Glommen SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 2

Relevanta dokument
Sammanfattande revisionsrapport

Allskog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Nortömmer AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 2

Sammanfattande Revisionsrapport

Sammanfattande Revisionsrapport

Glommen Skog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Glommen Skog AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Nortømmer AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

AT Skog SA. Revisionsrapport. Omcertifiering

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Viken Skog SA. Revisionsrapport. Omcertifiering

Skogsägarna Mellanskog Ek. För. Revisionsrapport. Offentlig sammanfattning. Omcertifiering

Skogsägarna Norrskog Ek. För. Revisionsrapport. Offentlig sammanfattning. Omcertifiering

SMF Certifiering AB. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Orana AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 2. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Skogscertifiering Prosilva AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 1

Siljan Skog AB. Revisionsrapport. Omcertifiering. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Nätraälvens Virkesförsäljningsförening. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 1

Moelven Skog AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Skogscertifiering Prosilva AB. Revisionsrapport. Omcertifiering

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: , , , 26472

Siljan Skog AB. Revisionsrapport. Omcertifiering

Siljan Skog AB. Revisionsrapport. Omcertifiering

Skogsstyrelsen. Revisionsrapport. Omcertifiering

Revisionsrapport. SMF Ledningssystem

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Verksamhetssystem för Allskog SA

Skogsstyrelsen REVISIONSRAPPORT. Re-certification

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: , , 26472

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: ,

Revision, Falun (Bergvik Skog Öst AB), hösten 2016

Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)

Norra Skogsägarna Ek. förening

Rutin för intern miljörevision

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2004

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Samma krav gäller som för ISO 14001

Uppföljande revision Revisionens resultat och rekommendation till certifieringsinstansen Totalt noterades 4 mindre avvikelser.

Revisionsrapport. Systemet i datorn

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

Rutin för intern miljörevision

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten

Krav vid Gruppcertifiering

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Krav vid Gruppcertifiering

Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

Stockholm 24 april Till regeringen, att: statsråden Bucht och Skog

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Krav vid Gruppcertifiering

Företaget planerar för förbättringar inom området mål och därtill hörande handlingsplaner

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001: PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard

rwieitii AflflIDt Svenska Skogsplantor Resultat

Miljöledningssystem Sammanfattande punkter

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

Inga krav utöver ISO 14001

Ramavtal mellan Skogsägare och Skogsentreprenör (t.ex. avverkning och skogsvård)/köpare av avverkningsrätt

Vägledning för Gruppcertifiering

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning


REVISIONSRAPPORT Datum/Date

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

Rapport från uppföljande revision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Det är skillnad på spår och spår

Internrevision för ständig

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version:

ISO :2015 4: Ledarskap, ansvar och delaktighet

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan Monica Kasevik

Miljöledningsnytt - nya ISO & andra nyheter

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2014

Norra Skogsägarna ek. för. REVISIONSRAPPORT. Surveillance1 PEFC CW, group cert. FM Stickprov & ISO1400 Skogsbrukskontoren

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Revision, Falun (Bergvik Skog Väst AB), Hösten 2016

SFK Certifiering AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser SS-EN ISO 14001:

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

Omcertifieringsrevision den 23 och 24 november 2015.

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER

Rutiner och plan för miljörevisioner

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9

OHSAS Av Benny Halldin

Transkript:

Glommen SA Revisionsrapport Uppföljande revision 2

Grundläggande revisionsdata Kundadress: Certifikatsnummer: 1427661, 1701384 Revisionskriterium ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogsertifieringssystem 2016-01-14, PEFC ST 2002:2013 Revisionsdatum: 2016-08-09--12, 2016-08-29 09-01 Revisionsaktivitet Certifieringsrevision steg I Steg II Uppföljande revision Nr: MS-2 Omcertifiering Ändrat scope (omfattning) Särskild revision, ange vad: Annat Dokumentgranskning ingår Revisor/er Revisionsledare Revisiondag(ar): 8 Omfattning (scope) av certifieringen: 1427631: Skogavirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk av 2016-01-14. 1701103 Sporbarhetssertifikat for innkjøp og salg av rundvirke og biobrensel utifra volumkredittmetoden Övergripande resultat: Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen i en god anda med ett gemensamt mål att bedöma om företaget uppfyller standardernas krav och att hitta möjliga förbättringsområden för företaget. Företaget omsatte under föregående år c:a 1,7 milj m3fub. 2 regionchefer och 4 skogbruksledare besöktes och hos dessa besöktes sammanlagd 10 skogsfastigheter. Vid besöken på skogsfastigheterna granskades 13 planteringar, 8 skogkulturåtgärder, 5 tynningar, 15 slutavverkningar och 3 MIS figurer. 2 entreprenörer besöktes i samband med fältbesöken. Under de 2 sista revisionsdagarna granskades även ledningsfunktionerna, inklusive hantering av externa klagomål. Version: 20-mar-2015 Sida 2 av 8

Positiva iakttagelser Många medarbetare har lång erfarenhet och bra kompetenser. Detta kompletteras med ett antal nya medarbetare som fått bra introduktion. Alla skogbruksledarna och entreprenörernas maskinförare har deltagit i kurs kring den uppdaterade norska PEFC skogstandarden. En strategiplan för satsning på skogkultur är under framtagande. Hantering av avvikelser och förbättringsförslag sker systematiskt. Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras strukturerat enligt standardernas krav. De relevanta rutinerna för skogbruksledarna och entreprenörerna har nu lagts mera lättillgängligt på företagets hemsida. Nuvarande miljömål är relevanta utifrån de betydande miljöaspekterna och förbättringar har uppnåtts under det senaste året. Intern revision sker av skogsbruksledarna varje år med återrapportering av resultatet. Företaget utvecklar allt bättre IT-hjälpmedel för skogbruksverksamheten. Det fungerar allt bättre med återrapporteringen av driftskart från entreprenörerna. I de besökta objekten var bra kvalitetsutfall och bra miljöhänsyn tagen utifrån PEFC- skogstandard. Behov av förbättringar Informationen om PEFC-standarden till nya skogsägare som ansluts till Glommen skogs PEFC-grupp borde göras mer strukturerad och pedagogisk. Företaget behöver fortsatt öka insatserna för att förebygga körskador vid avverkningarna. En bättre systematik behövs för att inventera, redovisa och utvärdera kvalitets- och miljöutfall i genomförda skogbrukstilltak. Glommen Skog ställer inga direkta miljökrav på skogsmaskiner och virkesbilar. Den positiva miljöaspekten med produktion av virkesråvara saknas. Det finns vissa oklarheter om detaljerade krav vid lagring av drivmedel. I Norsk PEFC Skogstandard kravpunkt 2 står det att bästa tillgängliga teknologi (BAT) skall användas. Intertek förväntar sig utifrån detta att det exempelvis ställs miljökrav på att det inte används mineralisk sågkedjeolja hos högstmaskinerna och krav på däckval hos transportörerna. Version: 20-mar-2015 Sida 3 av 8

Revisionsledarens rekommendation Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser) Åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt infört trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras Omedelbar åtgärd krävs Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört beroende på att stor avvikelse konstaterats Summering avvikelser Se separat dokument för detaljer Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e): 0 Mindre avvikelse(r) utfärdad(e): 0 Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Avvikelserna är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs. Version: 20-mar-2015 Sida 4 av 8

Sammanfattning av de objektiva bevisen En bedömning av ledningssystemets status sammanfattas nedan: Ledningen och ledningens genomgång Den geografiska omfattningen av verksamheten har nu utökats med före detta Havass område. Integrationen av den delen har skett på ett bra sätt. 4 revisionsdagar förlades i det områden. Scopet för verksamheten har ej förändrats. Organisation med ansvar och befogenheter är som föregående år. Bra resurser finns för drift och utveckling av ledningssystemet. De relevanta rutinerna för skogbruksledarna och entreprenörerna har nu lagts mera lättillgängligt på företagets hemsida. Nuvarande miljömål är relevanta utifrån de betydande miljöaspekterna och förbättringar har uppnåtts under det senaste året. Listan med de lagar och andra krav som berör företaget uppdateras regelbundet och uppfyllelse av dessa utvärderas vid ledningens genomgång. Det finns vissa oklarheter om detaljerade krav vid lagring av drivmedel. Alla skogbruksledarna och entreprenörernas maskinförare har deltagit i kurs kring den uppdaterade norska PEFC skogstandarden. Ledningens genomgång är strukturerat genomförd och dokumenterad. En strategiplan för satsning på skogkultur är under framtagande. Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras på ett strukturerat och bra sätt enligt standardernas krav. Även interna avvikelser hanteras på ett motsvarande sätt. Företaget behöver öka insatserna ytterligare för att förebygga körskador vid avverkningarna och se till att alla skador rapporteras in. Interna revisioner Intern revision sker av alla skogsbruksledarna varje år med en återrapportering av resultatet. Interna revisioner av skogsdrifter sker på ett regelbundet och strukturerat sätt. Detta innefattar även skogkulturdrifter. Tillräckligt antal drifter/skogsägare är internreviderade. De kontrakterade entreprenörerna ingår nu också i de interna revisionerna. Bevittning utfördes vid en intern revision av en skogbruksledare och en skogsägare enligt den nya PEFC standardens krav. Revisionen genomfördes på ett strukturerat och systematiskt sätt av en erfaren revisor. Gruppfunktion enligt PEFC N 03 Ett nytt miljöavtal har nu tagits fram utifrån nya PEFC N 03. Detta används nu vid alla nya virkeskontrakt och gäller i 10 år om det inte sägs upp. Ett pedagogiskt informationsmaterial om PEFC systemet behöver tas fram och användas som information till skogsägarna. Även övriga kravpunkter för gruppfunktionen uppfylls. Version: 20-mar-2015 Sida 5 av 8

Skogsledning Förbättringar sker löpande av skogbruksverksamheten. Exempelvis har nya IT verktyg tagits i bruk som effektiviserar arbetet. Insatser har genomförts för att minska markskador vid drifter. Detta arbete behöver fortsatt prioritet. En bättre systematik behövs för att inventera, redovisa och utvärdera kvalitets- och miljöutfall i genomförda skogbrukstilltak. För arbetet med skogkultur finns det framtaget produktblad hur de olika skogkulturåtgärderna skall utföras. Ett arbete pågår att som utgångsläge ha en mera likartad rådgivning om skogkultur till skogsägarna. Bättre IT verktyg håller också på att tas fram för ett effektivare arbete från planering till återrapportering av drifter. Bra uppföljningar gör över att skogkulturarbetarna har avtalsenliga löner, bra arbets- och boendeförhållanden. Regionledning i Havass och Flisa Organisation och ansvarsfördelning är väl definierad och känd. Medarbetarnas utbildning och kompetensutveckling finns dokumenterad. Kännedom finns om företagets miljömål samt relevanta lagar och andra krav. Regionerna har ett fungerande HMS-arbete. Kommunikation sker fortlöpande samt t.ex genom månatliga möten med skogbrugsledarna. Dokumenterade avtal finns registrerade med alla entreprenörer som anlitas. Utbildning om nya PEFC-standarden har utförts med alla skogbruksledare och entreprenörer under året. Möten hålls regelbundet med entreprenörerna med avstämning av kvalitetsoch miljöutfall samt vidare utveckling av verksamheten. Det fungerar allt bättre med återrapporteringen av driftskart från entreprenörerna. Skogbrugsledare i Örje, Halden och Flisa. Skogbrugsledarna är väl insatta i kraven enligt Norsk PEFC Skogstandard och företagets ledningssystem. Organisationen med ansvar och gränssnitt är väl inarbetad. Arbetsflödet från tecknande av virkeskontrakt och miljöavtal till transport av virket till kund granskades stickprovsvis under revisionen med ett mycket bra resultat. Nya IT verkyg har också förbättrat förutsättningarna för detta. Bland annat har stora förbättringar skett när det gäller återrapportering av utförda skogsbruksåtgärder. Ett fåtal entreprenörer behöver fortsatt bli bättre på detta. Ledningssystemet med relevanta instruktioner finns nu också lättillgängligt på Glommens hemsida. Kurser har hållits för alla skogbruksledare och entreprenörer utifrån den nu uppdaterade norska PEFC Skogstandarden. Det finns ett flertal bra exempel på introduktion av nya skogbruksledare. Besök på skogsfastigheter. Besök 1: Skogsägare med eget driftsansvar. Skogsägaren är mycket aktiv själv i skogsbruket. Besök gjordes i en MIS figur, två manuellt utförda slutavverkningar, en maskinellt utför slutavverkning, en avståndsregulering och 2 planteringar, varav den ena nygjord och den andra ca 5 år gammal. Alla standardkrav uppfylldes i de besökta objekten. Besök 2: Mindre skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Besök gjordes i en slutavverkning, en plantering ca 6 år gammal och ett medelålders ej tynnet bestånd. I slutavverkningen var basvägen relativt bra planerad, men ytterligare förebyggande åtgärder mot spårskador borde ha gjorts. Områdesvis dålig överlevnad av planterade plantor men god tillgång på lövträd. Besök 3: Mindre skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Besök gjordes i en slutavverkning och en nygjord plantering. Bra utförd kantzon mot myr och god hänsyn till stig genom beståndet. Väl utförd plantering. Version: 20-mar-2015 Sida 6 av 8

Besök 4: Mindre skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Besök gjordes i en slutavverkning, en avståndsregulering, samt en planerad avståndsregulering. Alla standardkrav uppfylldes i de besökta objekten. Besök 5: Skogsägare med eget driftsansvar. Skogsägaren är mycket aktiv själv i skogsbruket. Besök gjordes i en större slutavverkning, en 3 år gammal plantering, en nygjord plantering, en avståndsregulering samt en tynning. Ett dokumenterat hänsynsområde till ett rovfugelreie besöktes också. Skogsägaren hade i dialog med biolog och Glommen bytt ett antal mindre MIS-figurer till en större sammanhängande mer ekologiskt funktionellt MIS-figur. Alla standardkrav uppfylldes i de besökta objekten. Besök 6: Mindre, aktiv skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Besök gjordes i en MIS figur, 3 slutavverkningar, 2 planteringar samt en planerad första röjning av löv. Alla standardkrav uppfylldes i de besökta objekten. Bra kantzon mot ett vattendrag. Besök 7: Mindre skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Besök gjordes i 2 slutavverkningar och en föryngringsyta. Alla standardkrav uppfylldes i de besökta objekten. Dikesrensning kunde ha utförts i föryngringsytan. Besök 8: Större kommunskog med blandat eget driftsansvar och Glommens driftsansvar. Det fanns en nyss uppdaterad skogsbruksplan där man kunde utläsa att planting, rydding, ungskogspleie, tynningar och slutavverkningar numera sker på ett bra sätt utifrån skogsägarens förvalteransvar och behov av planlegging. En kunnig förvaltare deltog vid revisionen. Besök utfördes i 1 slutavverkning, 1 ungskogspleie, 1 planting och 1 tynning. Alla objekten var bra utförda. Plantingen behöver följas upp under våren för eventuellt behov av komplettering. Vid gallringen kunde en del större granar ha avverkats i en kantzon mot ett vattendrag. Besök 9: Skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Det fanns en äldre skogbruksplan. Utifrån föreslagna skogkulturåtgärder i planen granskades 2 planteringar och 2 ryddingar/ avståndreguleringar. Planteringarna var föredömligt etablerade och ryddingarna/ avståndreguleringarna var bra utförda. Vissa fuktområden borde inte ha planterats och ryddats. Slutavverkningen var också bra utförd med livslöpsträd i kanterna. Området var nu även gröftesrensat, markberett och skall planteras. Besök 10: Större skogsägare där Glommen hade driftsansvar. Här fanns det också en äldre skogbruksplan. Granskning utfördes av 1 större och 1 mindre slutavverkning, 1 tynning, 1 avståndsregulering och 1 markberedning/plantering. Alla objekten var utförda på ett bra sätt. Vid genomförandet av den stora slutavverkningen kom mycket stora regnmängder, vilket trots bra förebyggande åtgärder, innebar en hel del körskador. Dessa skall lagas i samband med markberedningen. Ytterligare några grova granar och tallar kunde ha sparats. Tynningen var utförd på ett mycket bra sätt. Besök hos entreprenörer Besök 1: Kontrakt finns med entreprenören. Företaget har 14 anställda, 5 hogstmaskiner, 6 lastbärare samt 2 grävmaskiner. Företaget drivs på ett kunnigt och engagerat sätt. De granskade kraven bedömdes väl uppfyllda. Företaget bedöms ha ett fungerande HMS-system. Förarna har deltagit i de kurser som anordnats under senare tid.mycket bra hantering av oljor, drivmedel och avfall. Besök 2: Kontrakt finns med entreprenören. Mindre entreprenör. Intervju med högstmaskinföraren i fält. Bra förebyggande underhåll av maskinen och enligt föraren har företaget ett fungerande HMS system. Förarna har deltagit i de kurser som anordnats under senare tid. Version: 20-mar-2015 Sida 7 av 8

Bekräftelse av genomförd revision Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista Revisionsledarens namn samt e-mail Företagets representants namn samt e-mail Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till : Jörgen Hedeås jorgen.hedeas@intertek.com Torgrim Fjellstad Vecka 24+25 2017 <torgrim.fjellstad@glommen.no> Version: 20-mar-2015 Sida 8 av 8