Verksamhetsplan och budget 2014

Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774

Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att... 3 Prioriterade målgrupper... 3 Långsiktig inriktning för Välfärd i Nacka... 4 Prioriterad inriktning 2014... 4 Pågående verksamhet... 4 Projekt Hälsa Etablering Arbete... 6 Projekt för företagare i Nacka... 6 Projekt NAV... 6 Process för nya utvecklingsprojekt... 6 Kommunikation... 7 Kompetensutvecklingsinsatser... 7 Aktiviteter inom befintliga arenor... 7 Ekonomiska förutsättningar... 8 Underskrifter... 9 2

Uppdrag Välfärd i Nacka grundades 2009 och är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Nacka kommun. Verksamhetsidén bygger på en helhetssyn på samhället, och på en insikt om hur viktigt det är att arbeta för hållbarhet, både ekonomisk, ekologiskt och socialt. Om vi får fler människor i egen försörjning, förbättras samhällsekonomin. Att förebygga utanförskap och minska klyftorna i samhället mellan de som har arbete och möjligheter och de som inte har det, är att lägga grunden för en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar social och ekonomisk utveckling. På sikt ger detta arbete också ett tryggare och säkrare Nacka. Välfärd i Nacka utvecklar metoder och arenor för en bättre samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknad, ideell sektor, kultur och utbildning. Förbundet driver metodutvecklande projekt och processer med syfte att förutsättningarna för hälsa, etablering och arbete ska förbättras. Förbundet skapar förutsättningar för individer att ställa om, lära nytt, starta företag, låta företag växa och expandera. Samordningsförbundet roll är att bidra till ett hållbart samhälle med en övertygelse att individer växer av egen kraft. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att Förenkla och stödja samverkan mellan myndigheterna, bland annat genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering Bidra till att matchningen på arbetsmarknaden blir mer träffsäker. Näringslivets behov och efterfrågan ska i hög grad påverka inriktningen på utbildning och arbetsmarknadsinsatser Minska avstånden mellan utbildning och arbetsmarknad Möjliggöra och underlätta socialt entreprenörskap via sociala företag/föreningar Bidra till metodutveckling och vara en aktör som genom aktivt lärande vågar prova nya metoder och sprida resultat och erfarenheter Prioriterade målgrupper Välfärd i Nacka fokuserar på de individer som har svagast anknytning till arbetsmarknaden, de finns i stor utsträckning representerade inom en eller fler av de prioriterade målgrupperna: Långtidsarbetslösa Ungdomar utan utbildning 3

Utrikes födda Kvinnor Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro Personer med funktionsnedsättning Långsiktig inriktning för Välfärd i Nacka Följa de prioriterade målgruppernas sammanhang, situation och behov stöd genom ett nära samarbete med lokala aktörer och aktiv omvärldsorientering Identifiera och tillgängliggöra myndigheternas och andra samhällsaktörers erbjudanden. Sammanföra och samverka med myndigheter och aktörer Finansiera, genomföra och följa upp utvecklingsorienterade och metodutvecklande projekt, insatser och program Verka inom befintliga arenor och mötesplatser för samverkan mellan myndigheter, anordnare och samhällets övriga sektorer Stimulera uppstart av nya anordnare och sociala företag Prioriterad inriktning 2014 Kvalitetssäkra Samordningsförbundets interna processer och rutiner samt ta fram mätbara mål och nyckaltal Rekrytera ny chef för Välfärd i Nacka Färdigställa arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar strategi för förbundet Säkra att det finns ett aktivt och strukturerat förbättringsarbete för förbundets alla prioriterade målgrupper Genomföra en intressent- och kommunikationsanalys och ta fram en kommunikationsplan Öka kunskaperna om respektive ägarmyndighet inom förbundet samt sprida nyvunnen kunskap mellan parternas organisationer och till övriga intressenter Säkra att det finns arenor och mötesplatser där samverkan kan ske mellan myndigheter, näringsliv Utveckla sektorövergripande arbetssätt Pågående verksamhet Professionella bordet Sedan 2010 har Samordningsförbundet utvecklat en insats som syftar till att ge stöd för personer som är aktuella inom flera myndigheter. Genom samlad kompetens från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nacka kommun och den psykiatriska vården söker man lämpliga insatser för 4

individen. Professionella bordet samlas varannan vecka och tar upp ärenden som remitterats från de olika deltagande myndigheterna och instanserna. Målgruppen är personer som varit borta länge från arbetsmarknaden och som är aktuella hos minst två av deltagande myndigheter. Under 2014 är fokus att nå bättre måluppfyllelse och att öka stabiliteten i arbetet. Initialt kommer extra resurser tas in för att stärka projektledningen och kvalitetsgruppen ska i högre grad styra arbetet mot att följa insatsens beslutade inriktning. Under året ska även inriktning och mål för insatsen revideras med utgångspunkt i den pågående läroprocessen och genomförda utvärderingar. Lisa Lisa är en insats som löper sedan 2009. Välfärd i Nacka delfinansierar det sedan hösten 2013 och även under 2014. Insatsen är ett förrehabiliteringsprogram som tagits fram med folkhögskolans pedagogik och metodik, som ett stöd för personer som varit borta från arbetslivet under en längre tid. Målgruppen är långtidssjuka, långtidsarbetslösa eller beroende av försörjningsstöd och i behov av en förrehabilitering för att kunna gå vidare i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Projekt Ung och aktiv Projektet löper sedan mars 2012 avslutas i juni 2014. Projektet som riktar sig till två målgrupper vill hitta metoder och former för att minska inflöde och inlåsning inom aktivitetsersättning. För målgruppen 16 till 19 år som hoppar av gymnasiet är arbetet i stor utsträckning förebyggande och syftar till att få de unga att återgå till studier och/eller vidare till jobb. För målgruppen 19 29 år med funktionsnedsättning utvecklas och provas nya metoder tillsammans med närliggande aktörer för att stärka den enskilde till egen försörjning. Projektet avslutas, utvärderas och slutrapporteras under 2014. Under våren ska en plan för hur utvecklade metoder och lärdomar kan implementeras tas fram. Förutsättningar för och behov av eventuellt fortsättningsprojekt ska ses över. Projekt Nacka Business Trainee Program Projektet löper sedan oktober 2013 och har två målgrupper. Den ena är unga, 18-29 år med lättare funktionsutmaningar och som saknar arbetsmarknadserfarenhet. Den andra målgruppen är utlandsföda akademiker eller yrkeskvalificerade som saknar ingångar och kontakter på arbetsmarknaden. Projektet löper under 2014 och avslut planeras till dec 2014. Fokus ligger dels på att utveckla samarbetet mellan myndigheterna och arbetsmarknadsanordnarna samt att få fler arbetsgivare att ta emot praktikanter och trainees. 5

Projekt Hälsa Etablering Arbete Projektet löper sedan 2012 och målgruppen är personer som har så begränsade kunskaper i svenska att detta väsentligt minskar deras chanser att få jobb. De kan även ha nedsatt psykisk eller fysisk hälsa och som inte omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Även personer med mindre än 25 procent arbetsförmåga, som inte omfattas av Arbetsförmedlingens insatser, erbjuds projektet. Projektet avslutas och slutrapporteras under våren 2014. Fokus ligger på implementering i form av resultatspridning av utvecklad arbetsmetod till exempelvis anordnare av svenskundervisning för invandrare. Projekt för företagare i Nacka Projektet har initierats av Försäkringskassan och Nacka kommuns näringslivsdirektör för att tillsammans med förbundet sätta ihop ett antal tematiserade frukostmöten för initial kunskapsöverföring. Med hjälp av Rehabpartner som arbetar främst med att utbilda företagshälsovården. Vid varje frukostträff blir det även en kort workshop med deltagarna för att ta del av, inventera deras behov och erfarenheter i de olika ämnena. Syftet med dessa frukostmöten är att stödja arbetsgivare i Nacka kommun, stora som små, i deras arbete med sjukfrånvaro och rehab samt lyfta fram resurser (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, företagshälsovården med flera) som finns lokalt i Nacka. Målsättning är att också kunna erbjuda en kontakt (mail/telefon) för företag som direkt känner att de har frågor som är angelägna inom området. Planerade datum för frukostmöten är 12 december, 31 januari och 12 mars. Projekt NAV Under 2013 har Samordningsförbundet aktivt medverkat till att skapa en ny arena där myndigheter, näringsliv, kreativa näringar och andra intressenter kan träffas och gemensamt bidra till välfärden. Under 2014 kommer NAV utvärderas för att fånga upp de erfarenheter som kommit fram. En process för att göra NAV självständigt är inledd och under våren 2014 kommer Välfärd i Nacka successivt minska sitt stöd och målet är att Samordningsförbundet från sommaren inte längre ska vara huvudman. Process för nya utvecklingsprojekt Det finns utrymme för nya projekt från 2014 och framåt. Nya projekt ska baseras på målgruppernas behov samt myndigheternas och Samordningsförbundets prioriteringar. Under vintern ska en behovsinventering göras av ledningsgruppen varefter en inriktning för kommande projekt formuleras. Baserat på detta kan Välfärd i Nacka, myndigheterna själva eller externa intressenter formulera projektförslag och ansöka om finansiering. 6

Kommunikation Under året ska en intressent- och kommunikationsanalys genomföras och en kommunikationsstrategi tas fram. Kommunikationen ska stärka Samordningsförbundets inriktning och uppdrag. Förbundet ska kommunicera lärdomar och erfarenheter från egna projekt och verksamheter. Ett annat viktigt uppdrag är att bidra till ökad förståelse mellan myndigheterna och gentemot övriga intressenter. Förbundet ska aktivt delta på olika arenor och på konferenser och seminarier. Förbundet ska även ta egna initiativ till resultatspridning och aktiviteter samt fungera som medarrangör där så är lämpligt. Förbundets ägarmyndigheter behöver i högre grad vara tillgängliga i lokalsamhället och under 2014 ska förbundet arbeta med att prova olika former att komma närmare både de prioriterade målgrupperna och andra intressenter såsom företag och organisationer i lokalsamhället. Kompetensutvecklingsinsatser Förbundet ska bidra till kompetensutvecklande och omvärldsorienterande aktiviteter, t.ex. morgonföreläsningar liknande de Creative Mornings som genomförts under 2013.. Målgrupp för kompetensutveckling är ledare, chefer, handledare från myndigheter, kommun, näringsliv, kultur, skola och föreningsliv. Samarbetet med VärmSam har utvecklats på ett mycket positivt sätt under hösten 2013, både på kanslinivå och projekt för erfarenhet och kunskapsutbyte. Ambitionen är att ta fram en gemensam handlingsplan under 2014 för planering av aktiviteter, workshop med mera. Förbundet har lämnat två ESF förstudie ansökningar, det ena ansökan med övriga samordningsförbund i länet och det andra med Folkets hus i Fisksätra. Länets förbundschefer samverkar nu runt en spridningskonferens i mars 2014. Aktiviteter inom befintliga arenor FisksätraAkademin Professionella nätverket Lokala arbetsmarknadsträffar Nationella nätverket för samordningsförbund Samverkan med övriga samordningsförbund Consencio DRIGO 7

Ekonomiska förutsättningar Staten har minskat sin bidragsdel för år 2014 med 500 tusen kronor. Detta innebär en konsekvent minskning från övriga medlemmar så att den totala intäkten blir 5 800 tusen kronor, 1 450 tusen kronor per medlen. Tillsammans med finansiella intäkter, ränta på kapital, om 200 tusen kronor uppgår de budgeterade intäkterna till 6 000 tusen kronor för budgetåret 2014. Det prognostiserade resultatet för år 2013 uppgår till minus 820 tusen kronor. Det innebär att det ackumulerade resultatet kommer att uppgå till 10 400 tusen kronor vid årets utgång. Kapitalet bör användas till att öka måluppfyllelsen och verksamhetsplanen bygger på att kapitalet ska förbrukas under en treårsperiod. Detta innebär budgeterade kostnader på 9 545 tusen kronor och ett resultat på minus 3 545 tusen kronor. Verksamhet, tkr 2013 budget 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan Intäkter Bidrag, varav: 6 800 6 800 5 800 Kommun 1 700 1 700 1 450 Landsting 1 700 1 700 1 450 Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 3 400 3 400 2 900 Finansiella intäkter 175 180 200 Summa intäkter 6 975 6 980 6 000 6 100 7 100 Kostnader Sammanträdesarvoden 10 10 10 Förbundschef 1 003 995 1 000 Revisor 35 35 35 Kansli och kanslistöd 590 560 1 700 Professionella bordet 1 830 1 150 2 200 Hälsa, etablering & arbete 2 220 1 670 200 Ung & aktiv 3 120 1 640 1 450 Traineeprogram 450 800 Lisa 550 Nya instser och övrig verksamhetsutveckling 2 620 1 290 1 600 Summa kostnader 11 428 7 800 9 545 9 600-3 Resultat -4 453-820 -3 545 500 10 500-3 400 Utgående balanserat resultat 6 800 10 400 6 900 3 400 0 8

Underskrifter Jan-Eric Jansson Nacka kommun Nicole Bistoletti Lotten Moberg Angela Mazzini Stockholms läns landsting Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Henrik Feldhusen Förbundschef 9