INTÄKTER BUDGET 2007 Budget 04 Utfall 2004 Budget ÅM 2005 Utfall 2005 Budget ÅM Utfall 2006 2006 Förslag budget 07 Medlemsintäkter 3111 Medlemsavgift 60 000 64 690 65 000 55 450 60 000 38 900 60 000 3112 Stödmedlem 2 000 2 580 2 500 2 259 2 000 740 2 000 3113 Gåvor till IAL 1 000 4 800 1 000 3 896 1 000 7 050 2 000 3114 Gåvor till SCI 1 500 150 0 3121 Lägeravgift 100 000 97 800 119 000 97 089 119 000 62 925 100 000 3123 N/S avgift 3 000 2 913 3 000 900 1 000 2 100 5 000 3124 LTV-avg 1 800 1 000 1 200 1 000 50 2 000 3130 Deltagaravgifter seminarier 4 250 9 544 5 000 880 1 000 3 253 4 000 3135 Egeninsatser int. seminarier 13 966 10 000 1 500 2 000 3141 Fsg lägerkataloger 4 000 820 1 850 1 500 680 250 3143 Fsg SCI-info 110 100 80 20 0 3145 Fsg jubileumsbok 500 150 1 000 1 009 500 480 0 3146 Försäljning T-shirt 2 530 1 000 920 500 1 200 1 000 Summa medlemsintäkter 174 750 187 737 198 600 180 999 197 500 119 048 178 250 Erhållna Fondmedel 3210 Folke Bernadotte Akademi (LFF) 40 000 75 000 9 321 -varav använt under år 2005 46 521 3212 Groschinskys minnesfond 3213 Gustav V 90årsfond 55 000 30 000 50 000 60 000 20 000 35 000 -varav använt under år 2005 54 535 3214 Lars Hiertas minnesfond 3215 Kronpr Margaretas minnesfond 25 000 25 000 15 000 15 000 15 000 3220 SCI-Germany inkom SYD-vols 11 280 3231 Folke Bernadottes Minnesfond -inkomsyd 25 000 29 500 25 000 15 000 3232 Folke Bernadottes Minnesfond -ICM 5 000 12 000 6 250 10 000 3233 Folke Bernadottes Minnesfond -TEM 3 000 3235 Folke B:s Minnesfond -Red Juve 6 000 3251 Allmänna arvsfonden 3252 Nordiska ministerrådet (N/B-meeting dec04) 10 832 3253 Forum Syd 33 000 3254 FBA (tidigare UD) verksamhetsstöd 250 000 250 000 80 000 80 000 200 000 200 000 250 000 3255 FBA 2:a utlysning 100 000 3256 Ungdomsstyrelsen 39 000 34 935 5 000 150 000 100 133 56 662 -varav använt under år 2005 49 867 3257 Bidrag Botkyrkabyggen 3 000 4 000 4 000 3258 LSU 7 000 3260 EVS-ut Maja 1 855 8 200 9 472 7 338 3261 EVS-in Danilo 72 000 71 335 3262 EVS-ut Alessandro 10 000 47 780 3263 EVS-ut Nina Isaksson 56 859 41 959 3264 EVS-Nina Zita 11 292 3265 EVS-Erika Buchmayer 60 000 50 063 3266 EVS-Cristina Gutu 60 000 60 132 20 000 EVS-Milovan 72 579 EVS-"Plamens" 38 346 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 397 000 382 290 309 200 407 150 513 464 551 725 479 217 Övriga intäkter 3850 Resebidrag från SCI 28 185 15 000 37 560 20 000 23 844 20 000 3855 Resebidrag från US 1 676 3860 EU-bidrag via SCI / Youth Action EVS-bidrag 7 406 1 959 3870 Kursverksamhet 999 3880 Utbet från Försäkringsbolag 187 3890 Efterskänkt fondskuld 5 465
Återförd SCI interimsskuld 18 045 Övriga intäkter 24 000 Summa Övriga intäkter 24 000 53 636 15 000 37 560 20 000 34 130 20 000 Summa Totala INTÄKTER 595 750 623 663 522 800 625 709 730 964 704 903 677 467
KOSTNADER Lägerkostnader/Inkommande vol 4110 Reseersättning lägerledare 5 000 10 133 3 012 3 000 2 822 3 000 4140 N/S vol in 10 000 18 799 18 000 18 540 18 549 6 000 4160 Lägerstudiestöd 5 000 4164 Arts for Integration 39 000 34 435 4165 Albylägret 10 000 15 335 12 000 10 000 15 000 4167 Subörb 931 Jiingijamborii 3 000 4170 Lägerbesök 1 400 2 000 4190 Läger övrigt 187 4195 Kambodjaprojektet 2 464 Summa Lägerkostnader/inkommande vol 69 000 81 166 30 000 32 483 18 000 22 958 14 000 Volontärkostnader/Utgående vol 4210 SCI Insurance 1 808 2 000 4215 Placement program 1 518 700 4220 Co-leader ut 821 4225 Reseer Memoralsite-camp SCI Germany 3 170 1 753 4240 För- och efterlägermöten 1 000 278 287 5 000 1 418 2 000 4250 HMR 3 257 4257 MTV Alsike 15 000 11 675 4258 Kontors-MTV 25 000 28 354 4259 Intercultural understanding" (Danilo) 62 000 68 570 73 570 13 461 4260 Peace Messenger 25 000 15 967 15 000 4 963 10 000 4285 EVS-ut Maja 1 803 3 000 7 472 1 988 4286 EVS-ut Alessandro 42 534 4287 EVS-ut Nina Isaksson 52 859 36 036 4288 EVS-Nina Zita 8 000 4289 EVS-Erika Buchmayer 60 000 49 347 4290 EVS-Cristina Gutu 51 829 25 000 EVS-Milovan 72 579 EVS-"Plamens" 38 346 4295 Volontär övrigt 2 344 1 000 150 1 238 33 000 Summa Volontärkostnader/utgående vol 66 000 64 498 81 000 114 711 200 419 163 840 191 625 Svenska seminarier och möten 4315 Utbildnings/organisationsutvecklingshelg ht 8 930 4317 Utbildnings/organisationsutvecklingshelg vt 20 000 14 299 5 000 4325 "Lägerledarsem, N/S-helg, förläger" 20 000 13 066 7 500 5 800 10 000 15 594 10 000 4326 Efterlägermöte / Post Camp Meeting 15 126 4330 Inspirationshelg IH 12 500 14 936 740 20 000 4332 Årsmöte - vår 7 000 6 109 3 000 2 971 3 000 2 033 10 000 4333 Årsmöte - höst 10 000 4335 Kombinerat IH/ÅM höst 12 500 14 442 50 000 3 998 8 286 10 000 Kombinerat IH/ÅM vår 4360 Övriga seminarier sv 1 053 1 000 8 317 10 000 4370 Sem "Lärande för fred" (totalt) 40 000 46 521 3 000 9 414 4390 Sem "Jämställdhet i öst&väst" 54 535 181 "Nätverkande" 2 000 1 000 Summa Sv seminarier och möten 52 000 49 605 100 500 124 495 68 000 73 249 46 000 Internationella seminarier och möten 4410 Nordiskt/Baltiska möten 3 000 5 736 2 619 4415 Lägerledarseminarium: Internationellt 2 251 4450 ICM 13 723 15 000 16 497 17 000 16 481 9 000 4452 IECM 7 112 2 290 4 751 5 000 4455 TEM 2 338 3 000 3 994 5 000 8 844 9 500 4460 GATE-årsmöte 1 203 4465 Abya Yala-årsmöte 3 000 3 000 4470 Youth Forum 2 997
4480 LongTermVolsAreLookingForward 12 835 5 000 2 088 4481 PVP Pacifist Voluntary Project 8 110 4485 "Study Visits" 5 316 4490 Övriga SCI-möten 14 128 15 000 3 235 5 000 4495 Övriga seminarier int 13 000 22 399 10 000 48 214 30 000 18 869 15 000 Summa Internationella seminarier och möten 16 000 79 472 51 000 85 162 55 000 61 393 43 500 Personalkostnader 5010 Lön ordinarie sekreterare 120 000 134 273 80 000 81 227 0 120 414 145 400 5011 Lön utvecklare för Info/PR 26 400 0 21 120 5014 Arvode bokförare 10 000 10 000 5315 Revisor 500 353 5310 Anställdas styrelsemötesresor 1 000 720 500 500 5330 Anställdas övriga resor 11 2 000 500 20 5610 Arbetsgivaravgift ordinarie sekreterare 42 000 48 988 27 000 26 358 0 36 633 49 243 5611 Arbetsgivaravgift Info/PR-samordnare 8 635 0 6 908 5620 Personalförsäkring 250 1 081 1 100-899 1 000 205 250 5630 Personal- och styrelserepresentation 500 592 500 5700 Reseersättning personalgrupp 129 1 000 932 1 000 5800 Övriga personalkostnader 3 796 1 000 795 1 000 Summa Personalkostnader 172 250 198 649 112 100 142 570 3 500 187 972 197 893
Kontorskostnader 6010 Hyra Solhuset inkl el och bränsle 35 000 33 855 35 000 43 136 43 000 38 681 40 000 6020 Föreningsförsäkring 1 000 4 512 2 500 4 802 4 000 4 830 5 000 6410 Förbrukningsinventarier 3 000 7 654 3 000 2 881 3 000 190 1 000 6550 IT-utrustning och IT-matrial 1 000 2 066 1 000 6510 Kontorsmaterial 2 000 2 841 2 500 1 566 1 000 3 250 2 500 6520 Kopiering 3 455 3 500 2 868 3 000 2 404 7 000 6530 Telefon/fax 18 000 10 586 9 000 8 776 9 000 7 680 8 000 6531 Internet/Bredband 4 000 2 850 3 000 4 158 4 000 4 549 4 000 6550 Porto 6 000 20 081 10 000 13 346 13 500 12 895 15 000 6590 Övriga kontorskostnader 2 035 1 000 860 1 000 1 236 500 Summa Kontorskostnader 69 000 87 868 69 500 82 393 82 500 77 780 84 000 Avgifter till organisationer 6760 SCI International coord. 25 000 20 136 20 000 16 575 20 000 15 949 11 000 6761 SCI Insurance 5 471 5 500-792 5 000 6762 SCI VEF 26 479 25 000 20 000 48 104 25 000 6765 SCI Tsunami Relief 2 000 6770 SCI EWWG/GATE Coord. 3 000 6781 SCI Abya Yala Coord. 1 000 926 1 000 916 6790 Avgifter till svenska org 5 500 9 082 7 500 6 653 10 000 11 572 10 000 Summa Avgifter till org 34 500 62 094 59 000 25 352 55 000 75 624 46 000 Kostnader för Info/PR 7210 IAL-bladet 17 000 18 687 10 000 14 544 10 000 7 594 15 000 7220 Lägerkatalogen 20 000 20 255 10 000 6 980 10 000 6 925 8 000 7240 SCI-info 1 000 583 206 7250 Annonsering 3 000 438 5 000 7255 Broschyr 15 000 9 564 7260 T-shirts 8 606 Summa Kostnader Info/PR 41 000 48 131 20 000 22 168 40 000 24 083 23 000 Kostnader för lokalgrupper 7300 7320 Utveckling av lokalgrupper 746 5 000 3 767 5 000 Övrigt Summa Rådets kostnader 0 0 0 746 5 000 3 767 5 000 Styrelsens kostnader 7410 Reseersättning Styrelsemöte 12 000 13 547 10 000 8 543 20 000 15 879 16 000 7420 Reseersättning arbetsgrupper 1 000 823 1 000 887 2 000 682 2 000 7480 Lokal för Styrelsemöte 1 200 2 000 2 000 7490 Mat vid Styrelsemöte 2 000 340 1 134 5 000 3 565 4 000 7495 Mat arbetsgruppmöte 269 500 Summa Styrelsens kostnader 15 000 14 710 11 000 11 764 29 000 20 394 24 500 Avskrivningar 7910 Avskrivningar av inventarier 2 000 Summa Avskrivningar 2 000 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter och kostnader 8020 Ränteintäkter -2 000-15 -20-39 -54-51 8080 Valutavinst -579-2 162 8170 Bank- och postgiroavgift 1 000 2 380 2 400 1 379 1 500 1 665 2 000 8175 Förseningsavgift Skatteverk 1 000 8180 Valutakursförlust 848 8188 Övriga Intäkter -9 891-6 8189 Stöld ur handkassa 4 298 8190 Övriga kostnader -654 8880 Bortskrivning gammalt OBS 1 336 2 000-2 646 8895 Avsättning Förnyelsefond Summa Finansiella Intäkter o kostnader -1 000-2 471 2 380 4 183 1 500-2 851 1 949
Summa Totala Kostnader 519 750 604 249 485 480 560 865 557 919 708 208 677 467 Resultat Intäkter minus kostnader -3 306 0