Ekonomiuppföljning

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI Ekonomiuppföljning 31.8.2015 (sst 26.10.2015)

Tertialrapport 31.8.2015 Innehållsförteckning Koncerntjänster...3 Statliga/kommunala val Revision Centralförvaltning IKT-tjänster Personaltjänster Ekonomitjänster Näringsliv Turism Information Närservice Lantbruksförvaltning Projekt Servicetjänster Fastigheter Kosthåll Städning Bildningsavdelningen... 30 Dagvård Svenskspråkig utbildning Finskspråkig utbildning Kultur Bibliotek Kollektivtrafik Social- och hälsovårdsavdelningen...43 Social- och hälsovårdsförvaltning Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Specialsjukvård Miljöavdelningen...60 Samhällsplanering Trafikleder Brand- och räddningsväsendet Avfallshantering Miljövård Miljö- och hälsoskydd Parker och allmänna områden Vattentjänstverket Byggnadstillsyn Sammandrag...78 Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning...79 Skatteinkomster och statsandelar...81 Resultaträkning...83 Investeringar...85 Finansieringsanalys...96 2

STATLIGA/KOMMUNALA VAL Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Petra Öhman, informationssekreterare Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 24 246 23 000 25 358 110,3% 25 358 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 24 246 23 000 25 358 110,3% 25 358 Personalkostnader / Henkilöstökulut -22 332-25 101-23 211 92,5% -24 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 443-3 500-4 777 136,5% -5 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -1 012-300 -717 239,0% -800 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -4 0-4 -4 Verksamh.kostn./Toimintakulut -25 791-28 901-28 709 99,3% -29 804 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 545-5 901-3 351 56,8% -4 446 Ekonomiskt utfall Riksdagsval hölls i april och utgifterna och intäkterna i sambandet med valet finns med i denna tertialrapport, vissa smärre utgifter tillkommer ännu. 3

REVISION Revisionsnämnden Koncerntjänster Ted Bergman, ordförande Monica Avellan, stadsjurist Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 REVISION TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -11 257-13 864-4 930 35,6% -13 816 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -41 301-42 150-22 738 53,9% -42 150 Material och varor/materiaali ja tarvikkee 0 0-48 -48 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -52 558-56 014-27 716 49,5% -56 014 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -52 558-56 014-27 716 49,5% -56 014 Verksamhet Revision av stadens förvaltning och ekonomi, som utförs av yrkesrevisorerna. Utvärdering av hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna förverkligats, som utförs av revisionsnämndens ledamöter. Beredning till stadsfullmäktige av ärenden gällande granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Mål 2015 Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsstadga och godkänt revisionsprogram. Antalet revisionsdagar uppgår till 50. Tillkommer sekreterar- och övriga uppdrag i revisionsnämnden. Revisionsnämnden utvärderar verksamhet, sammankommer till ett behövligt antal möten för detta samt ger fullmäktige en utvärderingsberättelse. Utvärdering: Granskningsprogrammets och utvärderingsprogrammets förverkligande. Målnivå: Granskningsprogrammet och utvärderingsprogrammet förverkligas. Revisionsberättelse och utvärderingsberättelse ges till stadsfullmäktige. Arbetet som revisionsnämnden utför i egenskap av hjälporgan till fullmäktige utnyttjas i kommunens lednings- och utvärderingssystem och resultaten av revisionsnämndens utvärderingsarbete är till nytta för organisationen. Utvärdering: Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna Målnivå: Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen. Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på riksnivå i revisionsnämndens arbete Utvärdering: Tillämpningsgraden av rekommendationen Målnivå: Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen 4

CENTRALFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Koncerntjänster Monica Avellan, stadsjurist Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 21 006 1 300 3 365 258,8% 4 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 6 390 5 000 2 844 56,9% 4 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 27 396 6 300 6 209 98,6% 8 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -687 241-680 039-431 829 63,5% -660 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -313 519-351 322-279 716 79,6% -362 322 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -8 848-10 450-7 295 69,8% -10 450 Understöd / Avustukset -47 833-24 000-9 132 38,1% -24 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -49 431-41 843-27 958 66,8% -41 843 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 106 872-1 107 654-755 930 68,2% -1 098 615 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 079 476-1 101 354-749 721 68,1% -1 090 615 Verksamhet Centralförvaltningen bereder själv och koordinerar övriga förvaltningsenheters beredning av ärenden som behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. På motsvarande sätt sköter centralförvaltningen om verkställigheten av de ärenden som behandlats i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 68,2 % och beräknas enligt prognosen att förverkligas till 99 %. Orsaken till att verksamhetsintäkterna enligt estimatet kommer att uppgå till 126 % av det budgeterade är att främst att de interna försäljningsintäkterna för kopieringscentralen inte beaktats i budgeten. Samtidigt måste konstateras att hyresintäkterna inte kommer att uppnå det budgeterade. Köp av tjänster är alltid en framtung post i centralförvaltningens bokföring. Stadens medlemsavgift till Finlands Kommunförbund och Egentliga Finlands förbund samt upphovsrättsersättningarna har redan betalats i sin helhet för 2015, medlemsavgifterna till Sydkustens landskapsförbund har betalats till hälften. Understöden gäller främst bidrag till ideella föreningar motsvarande fastighetsskatten. Stadsstyrelsen beslöt 20.10.2014 218 sänka det bidrag som beviljas ungdoms- och idrottsföreningar och med dem jämförbara samfund, som främjar hobby- och fritidsverksamhet baserad på frivilligt medborgararbete. De kan från 1.1.2015 få ett bidrag som motsvarar 80 % av erlagd fastighetsskatt. Den här sänkningen hejdar den kostnadsökning som vi har kunnat se under flera år. Beloppet för bidrag kommer sannolikt att hålla sig inom det budgeterade anslaget, fast läget enligt tertialrapporten i april pekade på en risk för överskridning. I prognosen över personalkostnaderna har beaktats att tjänsten som informationshanteringssakkunnig har varit obesatt sedan medlet av maj 2015, och någon behörig efterträdare till arkivsekreteraren har alltså inte ännu kunnat rekryteras. Verksamhetsmålens utfall Mål 2015 Att precisera stadens handlingsstrategi för den återstående fullmäktigeperioden 2015 2016. Utvärdering: stadsstyrelsen bereder en handlingsstrategi för godkännande i stadsfullmäktige. Målnivå: stadens handlingsstrategi godkänns i stadsfullmäktige senast 30.6.2015. Strategiarbete är ännu i full gång. Handlingsstrategin har behandlats på fullmäktigeseminariet 9.9.2015, och kommer att direkt implementeras i de olika förvaltningsenheternas budgetförslag för 2016. Fullmäktige godkänner dessa strategiska handlingar i samband med beslut om budgeten. 5

CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 ÅRSVERKEN/TYÖVUODET 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 31.8. Årsverken, tillsvidare/työvuodet, toistaiseksi Stadsdirektör/Kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 Stadsjurist/Kaupunginlakimies 1 1 1 1 1 Informationshant.sakkunnig/Tiedonhall.asiantuntija 1 1 1 1 0 Ledningens sekreterare/johdon sihteeri 1 1 1 1 1 Projektkoordinator/Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Translator/Kielenkääntäjä 2 2 2 2 2 Textbehandlare/Tekstinkäsittelijä 1 1 1 1 1 Vaktmästare/Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Sammanlagt/Yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 7,1 Årsverken, tidsbundna/työvuodet, määräaikaiset Sammanlagt/Yhteensä 0 0 0 0 0 Årsverken totalt /Työvuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 7,1 CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO PRESTATIONER/SUORITUKSIA 31.12. 2011 2012 2013 2014 31.8.2015 Fullmäktigesammanträden/Valtuuston kokoukset 10 9 8 8 4 Styrelsesammanträden/Hallituksen kokoukset 17 17 17 16 9 Sektionen/Jaosto 0 0 6 7 4 CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO MÄTETAL/MITTARI 2011 2012 2013 2014 2015 Nettokostnad/invånare Nettokustannus/asukas 66 63 69 70 70 Befolkning/Asukkaita 15 500 15 554 15 691 15 497 15 543 6

IKT-TJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Monica Avellan, stadsjurist Kai Kalliolevo, IT-driftchef Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 259 828 1 381 739 919 421 66,5% 1 382 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 259 828 1 381 739 919 421 66,5% 1 382 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -249 379-256 317-170 257 66,4% -252 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -847 118-917 660-711 304 77,5% -930 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -227 783-241 644-179 667 74,4% -240 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -9 812-8 680-6 303 72,6% -8 680 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 334 092-1 424 301-1 067 531 75,0% -1 430 680 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -74 264-42 562-148 110 348,0% -48 680 Verksamhet IT-enheten erbjuder stadens avdelningar datatekniska experttjänster. Till IT-enhetens centrala uppgifter hör bl.a. att planera, upprätthålla och utveckla datanätet koordinera datasystemens kompatibilitet trygga datasekretessen utveckla kommunikationen i datanätet administrera användarrättigheter anskaffa och underhålla datatekniska apparater och program ge användarstöd sköta sakkunniguppgifter i anslutning till IT-projekt. Ekonomiskt utfall Utfallet av verksamhetskostnaderna (75 %) sammanfaller med budgeten med beaktande av att de stora licens- och underhållsavgifterna förfaller till betalning alltid i början av året. Verksamhetsintäkterna (66,5 %) sammanfaller med den interna faktureringen vid denna tidpunkt. Verksamhetsbidraget normaliseras under slutet av året i och med den interna faktureringen, senast efter utjämningsfaktureringen. Samtliga verksamhetsintäkter är interna. Verksamhetsmålens utfall Att kartlägga anläggningstillgångarna i form av programvarulicenser och att effektivera administrationen Utvärdering: De befintliga anläggningstillgångarna i form av licenser kartläggs enligt bästa praxis. Övergång till en modell med fortlöpande uppföljning i administrationen av programvarulicenser med utnyttjande av lämpliga verktyg. Målnivå: Verktygen ibruktagna och kartläggningarna gjorda på hösten 2015 I samband med den kvalitetsrevision som Microsoft utförde togs i bruk en tillämpning för kartläggning av licenser. Tillämpningen möjliggör en kontinuerlig uppföljning av licenstillgångarna. Utredningar har gjorts om möjligheterna att förnya licensmodellerna för både förvaltningen och skolväsendet så att de svarar mot de behov som finns i dag. Att effektivera övervakningen av systemen och nätet Utvärdering: Användningen av de befintliga övervakningssystemen effektiveras Målnivå: Övervakningsprocesserna tagna i produktion, vilket möjliggör en effektivare användning av personalresurser, senast vid årets slut 7

Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 Projektet har startat och för de apparater som är uppkopplade på nätet får IT-enheten information i realtid om de aktiva apparaternas status. Projektet fortsätter för de övriga systemens del. Att utöka det interkommunala samarbetet Utvärdering: Möjligheterna att delta i regionala projekt utreds Målnivå: Hösten 2015 Ägarskapet i Kuntien Tiera Oy som verkställdes från ingången av året ger bättre möjligheter att delta i regionala och nationella samarbetsprojekt. För närvarande pågår bland annat ett gemensamt projekt kring datasäkerhet mellan kommunerna i Åboregionen. IKT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2014 2015 2015 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Bokslut / TP Budget / TA 30.8. IT driftchef 1 1 1 ADB planerare 1 1 1 IT stödperson 3 4 4 Sammanlagt / yhteensä 5 6 6 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. IT stödperson (läroavtal) 1 0 0 Sammanlagt / yhteensä 1 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 6 6 6 8

PERSONALTJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Peter Lindroos, personalchef Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 PERSONAL HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 90 104 78 000 0 0,0% 78 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 77 291 36 500 0 0,0% 36 500 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 11 930 12 000 6 560 54,7% 12 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 179 325 126 500 6 560 5,2% 126 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -512 645-422 643-281 433 66,6% -422 643 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -351 533-345 762-181 108 52,4% -345 762 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -20 731-25 300-11 102 43,9% -25 300 Understöd / Avustukset -24 500-3 000 0 0,0% -3 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -22 959-18 251-12 221 67,0% -18 251 Verksamh.kostn./Toimintakulut -932 368-814 956-485 864 59,6% -814 956 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -753 043-688 456-479 304 69,6% -688 456 Verksamhet Utveckla och upprätthålla en personalstrategi som tydliggör och utvecklar stadens personalpolitik och signalerar åt hela organisationen med vilka medel personalärenden sköts. Löneräkning, personalutbildning, sysselsättningsåtgärder, arbetarskydd, avtalstolkning, personalvård, rekreation, upprätthållande och utvecklande av fysisk och psykisk arbetsförmåga. Ekonomiskt utfall En betydande del av intäkterna består av den FPA-ersättning för företagshälsovården som ansöktes först efter verksamhetsperiodens slut och därmed betalas först år 2016 (anhållits om 87 000 ). Utgifterna följer budgeten. Som helhet håller budgeten. Verksamhetsmålens utfall Att analysera personalbarometerns resultat för hela organisationen Huvudpunkterna beskrivs i personalrapporten som presenterats i stadsstyrelsen 25.5 och i stadsfullmäktige 16.6. Personalbarometern finns på stadens intranät och har presenterats i samarbetskommittén 15.4. Att identifiera utvecklingsområden från personalbarometern De enhetsvisa resultaten har sänts till förmännen för analys och genomgång på arbetsplatsmöten. En kompletterande enkät planeras för år 2016. Att implementera riskkartläggningens resultat i samarbete med arbetarskyddschef Arbetarskyddschefen har presenterat resultaten i samarbetskommittén, rekommendationer har presenterats på arbetsplatsbesök. Att utveckla en processbeskrivning för hantering av olycksfall i arbete och anmälan till försäkringsbolag Processbeskrivningen är ännu under arbete. Att utveckla förmännens ledarskapskompetens Utbildningshelheten Utmanande situationer i chefsarbetet inleddes med en utbildningsdag för alla chefer 5.2.2014 och har fortsatt med 4 utbildningsdagar i shus, en på områdeskontoret i Nagu samt en på områdeskontoret i Houtskär. Målsättningar har uppfyllts, två fortbildningsdagar ordnas ännu i oktober och november. Att utveckla medarbetarkompetens på arbetsplatserna Målsättningen är öka det konstruktiva samarbetet mellan förmän och medarbetare ge-nom att klargöra roller och förväntningar. Som pilotgrupp valdes kosthållets personal, arbetshälsoinstitutets konsult deltog som sakkunnig och utförde också intervjuer med alla anställda. 9

Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 Mål 2016-2017 Att fortsätta förverkliga det personalpolitiska handlingsprogrammet. Åtgärder som minskar sjukfrånvaron och ökar välbefinnande i arbetet. PERSONAL / HENKILÖSTÖ ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2011 2014 2015 2015 Bokslut/TP Budget/TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Personalchef/Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 Personasekreterare/Henkilöstösihteeri 1 1 1 Löneräknare/palkanlaskija 5,2 5 5 Arbetarskyddschef/Työsuojelupäällikkö 0,4 0,4 0,4 Sammanlagt /Yhtensä 7,6 7,4 7,4 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Löneräknare/palkanlaskija 0,1 0 0 Sammanlagt / yhteensä 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,7 7,4 7,4 10

EKONOMITJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Maija Elenius, ekonomichef Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 28 000 23 480 21 790 92,8% 29 790 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 72 373 211 166 152 821 221 830 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 100 373 234 646 174 611 74,4% 251 620 Personalkostnader / Henkilöstökulut -486 381-477 691-284 885 59,6% -440 500 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -635 649-589 200-336 745 57,2% -649 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -6 063-7 000-4 332 61,9% -7 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -225 593-242 952-15 646 6,4% -44 837 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 353 686-1 316 843-641 608 48,7% -1 141 337 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 253 313-1 082 197-466 997 43,2% -889 717 Vision Ekonomitjänster sköter och koordinerar kostnadseffektivt och systematiskt stadens ekonomifunktioner på ett sätt som stöder en bra verksamhetsstyrning och en god hushållning med offentliga resurser. Verksamhet Budgetering, ekonomiplan och bokslut, betalningsrörelse, centralbokföring, ekonomisk uppföljning, fakturering och kravfunktion, egendomsförvaltning, upphandling & inköpssamordning, finansförvaltning, omvärldsbevakning, vattenfakturering samt utveckling av dessa funktioner. Ekonomiskt utfall Av budgeten har verksamhetskostnaderna förverkligats till 58,5 % (jämn användning 66,6 %). Personalkostnaderna kommer att underskrida budgeten med ca 37 000 euro på grund av att ekonomichefstjänsten har fyllts först 14.9. Köp av tjänster överskrids med ca 60 000 euro p.g.a. obligatoriska uppdateringar av ekonomiförvaltningsprogrammen och inköpsprogram. I budgeten ingår försäljningsvinster om 211 166 euro och försäljningsförluster om 219 674 euro. Utfallet per augusti är 152 821 euro vinster och 0 euro förluster. Prognosen för hela året för försäljningsvinster är 221 748 euro och för försäljningsförluster 21 559 euro. Mål 2015 Att i rapportering ta i bruk övervältring av kostnader för att vid organisationsförändringar bättre kunna bedöma verksamheternas helhetskostnader. Utvärdering: Ibruktagande Målnivå 2015 Projektet har inte startat och upplägget kommer att modifieras för budget 2016. Att uppdatera faktureringsdirektivet. Utvärdering: Godkänt direktiv Målnivå: 2015 Strävan är att föra ett uppdaterat faktureringsdirektiv till stadsstyrelsen före utgången av året. Att uppdatera anvisningarna för intern tillsyn. Utvärdering: Godkänd anvisning Målnivå: 2015 Utarbetas under hösten när personalrekryteringen (ekonomichef) är klar. Att se över inköpsprocesserna i staden och uppdatera de styrdokument som reglerar dem. Utvärdering: Uppdaterade styrdokument 11

Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 Målnivå: 2015 Ärendet under arbete i väntan på ny upphandlingslagstiftning som träder i kraft 1.1.2016. Att ta i bruk ett system för elektronisk upphandling. Utvärdering: Ibruktagande Målnivå: 2015 Systemet har tagits i bruk sommaren 2015, implementeringen inom avdelningar fortsätter. Att uppdatera anvisningar och rekommendationer för upphandling. Utvärdering: Godkänd anvisning och rekommendation Målnivå: 2015 Ärendet under arbete i väntan på ny upphandlingslagstiftning. Mål 2016-2017 Att fortlöpande utveckla alla ekonomiförvaltningsprocesser och verksamhetsstyrning. EKONOMI / TALOUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ekonomidirektör, -chef/talousjohtaja 1 1 1 1 1 0,6 1 1 Controller 1 1 1 1 1 1 1 1 Stadssekreterare 0,5 0 0 0 0 0 0 0 Huvudbokförare/Pääkirjanpitäjä 1 1 1 1 1 1 1 1 Bokförare/Kirjanpitäjä 3 3 3 3 3 3 3 3 Upphandlingsplanerare/Ostosuunnittelija 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Ekonomisekreterare/Taloussihteeri 2 2 2 1 1,3 2,3 2,3 2 Sammanlagt /Yhteensä 8,5 8 8 7 7,6 8,2 8,6 8,3 Bud Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ekonomisekreterare/Taloussihteeri 0 0 1 1 1 0 0 0 Sammanlagt / yhteensä 0 0 1 1 1 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 8,5 8 9 8 8,6 8,2 8,6 8,3 12

NÄRINGSLIV Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 7 980 0 4 263 4 300 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 128 985 137 000 118 276 86,3% 122 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 136 965 137 000 122 539 89,4% 126 300 Personalkostnader / Henkilöstökulut -146 630-155 440-128 843 82,9% -162 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -79 896-77 790-41 008 52,7% -61 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -7 321-6 600-6 378 96,6% -6 600 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -235 710-233 494-153 221 65,6% -233 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -469 557-473 324-329 450 69,6% -462 600 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -332 592-336 324-206 911 61,5% -336 300 Verksamhet Stöda skapandet av nya företagsidéer Stöda nyetableringar Stöda och förbättra existerande företags verksamhetsförutsättningar Stöda övriga avdelningar i projektansökningar och projektgenomförande Intressebevakning Näringslivstjänster hyr hamnfastigheterna från servicetjänster och hyr dem vidare åt företagare enligt hamnstrategin. Ekonomiskt utfall Företagsrådgivningen har skötts i Pargas via ett projekt som tog slut 31.12.2014. I budgeten utgicks ifrån att rådgivningen sköts 2015 via köptjänster men så har inte skett utan företags-rådgivaren har fortsatt som 20 % anställd. Detta medför att personalkostnaderna troligtvis överskrids men å andra sidan kommer köptjänsterna att vara mindre än budgeterat. Verksamhetsbidraget torde bli något bättre än budgeterat. Mål 2015 1. Mångsidigt serviceutbud genom upphandling Det nya elektroniska upphandlingsprogrammet kommer att förenkla upphandlingsprocessen och i det finns inbyggt en funktion för småupphandling. 2. Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig Gemensamma träffar ordnas, email utskick om viktiga händelser, aktivt samarbete med före-tagarföreningarna. 3. Stadens förvaltning har en positiv inställning till näringslivet Stor vikt läggs på detta genom att t.ex. bjuda in ledande tjänstemän till näringslivskommitténs möten samt till morgonkaffetillställningarna. 4. Företagsamhet lyfts fram i undervisningen Nytt stort internationellt företagsfostranprojekt, RIBS, har initierats och ansökan inlämnats till Central Baltic. 5. Näringslivskonsekvensbedömningen används i för företagen viktiga frågor I beredningshandlingarna utgås ifrån att konsekvensbedömning görs vilket har medfört en klar ökning av konsekvensbedömningar under 2015 6. Att effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som gäller skärgården Regelbundna möten med NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund där för Pargas viktiga frågor bevakas 13

Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 7. Påverka och utveckla skärgårdstrafiken Förhandlingar med NTM-centralen och FinFerries, ny utredning på kommande gällande kostnaderna och de tekniska möjligheterna att förverkliga broförbindelse till Nagu. 14

TURISM Stadsstyrelsen Näringslivstjänster-turismenheten Niclas Gestranius, turismchef Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 TURISM MATKAILU Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 20 146 56 000 14 165 25,3% 81 500 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 4 000 5 000 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 6 158 0 270 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 30 304 61 000 14 435 23,7% 81 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -100 972-127 652-134 050 105,0% -167 443 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -269 757-246 727-262 345 106,3% -270 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -10 667-26 000-16 096 61,9% -16 096 Understöd / Avustukset -1 003 0-3 550-3 550 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -15 319-18 083-11 993 66,3% -19 355 Verksamh.kostn./Toimintakulut -397 718-418 462-428 034 102,3% -476 444 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -367 414-357 462-413 599 115,7% -394 944 Vision Skärgården är en dragkraftig intressant turistdestination som verkar året om. Internationell naturnära turism och användningen av modern informationsteknologi i en rik tvåspråkig skärgårdskultur är kännetecknande för staden i skärgårdshavet. Verksamhet Skärgårdsstaden Pargas är en dragkraftig intressant turistdestination som verkar året om. I Pargas och Nagu betjänas besökarna under säsongstid av säsongsanställda turistinformatörer. I Korpo och Houtskär betjänas kunderna sommartid av turistombud. I Nagu och Houtskär finns sommartid informationsbodar i Nagu gästhamn och i Näsby i samband med torget. Turismenheten ansvarar för destinationsmarknadsföringen av hela Skärgården. Besökarna får god betjäning, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna ökar och de som bor på orten får ökad service och trivsel. Målet för marknadsföringen är att profilera skärgården nationellt och internationellt. För detta ändamål produceras och distribueras informations- och marknadsföringsmaterial. I strategin ingick att producera en helt ny imagebroschyr av nytt format. Broschyren blev mycket populär bland besökarna och man var tvungen att göra ett nytryck av broschyren. Skärgårdsstaden deltar i turist- och båtmässor såväl i hemlandet som utomlands. Staden utför marknadsföringskampanjer och är värd för visnings- och pressresor i samarbete med företagare i den egna skärgårdskommunen och i gott samarbete med övriga skärgårdskommuner och paraplyorganisationerna VisitTurku och VisitFinland. Antalet visningsresor har under året varit rekordstort (7 st) främst från utlandet via takorganisationen VisitFinland. Som målgrupp för marknadsföringen är såväl den inhemska som den utländska turistmarknaden. Turismenheten svarar som säljtjänst för NTM-centralens tidtabellsinformation för förbindelsebåtstrafiken i skärgården. I och med omorganiseringen från årets början av sektorerna kommunikationstjänster, trafik- och skärgård och näringslivstjänster, svarar turismenheten även för stadens intressen i skärgårdstrafikfrågor. Detta har medfört att personalstyrkan varit kraftigt överbelastad vilket var svårt att förutspå då man budgeterade för året. Efter diskussioner med enhetschefen och stadsdirektören beslöt man att anställa extra personal vilket belastat personalkostnaderna från februari till juni (5 mån). Dessa kostnader har inte kunnat inbesparas från budgeterade köptjänster så som planerat. I praktiken har turismavdelningens personal delvis även bemannat kundservicepunkten i shus. Detta har medfört ytterligare press på personalsidan. För att klara av alla de uppgifter som åberopas turismavdelningen skulle det krävas 3 fastanställda och 2 projektarbetare i framtiden. Under verksamhetsåret startas det upp minst två EU-finansierade turismprojekt för att erhålla tillräckliga personresurser för att utveckla turismverksamheten. Projektens inriktning är på utelivaktiviteter (Outdoors) för att kunna dra nytta av VisitFinlands Outdoors Finland program. deltar också aktivt i Arbets- och näringslivsministeriets spjutspetsprojekt inom turism, Den maritima skärgården. Projektets fokus är att göra skärgården och Finlands kustremsa till ett attraktivt besöksområde för utländska turister. 15

Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 I början av verksamhetsåret erbjöds turismavdelningen möjligheterna att köpa copyrighträttigheterna till boken Omatoimimatkailijan opas Saariston Rengastielle. Boken har sålts via nätet och har redan under första året gett mera intäkter än vad rättigheterna till boken kostade. Tillika skapade man en helt ny webbsida för Skärgårdens ringväg. På webbplatsen www.saaristonrengastie.fi får besökaren information om ringvägen, och man beskriver bland annat service och sevärdheter längs ringvägen samt var man kan övernatta och äta. Till skillnad från en mera traditionell webbsida är sidan interaktiv och tanken är att besökarna ska gå in och ge sitt hjärta till de företag de har besökt eller vill besöka. Informationen kan sedan delas via sociala medier som Facebook, Twitter, Linkedin och Google+. Överlag har man inom turismavdelningens strategi valt att satsa på sociala mediekanaler i marknadsföringen av skärgården. Man upprätthåller flera Facebook-, Twitter- och Instagram-konton varav det mest betydelsefulla är #visitarchipelago. Ekonomiskt utfall Turismens verksamhet är framtung och de största kostnaderna förverkligas inom årets första tertiär då årets samtliga marknadsföringsmaterial framställs och mässdeltagandena och visningsresorna pågår inför turism säsongen. Vid budgeteringen inför verksamhetsåret är det svårt att helt korrekt budgetera rätt medel under rätt kostnadskonto, i synnerhet då konteringen av inköpsfakturorna sköts av avdelningssekreterarna och ersättare och inte av den chef som uppgjort budgeten. Detta kan leda till att ett visst kostnadskonto överskrids, och ett annat bokföringsmässigt sätt, ser ut att inte förverkligas till fullo. Av budgeten har under de två första tertiärerna enligt bokföringen använts 115,7 %. Turismens försäljningsintäkter förverkligas under den tredje tertiären då turistföretagarna faktureras på deras deltagande i den gemensamma marknadsföringen, varför budgetens användningsgrad under de två första tertiärerna är missvisande. Det finns trots det en viss överskridningsrisk som beror på ökade personalkostnader pga. resursbrister inom avdelningen. Skärgårdstrafikfrågorna och kundsservicepunkten är nya uppgifter som tilldelats avdelningen, utan att några som helst medel för tilläggsresurser beviljats i budgeten. Försäljningsintäkterna kommer att överstiga de budgeterade. Mål 2015 Utveckla nya kvalitetssäkrade tjänster och turistprodukter Antalet nya produkter/tjänster Målnivå 5 Nya turistprodukter/tjänster 9: Strandbo Group, Kolkka, Getgrund, Lilla Segellot, Hepokari, Tingskär, Prostvik Resort 1 & 2, Maykayakin, Nagu Brännskärshörnan, Nagu. Trygga nuvarande och under bildning varande företags utvecklingsmöjligheter Antalet nya turistföretag/år Målnivå 2 Antalet nya turistföretag 3: Köpmans, Kirjais Kursgård, Lillmälö Port. Planera och utveckla nya turistkoncept/turistkoncentrationer/turistprojekt Antalet nya turistprojekt Målnivå 1-2 Antalet nya turistprojekt 1: Archipelago Outdoors I. Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik Antal nya turistrutter Målnivå 1 Antalet nya rutter 2: Living Archipelago, Nagu Södra hamn-brännskär. Lilla Ringvägen (nytt rederi). Höja servicenivån på turistanläggningar och i gästhamnarna Antal företag med kvalitetsskolning Målnivå 2 Antalet företag 0. En förlängning av de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med minst 2 veckor Öppethållningstid/veckor/år Målnivå + 2 veckor NTM-Centralens finansieringsbeslut för understödd Ringvägstrafik garanterar en trafikeringsperiod 1.6 31.8 vilket inte möjliggör en förlängning av turistföretagens öppethållningstid. Lilla Ringvägen trafikerar till den 16.9. Turistinformationspunkterna i Skärgården håller i år öppet till 31.8. En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen Övernattningsdygn 16

Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 Målnivå +5 % Lilla Ringvägens trafikeringsperiod har förlängts till 15.5 16.9. Övernattningsdygnen utvärderas efter avslutad förbindelsebåtstrafik. De registrerade övernattningsdygn i Pargas under tiden januari-juli uppsteg till 37 308 dygn vilket betyder en ökning med hela 22,8 % jämfört med året innan. Antalet övernattningar i Åbo skärgård under samma period var 159 600 dygn. Lilla Ringvägens besökarsiffror uppsteg till 23 177 resenärer (+ 4 %) medan Skärgårdens Ringväg minskade en aning från 16 603 till 16 307 resenärer. Mål 2015-2016 Att fortlöpande utveckla turismen och destinationsmarknadsföringen i skärgården samt att öka besökarnas antal. NÄRINGSLIVSTJÄNSTER-TURISMENHETEN ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TYÖVUODET 31.12 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Turismchef 1 0 0 1 1 1 1 1 Marknadsföringschef 1 1 1 0 0 0 0 0 Turistombudsman 1 1 1 1 1 0,8 1 1 Projektledare 0 1,5 1 1 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 3 2 2 2 2 3,3 3 3 PRESTATIONER 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Antal registrerade övernattningar 108000 123006 90972 92979 99500 100000 102000 Antalet resenärer längs Skärgårdens Ringväg 20741 20003 17689 16603 16307 17000 17500 Antal besökande båtar i gästhamnar (övernattningsdygn) 40000 42400 41359 43000 43000 43500 43500 Besökare vid turistattraktioner 113000 113500 123221 120000 120000 121000 121000 Aktivitet vid lokala turistinformationskontor (antal besökare på www.skargarden.fi) 75000 129652 89375 90000 91000 92000 92000 Antalet besökare på evenemang 18000 18700 16800 22000 25000 25000 25000 Antalet passagerare på förbindelsebåtarna 270000 146021 142800 145000 145000 145000 145000 Klassificeringar och kvalitetsprogram (antalet företag) 3 2 0 2 0 3 3 17

INFORMATION Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Anne-Maarit Itänen, informationschef Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 INFORMATION TIEDOTUS Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 17 929 23 151 7 660 33,1% 23 151 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 48 066 28 500 28 717 28 717 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 840 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 66 835 51 651 36 377 70,4% 51 868 Personalkostnader / Henkilöstökulut -326 262-333 417-228 845 68,6% -333 417 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -160 291-143 840-112 468 78,2% -142 450 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -46 727-12 200-14 004 114,8% -14 004 Understöd / Avustukset -312-500 -200-200 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -34 385-43 680-29 316 67,1% -43 680 Verksamh.kostn./Toimintakulut -567 977-533 637-384 833 72,1% -533 751 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -501 142-481 986-348 456 72,3% -481 883 Verksamhet Informationschefen svarar för extern och intern kommunikation och för invånar- och image-marknadsföring. Informationschefen ansvarar för stadens kundservice och utvecklingen av den vid stadens servicepunkter och har också hand om stadens medierelationer och pr-verksamhet. Informationssekreterarna svarar för kundbetjäningen på områdeskontoren och vid stadshusets Servicepunkt och telefonväxeln i Iniö har hand om stadens telefontrafik och kundbetjäning via telefon. Ekonomiskt utfall Kostnaderna har koncentrerats till början av året på grund av de kostnader som stadens marknadsföringskampanj medfört, till övriga delar har kostnaderna hållits inom budgeten. Försäljningsinkomsterna flyter in i slutet av året. Verksamhetsmålens utfall Effektiv information och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritids- och deltidsboende samt de anställda inom staden. Utvärdering: Feedback från läsarna och kunderna. Antal invånare per 31.12.2015. Målnivå: Övervägande nöjda bedömningar. Ökning i invånarantalet jämfört med fjolåret. I samband med Bygga & Bo-mässan i Åbo på våren 2015 ordnades en marknadsföringskampanj för boende. I kampanjen ingick bl.a. en tävling på internet och på sociala medier, direktreklam för utvalda målgrupper, tomtannonser och imagereklam både i lokala medier och i nationella medier (printmedier, internet, sociala och mobila medier, Föli-bussar). Kommunikationstjänster har medverkat även på Båtmässan i Helsingfors. Sommaren 2015 ordnades den andra delen av kampanjen för boende. I vår sommarkampanj En bit av paradiset ingick en fototävling i sociala medier och på stadens hemsida, därtill ordnade vi en sommarturné och besökte alla kommunområden i samband med kampanjen. Syftet med kampanjen var att vid sidan av att marknadsföra staden externt för eventuella nya invånare även att marknadsföra staden internt för de nuvarande kommuninvånarna och att intensifiera samarbetet med tredje sektorn, främst med olika boendeföreningar. Att utveckla läsbarheten och interaktiviteten på hemsidorna och på intranätet Utvärdering: Nöjdhetsenkäter på intranätet och internetsidorna. Antal besökare på stadens webbplats per år. Målnivå: Övervägande nöjda bedömningar. Antal besökare 500 000/år. Stadens webbplats har förnyats så att sidorna nu är responsiva dvs. kan läsas också med mobila enheter. En kundnöjdhetsenkät på stadens webbplats kommer att genomföras under hösten. Antal besökare per 31.8 var 388 405. God synlighet i massmedier Utvärdering: Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag. Målnivå: 600/år. 18

Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 Antal artiklar, nyhetsinslag, programinslag, ledare och kolumner var 882 st. per 31.8.2015. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2014 2015 2015 Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö 1 1 1 Informationssekreterare / Tiedotussihteeri 5 5,5 5 Telefonist / Puhelunvälittäjä 1,5 1 1 Sammanlagt / yhtensä 7,5 7,5 7 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA 2014 2015 2015 bokslut budget 31.8 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt 8 8 4 Imagebroschyr / Esite 1 1 1 INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI 2014 2015 2015 bokslut budget 31.8 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla 559 994 500 000 388 405 Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä 685 600 882 19

NÄRSERVICE Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -10 709-8 900-4 251 47,8% -8 500 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 795-2 700-322 11,9% -2 500 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -810-2 000-721 36,1% -1 800 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -423-440 0 0,0% -440 Verksamh.kostn./Toimintakulut -14 737-14 040-5 294 37,7% -13 240 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -14 737-14 040-5 294 37,7% -13 240 Verksamhet Områdesnämnderna i Nagu, Korpo. Houtskär och Iniö är sakkunnigorgan i lokala frågor inom respektive kommunområde. Nämnderna bevakar utvecklandet av närservicen och tar initiativ i frågor som gäller den lokala servicen. Nämnderna befrämjar också informationen och kontakten till invånarna i respektive kommunområde. Nämndernas kanslifunktion sköts av informationssekreterarna, som också bistår vid beredning av ärenden och fungerar som nämndernas sekreterare. Vision En fungerande växelverkan mellan nämnderna och kommunområdets invånare och mellan områdesnämnderna och stadens övriga organ. Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet är inom budgetramarna. Mål 2015 Områdesnämnderna tar initiativ och ger utlåtanden i frågor av särskild betydelse för närservicen i kommunområdet. Utvärdering: antal frågor av stor lokal betydelse som nämnden behandlat Områdesnämnderna befrämjar informationen mellan invånare och staden samt mellan områdesnämnden och stadens övriga kollegiala organ genom att arrangera gemen-samma diskussioner. Områdesnämnden medverkar i små lokala evenemang i syfte att sprida information och befrämja gemenskapen, genom att själv eller tillsammans med andra arrangera sådan verksamhet. 20

LANTBRUKSFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 417-13 868-9 071 65,4% -13 868 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -97 431-93 303-66 146 70,9% -83 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -15 0-2 -2 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -3 245-2 400-1 600 66,7% -2 400 Verksamh.kostn./Toimintakulut -115 108-109 571-76 819 70,1% -99 270 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -115 108-109 571-76 819 70,1% -99 270 Verksamhet Verksamheten överflyttades till Pemar stad i årsskiftet 2012-2013 och förverkligas såsom köptjänst. Ekonomiskt utfall Pemar fakturerar i två rater, den större raten som är ca 75 % av totalkostnaderna syns i denna rapport, återstående rat faktureras i slutet av året. Enligt preliminära uppgifter kommer den återstående betalningen att vara något mindre än vad som kalkylerats, varför budgeten kommer att underskridas. 21

PROJEKT Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 PROJEKT HANKKEET Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 69 289 60 000 60 000 60 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 359 207 298 964 517 193 173,0% 300 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 14 908 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 443 404 358 964 577 193 160,8% 360 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -369 473-314 993-256 929 81,6% -345 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -107 339-89 361-24 715 27,7% -65 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -13 271-32 100-2 520 7,9% -32 100 Understöd / Avustukset -95 435-101 430-82 485 81,3% -101 430 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -35 129-130 010-5 936 4,6% -85 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -620 647-667 894-372 585 55,8% -628 530 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -177 243-308 930 204 608-66,2% -268 530 Ekonomiskt utfall Projektverksamheten bedrivs inom budgeterade ramar. Eftersläpet av den offentliga finansieringen i projekten gör uppföljningen i denna form dock svår. Det mesta tyder dock på att verksamhetsbidraget kommer att vara bättre än i budgeten, t.ex. har projektens stödprocent varit hög. Verksamhetsmålens utfall Mål Strategikonforma projekt startade 5 3 Projektens självfinansieringsandel <25 % 9,3 % Förverkligat jan-augusti Projektfinansiering till avdelningarna 3 ans/2 godk 2 ans/2 godk Finansiärernas resurser för projekt inom ramen för den föregående strukturperioden 2007-2013 är nu helt uppbundna och under årets första hälft kunde inga nya projekt startas. Den nya strukturperiodens (2014-2020) start försenades så de första nya EUfinansierade projekten kunde komma igång först under hösten 2015. Under mellantiden har vi varit hänvisade till olika typer av nationella finansieringsformer. Strategikonforma projekt startade januari-augusti 2015: Archipelago Outdoors I ViMe Vi ror tillsammans PROFFS 2.0 Projektfinansiering till avdelningarna: ViMe Vi ror tillsammans (bildning) PROFFS 2.0 (bildning) 22

FASTIGHETER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Seppo Pihl, fastighetschef Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 FASTIGHETER KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 198 068 138 211 59 252 42,9% 136 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 6 418 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 5 349 099 5 489 648 3 685 564 67,1% 5 479 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 553 585 5 627 859 3 744 816 66,5% 5 615 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -913 450-993 803-624 957 62,9% -990 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 318 589-2 125 537-1 388 882 65,3% -2 120 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -2 085 512-2 385 903-1 172 102 49,1% -2 379 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -154 712-151 560-107 304 70,8% -151 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 472 263-5 656 803-3 293 245 58,2% -5 640 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 81 322-28 944 451 571-1560,2% -25 000 Verksamhet Servicetjänster svarar för skötseln av stadens egna bebyggda fastigheter (97 718 m²) inklusive gårdsområden med undantag av vattentjänstverkets och avfallsverkets byggnader, ishallen, PIUG, idrottsplanerna och Skyttala museum. De budgetramar som stadsstyrelsen fastställt för planeperioden 2015 2017 medför att fastigheternas skick fortsätter att försämras och förutsättningarna för serviceproduktionen är mer osäkra. Hur och om de fastigheter som hyrs ut till social- och hälsovårdsavdelningen utvecklas är beroende av hur vårdreformen fortskrider. Vision Att skapa verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion och komplettera näringslivets verksamhetsförutsättningar lokalt i form av verksamhetslokaler. Verksamhetsförutsättningarna definieras som lokaler som stöder serviceproduktionen, med hjälp av vilka produktiviteten och kvaliteten på slutresultatet förbättras. Ekonomiskt utfall Inkomstutfallet ligger i linje med budgeten och beräknas hålla den budgeterade nivån under budgetåret. Hyresintäkterna minskar i och med försäljning av byggnader, men nybyggnationen ökar kassaflödet i motsvarande mån, och därmed uppnås ett balanserat läge med tanke på inkomstutfallet. De externa inkomsterna har inte helt och hållet aktiverats under denna period. Reparationsskulden kräver fortlöpande renoveringar men under årets början prioriteras planeringen utan stora kostnader. I Pargas centrumområde är alla grundliga renoveringar inte ännu utförda och inte heller fakturerade, till ett belopp på ca 200 000, eftersom de stora investeringarna har satt takten för verksamheten och väderförhållandena har satt begränsningar på utförandetiderna. Utgifterna ligger totalt sett i linje med det budgeterade, men personalkostnaderna överskrider den budgeterade nivån. En personalresurs som flyttats från miljöavdelningen höjer utgifterna med -15 000 och ett branschspecifikt lönetillägg med -25 000 på årsnivå. Långa sjukskrivningar har medfört ökade utgifter i form av partiella vikariat till ett belopp på -25 000. Reparationsskulden kräver fortlöpande renoveringar men under årets början prioriteras plane-ringen utan stora kostnader vilket balanserar första tertialens utgiftsutfall. Nettoresultatet är kritiskt, men i och med att renoveringarna begränsas på olika sätt kan ett balanserat resultat därmed uppnås. Mål 2015 Lokalbanken grundas under år 2015 Utvärdering: Både det ekonomiska ansvaret för lokalbanken och förverkligandet bör finnas inom samma organ. Enligt dagens uppskattning är kostnaderna för dessa fastigheter 300 000 euro/år och de uppskattade försäljningsintäkterna 1,5 miljoner euro. 23

Koncerntjänster Tertialrapport 31.8.2015 Lokalbankens innehåll har specificerats med användarna. Helheten blir färdig 6/2015. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Fastigheterna är till sin beläggningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i Utvärdering: Offentliga lokaler, m²/invånare Målnivå: 5,20 m²/invånare (5,32 m²/2014) Utvärdering: Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter Målnivå: Inga driftstopp i stadens verksamhet p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter, utan eventuella begränsningar i användningen av fastigheter ingår som ett led i renoveringsverksamheten Företagargården i Houtskär har sålts, Koivuhaan koulu har blivit färdig och daghemslokalen på Rödjevägen har övergått till stadens besittning. Det har inte förekommit några driftstopp. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen storleksmässigt, men försäljningen av fastigheter bör ännu aktiveras. Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion Utvärdering: Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer. Målnivå: Andelen undersökta fastigheter 70 % Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Att uppfylla behoven av användartjänster inom servicetjänsters eget verksamhetsområde Utvärdering: Timmar/år Målnivå: 2 600 timmar/år Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi Utvärdering: Elenergiförbrukningen hos uppföljningssegmentet MWh/m²/år Målnivå: -2 % 0,065 MWh/m²/2014 (0,066 MWh/m²/2014) Helhetsplan över användningen av alternativa energikällor inom stadens fastigheter Utvärdering: Konsultutredning över alternativa energikällor inom staden genomförs Konsultutredningen blev färdig 10/2015. Energisparandet främjas genom åtgärder som riktas till automationen och genom information. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Genomgång av de interna hyrorna under år 2015 Utvärdering: Utredning av de interna hyrornas beräkningssätt för användarna/betalarna En utredning av hyrornas beräkningssätt har gjorts 3/2015.Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Bättre insyn i anslagsanvändningen för fastigheternas reparationsinsatser och -behov Utvärdering: Regelbundna rapporter till stadsstyrelsens servicesektion över reparationer jämte kostnader. Målnivå: Resurserna är inriktade på sådana reparationer som förlänger fastigheternas livslängd. Bättre insyn i hur de interna hyrorna bildas. Rapporter över reparationer gjorts 3, 5 och 8/2015. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. 24