Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2014-12-03
Innehåll Inledning.. 2 Fortsatt process.. 2 Uppföljning.. 2 Ekonomi... 3 Internbudget 3 Investeringsbudget 4 Kommunmål, prioriteringar och mått... 5 Trygg och säker uppväxt. 6 God folkhälsa. 7 Trygg och värdig ålderdom. 8 Attraktiv bostadsort 9 Hållbar utveckling.. 10 Kommunstyrelsens styrning i övrigt. 11 Internkontrollplan 2015... 12 1
Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och budget 2015-2017, vilken innehåller fullmäktiges styrning av kommunkoncernen. Enligt kommunens budgetregler ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan som, för kommunstyrelsens del, redovisar: - Internbudget för 2015-2017 - Investeringsbudget 2015-2017 - Kommunstyrelsens nedbrytning av kommunmål och prioriteringar - Kommunstyrelsen styrning i övrigt av den egna verksamheten - Uppföljning - Intern kontroll Kommunstyrelsen ska kommunicera vision och mål så att samtliga i organisationen känner till dem och ser dem som styrande för sitt arbete. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av kommunstyrelsen ska den brytas ner på tjänstemannanivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå mål/mått samt vem som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av förvaltningschefen. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Kommunstyrelsen gör budgetuppföljning -med prognos för helåret- i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen upp. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Denna uppföljning görs på objektsnivå. 2
Ekonomi Internbudget (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan Bokslut Budget mot budg förslag verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD / ANSLAG 2013 2014 2014 2015 2016 2017 11 Kommunstyrelse 3 244 3 877 24 3 901 3 933 3 963 16 Gemensam verksamhet (stab) 10 994 11 377 704 12 081 12 949 13 333 22 Markförsörjning och Ålö -1 100-861 -1 613-2 474-2 712-2 822 24 Näringsliv 1 518 1 540 46 1 586 1 600 1 625 25 Gator och vägar 0 0 0 0 0 0 26 Parker 198 0 0 0 0 0 27 Hälsoskydd 150 0 0 0 0 0 28 Räddningstjänst 7 011 7 085 166 7 251 7 300 7 350 29 Höjd beredskap 0 0 0 0 0 0 34 Idrotts- och fritidsanläggningar 185 141-88 53 48 43 54 Individ- och familjeomsorg 78 400-400 0 0 0 72 Arbetslokaler 796 293 399 692 680 660 76 Kommunikationer 3 085 2 947 103 3 050 3 070 3 070 81 Kommungemensam administration 22 863 29 083-1 449 27 634 29 232 29 932 83 Verksamhetsfastigheter -969 1 556 1 394 2 950 2 197 5 193 86 Facklig verksamhet / kommunskydd 402 562 106 668 700 720 87 Städverksamhet 348 0 0 0 0 0 89 Måltidsverksamhet 1 602 1 557 700 2 257 2 057 2 057 S:a Nettokostnad 50 405 59 557 92 59 649 61 054 65 124 INTÄKTER 11 Kommunstyrelse 87 90 5 95 97 100 16 Gemensam verksamhet (stab) 634 587-187 400 500 500 22 Markförsörjning och Ålö 4 965 5 846 366 6 212 6 450 6 560 24 Näringsliv 6 0 0 25 Gator och vägar 0 26 Parker 0 27 Hälsoskydd 0 28 Räddningstjänst 16 0 29 Höjd beredskap 468 465 9 474 480 490 34 Idrotts- och fritidsanläggningar 772 772-30 742 742 742 54 Individ- och familjeomsorg 0 72 Arbetslokaler 544 535 33 568 580 600 76 Kommunikationer 0 0 81 Kommungemensam administration 8 846 10 426-338 10 088 10 150 10 250 83 Verksamhetsfastigheter 49 439 50 819-3 523 47 296 48 599 51 335 86 Facklig verksamhet / kommunskydd 809 700 0 700 700 700 87 Städverksamhet 0 89 Måltidsverksamhet 14 641 14 959 643 15 602 15 862 16 122 S:a Intäkter 81 227 85 199-3 022 82 177 84 160 87 399 3
KOSTNADER 11 Kommunstyrelse 3 331 3 967 29 3 996 4 030 4 063 16 Gemensam verksamhet (stab) 11 628 11 964 517 12 481 13 449 13 833 22 Markförsörjning och Ålö 3 865 4 985-1 247 3 738 3 738 3 738 24 Näringsliv 1 524 1 540 46 1 586 1 600 1 625 25 Gator och vägar 0 26 Parker 198 0 27 Hälsoskydd 150 0 28 Räddningstjänst 7 027 7 085 166 7 251 7 300 7 350 29 Höjd beredskap 468 465 9 474 480 490 34 Idrotts- och fritidsanläggningar 957 913-118 795 790 785 54 Individ- och familjeomsorg 78 400-400 72 Arbetslokaler 1 340 828 432 1 260 1 260 1 260 76 Kommunikationer 3 085 2 947 103 3 050 3 070 3 070 81 Kommungemensam administration 31 709 39 509-1 787 37 722 39 382 40 182 83 Verksamhetsfastigheter 48 470 52 375-2 129 50 246 50 796 56 528 86 Facklig verksamhet / kommunskydd 1 211 1 262 106 1 368 1 400 1 420 87 Städverksamhet 348 0 0 89 Måltidsverksamhet 16 243 16 516 1 343 17 859 17 919 18 179 S:a Kostnader 131 632 144 756-2 930 141 826 145 214 152 523 Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar 2015 2016 2017 Lägerboende Ombyggnad av Ramdalsskolans kök 3 700 3 400 Ombyggnad av Stenviks kök 3 400 Upprustning av Breviksskolans kök 11 600 Ny förskola Framtidens förskola och skola 15 000 30 000 42 000 Ombyggnad Torgskolan Gruppboende 6 000 10 000 Taket, Ramdalen Ramdalens idrottsplats, - värmepanna, 300 - anpassning av omklädningsrum 700 - isolera två av omklädningshusen 300 - markarbeten, huvudentré, handikappingång och Grindlösning 300 Fastigheter, upprustning och energieffektivisering 7 500 7 500 7 500 Raindance, uppgradering och utveckling E-tjänster 200 500 Fastighetsnät/trådlöst Mellanarkiv 150 Sithskort, säkerhetslösning i vården 200 Skylt på motorvägen 500 Övriga investeringar Jogersö Totalt 34 250 55 400 61 100 4
Kommunmål, prioriteringar och mått Kommunstyrelsens verksamhet planeras och genomförs så att styrelsen bidrar till att kommunmål, prioriteringar och mått uppnås. Utöver dessa åtaganden har kommunstyrelsen valt att komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och mått för att styra sin egen verksamhet. På följande sidor redovisas kommunstyrelsens arbete med kommunmål, prioriteringar och mått. Vidare redovisas arbetet med styrningen av styrelsens egen verksamhet. 5
Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Nuvärde 2014 Oxelösund upplevs som en trygg och säker kommun att leva i Målvärde 2015 2016 2017 Mått kopplat till handlingsplan för samverkan - 1 - - - 1 polis/kommun Betyg för faktorn Trygghet i medborgarundersökningen. Polismyndighetens trygghetsmätning. Upplevda problem med; Index 59 (2013) Index 63 2 - Index 67 Berusade personer utomhus 30 3 19 4 - < 2015 Narkotikapåverkade utomhus 24 3 12 4 - < 2015 Folk som bråkar och slåss utomhus 14 3 11 4 - < 2015 1 Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande samverkan fastställs i januari 2015, varefter relevant mått kan formuleras. 2 Betygsindex 63 motsvarar genomsnittligt betygsindex för kommuner med 10 000-14 999 invånare. 3 Andel i procent av de svarande i polismyndighetens trygghetsmätning 2013 som upplever faktorn som ett problem. 4 Målvärdet motsvarar värdet för samtliga södermanlandskommuner 2013 6
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Den lokala demokratin och dialogen med medborgare utvecklas positivt. Medborgadialog hålls i ärenden som är betydelsefulla för medborgarna Ungdomspanelen rådfrågas och synpunkterna utgör en del av kommunstyrelsens beslutsunderlag Hemsida är tydlig, aktuell och underlättar kontakt med kommunen Sverigefinländare kan använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Tydliggöra lokala samverkansgruppens (LSG) samverkanstruktur inom ramen för Oxelösunds kommun Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index i medborgarundersökningen. Index 38 (2013) Målvärde 2015 2016 2017 Index >40 1 - - Antal medborgardialoger 2 dialoger 2 dialoger 3 dialoger 3 dialoger Andel deltagare i medborgardialoger som upplever dialogerna som bra Antal ärenden där ungdomspanelen rådfrågats Andel deltagare i ungdomspanelen som upplever genomförd panel som bra - 90 % 95 % 95 % - 2 ärenden 2 ärenden 2 ärenden - 90 % 95 % 95 % SKL:s mätning, Information till alla 2 80 % > 88 % > 2015 > 2016 Andel Sverigefinländare som upplever att kommunens kontaktvägar är bra Kartläggning av missbruksproblematiken Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter Aktiviteter i syfte att öka kunskapsöverföringen mellan LSGs samverkande organ. 1 Ett betygsindex som är lägre än index 40 bedöms i Medborgarundersökningen som Inte godkänt 2 Andel svar på frågorna i undersökningen. _ 90 % 95 % 95 % Initieras Genomfört - - - 3 aktiviteter - - 7
Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund Kommunstyrelsens mål Mått till Kommunstyrelsens mål Nuvärde 2014 Arbetet med bostadsanpassning är behovsanpassat och effektivt. Tillgängligheten till lokaler med kommunal verksamhet är god. Andel ärenden, bostadsanpassning, handlagda inom 4 veckor 82 % (31 okt 2014) Målvärde 2015 2016 2017 > 90 % > 90 % > 90 % Andel beslut där mottagaren är nöjd 98 % 100 % 100 % 100 % med handläggningstiden 1 Kvarstående enkelt avhjälpta hinder 2 103 (31 aug 2014) 0 - - Tillgängligheten till flerfamiljbostäder är god Tillgänglighetsutredning - Genomförs - - 1 Andel svarande som lämnat omdömet 4-6 på en 6-gradig skala, där 6 är det högsta betyget. Mätning genomförd av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 2 Dokumenterade Enkelt avhjälpa hinder (HIN) i tillgänglighetsutredningen 2013 8
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Nuvärde 2014 Målvärde 2015 2016 2017 Antalet invånare ökar med 1 % per år Antal invånare 31 december 11 505 1 11 620 1 11 736 1 11 853 1 Utbudet av bostäder ökar under perioden. Ett aktivt arbete för utveckling av näringslivet bedrivs Antal nyproducerade bostäder 2 6 (31 aug 2014) Särskilda insatser för att stimulera kvinnor att starta företag Strategisk plan för företagsetablering 4 aktiviteter (31 aug 2014) Förslag utarbetat 18 120 - Kompletteras Kompletteras - - - - Svenskt näringslivs rankning 134 Kompletteras Kompletteras Kompletteras Utbudet av kollektivtrafik ger goda resmöjligheter Resande med busslinje 715 och 815, exklusive skolresor 1 Utgångsvärdet är antalet 31 augusti 2014. Justeras efter 2014-12-31 2 Slutbesiktade bostäder 148 190 (31 aug 2014) 150 000 151 000 152 000 9
Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Kommunstyrelsens mål I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever att de har en god arbetsmiljö Mått till Kommunstyrelsens mål Kommunens resultat som andel av skatter och statsbidrag Nuvärde 2014 Målvärde 2015 2016 2017 1.4 % 1 1 % 1,5 % 2 % Kommunkoncernens soliditet 33.4 % 1 > 2014 > 2015 > 2016 Kommunens nettokostnadsandel 98.1 % 1 < 2014 < 2015 < 2016 Indexvärde för hållbart medarbetarengagemang Index 78 Index 79 Index 80 Index 82 Total sjukfrånvaro i Oxelösund 7,9 % 7 % 6 % 5 % Sjukfrånvaro på kostenheten 9.9 % 2 7 % 6 % 5 % Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter minskar Kommunen bedriver ett strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete Andel anställda med skriftlig uppdragsbeskrivning Andel anställda med skriftlig kompetensutvecklingsplan Energianvändningen per kvadratmeter Aktiviteter för hållbar utveckling - Miljö- och hållbarhetsplan utarbetas 62 % 100 % 100 % 100 % - 3 100 % 100 % 100 % 189,89 kwh 4 < 2014 < 2015 < 2016 Ansöka om medlemskap i Sveriges ekokommuner Kommunens ramavtal följs Inköp inom ramavtal 82,25 % 4 90 % 95 % 100 % Mängden matsvinn i kommunal Mängden matsvinn per vecka 900 kg 720 kg < 720 kg < 720 kg verksamhet minskar 1 Värdet avser 2013 september 2014 3 Ingen mätning har genomförts 2014 4 Mätning 31 augusti 2014-10
Kommunstyrelsens styrning i övrigt Mål Mått Nuvärde 2014 Måltidsverksamhet Målvärde 2015 2016 2017 Kostverksamhetens kvalitet och omfattning regeleras i ett kostpolitiskt program Specialkost inom utbildningsverksameten ska särskilt följas Den mat som serveras i kommunens särskilda boenden upplevs som god Kostpolitiskt program - Utarbetas och fastställs Andel specialkost x x x x Andel brukare i särskilt boende 71 % >75 % 2 > 2015 > 2016 som är nöjda med maten 1 Översiktlig planering x x x x x x x x x x x x Mark och exploatering Kommunen har en beredskap för nyetablering och expansion av företag i Oxelösund Handlingsplan för företagsetablering - Utarbetas och fastställs Fastighet Utvecklingen och förvaltningen av kommunens fastigheter är kostnadseffektiv och tillgodoseer verksamheternas behov Förvaltningsavtalet mellan kommunen och KustbostäderAB omarbetas och förnyas. Andel verksamhetschefer som är nöjda med lokaler och övriga tjänster. - Utarbetas och fastställs - >80 % >2015 > 2016 1 Andel i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som uppger att maten brukar smaka ganska bra eller mycket bra 2 Resultat för riket som helhet 2014 11
Internkontrollplan 2015 Rutin/System Kontrollmoment Omfattning Frekvens Rapportering Riskbedömning Delegationsanmälan Arvodesutbetalningar Att delegationsanmälan görs vid nyanställningar Att arvode för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas för löneersatt tid Samtliga nyanställningar 2 gånger Kommunstyrelsen/ Del- och helår 10 utbetalningar 1 gång Kommunstyrelsen/ Helår Politiska beslut Att politiska beslut verkställs Beslut i kommunstyrelsen 2 gånger Röda tråden Uppsiktsplikt mot verksamheter i samverkan Attestrutin Leverantörer och utbetalningar Arbetsplatsen har en handlingsplan utifrån M & B och nämndens VP Att årlig verksamhetsberättelse från IT-enheten inkommer till kommunen enligt avtal Att befintlig attestförteckning är aktuell, enligt beslut samt uppgifter i Raindance Att upplagda leverantörer i register stämmer överens med bankresp. pg register Kommunstyrelsen/ Del- och helår 10 chefer 1 gång Kommunstyrelsen/ Delår Avstämning av tidpunkt enligt avtal 1 gång Kommunstyrelsen/ Delår Hela kommunen 2 gånger Kommunstyrelsen/ Del- och helår Hela kommunens register 2 gånger Kommunstyrelsen/ Del- och helår Sannolik risk/ Kännbar konsekvens Sannolik risk/ Kännbar konsekvens Sannolik risk/ Kännbar konsekvens Möjlig risk/ Kännbar konsekvens Möjlig risk/ Kännbar konsekvens Möjlig risk/ Lindrig konekvens Mindre sannolik risk/ Kännbar konsekvens 12