Socialnämnden Delårsrapport - nutid Verksamhet socialnämndens åtaganden Prioriterat mål Socialnämndens åtagande Nyckeltal I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Socialnämnden åtar sig att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten -2016. God kvalitet inom beroendeverksamheten innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val. I de fall den enskilde har behov av tjänster som bedrivs av olika verksamheter eller olika utförare och professioner är dessa samordnade. Våra insatser utförs enligt gällande regelverk och ärenden handlägga och dokumenteras på ett rättsäkert sätt enligt gällande lagstiftning. Socialnämnden åtar sig att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) i minst två verksamheter Samordnade individuella planer, antal Utfall 140831: 14 Nyckeltalet är nytt och det finns inga jämförelsetal. Brukare som är nöjda med beroendeverksamheten, andel % Utfall: årsnyckeltal Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem, andel % Utfall: årsnyckeltal Utfall 2013: 81% Utredningstid i antal dagar, medelvärde Utfall: årsnyckeltal Utfall 2013: 95 dagar Kostnad institutionsvård vuxna, kr/vårddygn Utfall : årsnyckeltal Utfall 2013: 1047 kr/vårddygn Kostnad öppna insatser vuxna, kr/invånare 21-64 år Utfall: årsnyckeltal Utfall 2013: 594 kr/invånare Antal verksamheter som har infört LOV. Utfall 140831: 0 1
Analys av socialnämndens åtaganden: Uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten -2016 Nämndens arbete fortgår i stort enligt flerårsstrategi och arbetsplaner. Vad gäller arbetet upplever förvaltningen att det är svårt att få till en fungerande samverkan med samordnade individuella planer (SIP) för personer med beroendeproblematik, framför allt med primärvården. Ambitionen är att ha SIP i samtliga ärenden där behov finns. Detta arbete behöver utvecklas och är framför allt av vikt för att brukaren ska få rätt vård och omsorg. SIP är också viktig för planering av verksamhet och för att rätt instans ska bära rätt kostnader. Arbetet med att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten är på lång sikt och ett arbete för att fastställa inriktning på verksamheten pågår. Införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) i minst två verksamheter Utredning där förslag finns att införa LOV är klar. Som ett led i att förbereda förvaltningen för ett införande av LOV pågår ett arbete med att tydliggöra och definiera kvalitetskrav på de egna verksamheterna. Socialnämnden planerar att ta upp ärendet för beslut vid oktobernämnden och ett införande av LOV kommer inte att vara genomfört under. Detta innebär att kommunen är ensam utförare inom socialnämndens verksamhetsområde ytterligare en tid framöver. 2
Verksamhet socialnämndens prioriterade verksamhetsområden Prioriterat mål I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Socialnämndens prioriterade verksamhetsområde Socialnämnden ska bidra med insatser för att minska arbetslösheten bland unga Socialnämnden ska aktivt bidra till kommunens samhällsplanering Socialnämnden ska minska avvikelsen från strukturårsjusterad standardkostnad inom individ- och familjeomsorgen Socialnämnden ska verka för samverkan och samordnade insatser både internt och externt Nyckeltal Utfall 140831 Kostnader för försörjningsstöd Utfall 140822: 12 888 tkr Utfall 130831: 14 981 tkr Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel % Utfall 2013: årsnyckeltal Utfall 2012: 8,3% Utfall 2011: 8,7% Kommunala sommarjobb, antal Utfall : 420 Utfall 2013: 230 Nyckeltal ej identifierat. Avvikelse från strukturjusterad standardkostnad inom Individoch familjeomsorgen, andel % 1 Utfall : årsnyckeltal Utfall 2013: 11,0% Utfall 2012: 24,5% Samordnade individuella planer för barn och unga, antal. Utfall 140831: ingen uppgift Nyckeltalet är nytt och det finns inga jämförelsetal. Samordnade individuella planer för barn och unga som är placerade, antal. Utfall 140831: ingen uppgift Nyckeltalet är nytt och det finns inga jämförelsetal. 1 Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 11 (KOLADA) 3
Prioriterat mål I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Socialnämndens prioriterade verksamhetsområde Socialnämndens verksamheter ska vara fysiskt tillgängliga Socialnämnden ska driva BUS för att ge alla barn och ungdomar en bra uppväxt Nyckeltal Utfall 140831 Samordnade individuella planer som är placerade enligt LVU, antal. Utfall 140831: ingen uppgift Nyckeltalet är nytt vilket innebär att det inte finns jämförelsetal. Nyckeltal ej identifierat. Manualbaserat föräldrastöd i grupp (typ COPE), antal. Utfall 140831: 2 grupper Nyckeltalet är nytt och det finns inga jämförelsetal. Insatser Home Start, antal. Utfall (tom aug): 7 familjer, 34 barn Utfall 2013 (helår): 11 familjer, 33 barn Ungdomar som intensivkonsumerar alkohol ska minska, andel %. Utfall : årsnyckeltal Utfall 2013: Åk 9, pojkar 14% Åk 9, flickor 10% Gym 2, pojkar 32 % Gym 2, flickor 32 % Ungdomar som blir bjuden på alkohol av sina föräldrar ska minska, andel %. Utfall : årsnyckeltal Utfall 2013: Åk 9, pojkar 27% Åk 9, flickor 37% Gym 2, pojkar 41% Gym 2, flickor 42% 4
Prioriterat mål I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Socialnämndens prioriterade verksamhetsområde Då socialnämnden upphandlar ska den ske i enlighet med Alingsås kommuns miljöpolicy Nyckeltal Utfall 140831 Nyckeltal ej identifierat. Analys av socialnämndens prioriterade verksamhetsområden: Socialnämnden ska bidra med insatser för att minska arbetslösheten bland unga Nämndens arbete fortgår enligt flerårsstrategin. Förvaltningen arbetar med att öka möjligheterna för bland annat ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Under årets första åtta månader minskar såväl antal hushåll och som antal ungdomar med försörjningsstöd i jämförelse med föregående år. Utbetalt försörjningsstöd är lägre än 2013. Socialnämnden ska aktivt bidra till kommunens samhällsplanering Nämndens arbete fortgår enligt flerårsstrategin. Nämnden vill återigen aktualisera behov av billiga bostäder för kommunens invånare och för socialnämndens målgrupper. Socialnämnden ska minska avvikelsen från strukturårsjusterad standardkostnad inom individ- och familjeomsorgen Nämndens arbete fortgår enligt flerårsstrategi och arbetsplaner, till exempel pågår arbetet med att minska vårddygn samt arbetet med att starta upp ett ungdomsboende på hemmaplan. Alingsås kommun har i jämförelse med andra kommuner höga standardkostander inom individ- och familjeromsorgen och en orsak är kombinationen av dyra placeringar samtidigt som kommunen erbjuder en mängd öppna insatser för barn och unga. Förvaltningens arbete fortgår med att identifiera de mest kostnadsdrivande insatserna. Ett utvecklingsområde för nämnden är uppföljning och utvärdering av öppna insatser. Nämndens kostnader för försörjningsstöd är fortsatt låga. Sättet att beräkna standardkostnaden för individ- och familje-omsorgen har ändrats mellan 2012 och 2013, vilket gör standardkostnaden för Alingsås kommun inte avviker från andra kommuner i samma omfattning som tidigare. Socialnämnden ska verka för samverkan och samordnade insatser både internt och externt Nämndens arbete fortgår inte enligt plan. Nämnden har valt att prioritera arbetet med samordnade individuella planer utifrån den överenskommelse som har tecknats mellan Sveriges kommuner och landsting och regeringen. En stor del av detta arbete kanaliseras via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det finns lokala arbetsgrupper bestående av representanter från bland andra kommun, primärvård och öppenpsykiatrin som ska arbeta med frågan, men enligt uppgift fungerar inte samverkan. Arbetet med samordnade individuella planer behöver utvecklas. 5
Socialnämndens verksamheter ska vara fysiskt tillgängliga Nämndens arbete fortgår enligt flerårsstrategi och arbetsplaner. En inventering har gjorts av enkelt avhjälpta hinder i/utanför förvaltningsbyggnaderna på Sidenvägen. Planering och prioritering av vilka åtgärder som ska vidtas pågår i dialog med fastighetsägaren. Socialnämnden ska driva BUS för att ge alla barn och ungdomar en bra uppväxt Nämndens arbete fortgår enligt flerårsstrategi och arbetsplaner. Flera aktiviteter har genomförts inom områdena föräldrastöd och Home Start (läs mer på s. 6 Öka insatserna inom Home Start). Vidare har förvaltningen arbetat med ungdomars alkohol- och drogvanor genom olika aktiviteter. Då socialnämnden upphandlar ska den ske i enlighet med Alingsås kommuns miljöpolicy Nämndens arbete fortgår delvis enligt plan. Kommunens miljöpolicy inte aktuell och behöver revideras. Miljöhänsyn tas vid de upphandlingar som nämnden gör. Verksamhet socialnämndens riktade uppdrag Socialnämnden har fått följande riktade uppdrag från Kommunstyrelsen: Kartlägga de höga standardkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen och vidta åtgärder för att minska avvikelsen Se kommentar på sidan 5 under avsnittet Analys av socialnämndens prioriterade verksamhetsområden. Införa valfrihet inom ramen för Lagen om valfrihetssystem inom minst två verksamheter under. Se kommentar på sidan 2 under avsnittet Analys av socialnämndens åtaganden. Öka insatserna inom Home Start Förvaltningen arbetar aktivt med att öka insatserna inom Home Start. Under våren utbildades åtta nya familjekontakter, varav sex är aktiva i insatser. Totalt är tolv familjekontakter aktiva i insatser. En ny annonskampanj för utbildning av familjekontakter planeras till hösten. Sammanlagt har 34 barn omfattats av Home Start under våren, vilket är en kraftig ökning i jämförelse med 2013 då motsvarande siffra var 33 barn för hela året. Utöka antalet kommunalt finansierade sommarjobb Under sommaren har 420 ungdomar erbjudits kommunalt finansierade sommarjobb, en ökning med 82 % jämfört med 2013 då 230 ungdomar erbjöds sommarjobb. Ytterligare intensifiera arbetet med att reducera försörjningsstödskostnaderna främst för unga Se kommentar på sidan 5 under avsnittet Analys av socialnämndens prioriterade verksamhetsområden. 6
Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse prognos/budget Delårsbokslu t Delårsbokslu t 2013 Verksamhetens intäkter 149 829 151 829 2 000 103 798 93 187 Personalkostnader -324 600-324 600 0-216 562-210 189 Lokalhyror -29 419-28 919 500-18 019-18 353 Köp av tjänster -46 353-46 353 0-42 965-32 244 Övriga kostnader -102 435-102 435 0-50 815-50 415 Verksamhetens kostnader -502 807-502 307 500-328 362-311 201 Avskrivningar -1 150-1 150 0-1 034-1 072 Verksamhetens nettokostnader -354 128-351 628 2 500-225 598-219 087 Kommunbidrag 354 128 354 128 0 236 085 230 544 Finansnetto 0 0 0-64 -82 Årets resultat 0 2 500 2 500 10 423 11 374 Intäkterna jämfört med samma period föregående år har ökat med 10,6 mnkr, varav 3,7 mnkr avser intäkter för personlig assistans. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med 2,1 mnkr. Kostnaden för placeringar av barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik har ökat med 10 mnkr. Personalkostnaderna har ökat med 6,3 mnkr, vilket motsvarar +3%. Resultatet per siste augusti visar på ett överskott med 10,4 mnkr. Prognosen för helår är ett överskott på 2,5 mnkr. Att resultatet försämras de fyra sista månaderna hänger framförallt samman med att kostnaderna för placeringar av barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik förväntas ligga hög nivå. I vår-uppföljningen prognostiserades ett nollresultat. Orsaker till den förändrade prognosen i delårsrapporten är bland annat en förbättrad prognos för intäkterna för Ludvikamomsen och förändring av hyressättningsmodell samt lägre kostnader för lokaler. 7
Prognosen för köpta platser är sammantaget 8,5 mnkr högre än budget. En fördjupad analys av volym och kostnader för de köpta platserna pågår. (I budget avsattes centralt 2,1 mnkr för att kunna möta eventuella volymförändringar och oförutsedda händelser.) En viss del av kostnaden för köpta platser beror på att upprättandet av ett ungdomsboende blir senare än planerat, samtidigt som budgeterade kostnader för uppstart av boendet inte kommer att användas under (1,5 mnkr). Kostnaderna för försörjningsstöd prognostiseras till knappt 2 mnkr lägre än budget, vilket är ett resultat av ett målmedvetet arbete mellan stöd- och försörjning och arbetsmarknadsenheten. Sammantaget beräknas nettokostnaderna för lokaler att vara 2,5 mnkr lägre än budget (Ludvikamoms, hyressättningsmodell och lokalkostnad). Intäkter från Migrationsverket prognostiseras till 1 mnkr högre än budget. Utföraravdelningens boenden och verksamhet för personlig assistans beräknas göra ett överskott. Delåret augusti visar ett överskott på 10,4 mnkr och prognosen för helår är 2,5 mnkr. Efter augusti förra året fanns ett överskott på 11,4 mnkr och resultatet för helåret 2013 blev ett överskott på 6,7 mnkr. Det sista kvartalet beräknas ha högre nettokostnader än det sista kvartalet 2013. Orsakerna till detta är högre kostnader för köpta platser, färre vakanser och att det under 2013 var en stor återhållsamhet i verksamheterna för löpande inköp. Investeringar Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse prognos/budget Delårsbokslu t Delårsbokslu t 2013 Expansionsinvesteringar 0 0 0 0 0 Imageinvesteringar 0 0 0 0 0 Reinvesteringar 1 500 1 500 0 590 417 Anpassningsinvesteringar 0 0 0 0 0 Summa investeringar 1 500 1 500 0 590 417 8
Under årets första månader har 0,6 mnkr använts av investeringsbudgeten. Under årets sista tertial prognostiseras det att budgeten för ungdomsboendet kommer att nyttjas samt att ett antal mindre investeringar också kommer att göras. 9
Beredning av flerårsstrategi 2015-2017 - framtid Verksamhet Framtida arbetet utifrån prioriterade verksamhetsområden och åtaganden Socialnämndens arbete med att uppnå god kvalitet i beroendeverksamheten är ett långsiktigt åtagande och kommer att fortgå under 2015-2016. Den egna verksamheten behöver utvecklas och i större utsträckning anpassas till behoven, prioritering av målgrupper behöver fastställas, analys av kostnaderna för verksamheten och samverkan internt och externt behöver utvecklas. Förutsatt att nämnden beslutar om vilka verksamheter som ska omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV) kommer LOV att införas under 2015. Under har nämnden kartlagt och vidtagit åtgärder för att minska avvikelsen från standardkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen. Under 2015 kommer nämnden fortsatt att arbeta med att minska avvikelserna, bland annat kommer det nya ungdomsboendet för hemtagning av placeringar att öppnas under året. Vidare är det viktigt att utveckla den systematiska uppföljningen och utvärderingen av de öppna insatser som kommunen erbjuder. Ett område som nämnden fortsatt behöver utveckla är samverkan och samordnade insatser kring den enskilde. En kvalitetsaspekt är att det finns en helhetssyn och samordning kring de tjänster som den enskilde har behov av. Nämnden behöver intensifiera och prioritera detta arbete internt och i dialog med samverkanparters sjukhus och primärvård. Utmaningar 2015-2017 Utöver ovanstående har nämnden identifierat följande utmaningar inför 2015-2017: Bostadsbrist avseende billiga hyreslägenheter för nämndens målgrupper samt bostäder med särskild service för vuxna Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är ett ökande problem i samhället i stort. Samhället och kommunen har ett bostadssocialt ansvar för alla kommuninvånare. För att samhället ska uppfylla sitt ansvar är en förutsättning att både kommunen och fastighetsägare tar sitt ansvar i frågan. Det råder en brist på bostäder i kommunen, dels vad gäller billiga bostäder för förvaltningens målgrupper, men även bostäder med särskild service för vuxna. Ökat flyktingmottagande Ensamkommande barn/ungdomar är en grupp som ökar stadigt och påverkar såväl förskola, skola, bostäder och socialtjänst. Idag kommer ett barn i veckan. Prognosen är att Alingsås ska ta emot 30 barn under, 60 under 2015 och 90 under 2016. Detta blir 10
alltså en stor fråga för Alingsås. Som det ser ut just nu har vi 19 ensamkommande barn/ungdomar som kommer att behöva små billiga lägenheter inom en två års period. I de fall där familjer till barnen anländer ger det ett behov av större bostäder. Utifrån situationen i omvärlden ser flyktingströmmarna inte ut att avstanna, utan snarare öka, och där bostadsbristen kan bli ett reellt bekymmer. EU-migranter Det är fullt möjligt att fler och fler EU-migranter som tigger väljer att tillfälligt vistas i Alingsås kommun. Kommunen bör bland annat ha en god dialog med den ideella sektorn för tillsammans skapa en handlingsberedskap. Kompetens som motsvarar framtidens behov Förvaltningen ser redan idag att vissa yrkeskategorier är svårrekryterade, t.ex. socialsekreterare, chefer och personliga assistenter. Åren framöver är det en stor generation som kommer att lämna arbetsmarknaden och efterfrågan på sjukvård och omsorg kommer att öka. Att få rätt kompetens till rätt uppdrag kommer att bli en av kommunens framtida utmaningar. IT-utvecklingen Det sker en ständig utveckling inom IT. Såväl Alingsås kommun som socialförvaltningen måste rusta inför framtiden där IT blir ett rejält stöd för verksamheten och ett stöd i brukarens vardag och underlättar för medborgarna att ha kontakt med förvaltningen. 11
Uppdrag I samband med ramberedning har kommunstyrelsen fastställt uppdrag till kommunledningskontoret, KS -06-16 80. Uppdragen ska redovisas i samband med beredning av flerårsstrategi 2015-2017. Socialnämnden har inte fått några uppdrag. Ekonomi Belopp i tkr Budget 2015 Ram 2016 Ram 2017 Verksamhetens intäkter 154 324 158 954 163 722 Verksamhetens kostnader -514 937-530 419-546 365 Avskrivningar -1 150-1 150-1 150 Verksamhetens nettokostnader -361 763-372 615-383 793 Kommunbidrag 361 763 372 615 383 793 Finansnetto 0 0 0 Årets resultat 0 0 0 Ramförändring och kostnadsökningar mellan och 2015 Enligt beslut i Kommunstyrelsen -06-16 är socialnämndens ram 2015 på 362 mnkr. Uppräkningen av ramen är 3 procent och det finns ett besparingskrav på 1 procent. Socialnämndens ram ökar med 7,7 mnkr mellan och 2015. Löner och övriga kostnader bedöms att öka med 10,8 mnkr mellan och 2015. Detta innebär att nämnden får cirka 3 mnkr (10,8-7,7) lägre i ramökning jämfört med de generella kostnadsökningarna. Differensen är en följd av det enprocentiga besparingskravet. Utöver de generella kostnadsökningarna mellan åren kommer nämnden att ha ökade kostnader inom vissa områden 2015: Center för rehabilitering och integration Projekttiden för Center för rehabilitering och integration löper ut den sista december. Projektet varit framgångsrik och nämnden ser det som väsentligt att införliva projektet i ordinarie verksamhet för att fortsätta hålla kostnaderna för försörjningsstöd på en lägre 12
nivå och bidra till att människor kommer i sysselsättning. Att driva verksamheten i samma omfattning som i projektet innebär ökade kostnader för nämnden på 3 mnkr. Ökad volym I juni fanns sju beslut som inte är verkställda för bostad med särskild service. Prognosen är att antal beslut om bostad med särskild service ökar. De framtida kommande målgrupperna som ökar är främst relativt unga personer med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Om förvaltningen inte verkställer beslut är risken stor att viten utdelas. Vitesbeloppet är cirka 0,5 mnkr per boendebeslut. Planen är att ett redan befintligt boende ska flytta till det nya, större boendet och genom att förtäta jämfört med nuvarande boende beräknas den ökade kostnaden för driften bli relativt låg, 1 mnkr. Uppstarten av boendet har beräknats till 2 mnkr för år 2015. Beräkningarna förutsätter att verksamheten hittar lämplig lokal. Kostnaderna för 2015 hänger också samman med när det nya boendet kan starta. Så länge nämnden inte har utökat boendeplatserna är det risk att nämnden får betala viten för ej verkställda beslut. För brukaren innebär ett ej verkställt beslut att han/hon inte får en långsiktigt, hållbar boendelösning och att brukaren inte heller kan få den stödinsats som motsvarar brukarens behov, samt att flytt från föräldrahemmet kan komma att fördröjas i förekommande fall. Under den period som boendebeslutet ej är verkställt kan brukaren istället bli erbjuden insatser som inte är lika väl samordnade som ett boende med särskild service. Nytt ungdomsboende Ett nytt ungdomsboende planeras att starta 2015. När ungdomsboende är i full drift beräknas det innebära att nämndens kostnader minskar, då det blir mer ekonomisk att utföra omsorgen i egen regi jämfört med att köpa platser. Under uppstartsåret 2015 beräknas nettokostnader att vara på samma nivå som bland annat på grund av att det kommer att vara en del uppstartskostnader och tomplatser innan platserna är fyllda. Om uppstarten av ungdomsboendet försenas finns det risk att nettovinsterna hämtas hem senare än beräknat och att det under 2015 blir en nettokostnad för uppstarten. Övriga kostnadsökningar Andra kostnadsökningar är bland annat utveckling av verksamhetssystem, 1 mnkr och införandet av optimal bemanning, 1 mnkr. Kommunals uppsägning av avtalet innebär en ökad grad osäkerhet kring framtida kostnader för optimal bemanning. Konsekvenser med den föreslagna ramen Sammantaget är bedömningen att nämnden behöver minska sina kostnader med omkring 10 mnkr inför 2015, för att kunna ha en verksamhet inom den föreslagna ramen. Detta innebär att nämnden behöver göra åtgärder för att minska kostnaderna. 13
Åtgärder som planeras för att få en verksamhet 2015 inom ram Center för rehabilitering och integration En utvärdering av projektet är klar i augusti. Med utvärderingen som grund görs en översyn av i vilken omfattning centret ska bedrivas 2015. Öppna insatser Socialnämndens verksamheter erbjuder ett stort utbud av öppna insatser till barn och unga, till exempel Home Start, Familjens Hus i Bjärke, ungdomsbehandlare, fältare, Familjecentralen i Alingsås, föräldrarådgivning. Verkställigheten av biståndsbedömda beslut kommer att behöva prioriteras än mer framför öppna serviceinsatser för att upprätthålla rättssäkerheten inom Socialförvaltningen. Detta innebär att våra möjligheter att arbeta förebyggande kan komma att minskas. De öppna insatserna är inte reglerad i lag, utan ges utöver lagligt reglerade insatser. Det stora utbudet bidrar till att nämndens standardkostnader inom individ- och familjeomsorgen är höga jämfört med andra kommuner. Socialnämnden planerar att minska utbudet av öppna insatser som en åtgärd för att få en verksamhet inom ram samt minska nämndens standardkostnader inom IFO. För att få ett bra beslutsunderlag med effekter av insatserna, ekonomi m.m. är det önskvärt att nämnden får tid att utvärdera de öppna insatserna innan beslut om omfattning görs. Översyn av nivåerna på beslutade insatser Nämnden behöver säkerställa att insatserna som beviljas och utförs är på rätt nivå för att tillgodose behoven, varken för hög eller för låg. Detta kan innebära t.ex. kortare placeringstider. Bemanning på boenden I nämndens flerårsstrategi var en åtgärd att minska personaltätheten från 1,4 till 1,3. Ytterligare minskning av personaltätheten kommer att utredas till nämndens beslut om flerårsstrategin i december. En minskning av kostnaderna för socialnämnden inom LSSverksamheten påverkar kommunens totala ekonomi då kommunens erhållna medel i LSSutjämningssystemet blir lägre år 2017, med cirka 70 procent av kostnadsminskningen. Lokalanvändandet Inom samtliga verksamheter görs bedömningen om mindre enheter kan slås ihop till större för att på så sätt få en effektivare verksamhet. Större enheter kan ge lägre kostnader för lokaler, logistikvinster samt behov av en lägre personalstat. Effektivt lokalutnyttjande är ett långsiktigt arbete och en genomgång av lokalanvändandet i stort ska göras för att om möjligt hitta lösningar på mer effektivt nyttjande av lokaler. Resultatet kan bli dels annan användning av de lokaler vi har idag, dels nyproduktion av lokaler. Minskad central administration Ett arbete med att se över administrativa processer och arbetssätt för att minska kostnaderna för förvaltningens centrala administration ska genomföras. 14
Omfattningen av AME s verksamhet Nämnden har haft en positiv utveckling där personer med försörjningsstöd har överförts till AME s verksamhet. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat och kostnaderna för AME har ökat. Under hösten kommer en utvärdering att göras av AME s verksamhet. Utvärderingen ska ligga till grund för beslut om inriktning på verksamheten och omfattningen. Minska kostnaden för missbruksvård vuxna Socialnämnden har som åtagande att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten -2016. Samtidigt kan man se att Alingsås kostnader för missbruksvård till vuxna är högre än jämförbara kommuner. Socialförvaltningen har utrett befintliga insatser (Kartläggning av Socialförvaltningens beroendeverksamhet, 2013-11-20), samt inventerat målgrupp och behov (Målgruppsanalys inom beroende och missbruk, -06-12). Under hösten tas en plan fram för hur den beroendeverksamheten ska utvecklas och harmoniera med de identifierade behoven och den ambitionsnivå avseende kvalitet samt kostnadsnivå som förvaltningen fastställer. I arbetet med att utveckla missbruksvården måste kvalitetsutveckling, effektivisering och prioritering gå hand i hand. 15