ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (8) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2016-09-20 2016-09-22 Plats Ärende Ledamöter Valhall Park Hotel & Konferens Förslag till budget för år 2017 och ekonomisk flerårsplan för åren 2018-2019 Lars Nyander (s) Bengt Sävström (s) BrittMarie Hansson (s) Lars-Olle Tuvesson (s) Christer Hansson (s) Birgitta Johansson (s) Stig Andersson (ep) Anne Viljevik (ep) Carl Axel Andersson (ep) Anders Bengtsson (ep), deltog enbart den 21 sept Övriga deltagande Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Fredrik Karlsson, budgetchef 1 Förslag till budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 Budgetprocessen Kommunfullmäktige har 2016-06-27 beslutat om budgetramar för perioden 2017-2019. Nämnderna har lämnat förslag till nämndmål, driftbudget, investeringsbudget, kvalitetsdeklarationer och internkontrollplaner. 2 Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 20,74 procent för år 2017 vilket är en höjning med 0,95 procentenheter i förhållande till 2016.
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (8) 3 Fastställande av budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 Budgetberedningen lämnar följande förslag till ändringar i förhållande till nämndernas budgetförslag avseende driftbudget- och plan, förändringarna framgår också i bilaga 1: Kommunstyrelse Förändringar: Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 1.000 tkr årligen för att kunna hantera framtida kostnader för stormskador. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med driftmedel avseende ny barntrafikskola vid hembygdsparken, +300 tkr/år. Förutsättningar och alternativ vad gäller drift av barntrafikskolan ska utredas. Anslaget för utredningar utökas med 500 tkr årligen. Bidraget till Ängelholms Hembygdsförening utökas med 50 tkr till totalt 2.000 tkr. Övriga föreningsbidrag utökas med 16 tkr årligen. Driftbidraget till Ängelholms Näringsliv AB utökas med 90 tkr/år avseende införande av digital presentkortslösning. För framtagande av styrdokument avseende utveckling av besöksnäringen avsätts 200 tkr 2017. Driftbidraget till Ängelholms näringsliv AB utökas med 400 tkr/år avseende återbesättning av tjänst som destinationsutvecklare. Driftkostnader för tidigare planerad ombyggnad av stadshuset utgår, -1.200 tkr 2018-2019. I avvaktan på beslut om lösning för framtida stadshus behövs externa kontorslokaler, +300 tkr/år. För verksamheten med centrumvakter avsätts 370 tkr/år. För utbildning i gemensamma lönekriterier avsätts 350 tkr 2017. Medel anslås för 1,0 tjänst som digitaliseringsutvecklare, 1,0 tjänst som IT-utvecklare och 1,0 tjänst som telefoniansvarig, +1.900 tkr/år. Ökad satsning på arbetsmarknadsinsatser inom Lärande och familjs verksamhetsområde, +2.000 tkr årligen. Inrättande av finansiellt samordningsförbund (FINSAM), +500 tkr årligen. 1,0 tjänst som samordnare inom arbetsmarknadsenheten inrättas, +500 tkr/år. För utbyte av bilar (leasing) inom huvuduppdrag Hälsa avsätts 955 tkr/år.
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (8) Kostnader för licenser, support och utbildning i samband med digitalisering av äldreomsorgen, +600 tkr/år. Utbildningsinsatser inom kundtjänst för att säkerställa kvaliteten till kund vid besök och per telefon, +150 tkr 2017. Generell utökning av budgeten för huvuduppdrag Hälsa för att stärka kvaliteten i verksamheten, +6.600 tkr årligen. Kommunens nya badhus Vattenhuset tas i drift i februari 2017 och huvuduppdrag Samhälle tillförs 17.400 tkr 2017 och 19.000 tkr 2018-2019. Beloppet tillförs från KF:s reserverade medel. Budgeten för det tillfälliga badet Simmarnas hus utökas avseende förlängning av hyresavtalet med 6 månader till och med 2017-11-30, +1.050 tkr 2017. 1,0 tjänst som hållbarhetsingenjör inrättas för att bl.a. hantera klimatfrågor och erosion, +900 tkr årligen. Riktad satsning på skötsel och underhåll av fritidsanläggningar, +1.200 tkr/år. Riktad satsning på skötsel och underhåll av gator, parker, torg, lekplatser m.m., +1.000 tkr/år. Vinteröppna toaletter längs stranden, +300 tkr/år. Utökat skötselbidrag till föreningar, +300 tkr/år. Ny teknik för ökad medborgarnytta avseende presentation av planer m.m. +300 tkr/år. Nya lokaler för fritidsgårdsverksamhet, +1.250 tkr/år. För rensning och skötsel av Rönneå tillförs ytterligare 500 tkr 2017. Övertagande av vägar från Trafikverket, +425 tkr årligen. Köp av istid avseende allmänhet och föreningar, +4.843 tkr/år. Tillköp av kollektivtrafik avseende Havsbadslinjen samt Ängelholm Hjärnarp Svenstorp, linje 507, +3.100 tkr/år. Välfärdsnämnd Förändringar: Förhyrning av paviljonger avseende Roslunda Galaxen, +3.050 tkr/år. Ny tjänst fritidsaktiviteter funktionsstöd, +280 tkr/år.
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (8) Resursförstärkning inom förskola och skola, 23.400 tkr/år. Resursförstärkning inom gymnasieskolan, 4.400 tkr/år. 1,0 tjänst som fältsekreterare, +500 tkr/år. Utökat anslag till Aktivitet förebygger, +750 tkr. Återföring av resurser till föräldrastödsutbildningar, +250 tkr/år. Återföring av besparing avseende familjecentral, +1.200 tkr/år. Förstärkning av elevhälsan, +500 tkr/år. Återföring av föreslagna besparingar inom funktionsstöd, +5.400 tkr/år. Återföring av föreslagna besparingar inom individ- och familjeomsorg, +2.400 tkr/år. Tjänst som gitarrlärare inom Kulturskolan, +400 tkr/år. För lokalkostnader vid Tåssjö lägerskola tillförs 30 tkr/år. Myndighetsnämnd Förändringar: Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ökar och därför utökas anslaget med 500 tkr/år. Permanentning av projekt för åtgärder avseende enskilda avlopp, +320 tkr årligen. Kommunfullmäktige Förändringar: - Reserverade medel för nytt badhus (19.000 tkr/år) utgår och överförs till kommunstyrelsen, huvuduppdrag Samhälle. - Reserverade medel för nya gruppboenden avseende Munka-Ljungby och Viktoriagården utökas med 1.000 tkr 2017 och 1.500 tkr 2018-2019. - För nytt gruppboende i Hjärnarp reserveras 4.500 tkr från och med 2018. - För nytt gruppboende i kv Saftstationen, Ängelholm, reserveras 4.500 tkr från och med 2019. - Avsatta medel för löneökningar avseende 2017 utökas med 3.000 tkr 2017 och 4.000 tkr 2018-2019. - Friskvårdsbidrag till personal ökas från 1.000 kr/år till 2.000 kr/år vilket innebär en bedömd
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (8) merkostnad på 1.200 tkr/år. - Medel för följeforskning avseende den politiska organisationen, +600 tkr 2017. - Utökat anslag för kostnader kopplat till de politiska beredningarna, +500 tkr/år. Valnämnd Inga förändringar Överförmyndarnämnd Förändringar: - Verksamheten erhåller 505 tkr/år för finansiering av 1,0 tjänst enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Övrig verksamhet - Finansiering Förändringar: - Skatteintäkter och statsbidrag korrigeras med anledning av ny skatteprogonos 2016-08-15 vilket innebär lägre intäkter med 16.792 tkr 2017, 20.830 tkr 2018 samt 25.243 tkr 2019. - Ny beräkning från KPA avseende pensionskostnader ökar kostnaderna med 10.000 tkr 2017 och 19.000 tkr 2019. - Skatteintäkter och statsbidrag räknas upp till följd av positiv befolkningsutveckling (+200 personer 2017-2018 och +100 personer 2019), +9.600 tkr 2017, 9.800 tkr 2018 och 5.100 tkr 2019. - Översyn av beräkningarna rörande arbetsgivaravgifter innebär lägre budgeterade kostnader med 8.500 tkr 2017, 10.500 tkr 2018 och 12.500 tkr 2019. - Skattehöjning med 0,95 procentenheter innebär en ökning av skatteintäkterna med 84.595 tkr 2017, 88.145 tkr 2018 och 91.732 tkr 2019. - Skatteintäkter och statsbidrag korrigeras med anledning av ny skatteprogonos 2016-10-05 vilket innebär justerade intäkter med 3.790 tkr 2017, -71 tkr 2018 samt 7.293 tkr 2019. 4 Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2017 uppta långfristiga lån på 20.000 tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, samt att under år 2017 uppta långfristiga lån på 90.000 tkr för finansiering av investeringar inom
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (8) va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2017 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. 5 Intern kontroll Nämnder och huvuduppdrag/servicestöd ska varje år upprätta planer för intern kontroll för nästkommande år. Planerna för 2017 är kopplade till nämndernas budgetarbete och ingår i budgetförslagen. Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2017. 6 Investeringsbudget år 2017 och investeringsplan åren 2018-2019 Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 2a, 2b och 2c. Kommentar: Huvuduppdrag Samhälle, Kommunstyrelsen (skattefinansierad verksamhet), får i uppdrag att fördela investeringsbudgeten på fyra år (2017-2020) med rambeloppen 79.000 tkr 2017, 75.000 tkr 2018, 75.000 tkr 2019 och 75.000 tkr 2020. De grönmarkerade projekten i bilaga 2b har prioriterats av budgetbredningen och får inte tidsförskjutas. Uppdraget ska återrapporteras senast 2016-10-18. Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2017 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 7 Bidrag till politiska partier Budgetberedningen föreslår att 1.940 tkr avsätts till partistöd och fastställs enligt bilaga 3.
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (8) 8 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för badanläggningar, tennishall, upplåtelse av klubblokal, allmänkultur samt djurkyrkogård inom huvuduppdrag Samhällsutveckling fr.o.m. 2017-01-01 fastställs enligt bilaga 4, 9 Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda hur matsvinnet inom förskola och skola kan minimeras. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-03-31. att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att göra en översyn av ägardirektivet avseende AB Ängelholmshem. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-03-31. att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (servicestöd) att hos AB Ängelholmslokaler skyndsamt göra beställning av åtgärder för att komma tillrätta med de akuta brister som finns i stadsbiblioteket. Biblioteket ska hållas öppet under renoveringsarbetena. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-03-31. att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda framtida skötsel och drift av de nya träningsplanerna. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31. att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda förutsättningar och alternativ vad gäller drift av den barntrafikskola som planeras att anläggas i Hembygdsparken. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31. att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att undersöka möjligheterna att låta krogarna medverka till finansieringen av centrumvakter från och med 2018. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31. att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda förutsättningarna för att införa flerårsbudget. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31. att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att inför budget 2018 se över principerna för lokalbidrag till pensionärsorganisationer. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31.
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (8) att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att lämna förslag på hur den verksamhet som bedrivs vid stadsbiblioteket kan utvecklas. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31. att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att hos AB Ängelholmslokaler beställa förprojektering av en ny idrottshall i Hjärnarp. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31. att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att ta fram en modell för att få full transparens gällande kommunens åtagande och kostnader rörande migrationsfrågorna. Uppdraget ska redovias till kommunstyrelsen senast den 2017-09-30 och därefter årligen vid samma datum. Välfärdsnämnden Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas till Välfärdsnämnden (huvuduppdrag Lärande och Familj) att utreda förutsättningarna för tillhandahållande av barnomsorg på "obekväm arbetstid". Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-08-31. att uppdrag lämnas till Välfärdsnämnden (huvuduppdrag Lärande och familj) att utreda möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-08-31. Övriga uppdrag Budgetberedningen föreslår att det samlade presidiet och kommunfullmäktige ges i uppdrag att ge Beredningen för samhällsutveckling i uppdrag att utarbeta en strategi för hur kommunens framtida tillgång till personal inom bristyrken och förväntade bristyrken, kan säkras. Detta gäller t.ex. lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor och enhetschefer. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2017-09-30. att det samlade presidiet och kommunfullmäktige ges i uppdrag att ge Beredningen för lärande i uppdrag att utarbeta en strategi om hur man förbättrar kommunens guidning för högstadie- och gymnasieelever i samband med utbildning och utbildningsinriktning. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2017-09-30. Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Lars Nyander (s) Stig Andersson (ep)
Bilaga 1 - Driftbudget (tkr) Skattefinansierad verksamhet 2017 2018 2019 Ramar KF 160627 61 309 38 178 19 922 Ny skatteprognos augusti -16 792-20 830-25 243 Ny pensionsprognos augusti -10 000 0-19 000 Ny befolkningsprognos september 9 600 9 800 5 100 Justering arbetsgivaravgifter 8 500 10 500 12 500 Skattehöjning 95 öre 84 595 88 145 91 732 Ny skatteprognos oktober 3 790-71 7 293 Ny resultatnivå 141 002 125 722 92 304 Förändringar budgetberedningen Kommunfullmäktige Nya badhuset (fördelas till SHU) 19 000 19 000 19 000 Justering avsatta medel gruppbostäder 4 500 4 500 4 500 Munka-Ljungby, ersättningsgruppbostäder (netto) -1 500-1 500-1 500 Victoriagården -4 000-4 500-4 500 Hjärnarp -4 500-4 500 Saftstationen -4 500 Extra lönerevision 3 mnkr 2017-3 000-4 000-4 000 Utökad friskvårdsbidrag, fördelas -1 200-1 200-1 200 Följeforskning politiska organisationen -600 Beredningskostnader -500-500 -500 KS, egna verksamheter Stormskador -1 000-1 000-1 000 Barntrafikskola -300-300 -300 Utredningar -500-500 -500 KS, Kommunledning Digital presentkortslösning, Ängelholms näringsliv -90-90 -90 Strategi för utveckling av turistnäringen -200 Destinationsutvecklare, Ängelholms näringsliv -400-400 -400 KS, Servicestöd Driftkostnader ombyggnad Stadshuset 1 200 1 200 Extern förhyrning kontor -300-300 -300 Centrumvakter -370-370 -370 Utbildning lönekriterier -350 Pensionärs- och handikapporganisationer -16-16 -16 Hembygdsföreningar -50-50 -50 Digitalisering 3 tjänster -1 900-1 900-1 900 KS, Lärande och familj Arbetsmarknadsinsats -2 000-2 000-2 000 Tjänst samordnare arbetsmarknadsenheten -500-500 -500 Finsam -500-500 -500 KS, Hälsa Ökad leasingkostnad för fordon -955-955 -955 Ökade support- licenskostnader samt utb. -600-600 -600 Utbildningsinsatser Kundtjänst -150 Generell höjning -6 600-6 600-6 600
KS, Samhälle Vattenhuset -17 400-19 000-19 000 Simmarnas hus -1 050 Hållbarhetsingenjör -900-900 -900 Skötsel och underhåll fritidsanläggningar -1 200-1 200-1 200 Riktad satsning för skötsel och underhåll -1 000-1 000-1 000 Vinteröppna toaletter stränderna -300-300 -300 Ökade skötselbidrag föreningar -300-300 -300 Utveckling av ny teknik för ökad medborgarnytta -300-300 -300 Nya lokaler fritidsgårdsveksamhet -1 250-1 250-1 250 Rensning av Rönneå -500 Övertagande av vägar från Trafikverket -425-425 -425 Köp av istid -4 843-4 843-4 843 Tillköp av kollektivtrafik -3 100-3 100-3 100 Myndighetsnämnd Enskilda avlopp -320-320 -320 Bostadsanpassning -500-500 -500 Välfärdsnämnd Roslunda Galaxen -3 050-3 050-3 050 Tjänst för fritidsaktiviteter funktionsstöd -280-280 -280 Förskola/skola -23 400-23 400-23 400 Gymnasieskolan -4 400-4 400-4 400 Fältsekreterartjänst -500-500 -500 Ökat anslag aktivitet förebygger -750-750 -750 Föräldrastödsutbildning -250-250 -250 Familjecentral -1 200-1 200-1 200 Förstärkning elevhälsan -500-500 -500 Återföring besparingar funktionsstöd -5 400-5 400-5 400 Återföring besparingar IFO -2 400-2 400-2 400 Gitarrlärare -400-400 -400 Lokalkostnader Tåssjö lägerskola -30-30 -30 Överförmyndarnämnd Tjänst enligt KS beslut -505-505 -505 Ny resultatnivå 60 468 41 638 3 720 Resultatmål 2 % 43 000 44 000 46 000 VA-verksamhet Nämndernas förslag, VA-verksamhet 2017 2018 2019 KS, Samhälle -4 800-8 900-13 800 Inga föreslagna förändringar Föreslagen resultatnivå, VA-verksamhet -4 800-8 900-13 800
Bilaga 2a - Samtliga investeringar (tkr) Nämndernas förslag, skattefinansierade 2017 2018 2019 KS, Servicestöd 6 200 5 500 4 700 KS, Lärande och familj 1 000 1 000 1 000 KS, Hälsa 5 998 1 200 1 200 KS, Samhälle 100 444 93 310 96 330 Välfärdsnämnden 15 250 9 250 12 250 Myndighetsnämnden 250 Summa nämndernas förslag 129 142 110 260 115 480 Förändringar budgetberedningen KS, egen verksamhet Barntrafikskola 2 200 KS, Lärande och familj Minskad inventariebudget -650-650 -650 KS, Samhälle Parkering Arenastaden 4 000 Fördelas över fyra år, 75 mnkr per år -25 444-18 310-21 330 Föreslagen nivå, skattefinansierad vht 109 248 91 300 93 500 Nämndernas förslag, VA-verksamhet 2017 2018 2019 KS, Samhälle 95 300 96 100 122 000 Inga föreslagna förändringar Föreslagen nivå, VA-verksamhet 95 300 96 100 122 000
Bilaga 2b - Sammanställning investeringar Samhälle, KS (tkr) Nämnd/huvuduppdrag Samhälle, KS Fördelas Skattefinansierat VA-verksamhet Nr Projektnamn 2017-2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 1 Utveckling av Rönneå 2 500 2 500 2 500 2 Gångbro över Rönneå 5 200 3 Översyn järnvägsövergångar 1 500 4 Anläggning av friidrottsarena 4 094 4 000 5 Upprustning Ängelholms IP 3 000 6 Nedgångar, staket v klitte 150 3 000 3 000 7 Transportmedel o maskiner 5 000 8 Arbetsmiljöinvestering 200 200 200 9 Gata mindre ombyggnad 1 500 10 Allmän markreserv 3 000 3 000 3 000 11 Gång- och cykelvägar 2 000 3 120 4 530 12 Ny/ombyggnad busshållplats 2 250 13 Broupprustning 12 000 14 Ombyggnad havsbadsvägen 7 000 1 300 300 5 000 15 Tillgänglighetsanpassning off 600 16 Gatubelysning upprustning 18 000 17 Trafiksignaler 300 18 Övertag vägför. Skepp.-Björkh. 2 000 19 Parker, upprustning 3 250 20 Lekplatser, anläggn o inve 4 500 21 Centrumprojektet 5 500 22 Vägvisn skyltning Ängelhol 1 500 23 Kristian II:s väg ombygg 1 000 500 24 Klippanvägen ombyggnad 5 000 20 000 10 000 9 000 9 000 0 25 Ombyggnad runt Villanskola 4 100 5 700 0 0 26 Asfaltsplan 24 500 27 Badstränder,upprustning 2 250 28 Upprustn offentliga toalet 9 000 29 Storköksutrustning,utbyte 3 000 30 Anläggning nya träningspla 14 000 31 Kronotorpsomr VA 200 300 32 Risk/sårbarhetsanalys/ber. 1 000 1 000 1 000 33 Vattenskyddsområde/vattend 1 000 1 000 34 Errarpsvägen, VA 4 000 350 3 500 35 Åsbogatan, VA 4 000 36 Oföruts omläggn/akuta insa 2 000 2 000 2 000 37 VA sanering Lönnvägen mfl 8 000 38 VA, underhållsplan 2 000 2 000 2 000 39 Storgatan 6 300 350 5 100 40 Södra vägen 1 000 500 41 Företagargatan VA 500 42 Garvaregatan 500 3 500 43 Diamantvägen mfl. VA 8 000 44 Rundelsgatan VA 1 000 45 Nybrovägen VA 6 500 300 5 000 46 Villandsgatan Munka VA 200 3 100 47 Albogatan 500 48 Östra Järnvägsgatan m fl 1 150 300 7 000 49 Ahlefelds gata m fl 400 10 000 50 Grusplan m belysn Skälderv 3 800 51 Tillbygg omklädn rum Hjärn 1 500
52 BMX-bana 1 020 53 Inventarier fritidsgårdsvh 200 54 Upprustning IP med skötsel 2 670 55 Projektering/oföruts inves 800 56 Motionsslinga Hjärnarp 1 000 57 Minigolfbana 1 000 58 Inventarier bibliotek 600 59 Gemensamt bibliotekssyst N 60 Konstinköp 600 61 Allmänkultur, inventarier 800 62 Vektorisering dig.detaljpl 350 63 Mätinstrument, plan 240 64 3D-införande 1 100 65 S4-Strövelstorp-SPU20 1 000 500 66 S127 10 000 4 500 67 S1314 500 15 000 68 S25-Kyrkogatan m fl 500 8 000 69 ARV-Avloppsreningsverk 29 000 47 000 59 000 70 SPU1-HST - EKJ 11 000 71 SPU20-Vilhelmsfält 500 7 500 72 SPU38-Errarp 500 73 Stora VA-utbyggnaden VPU tryckstegring/reservoar 1 000 74 VAplan Boarpsvägen 1 000 3 600 8 100 75 UAS Drönare 250 76 Totalstation 400 77 Stöldbågar biblioteket 400 78 Möbler m.m. Stadsbibliotek 4 500 79 Skåneleden 200 80 Småbåtshamnar 1 000 81 Lingvallen 100 82 Rantzowshallen 100 83 Ängelholms idrottshall 100 84 Ny ridanläggning 60 85 Idrottshall Munka-Ljungby 50 86 Lärkeröds vägsamfällighet 50 87 Innebandysarger 200 88 Lekplats Vejbybadet 300 89 Sibirientunneln 16 500 90 Ombyggnad Kustroddarevägen 3 500 91 Oracleserver 100 92 Strandberedning 2 000 4 000 4 000 93 Klitterhus brygga 1 500 94 ÅVS ny trafikplats 700 95 Inventarier lokalvård 1 800 96 Rögle deponi 1 500 96 Parkering Arenastaden 4 000 Summa: 173 230 53 804 39 820 27 230 95 300 96 100 122 000 Ramnivå: 79 000 75 000 75 000 75 000
Bilaga 2c - Sammanställning investeringar övriga (tkr) Kommunstyrelsen, egen verksamhet Skattefinansierat Nr Projektnamn 2017 2018 2019 1 Barntrafikskola 2 200 Summa: 2 200 0 0 Servicestöd, KS Skattefinansierat Nr Projektnamn 2017 2018 2019 1 Investeringar egna fastigheter 1 400 1 400 1 400 2 IT: Central utrustning 800 800 800 3 Ny Webb 1 500 800 4 Utveckling av system knutna till Ekonomi och kvalité 500 500 500 5 Digitalisering, kommunövergripande 2 000 2 000 2 000 Summa: 6 200 5 500 4 700 Lärande och familj, KS Skattefinansierat Nr Projektnamn 2017 2018 2019 1 Inventarieanskaffning 350 350 350 Summa: 350 350 350 Hälsa, KS Skattefinansierat Nr Projektnamn 2017 2018 2019 1 Digitala nycklar 2 386 0 0 2 Fjärrtillsyn 360 0 0 3 Life Care HSL 328 0 0 4 Life Care boende 110 0 0 5 Möbler nya lokaler Metallgatan 800 0 0 6 Läkemedelsskåp/nyckelskåp 350 0 0 7 Laddstolpar till elbilar 420 0 0 8 Larm vårdboenden 700 700 700 9 Inventarier 500 500 500 10 Skanning Procapita 44 0 0 Summa: 5 998 1 200 1 200 Välfärdsnämnden Skattefinansierat Nr Projektnamn 2017 2018 2019 1 Inventarier grundskola 7 000 2 000 5 000 2 En dator per elev 4 200 4 200 4 200 3 Inventarier förskola 1 000 1 000 1 000 4 Inköp skolbuss 1 000 5 Undervisningsmaterial gymnasieskola 650 650 650 6 Inventarier nya gruppbostäder 500 500 500 7 Upprustning IT 500 500 500 8 Inköp av tekniska hjälpmedel 300 300 300 9 Inventarier gymnasieskolan 100 100 100 Summa: 15 250 9 250 12 250 Myndighetsnämnden Skattefinansierat Nr Projektnamn 2017 2018 2019 1 Nytt ärendesystem Myndighetsnämnden 250 Summa: 250 0 0
Bilaga 3 Förslag till Partistöd 2017 (kr) Parti Antal mandat Partistöd Partistöd Summa Lokalbidrag till (preliminärt) verksamhet 003 politiska sekr. ungdomsorganisationer grundbelopp per mandat per mandat* per parti 17 000 23 000 39 438 M 13 17 000 299 000 316 000 Ersättning med S 16 17 000 368 000 385 000 högst 80 % av C 4 17 000 92 000 157 740 266 740 styrkt nettokostnad/år, L 2 17 000 46 000 78 880 141 880 dock högst 20.000 kr KD 2 17 000 46 000 78 880 141 880 sammanlagt till MP 2 17 000 46 000 78 880 141 880 varje partis ungdoms- SD 6 17 000 138 000 236 620 391 620 organisation/er. EP 6 17 000 138 000 155 000 Summa 51 136 000 1 173 000 631 000 1 940 000 Belopp och fördelning på samma sätt som för år 2016. *Partistöd utgår med 39 438 kr per mandat för partier som saknar representant i KS presidium. Tidigare 30 000 kr men tillägg gjordes med totalt 151 tkr efter beslut i KF 2015-11-23.
Bilaga 4 Förändring av taxor Badanläggning 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Förslag 2019 Hyra av tid i bassäng (förening) Bantimme 16 kr/h 21 kr/h 26 kr/h 31 kr/h Undervisningsbassäng 30 kr/h 80 kr/h 130 kr/h 180 kr/h Inträde Toftabadet och Vejbybadet Vuxen (över 18 år 40 kr 50 kr 60 kr 70 kr Ungdom (6-17år) 20 kr 25 kr 30 kr 35 kr Barn (3-5år 10 kr 10 kr 15 kr 20 kr Barn (0-2år Fritt inträde Fritt inträde Fritt inträde Fritt inträde Vattengymnastik 60 kr 75 kr 90 kr 100 kr Toftabadet 10-Häfte (Giltigt 1 år, ej 360 kr 450 kr 540 kr 630 kr personligt) 10-Häfte Ungdom (Giltigt 180 kr 225 kr 245 kr 315 kr 1 år, ej personligt) 10-Häfte 500 kr 575 kr 810 kr 900 kr Vattengymnastik Toftabadet (Giltigt 1 år, ej personligt) Säsongskort Vejbybadet 500 kr 620 kr 750 kr 850 kr Vuxen (Är personligt och gäller hela sommaren) Säsongskort Vejbybadet 250 kr 310 kr 375 kr 425 kr Ungdom (Är personligt och gäller hela sommaren) Årskort Vuxen (Är 1000 kr 1250 kr 1500 kr 1750 kr personligt och gäller ett år från inköpsdatum) Årskort Ungdom (Är personligt och gäller ett år från inköpsdatum) 500 kr 625 kr 750 kr 875 kr Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm
Bilaga 4 forts. Tennishall Ängelholms tennishall må-fre ideell förening 9-16 Ängelholms tennishall må-fre privat, företag 9-16 Ängelholms tennishall må-fre 16-22.30 ideell förening Ängelholms tennishall må-fre 16-22.30 privat, företag Ängelholms tennishall helg ideell förening Ängelholms tennishall helg, privat, företag 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Förslag 2019 35 kr/bana 35 kr/bana 35 kr/bana 35 kr/bana alt 70 kr hela alt 70 kr alt 70 kr hallen hela hallen hela hallen 125 kr/bana 125 kr/bana 125 kr/bana 125 kr/bana 70 kr/bana 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 250 kr/bana 250 kr/bana 250 kr/bana 250 kr/bana 70 kr/bana 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 35 kr/bana alt 70 kr hela hallen 125 kr/bana 125 kr/bana 125 kr/bana 125 kr/bana Upplåtelse av klubblokal 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Förslag 2019 Kostnad per kvm 100 kr 200 kr 250 kr 300 kr Allmän kultur Entré Järnvägens Museum Kalas nytt koncept med kalasvärd Guidningar Järnvägens Museum (kommunens egna skolor fri guidning) Guidningar helg Bokning av Rådhuset för utställning med försäljning 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Förslag 2019 50 kr vuxen, 60 kr vuxen, 60 kr vuxen, 60 kr vuxen, 30 kr 40 kr student 40 kr 40 kr student student/pensionär, och student och och pensionär, fri entré upp till 19 pensionär, fri pensionär, fri entré upp till år entré upp till fri entré upp 16 år 16 år till 16 år 500 kr 850 kr 850 kr 850 kr 200 kr/guide 700 kr/grupp, alt 1 000 kr för två, skolvisningar 300 kr 200 kr/guide 1000 kr/grupp 0 kr 500 kr/max 12 dagar 700 kr/grupp, alt 1 000 kr för två, skolvisningar 300 kr 1000 kr/grupp 500 kr/max 12 dagar 700 kr/grupp, alt 1 000 kr för två, skolvisningar 300 kr 1000 kr/grupp 500 kr/max 12 dagar
Bilaga 4 forts. Djurkyrkogården 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Förslag 2019 Kremerat djur arrendeavgift 10 år För kommuninvånare 1 300 kr 1 500 kr 1 600 kr 1 700 kr Icke kommuninvånare 2 600 kr 3 000 kr 3 200 kr 3 400 kr Ej kremerat djur 1-30 kg arrendeavgift 10 år För kommuninvånare 3 500 kr 3 600 kr 3 700 kr Icke kommuninvånare 5 000 kr 5 200 kr 5 400 kr Ej kremerat djur över 30 kg arrendeavgift 10 år För kommuninvånare 4 500 kr 4 600 kr 4 700 kr Icke kommuninvånare 6 000 kr 6 200 kr 6 400 kr Avgift för ytterligare 10 år För kommuninvånare 650 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Icke kommuninvånare 1 300 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Extra grävning För ytterligare kremerat 400 kr 400 kr 400 kr 400 kr djur i samma grav Aska från kremerat djur 500 kr 500 kr 500 kr som sprids i minneslund Gravsten Gravstenarna skall vara 400 kr 500 kr 500 kr 500 kr utförda i betong med måtten ca 40x60 cm och placeras plant i marknivå så att gräsklippning mm obehindrat kan utföras Platta 400 kr 500kr 500 kr 500 kr Med namn och data ingraverat 650 kr 700 kr 700 kr 700 kr
Protokoll CSG ÅNGHLHOLMS KOMMUN 2016-10-11 Protokoll Central samverkan Tid: 2016-10-11, kl. 15.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Grön Närvarande: För arbetsgivaren: Stefan Marthinsson, ekonomichef Fredrik Karlsson, budgetchef Frida Persson, sekreterare För arbetstagarna Anders Wollersheim, Vision Patrick Wetterup, Kommunal Lizette Erlandsson, Vårdförbundet Håkan af Uhr Akademikerför b. SSR Tomas Goldbach, Lärarförbundet Per J o hans son, Lärarnas Riksförbund. Beslutsärende Ekonomi 1 Budget Budgetchef Fredrik Karlsson gick igenom Socialdemokraternas och Engelholmspartiets tillika arbetsgivarens förslag till budget för 2017, se bilaga 1 2. Kommunal, Lärarförbundet, Vårdförbundet och Vision förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag och lämnar sina yrkanden enligt bilaga 2-5 3 Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag, se bilaga 6 med protokollsanteckning. 4 Arbetsgivaren svarar att frågan om resursfördelning är av politisk karaktär och avgörs inte inom ramen för samverkan. 5 Arbetsgivaren avslår arbetstagarorganisationernas yrkande. 6 Arbetsgivaren noterar att samverkan avslutas i oenighet 2016-10-11.
ÅNGBLHOI.MS Stefan Marthinsson Ordförande T o mas Goldbach, Lärarförbundet Patrick Wetterup, Kommunal Anders Wollersheim, Vision - 2 -
Ängdltulnt2016-10-12 SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET SKÅNELÄN KOMMUNAL ÄNGELHOLM/KOMMUNEN Bilaga Budgetberedningens förslag till Budget 2017 och plan 2018-2019. Kommunal är oeniga med Budgetbe1 edningen om förslaget till budget. Yrlmnde: Att det avsätts pengar i budgeten för arbetsmiljöarbetet. Yrkande: Att man avsätter mer pengar i budgeten for utbildning och fortbildning till alla verksamheter. Ya kande: Att man avsätter ännu mer pengar tilllönesumman. Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare för sin nuvarande anställda, men även för dem som anställs i framtiden. Då är lönen en väldigt viktig del för dem anställda. Likaså att man får en höj d lön, direkt efter en genomgången uthilcining. Yrl<.ande: Att man anpassar lokalerna så dem blir ändamålsenliga, for dem verksamheterna man bedriver. Förutom det man redan har tagit upp i budgetberedningen, så ser vi att man måste hitta nya lokaler till andra verksamheter t.ex. för ensamkommande flyktingbarn inom integration, förskolan inom barnomsorgen m.fl. Det är enarhetsmiljöfråga för våra medlemmar, som arbetar i dem här verksamheterna i allra högsta grad. Synpunkter: Kommunal är positiv till att inga besparingar behöver göras utifrån föreslagen budget. Vi ser det däremot som att man bibehåller kvaliten man har idag, inte som en utökad vilket hade behövts. Kommunal har också tagit ställning till den föreslagna budgeten utifi ån Socialdemokraterna och Engelholmspartiet, alltså har vi eventuellt inte tagit ställning till en slutgiltig budget utifrån vad kommunfullmäktige beslutar. 7a)v\if'~~-- Patrick Wetterup/ Ordforande Kommunal Ängelholm Yrkande Budget 2017 Budgetberedningens förslag och plan 2018-2019.docx Sida Doktorsgatan 2, 262 52 Ängelholm Tel: 0431-46 91 01
(l Lärarförbundet Ängelhohn 2016-10-14 Lärarförbundets syn på förslag till budget 2017, plan 2018 och 2019. Budgetförslaget innehåller otillräckliga satsningar för huvuduppdraget Lärande och familj. Merparten av förslaget till budget 2017, uttryckt som satsningar på en utökad budget, är bara en konstruktion för att täcka kostnader i en redan underfinansierad budget de senaste åren. Om inte ens dessa medel tillförs kommer situationen för Lärande och familj att bli katastrofal framöver. Ett exempel på detta skulle vara hotet om nedskärningar av 40 lärartjänster. Som i sin tur inte skulle kunna expedieras under första halvåret 2017. Vilket istället skulle innebära 80 tjänster andra halvåret 2017. Detta vore ett politiskt självmord, i dessa tider när alla är överens om att satsningar måste göras inom skolans områden. Så hur mycket kommer att återstå av den föreslagna budget som Socialdemokraterna och Engelhohnspartiet nu föreslagit? I underlaget finns trots allt några bra förslag till insatser, som t.ex. lärarlönesatsningar utöver det som Staten idag finansierar. Men inte ens dessa tänkta satsningar blir egentliga satsningar, i våra ögon, om en förstärkt budget först ska täcka de underfinansierade luckor som idag finns i budgeten. Ryms de så kallade satsningarna inte i en hållbar budget kommer det redan i nästa steg återigen att underminera ekonomin. Att som professionell aktör ställa yrkanden på ett budgetförslag som är högst osäkert känns heller inte bra. Inom de närmaste veckorna kommer vi att kunna se oppositionens förslag till egna budgetar men dessa kommer de fackliga parternas företrädare inte att få samverka eller ha yrkanden kring. Det känns i våra ögon väldigt märkligt. Beslut ska ändå fattas utifrån en grund som är tydlig i sitt innehåll. Nuvarande förslag till budget är i allra högsta grad utan egen majoritet. V ad händer om förslaget inte får just majoritet? Tomas Goldbach, ordf. Lärarförbundet i Ängelhohn Lärarförbundet Södra vägen 3-7, 262 52 Angelholm Telefon: 0431-46 82 12. Mobiltelefon (ordförande): 070 88 86 133. E-post: larforb@engelholm.se Webbplats: www.lararforbundet.se/angelholm.
VÅRDFÖRBUNDET Datum 161017 Yrkanden från Vårdförbundet gällande budgetförslag 2017 # Att inga besparingar görs på Huvuduppdrag Hälsas legitimerade medarbetare #Att satsningar görs på Distriktssköterskor, skolsköterskor. sjuksköterskor och Fysioterapeuter i form av utbildning, fortbildning samt förbättring av vår arbetsmiljö # Att satsningar görs på våra löner för att säkerställa, behålla, bevara samt kunna rekrytera vår kompetens genom att erbjuda marknadsmässiga löner Lizette Erlandsson Huvudskyddsombud Vårdförbundet Vårdförbundet Avdelning Skåne Ledebursgatan 5 211 55 Malmö 020-35 35 00 Fax 040-108930 E-post info.skane@vardforbundet.se 2011-08-30
VISIO Budget 2017 Fackförbundet Vision ställer sig oenig med arbetsgivaren avseende budget 2017. Den föreslagna budgeten ger inte utrymme till förbättringar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi anser att det inte finns förutsättningar för en bra arbetsmiljö i flera verksamheter. Vi saknar nödvändiga satsningar vad gäller personalförstärkning inom Lärande och Familj. Detta kan vi konstatera utifrån en alarmerande utveckling med ökad personalomsättning, oro och sjukskrivningar på grund av utmattning orsakad av överarbete. Beslutet om en ny gränsdragning mellan huvuduppdrag Lärande och Familj och Hälsa, kommer att innebära ökade arbetsuppgifter och högre krav på IFO vilket vi anser är omöjligt att genomföra inom nuvarande ram. Vi anser att budget 2017 inte är en satsning utan närmare en återföring av det underskott som finns idag. Anders Wollersheim Ombud Vision
et LÄRARNAS RIKSFÖRBUND ÄNGELHOLM Förslag till budget 2017 LR är inte överens med arbetsgivaren om förslaget till budget 2017. Då det verkar osäkert hur det förslag som vinner majoritet i KF kommer att se ut, avstår vi från detaljerade synpunkter på nuvarande förslag. Ängelholm 2016 1 O 17 \ 1----! on, kommunombud för Lärarnas Riksförbund
Total verksamhet Resultatbudget, budgetberedningens förslag Tkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens intäkter 524 155 528 310 533 270 Verksamhetens kostnader -2 573 580-2 643 955-2 743 807 Avskrivningar -70 389-75 489-83 689 Verksamhetens nettokostnader -2 119 814-2 191 134-2 294 226 Skatteintäkter 1 870 998 1 945 539 2 017 678 Generella statsbidrag och utjämning 301 709 280 850 274 973 Finansiella intäkter 12 792 12 792 12 792 Finansiella kostnader -5 217-6 409-7 497 Resultat före extraordinära poster 60 468 41 638 3 720 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 60 468 41 638 3 720 NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 2,8% 1,9% 0,2%
Skattefinansierad verksamhet Resultatbudget, budgetberedningens förslag Tkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens intäkter 465 597 465 652 465 712 Verksamhetens kostnader -2 537 171-2 605 138-2 704 378 Avskrivningar -52 467-56 767-61 467 Verksamhetens nettokostnader -2 124 041-2 196 253-2 300 133 Skatteintäkter 1 870 998 1 945 539 2 017 678 Generella statsbidrag och utjämning 301 709 280 850 274 973 Finansiella intäkter, externa 12 792 12 792 12 792 Finansiella intäkter, från va-verk 1 280 1 280 1 280 Finansiella kostnader, externa -2 270-2 570-2 870 Resultat före extraordinära poster 60 468 41 638 3 720 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 60 468 41 638 3 720 NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 2,8% 1,9% 0,2%
Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten- och avloppsverk Resultatbudget, budgetberedningens förslag Tkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens intäkter 66 122 66 122 66 122 Förutbetalda VA-avgifter/Höjd VA-taxa* 4 800 8 900 13 800 Verksamhetens kostnader -48 773-51 181-51 793 Avskrivningar -17 922-18 722-22 222 Verksamhetens nettokostnader 4 227 5 119 5 907 Finansiella intäkter, externa Finansiella kostnader, externa -2 947-3 839-4 627 Finansiella kostnader, interna -1 280-1 280-1 280 Resultat före extraordinära poster 0 0 0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 0 0 0 *Ett årligt budgeterat underskott inom VA-verksamheten regleras mot den skuld som finns till VA-abonnenterna. Om skulden regleras under planperioden förutsätts istället en höjning av VA-taxan.
Ramar för driftbudget/plan, budgetberedningens förslag Skattefinansierad verksamhet (tkr) Budget Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Kommunfullmäktige -45 000-53 761-120 637-196 578 Kommunstyrelse Kommunstyrelsen, egen verksamhet -8 527-9 101-9 101-9 101 Lärande och familj -45 312-48 006-48 006-48 006 Hälsa -496 555-529 366-529 216-529 216 Samhälle -168 892-196 908-196 558-196 558 Kommunledning -36 614-38 818-39 194-39 733 Servicestöd -90 189-81 263-80 395-80 395 Kommunövergripande/finansiering 1 970 292 2 164 014 2 211 588 2 250 050 Summa Kommunstyrelse 1 124 203 1 260 552 1 309 118 1 347 041 Myndighetsnämnd -12 185-14 515-14 515-14 515 Välfärdsnämnd -1 052 793-1 128 310-1 128 310-1 128 310 Valnämnd -29-29 -549-449 Överförmyndarnämnd -3 018-3 469-3 469-3 469 Summa ramar driftbudget/plan 11 178 60 468 41 638 3 720 Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) Budget Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Samhälle, VA-verksamhet -4 800-4 800-8 900-13 800 Summa ramar driftbudget/plan -4 800-4 800-8 900-13 800
Ramar för investeringsbudget/plan, budgetberedningens förslag Skattefinansierad verksamhet (tkr) Budget Budget Plan Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Kommunstyrelse Kommunstyrelsen, egen verksamhet 0 2 200 0 0 Kommunledning 0 0 0 0 Servicestöd 13 577 6 200 5 500 4 700 Kommunövergripande/finansiering 0 0 0 0 Lärande och familj 0 350 350 350 Hälsa 3 443 5 998 1 200 1 200 Samhälle 151 806 79 000 75 000 75 000 75 000 Summa Kommunstyrelse 168 826 93 748 82 050 81 250 Välfärdsnämnd 11 450 15 250 9 250 12 250 Myndighetsnämnd 807 250 0 0 Summa skattefinansierad verksamhet 181 083 109 248 91 300 93 500 Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) Budget Budget Plan Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Kommunstyrelse Samhällsutveckling, VA 89 075 94 800 95 600 121 000 Summa Ängelholms kommun 270 158 204 048 186 900 214 500
Huvuduppdrag Samhälles (KS) återrapporterade investeringsbudget Skattefinansierat VA-verksamhet Nr Projektnamn 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 1 Utveckling av Rönneå 2 500 2 500 2 500 0 2 Gångbro över Rönneå 0 200 5 000 3 Översyn järnvägsövergångar 250 250 500 1 000 0 0 0 4 Anläggning av friidrottsarena 4 094 4 000 0 0 5 Upprustning Ängelholms IP 3 000 0 0 0 6 Nedgångar, staket v klitte 150 3 000 3 000 7 Transportmedel o maskiner 1 000 1 000 1 000 1 000 8 Arbetsmiljöinvestering 200 200 200 200 9 Gata mindre ombyggn 500 500 500 500 10 Allmän markreserv 3 000 3 000 3 000 3 000 11 Gång- och cykelvägar 2 000 3 120 4 530 7 100 12 Ny/ombyggnad busshållplats 100 100 650 650 13 Broupprustning 1 908 1 700 1 100 3 500 14 Ombyggnad havsbadsvägen 1 300 300 5 000 15 Tillgänglighetsanpassn off 200 200 16 Gatubelysning upprustning 4 000 3 140 4 370 4 000 17 Trafiksignaler 0 200 100 18 Övertag vägför. Skepp.-Björkh. 0 1 000 19 Parker,upprustning 500 500 500 1 500 20 Lekplatser, anläggn o inve 500 500 500 2 000 21 Centrumprojektet 200 500 2 500 2 500 0 0 0 22 Vägvisn skyltning Ängelhol 500 500 23 Kristian II:s väg ombygg 0 0 1 000 10 500 0 0 500 24 Klippanvägen ombyggnad 5 000 20 000 10 000 0 9 000 9 000 0 25 Ombyggnad runt Villanskola 4 100 0 0 0 5 700 0 0 26 Asfaltsplan 7 198 7 850 8 000 8 000 27 Badstränder,upprustning 500 500 750 750 28 Upprustn offentliga toalet 1 400 1 000 2 000 2 000 29 Storköksutrustning,utbyte 1 000 1 000 1 000 1 000 30 Anläggning nya träningspla 14 000 0 0 0 0 0 0 31 Kronotorpsomr VA 0 0 200 1 000 0 0 300 32 Risk/sårbarhetsanalys/ber. 1 000 1 000 1 000 33 Vattenskyddsområde/vattend 1 000 1 000 0 34 Errarpsvägen, VA 0 0 1 000 3 000 0 350 3 500 35 Åsbogatan, VA 0 0 4 000 0 0 0 36 Oföruts omläggn/akuta insa 0 0 0 2 000 2 000 2 000 37 VA sanering Lönnvägen mfl 8 000 0 0 38 VA, underhållsplan 2 000 1 000 1 000 39 Storgatan 0 600 5 700 0 350 5 100 40 Södra vägen 0 1 000 0 0 500 0 41 Företagargatan VA 500 0 0 0 0 0 42 Garvaregatan 0 500 0 3 500 0 0 43 Diamantvägen mfl. VA 8 000 0 0 44 Rundelsgatan VA 1 000 0 0 45 Nybrovägen VA 0 6 500 0 300 5 000 0 46 Villandsgatan Munka VA 200 3 100 0 47 Albogatan 0 0 500 48 Östra Järnvägsgatan m fl 150 1 000 0 300 7 000 0 49 Ahlefelds gata m fl 0 400 10 000 50 Grusplan m belysn Skälderv 3 800 0 0 51 Tillbygg omklädn rum Hjärn 1 500 0 0
52 BMX-bana 20 1 000 0 53 Inventarier fritidsgårdsvh 100 100 0 54 Upprustning IP med skötsel 50 1 870 750 55 Projektering/oföruts inves 0 0 800 56 Motionsslinga Hjärnarp 700 0 0 300 57 Minigolfbana 0 1 000 58 Inventarier bibliotek 200 200 200 200 59 Gemensamt bibliotekssyst N 0 0 0 60 Konstinköp 100 100 100 100 61 Allmänkultur, inventarier 400 200 200 200 62 Vektorisering dig.detaljpl 350 0 0 63 Mätinstrument, plan 120 120 64 3D-införande 250 400 250 200 65 S4-Strövelstorp-SPU20 0 1 000 500 66 S127 10 000 4 500 0 67 S1314 0 500 15 000 68 S25-Kyrkogatan m fl 0 500 8 000 69 ARV-Avloppsreningsverk 29 000 47 000 59 000 70 SPU1-HST - EKJ 11 000 0 0 71 SPU20-Vilhelmsfält 500 7 500 0 72 SPU38-Errarp 0 0 500 73 Stora VA-utbyggnaden VPU tryckstegring/reservoar 0 0 1 000 74 VA-plan 1 000 3 600 8 100 75 UAS Drönare 250 0 76 Totalstation 0 400 0 77 Stöldbågar biblioteket 400 0 78 Möbler m.m. Stadsbibliotek 0 2 000 2 500 79 Skåneleden 200 0 0 80 Småbåtshamnar 1 000 0 0 81 Lingvallen 100 0 0 82 Rantzowshallen 100 0 0 83 Ängelholms idrottshall 100 0 0 84 Ny ridanläggning 60 0 0 85 Idrottshall Munka-Ljungby 50 0 0 86 Lärkeröds vägsamfällighet 50 0 0 87 Innebandysarger 200 0 0 88 Lekplats Vejbybadet 300 0 0 89 Sibirientunneln 0 0 16 500 90 Ombyggnad Kustroddarevägen 3 500 0 0 91 Oracleserver 0 100 0 92 Strandberedning 2 000 4 000 4 000 93 Klitterhus brygga 1 500 0 94 ÅVS ny trafikplats 700 0 0 95 Inventarier lokalvård 800 500 500 96 Rögle deponi 500 500 0 97 Parkering arenastaden Summa: 4 000 79 000 75 000 75 000 75 000 94 800 95 600 121 000
Bidrag till hembygdsföreningar (kr) Förening Bidrag Ansökan Förslag Kr 2016 2017 2017 Ängelholms Hembygdsförening 1 750 000 2 000 000 1 800 000 Ängelholms Hembygdsförening, amortering Pyttetåget 200 000 200 000 Engelholms Evangelisk Lutherska Misionsförening (ELM) - Café Oasen 10 000 40 000 10 000 SUMMA BIDRAG 1 960 000 2 040 000 2 010 000 I ramarna för 2017-2019 är 2016 års bidrag budgeterade (1 960 tkr per år).
Föreningsbidrag pensionärs- och handikapporganisationer (kr) Förening Medlemmar Bidrag Förslag Kr 2016 2017 Ängelholms Pensionärsförening PRO 507 17 259 16 731 SPF Pensionärsförening avd 232 SPF Seniorerna Ängelholm 851 28 281 28 083 - bidrag till hyra 100 000 101 472 SPF Seniorerna Strövelstorp-Ausås 149 5 214 4 917 Hjärnarps-Tåstarps PRO 124 4 323 4 092 S:t Lukas i Nordvästra Skåne 71 2 310 2 343 SPF Ängelholm- Båstad 74 2 442 SPF Barkåkra 247 8 151 PRO Barkåkra 113 4 257 3 729 SPF Hjärnarp- Tåstarp 56 2 079 1 848 Munka Ljungby PRO 259 7 920 8 547 SPF Munka 267 8 547 8 811 Ängelholms Astma/Allergiförening 349 12 111 11 517 Sv Psoriasisförb, Bjäre - Åsbo lokalavdelning SRF Synskadades förening 2 475 Nordvästra Skånes Reumatikerförening 7 359 Ängelholmsortens Bröstcancerförening Viktoria 74 2 442 Hörselskadades lokalavdelning 97 3 498 3 201 Hjärt och Lungsjukas förening 239 7 887 DHR Ängelholmsavdelningen FUB i Ängelholm 135 5 016 4 455 Ängelholms Parkinsonförening 2 277 Handikappföreningarnas Samarbetsråd 17 föreningar 10 000 Dyslexiförbundet FMLS i Nordvästskåne Nordvästra Skånes Diabetesförening 109 4 719 3 597 Engelholms Förvaltare- och Godmans förening 1 221 Bjäre Åsbo Psoriasisavdelning 59 1 947 1 947 SKPF 728 22 935 24 024 Röda Korset, Ängelholm 271 6 699 8 943 Neoroförbundet Åsbobygden 40 2 145 1 320 SUMMA BIDRAG 252 592 270 499 Interna hyror Karlslunds gård, (PRO) 379 000 431 000 Pensionärsgård, Vejbystrand (PRO) 147 000 188 000 SUMMA Interna hyror 526 000 619 000 TOTALT 778 592 889 499 Förslaget bygger på 33 kr per medlem enlig beslut i KS 2009-10-07. I ramarna för 2017-2019 ligger 2016 års bidragsnivåer kvar. De nya interna hyrorna är dock uppdaterade.