Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet och Vretagymnasiet. Naturbruksgymnasiet i Östergötland är genom dessa båda skolor en av landets största och mest kompletta anläggningar av sitt slag. Regionens ungdomar och vuxna erbjuds här högkvalitativ grund- och vidareutbildning inom olika naturbrukssektorer i nära samverkan med branscherna. Kundperspektiv Elevtillströmningen till våra utbildningar har i höst varit mycket god. Totalt har våra skolor tagit in ca 240 nya elever på naturbruksprogrammet. Samtidigt har vi lyckats minska antalet avhopp under det gångna läsåret varför vi innevarande läsår har det högsta elevantalet på mycket länge. Alla inriktningar är fyllda i några fall har enstaka PRIV-elever tagits in. Hälften av våra inriktningar har kö av behöriga sökande. Gymnasiesärskolan på Vreta växer planenligt genom nya elevintag. Målsättningen är att vi inom några år ska ha två kompletta särskolor vars utbud ska komplettera varandra inom naturbrukssektorn. Ansökan i år har helt skett på webben. Såväl sökande som SYV och intagningskontoren är nöjda med denna modell. Varje gymnasieskola kan successivt följa processen och se hur platserna fylls. Elevsituationen vid skolstart aug 2005: År 1 År 2 År 3 Gysär Vux Himmelstalundsgy Djurvård 59 54 59 Djurvård i djurpark 24 23 20 Trädgård 24 10 10 PRIV HGN 2 2 2 Gysär HGN 29 Vux HGN - klyft 24 - KY 22
Vretagymnasiet Jord 22 29 25 Skog 22 17 21 Häst 63 54 68 Djur 23 21 - PRIV VV 3 2 5 Gysär VV 12 Vux VV - J-distans 21 - KY-J 16 - KY-S 8 - KY-H 22 Totalt finns fn drygt 450 elever vid Vretagymnasiet och drygt 360 elever vid Himmelstalundsgymnasiet. Därtill kommer olika kortare och längre uppdragsutbildningar. Medarbetarperspektiv Efter viss fördröjning genomfördes ånyo SIFO:s medarbetarenkät i februari detta år. Under våren offentliggjordes resultaten och vi har sedan påbörjat arbetet med dessa. Det är tredje gången våra medarbetare får tillfälle att ge sin syn på verksamheten. Sammantaget kan vi glädjande konstatera att de anställdas omdöme om Naturbruksgymnasiet förbättras sakta men säkert. Vid LiÖ:s presentation av resultaten i våras framgick att vår produktionsenhet uppvisar bland de bästa resultaten i landstinget. Detta hindrar inte att det återstår mycket att förbättra. Varje enhet har före semestern gått igenom resultaten med resp personalgrupper för att göra innehållet känt och för att identifiera förbättringsområden. Chefsvärderingarna har varit eller kommer att vara en del i PoU-samtalen för att ge personlig feedback på ledarskapet. Även resultatet av vår stora elevenkät presenterades i våras. Vår personal får helt välförtjänt ett mycket gott betyg. Personalen bearbetar likaså dessa resultat i enheterna för att identifiera förbättringsområden. Detta arbete kommer att utgöra grund för den lagstadgade årliga kvalitetsredovisningen. Den kommande gymnasiereformen kommer att medföra vissa förändringar för vår personal. Därför kommer vi redan i höst att under studiedagstid börja arbeta med de förslag på bl.a. kursplaner som föreligger. Samtidigt ger det en möjlighet också att påverka processen då synpunkter fortfarande kan lämnas till de programgrupper som arbetar med detta på Skolverket. Process En konsekvens av den kommande gymnasiereformen är att alla riksrekryteringar upphör fr.o.m. 2007-01-01. Det betyder att vår riksrekryterande hästutbildning då försvinner och därmed rekryteringsunderlag för ca 30 elevplatser. Utslaget på hela utbildningen motsvarar detta ca 90 årselevplatser. Därför är det mycket angeläget att på nytt söka riksrekrytering vilket emellertid är betydligt svårare än tidigare att få beviljat. Kraven har skärpts betydligt och en förutsättning är att branschen på nationellt plan står bakom ansökan. På Vretagymnasiet pågår därför ett intensivt arbete med ansökan i nära samverkan med hästnäringens branschföreträdare.
På samma sätt pågår vid Himmelstalundsgymnasiet motsvarande arbete med en ansökan om riksrekrytering för utbildningen Djurvård i djurpark och tropisk anläggning. Ett första försök gjordes för några år sedan men då behandlades inga ärenden då gymnasiereformen var på väg. Nu gör vi ett nytt försök i samverkan med SDF Sveriges Djurparkers Förening. Båda dessa ansökningar skall vara klara senast 1 november i år. I denna föränderliga värld har även förutsättningarna för vuxenutbildning kraftigt förändrats. Den 1 januari i år upphörde alla riksrekryteringar på påbyggnadsutbildningar att gälla. Vi förlorade därmed åtta utbildningar med denna status. Genom ett målmedvetet arbete i nära samverkan med näringslivet lyckades vi få fyra KY-utbildningar godkända, som i princip täcker in de utbildningar vi förlorade. PU-kurserna får emellertid genomföras men då som uppdrag från kommunerna vilket vi också gör om än i mindre skala. Våra fyra KY-kurser är igång och har ett drygt 60-tal deltagare. Utveckling Vårt största utvecklingsprojekt på länge Zoopedagogiskt centrum på Himmelstalunds-gymnasiet är äntligen klart för invigning. Efter en mycket lång planerings- och förankringsprocess kunde bygget påbörjas förra hösten och gick sedan planenligt. Genom denna investering tar vi ytterligare ett stort steg mot att infria vår vision att vara landets ledande aktör inom naturbruk. På området sällskapsdjur är anläggningen unik i sitt slag. Genom denna framåtsyftande satsning finns nu mycket goda utvecklingsmöjligheter på djurvårdsområdet. Vår målsättning är att skapa ett centra för branschen på liknande sätt som skett på Järngården efter satsningen på stallar och ridhus. Ändå väntar en ännu större framtidssatsning runt hörnet. Vretaprojektet ändamålsenliga skollokaler för Vretagymnasiet fortsätter planenligt. Primärkommunernas positiva inställning till detta har öppnat möjligheten till fortsatt planering. Inom kort kommer konsult att anlitas för en förstudie vars mål är att i nära samverkan med verksamheten ge beslutsunderlag för igångsättning. Vid förra årets förhandling med kommunerna om nytt samverkansavtal skrev landstinget in i protokollet att det under avtalstiden ska utredas driftsform och huvudmannaskap. Detta arbete har påbörjats med hjälp av en internkonsult. Naturbruksgymnasiet värderas med avseende på fastigheter och verksamhet. För- och nackdelar med olika alternativ listas som underlag för kommande beslut. Ett annat stort utvecklingsområde är den kommande gymnasiereformen. Inom kort kommer vi få veta exakt vilka förändringar av nuvarande system som reformen medför. Även om beslutet blir mindre omfattande än vad som propositionen först föreslog så kommer ändå att krävas ett omfattande utvecklingsarbete vid våra skolor.
Ekonomi En förutsättning för att framgångsrikt driva och utveckla Naturbruksgymnasiet Östergötland är en affärsmässig ekonomi i balans, årligt tillskott till det egna kapitalet och en väl avvägd investeringsnivå. Resultatet i delårsbokslut 08 visar ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor. Det egna kapitalet vid ingången av 2005 uppgick till 7,3 miljoner kronor i och med förra årets överskott på 3,1 miljoner kronor. För att fortsätta bygga upp det egna kapitalet och därmed skapa en buffert och handlingsutrymme budgeterades ett överskott på 2 miljoner kronor för år 2005. Prognosticerat resultat för år 2005 visar att ekonomin följer budgeterat resultat dvs ett överskott på 2 miljoner kronor vilket medför att det egna kapitalet prognosticeras till 9,1 miljoner kronor bokslut 2005. Investeringsnivån inom Naturbruksgymnasiet har under de senaste två åren varit ca 2,5 miljoner kronor medan avskrivningarna varit betydligt lägre. Detta har varit en medveten satsning då investeringsnivån inom Naturbruksgymnasiet varit väldigt låg tidigare år. För år 2005 beräknas investeringarna uppgå till 4 miljoner kronor, medan avskrivningarna beräknas till 1,7 miljoner kronor. Naturbruksgymnasiet Östergötland Roland Nilsson Skolchef
Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Produktionsenhets chefens godkännande: obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag -180 Årets resultat 2 000 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 1 700 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 97 500 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 4 500 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 1 000 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 2 000 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 7 000 Summa tillförda medel 3 700 Summa intäkter * 111 820 Lönekostnader -41 600 Använda medel Arbetsgivaravgifter -18 590 Nettoinvesteringar 4 000 Övriga personalkostnader -1 030 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -61 220 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -1 300 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -7 000 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -2 500 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -36 000 Summa använda medel 4 000 Summa övriga kostnader -46 800 Summa kostnader -108 020 Förändring av likvida medel -300 Avskrivningar -1 700 Netto 2 100 Finansiella intäkter 200 Finansiella kostnader -300 Resultat efter finansnetto 2 000 Årets resultat 2 000 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse
Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2004 2005 Eget kapital 2004 2005 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 4 226 7 190 Mark Årets resultat 2 964 2 000 Inventarier 6 052 7 352 Summa eget kapital 7 190 9 190 Datorutrustning 623 623 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Avsättningar (endast finansfvt) Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 163 163 Avsättning LÖF Jord-, skogs och 1 442 2 442 Summa avsättningar 0 0 trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 8 280 10 580 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 119 3 119 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 3 978 3 978 Semesterlöneskuld, okomp 1 097 1 097 övertid mm Kundfordringar 2 802 2 802 Upplupna kostn o förutbet 915 915 intäkter Övriga kortfristiga fordringar 700 700 Övriga kortfristiga skulder 491 491 Förutbet kostn o upplupna 1 871 1 871 Summa kortfristiga skulder 5 622 5 622 intäkter Kassa och bank -4 819-5 119 Summa omsättningstillgångar 4 532 4 232 Summa skulder 5 622 5 622 Summa tillgångar 12 812 14 812 Summa eget kap, avsättn o skulder 12 812 14 812
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag -180 Årets resultat 2 000 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 1 700 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 97 500 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 4 500 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 1 000 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 2 000 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 7 000 Summa tillförda medel 3 700 Summa intäkter * 111 820 Lönekostnader -41 600 Använda medel Arbetsgivaravgifter -18 590 Nettoinvesteringar 4 000 Övriga personalkostnader -1 030 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -61 220 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -1 300 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -7 000 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -2 500 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -36 000 Summa använda medel 4 000 Summa övriga kostnader -46 800 Summa kostnader -108 020 Förändring av likvida medel -300 Avskrivningar -1 700 Netto 2 100 Finansiella intäkter 200 Finansiella kostnader -300 Resultat efter finansnetto 2 000 Årets resultat 2 000 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2004 2005 Eget kapital 2004 2005 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 4 226 7 190 Mark Årets resultat 2 964 2 000 Inventarier 6 052 7 352 Summa eget kapital 7 190 9 190 Datorutrustning 623 623 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 163 163 Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner 1 442 2 442 Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 8 280 10 580 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 119 3 119 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 3 978 3 978 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 1 097 1 097 Kundfordringar 2 802 2 802 Upplupna kostn o förutbet intäkter 915 915 Övriga kortfristiga fordringar 700 700 Övriga kortfristiga skulder 491 491 Förutbet kostn o upplupna intäkter 1 871 1 871 Summa kortfristiga skulder 5 622 5 622 Kassa och bank -4 819-5 119 Summa omsättningstillgångar 4 532 4 232 Summa skulder 5 622 5 622 Summa tillgångar 12 812 14 812 Summa eget kap, avsättn o skulder 12 812 14 812
Tjänsteställe Blankett 6 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: NBG Uppgiftslämnare: A-L Hammarsten Frågeställning: Tillämpar enheten lönesamtalsmodellen? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter x Frågeställning: Använder enheten befattningsutveckling för kompetensstyrning? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter Till viss del Frågeställning: Har produktionsenheten en jämställdhets- och mångfaldsplan? Produktionsenheten Ja Nej Endast produktionsenhetsnivå x
Tjänsteställe Blankett 5 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: NBG Uppgiftslämnare: A-L Hammarsten Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Klinik: Ja Nej Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter x