Datum 2013-09-11 568100 1 (5) Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark Typ av revision: 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: 2013-10-23 Revisor: Göran Granemark, GGr, 010-516 59 Revisionsdatum: 64, 070-3565964 2013-10-23-2013-10-24 Inledande möte. Genomgång av förändringar i verksamheten, organisation, kunder, leverantörer, ledningssystem. Genomgång av revisionsplanen. Ledningens ansvar; ledningssystemets förenlighet med vision, affärside, affärsmål, policy och legala och andra krav. Verksamhetsstyrning; målstyrning med planer, resurser, organisation med ansvar och befogenheter, intern kommunikation, samt ledningens uppföljning (ledningens genomgång) av resultat och effektivitet. Ledning (prefekter) Miljösamordnare Intendent Revisor /HGQLQJVV\VWHPHWV RPIDWWQLQJ RFK HIIHNWLYLWHW VDPW YHUHQVVWlPPHOVH PHG YLVLRQ DIIlUVLGp SROLF\ DIIlUVPnO RFK VWDQGDUGHQV NUDY 9HUNVDPKHWHQV EHW\GDQGH PLOM DVSHNWHU PnO RFK KDQGOLQJVSODQHU OHJDOD RFK DQGUD NUDY 'RNXPHQWKDQWHULQJ UDSSRUWHULQJ RFK DQVYDU L I UElWWULQJVDUEHWHW *HQRPJnQJ DY JUXQGHUQD I U PLOM OHGQLQJVV\VWHPHWV XSSE\JJQDG L UHODWLRQ WLOO SROLF\ YHUNVDPKHW PHG DYJUlQVQLQJ DIIlUVLGp RFK VWDQGDUGHQ NUDY VDPW KXU YlO UXWLQHU RFK YHUYDNQLQJ WlFNHU LQ GHVVD JUXQGI UXWVlWWQLQJDU,GHQWLILHULQJ RFK EHG PQLQJ DY EHW\GDQGH PLOM DVSHNWHU VDPW LGHQWLILHULQJ DY OHJDOD RFK DQGUD NUDY Ledning om möjligt Miljösamordnare Intendent Revisor 7LGLJDUH DYYLNHOVHU *UDQVNQLQJ DY NRUULJHUDQGH nwjlughu I U DYYLNHOVHU IUnQ I UHJnHQGH H[WHUQ UHYLVLRQ Miljösamordnarna,QVWLWXWLRQHQ I U 0DUN RFK PLOM 9HUNVDPKHWVVW\UQLQJ VW\UQLQJ XWLIUnQ ORNDOD OHJDOD RFK DQGUD NUDY VlNHUVWlOOD ODJHIWHUOHYQDG QHGEU\WQLQJ DY PnO UHVXUVSODQHULQJ RUJDQLVDWLRQ PHG DQVYDU RFK EHIRJHQKHWHU LQWHUQ NRPPXQLNDWLRQ VDPW GHQ ORNDOD OHGQLQJHQV XSSI OMQLQJ GHO DY OHGQLQJHQVJHQRPJnQJ DY UHVXOWDW RFK HIIHNWLYLWHW Revisorns tid för sammanställning. Postadress Besöksadress Telefon/Telefax 63 %R[ %RUnV 9lVWHUnVHQ %ULQHOOJDWDQ %RUnV LQIR#VS VH ZZZ VS VH Carmen Sosa, miljösamordnare inst f mark o miljö Lokal: Marken
2 (5) 16:30-17:00 Summering av dagen. 501 15
3 (5) Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark 2013-10-23 Revisor: Birger Norberg, BNo, 070-21 21 975, Typ av revision: SS-EN ISO 14001:2004: Omcertifieringsrevision SS-EN ISO 14001:2004: Övertaganderevision Revisionsdatum: 2013-10-23-2013-10-24 08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-16:15 16:15-16:30 Inledande möte. Genomgång av förändringar i verksamheten, organisation, kunder, leverantörer, ledningssystem. Genomgång av revisionsplanen. Ledningens ansvar; ledningssystemets förenlighet med vision, affärside, affärsmål, policy och legala och andra krav. Verksamhetsstyrning; målstyrning med planer, resurser, organisation med ansvar och befogenheter, intern kommunikation, samt ledningens uppföljning (ledningens genomgång) av resultat och effektivitet. Ledningssystemets omfattning och effektivitet samt överensstämmelse med vision, affärsidé, policy, affärsmål och standardens krav. Verksamhetens betydande miljöaspekter, mål och handlingsplaner, legala och andra krav. Dokumenthantering, rapportering och ansvar i förbättringsarbetet. Genomgång av grunderna för miljöledningssystemets uppbyggnad i relation till policy, verksamhet (med avgränsning), affärsidé och standarden krav samt hur väl rutiner och övervakning täcker in dessa grundförutsättningar. Identifiering och bedömning av betydande miljöaspekter samt identifiering av legala och andra krav. Personal Tillämpning av verksamhetens rutiner inklusive: Identifiering, planering, användning, registrering samt uppdatering av kompetens. Särskild kompetens för arbete med betydande miljöaspekter. Institutionen för Energi och Teknik Revisorns tid för sammanställning. 501 15
4 (5) 16:30-17:00 Summering av dagen. 501 15
5 (5) Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark 2013-10-24 Revisor: Birger Norberg, BNo, 070-21 21 975, Typ av revision: SS-EN ISO 14001:2004: Omcertifieringsrevision SS-EN ISO 14001:2004: Övertaganderevision Revisionsdatum: 2013-10-23-2013-10-24 08:00-08:15 08:15-09:15 09:15-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-15:00 15:00-16:00 16:00-16:30 Reflektioner från gårdagen. Ständiga förbättringar Resultat av arbete med ständiga förbättringar (identifiering, tillämpning/genomförande, uppföljning/mätning, analys och beslut). Inklusive mål, handlingsplaner och måluppföljning interna revisioner, interna avvikelser, externa synpunkter förbättringsförslag, riskbedömningar och förebyggande åtgärder. Inköp Tillämpning av verksamhetens rutiner. Krav på produkt (miljöaspekter, externa krav, riskbedömning) och leverantör/entreprenör inkl. kommunikation av dessa krav. Institutionen för Vatten och Miljö Intendenturen Revisorns sammanställningstid: Vi ser gärna att n kan använda en dator ansluten till Internet hos er under sin tid för sammanställning av revisionen. Avslutande möte. Rapportering av revisionsresultatet (normalt skriftligt och muntligt). Preliminärt datum för nästa revision bokas. Intervjuade personers del i arbetet med ständiga förbättringar, kommunikation, kompetens, övervakning samt processamverkan ingår i revisionen av respektive funktion. 501 15