunder, närstående som internt för personal. Teamet ska samverka med primärvårdsläkare med ansvar för demensfrågor samt minnesmottagningen i Ystad. Vidare ska man arbeta för att bygga upp ett gemensamt team för att på bästa sätt medicinskt och socialt kunna stödja personer med demensproblematik och deras närstående. Demensteamet ska föra statistik kring de frågeställningar som kommer så att vi får en bild av omfattningen och problematiken. Demensteamet kommer under att utveckla sin verksamhet tillsammans med kompetenser från den regionala stödstrukturen inom socialtjänst och närsjukvård i Skåne. Boende I dagsläget finns speciella enheter avsedda för personer med demenssjukdom på två av kommunens äldreboende. Diskussioner kommer att föras framöver huruvida detta är den mest optimala lösningen och hur ett bra boende ska se ut och vilket behov det finns av särskilda boende framöver.