Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Runa Krehla Datum FKN-2014/111 Samordnare/strateg Fritid och kultur 2014-10-02 Fritids- och kulturnämnden Mötesplats Alsike, projektplan och budget FKN-2014/111 Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna projektplanen, samt att äska medel om 380 tkr från kommunstyrelsens avsatta 800 tkr för att starta upp ungdomsverksamhet i Alsike. Sammanfattning Förvaltningen har fått i uppdrag från fritids- och kulturnämnden att starta ungdomsverksamhet i Alsike och kommunstyrelsen har avsatt 800 tkr för detta under 2014. Förvaltningen har sammanställt en projektplan för hur vi skulle vilja genomföra uppstarten, och till den finns en budget. Uppskattad kostnad är 380 tkr under hösten 2014, och dessa måste nämnden äska från de 800 tkr som kommunstyrelsen har beslutat om. Bakgrund Fritids- och kulturnämnden gav i december 2013 förvaltningen i uppdrag att utreda hur man skulle kunna utforma en mötesplats för ungdomar i Alsike. Ett första steg var att genomföra en enkät med ungdomar i Alsike för att ta reda på vad de gör och vad de skulle vilja göra på sin fritid och vad som kännetecknar en bra mötesplats. Enkäten genomfördes i maj och resultatet presenterades för fritids- och kulturnämnden 2014-06-04. Kommunstyrelsen har dessutom beslutat att för 2014 ge en utökad budget för fritids- och kulturnämnden och ungdomsverksamheten att möjliggöra en uppstart under hösten. Kommunstyrelsen har anslagit 800 tkr för 2014, och medlen ska gå till verksamhet/uppstart av verksamhet och inte till hyra av lokal. Fritids- och kulturnämnden beslutade 2014-09-10 att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med ungdomar utreda vilken typ av ungdomsverksamhet som ska bedrivas i Alsike samt att verksamheten ska startas upp senast i januari 2015. Förvaltningen har nu skrivit ihop en projektplan som tar upp syfte, tidplan budget mm. Tanken är att tillsammans med alsikeungdomarna arbeta fram en plan för hur man skulle kunna skapa en attraktiv mötesplats för ungdomar i Alsike. Det finns även en detaljerad uppskattad budget för projektet, den bifogas tillsammans med planen. Projektplanen ska beslutas av nämnden och budgeten gå som ett underlag till kommunstyrelsen för att få ta i anspråk de 800 tkr som finns anslaget.
Sida 2 av 3 Ekonomisk konsekvensanalys Fritids- och kulturnämnden har ingen budget för att hyra en lokal att bedriva verksamheten i. Under hösten 2014 finns det dock en utökad budget om 800 tkr som möjliggör utökade personalresurser för att planera för en ny mötesplats i Alsike och om förutsättningarna finns, starta upp verksamheten redan under hösten. Det förutsätter dock enligt ovan att verksamheten kan använda befintlig kommunal lokal utan kostnad. Hur resurserna ser ut för 2015 är fortfarande osäkert. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Lena Larsson fritid- och kulturchef Bilaga: Projektplan Budget
Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut Nämnd Fritid- och kulturnämnden Diarienummer Ärenderubrik Datum för sammanträde 2014-10-22 Handläggare Runa Krehla 1. Påverkar beslutet barn? Ja X Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. En mötesplats för ungdomar i Alsike påverkar barn och unga i området. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Att barn och ungdomar får vara med och utforma verksamheten är viktig. Både i planeringsstadiet, men även när ev verksamhet är på plats. Att ta reda på hur ungdomarna vill att en mötesplats ska utformas är en självklarhet, se mer under fråga 4. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Att det finns behov är alla överrens om, det är dock frågan om var verksamheten ska finnas och hur den ska finansieras och det måste också ställas mot andra behov i kommunen. Så rent finansieringsmässigt och lokalmässigt skulle det kunna finnas en intressekonflikt med andra verksamhetsområden. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja X Nej Förklara oavsett svar. För att ta reda på vad ungdomarna vill göra på sin fritid och hur en bra mötesplats ska vara utformad, gjorde ungdomsverksamheten en enkät med alla ungdomar i åk 6 9 som bor i Alsike i maj 2014.
Beställare: <FKN> Projektnamn/diarienr: <Mötesplats Alsike/FKN-2014/111 Projektledare: <Sandra Jardemalm> Projektplan Version nr: <1.2> Datum: <2014-10-02> Projektplan Effektmål Projektmål Att utifrån ungdomars önskemål skapa en mötesplats som vänder sig till alla ungdomar (13-18) år i Alsike. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats. För att lyckas med det bör ungdomarna var med initialt i projektet. Det ska finnas en arbetsgrupp bestående av ungdomar. När projektet är slut ska vi veta mer om vad ungdomarna vill göra, och hur de tycker att det ska organiseras. De ska också ha fått pröva på några aktiviteter och ha besökt några inspirerande mötesplatser. Ungdomsverksamheten drev på uppdrag av nämnden en filial till fritidsgården i Knivsta i Alsike skola under 2010 och 2011. Våren 2011 ansåg man sig dock tvungen att stänga verksamheten eftersom intresset från ungdomarna var litet, och det var få besökare. Anledningen till det kan ha många orsaker, men några tydliga var att det fortfarande var relativt få tonåringar i Alsike (enparallelligt) och att behovet därmed inte var så stort, att det var verksamhet för sällan, och att den höll till mitt i skolans lokaler, och inte hade något eget. Bakgrund Fritid- och kulturnämnden gav i december 2013 förvaltningen i uppdrag att utreda hur man skulle kunna utforma en mötesplats för ungdomar i Alsike. Ett första steg var att genomföra en enkät med ungdomar i Alsike för att ta reda på vad de gör och vad de skulle vilja göra på sin fritid och vad som kännetecknar en bra mötesplats. Enkäten genomfördes i maj och resultatet presenterades för Fritid och kulturnämnden 2014-06-04. 2014-09-10fick förvaltningen i uppdrag av Fritid och kulturnämnden att tillsammans med ungdomar utreda vilken typ av ungdomsverksamhet som ska bedrivas i Alsike som vill engagera sig samt att verksamheten ska startas upp senast i januari 2015. Genomförande Projektgrupp Projektet startar med en kartläggning över vilka aktörer som finns i området och som skulle kunna vara delaktiga i processen. Inspirationsträff för alla aktörer och ungdomar Drömverkstad med vuxna och ungdomar Efter drömverkstaden bildas en projektgrupp bestående av ungdomar Projektgruppen gemomför ev flera work-shops, provapåaktiviteter och studiebesök Arbetet ska resultera i en vision/plan för hur en mötesplats för ungdomar skulle kunna se ut i Alsike En projektgrupp ska bildas bestående av Alsikeungdomar och personalen på ungdomsverksamheten. Styrgrupp Fritid och kulturnämndens arbetsutskott
Referensgrupp/-er Tidplan Kommunutvecklare, ledningsgruppen för fritid och kultur Elevrådet, skolrådet, representanter från skolan Föreningslivet Ett första möte med elevråd och skolråd bör ske innan inspirationsträffen Kartläggning september Möte med elevråd och skolråd - oktober Inspirationsträff oktober/november Drömverkstad november Bilda projektgrupp november Studiebesök december Aktiviteter november och december Vision/plan klar - januari Kommunstyrelsen har anslagit 800 tkr för att starta upp ungdomsverksamhet i Alsike. Detta är budgeten för 2014. Hur mycket medel som anslås för 2015 är osäkert då det ännu inte finns någon budget beslutad. Förvaltningen avsätter 20 % + 20 % för att projektleda arbetet. Utöver det kommer projektet behöva anlita kompetens från ex Fritidsforum. Studiebesök och aktiviteter kommer att leda till kostnader för personal, busshyra mm. Resurser Kommunikation Budget: 20 % enhetschef 20 % samordnare Fritidsforum Fritidsledare Övriga timanställda Aktiviteter Transporter Kommunikation, ex annonser, brev, reklam/tryck, t-shirt/namnbrickor Utbildning/konferens Kommunikation blir mycket viktig i detta projekt. Man måste informera föräldrar, ungdomar, föreningar, skola. Ex på intressenter är elevrådet, skolrådet, föreningslivet. Vi vet inte om det kommer att finnas någon lokal att ha verksamhet i. Budget 2015 är också ett stort frågetecken. Risker När budgeten är fastställd för 2015 så vet vi de budgetmässiga förutsättningarna. Lokalfrågan kan vara svårare att lösa då ex Alsike skola har aviserat att de har fullt. Beroenden Projektet är beroende av samarbete med skolan Godkännandekriterier Att vi har en plan för hur en attraktiv mötesplats för ungdomar skulle kunna skapas i Alsike Överlämning av resultat Ovanstående plan lämnas över till ansvarig nämnd. Godkänd av beställare, datum:
Godkänd av projektledare, datum:
Budget projekt Mötesplats Alsike hösten 2014 Vad Budget Kommentar 20 % enhetschef, 5 mån 60 000 20 % samordnare, 4 mån 50 000 Fritidsforum 42 400 leda inspirationsträff och drömverkstad Fritidsledare 50 %, 3 mån 60 000 en kvällsaktivitet/vecka, 2 personal Övriga timanställda 10 000 Aktiviteter 45 000 inköp av aktivitet Transporter, 3 studiebesök 20 000 Kommunikation, annonser mm 25 000 Utbildning/konferens 15 000 städ? 10 000 hyra lokal? 15 000 fika, representation 7 000 förbrukningsmaterial 20 000 Totalt 379 400