Delårsrapport och höstprognos per den 31 augusti 2010

Socialförvaltningen Dnr 2010-7056 Martin Taavola Ekonom 2010-09-13 Socialnämnden Delårsrapport och höstprognos per den 31 augusti 2010 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar Godkänna delårsrapport och höstprognos per den 31 augusti 2010 och översända densamma till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Delårsrapporten visar ett totalt överskott för socialnämnden på + 4 222 tkr och höstprognosen visar ett utfall i enlighet med budget. SOCIALFÖRVALTNINGEN Lars Arvidsson Socialchef Karin Lindbom Administrativ chef

Delårsrapport och Höstprognos 2010 Per 2010-08-31

Socialnämnden Driftredovisning augusti 2010 Prognos 2010 Socialnämnden Verksamhetsanalys Delårsbokslut Socialnämnden (inkl. ekonomiskt bistånd) redovisar ett totalt överskott på + 4 222 tkr, exkl. ekonomiskt bistånd visar socialnämnden ett överskott på + 8 002 tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 3 780 tkr. Höstprognos Socialnämnden (inkl. ekonomiskt bistånd) visar ett resultat enligt budget, exkl. ekonomiskt bistånd visar socialnämnden ett överskott på + 5 800 tkr och ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 5 800 tkr. Äldreomsorg Höstprognosen visar ett överskott på + 5 400 tkr med en total budget på 108 700 tkr. Hemtjänst Visar ett överskott på +200 tkr med en budget på 32 300 tkr. Boende Visar ett överskott på + 1 000 tkr med en budget på 59 700 tkr. Den främsta orsaken till överskottet är att brukarna på Solgårdens äldreboende flyttar till det nya äldreboendet i Tibble en månad tidigare än beräknat. Myndighet, äldre Visar ett överskott på + 4 200 tkr med en budget på 16 700 tkr. Orsaken till överskottet är färre externa placeringar och utskrivningsklara (betalningsansvar) än beräknat.

Funktionshindrade Höstprognosen visar sammantaget ett överskott på + 3 200 tkr med en total budget på 89 500 tkr. Socialpsykiatri Visar ett överskott på + 500 tkr med en budget på 10 800 tkr. LSS utförare Visar ett överskott på + 1 500 tkr med en budget på 55 400 tkr. Orsaken till överskottet är främst en effektiv personalplanering och låga driftskostnader under året. LSS myndighet Visar ett överskott på + 1 200 tkr med en budget på 23 300 tkr. Ökat antal brukare som får sina beslut om insatser verkställda inom kommunens egna verksamheter ger lägre kostnader än externa köp. Individ- och familjeomsorg Höstprognosen för området visar ett underskott på -5 600 tkr med en total budget på 54 800 tkr. Orsakerna till underskottet är att kostnaderna för löner (-800 tkr) och placeringar, främst missbruk vuxna, institutionsvård barn/ungdom och familjehemsvård barn/ungdom (- 4 800 tkr) överstiger lagd budget. Åtgärder: Hemmaplanslösningar skall användas istället för placeringar och processen att utveckla och bredda formerna för de biståndsbedömda öppenvårdsinsatserna skall snabbas upp. En analys av gjorda individuella placeringar skall göras, för att se vilka alternativa insatser som hade behövts. Ekonomiskt bistånd Höstprognosen visar ett underskott på 5 800 tkr med en budget på 17 000 tkr. Orsaken till underskottet är främst betydligt fler hushåll (260 hushåll i genomsnitt per månad 2010 mot 231 år 2009) och högre kostnader per hushåll under 2010 (en ökning med 9,5 % jämfört med år 2009). Åtgärder: Mottagningen gör noggranna förhandsbedömningar och hembesök görs i nya ärenden i syfte att säkerställa att personen vistas i kommunen, och för att utreda boendeformerna. Ett nära samarbete med IFO:s arbetsmarknadsgrupp och arbetsförmedlingen sker kontinuerligt i syfte att snabbt hjälpa biståndsmottagare ut i arbete eller arbetsmarknadsåtgärder för att bli självförsörjande. Täta uppföljningar i varje ärende görs för att motverka ett långvarigt biståndsbehov. Nämnd och administration Höstprognosen visar ett överskott på + 2 800 tkr med en budget på 11 600 tkr. Överskottet är hänförligt till att 2 000 tkr har avsatts som buffert enligt internbudget 2010 samt i övrigt lägre driftskostnader.

Mål/Uppdrag Nämndgemensamt Uppdrag Verksamheten utformas med brukarens behov av tillgänglighet, inflytande och trygghet i fokus, tillhandahålla tydlig och tillgänglig information, kvalitetssäkras och följas upp. Pågående arbete med upprättande av kvalitetsplaner för samtliga områden inom socialnämnden. Kvalitetsplaner för samtliga verksamheter inom äldreomsorgen samt socialpsykiatrin är klara. Fortsatt samverkan med andra för att gagna den enskilde, bidra till utveckling och vara en del av effektivt resursutnyttjande. Socialförvaltningen samverkar på olika sätt, bland annat: Nätverksamarbete med andra kommuner inom individ- och familjeomsorgen samt äldreoch handikappomsorgen. Gemensamma FOU verksamheter (forskning och utveckling) med övriga nordvästkommuner Gemensamma verksamheter inom IFO med övriga nordväst kommuner (barnahus, socialjour, familjevåldsteam, familjehemspool, stödcentrum för unga, jourhemspool). Samverkan med andra myndigheter, primärvård, och försäkringskassa och arbetsförmedlingen. Samverkan med frivilligorganisationer inom bl.a. volontärverksamheten. Vidareutveckla samarbetet med frivilligorganisationer. Samarbetet med Anhörigföreningen, Röda korset samt Kyrkan fortsätter genom gemensamma projekt och ordinarie verksamhet. Upprätta och driva hundrastgårdar. En hundrastgård i Kungsängen är färdigställd och en till kommer att färdigställas under hösten i Bro. På ett samordnat sätt se till att öka antalet sommarjobb för ungdomar i hela Upplands- Bro-koncernen. Antalet feriearbeten har i Upplands-Bro kommun under sommaren 2010 varit 145 stycken. Andelen heltidsanställda inom socialförvaltningens område ska öka markant. Inom äldreomsorgen har samtliga som har önskat erbjudits att arbeta heltid fr.o.m. den första juni 2010. Utred möjligheterna att ge avgiftsfritt anhörigstöd. Avgiftsfritt anhörigstöd är genomfört enligt socialnämndens beslut i juni 2010. Träffpunkterna för äldre och ensamma i Bro och Kungsängen och volontärverksamheten permanentas. I juni fattade socialnämnden beslut om att permanenta träffpunkter och volontärverksamhet den 1 september 2010. En syn- och hörselinstruktör tillsätts för att hjälpa de som har behov av syn och hörselhjälpmedel. Syn- och hörselinstruktör tillträder sin tjänst den första september 2010.

Nämnd och administration Mål Information om socialförvaltningen till medborgare och brukare ska vara tydlig och lättillgänglig Tillgänglighet (webbsida ska kunna användas av så många som möjligt, oberoende av funktionshinder eller tekniska begränsningar). Januari 2010-75% av kommunens hemsida klarade tillgänglighetstest Juli 2010-99% av kommunens hemsida klarade tillgänglighetstest Antal besökare Antal besökare på socialförvaltningens sidor på den kommunala hemsidan har ökat. December 2009-1 235 besök Maj 2010-2 181 besök Uppdrag Utveckla och förbättra information om socialnämndens verksamhet på kommunens hemsida Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra information på kommunens hemsida. Uppdatering, tillägg och revidering görs kontinuerligt. Bland annat har socialförvaltningen, fram till och med juli 2010, publicerat 15 nya artiklar på kommunens hemsida av totalt 63 artiklar. Äldreomsorg Uppdrag Slutför upprustning av trädgårdar på kommunens äldreboenden Upprustning av Allégårdens, Norrgårdens och Kungsgårdens trädgårdar kommer att genomföras under hösten 2010. Upphandla driften av det nya äldreboendet i Tibble med tydliga kvalitetskriterier. Arbetet med upphandlingen planeras att börja i januari 2011 Upphandlingen kommer att påbörjas i januari 2011. Utred behovet av olika framtida boendeformer för äldre Arbetsgrupp för planeringsarbete ska påbörja sitt arbete under hösten 2010. Omarbeta äldreplanen Äldreplanen är reviderad under 2010. Planera nästa äldreboende utifrån de behov som identifieras i äldreplanen Utredning av nästa äldreboende pågår och förslag till beslut ska presenteras till socialnämnden under hösten 2010. Prioritera arbetet med ökad valfrihet i hemtjänst genom egenval av serviceinsatser Förenklad biståndsbedömning samt egenval av serviceinsatser för personer över 75 år infördes den första juni 2010 Utred framtiden för Solgårdens lokaler Utredning av framtiden för Solgårdens lokaler är under arbete och förvaltningen kommer att presentera ett förslag till beslut till socialnämnden under hösten. 2010.

Handikappomsorg Uppdrag Projektera en ny gruppbostad på Kamrervägen Förslag till projekteringen av en ny gruppbostad presenteras till socialnämnden under hösten 2010. Utveckla individuella aktiviteter med personer som bor i gruppbostad Samtliga som bor i gruppbostad har erbjudits individuella aktiviteter. Prioritera stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning Boendestödets uppdrag har förtydligats. En arbetsgrupp för att utveckla sysselsättning har bildats. Boendeutredning för att kartlägga behovet av olika boendeformer har genomförts. Individ- och familjeomsorgen Uppdrag Fortsatt utveckling av öppenvård på hemmaplan På IFO har hittills under året pågått och pågår ett intensivt arbete med att formera öppenvårdsinsatser som möter de behov som framkommer i gjorda utredningar. Pågående rekryteringar avser både att förstärka och att bredda kompetensen i öppenvården, så att biståndsbedömda öppenvårdsinsatser ska bli fler i antal och typ. Handläggarna har ett tydligt uppdrag i att välja hemmaplanslösningar istället för placeringar vid val av insats. Utveckla den förebyggande verksamheten Den förebyggande verksamheten har utvecklats i samverkan med bildningsförvaltningen i projekt Nätverket, som nu avslutas i september där fortsatt samverkan är organiserad och där två nya tjänster på bildningsförvaltningen stärker detta fortsatta arbete. Öka samverkan med andra kommuner Samverkan med övriga kommuner sker kontinuerligt och ökar i omfattning, särskilt i de kommungemensamma Nordväst verksamheterna (där vi samverkar med sju kommuner) och de olika forum som styr dessa samt även i olika projekt som t ex samverkan kring delar i flyktingmottagandet (där vi har ett EU-projekt) och ansökningar om projektmedel.

Prestation/nyckeltal

Investeringsredovisning augusti 2010 Socialnämnden Investeringsredovisningsprognos Socialnämnden Uppföljning av investeringsredovisningsbudget Beräknas förbrukas enligt budget.

Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Karin Lindbom 2010-08-05 2010-7012 1 Socialnämnden Förslag till budget 2011 Förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till budget 2011, inklusive befolknings- och volymförändringar för socialnämndens verksamhet och överlämnar dessa utan ställningstagande till kommunstyrelsen som underlag till beredning av budget 2011. Sammanfattning Socialnämnden ska upprätta driftbudget för 2011 inom 2010 års budgetram. Budgetförslag för år 2011 är upprättat inom 2010 års budgetram för socialnämnden och uppgår till totalt 279 731 tkr. Socialnämnden ska enligt budgetdirektiv separat redovisa: Konsekvenser av volymökningar och befolkningsförändringar för åren 2011-2012. Det totala behovet inom Socialförvaltningen avseende volymökningar utifrån befolkningsprognos och ökat antal individer med LSS-beslut samt pris- och löneökningar är sammanlagt för år 2011 15 050 tkr. Åtgärder för att inrymma verksamheten 2011 inom 2010 års budgetram. Åtgärder är föreslagna, vilket, för socialnämnden, motsvarar 13 900 tkr. Förslag på investeringar Den sammanlagda summan för förslag på investeringar för 2011 är 3 550 tkr. Förslag till taxe- och avgiftsförändringar och det ekonomiska utfallet av sådana förändringar. Inga taxe- eller avgiftsförändringar är planerade för 2011 Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2010.

2(3) Ärendet Budgetförslag 2011 enligt 2010 års budgetram Budgetförslag för år 2011 är upprättat inom 2010 års budgetram för socialnämnden och uppgår till totalt 279 731 tkr. Befolknings- och volymförändringar Förvaltningen har enligt direktiven, redovisat och kostnadsberäknat kommande volymökningar i bilaga till budgetförslag 2011. Förvaltningen har bedömt kommande årets behov av volymökning utifrån befolkningsprognos samt ökat antal individer med LSS-beslut. Det totala behovet inom Socialförvaltningen avseende volymökningar utifrån befolkningsprognos och ökat antal individer med LSS-beslut samt pris- och löneökningar är sammanlagt för år 2011 15 050 tkr. Föreslagna åtgärder Enligt budgetdirektiv ska samtliga nämnder redovisa åtgärder för att inrymma verksamheten 2011 inom en ekonomisk ram som motsvarar 2010 års budgetram. Detta motsvarar kostnadsmässigt, utifrån det totala behovet av volymökningar och pris- och löneökningar för 2011 inom socialförvaltningen, 13 900 tkr. Verksamhetsutveckling/förändring Inom socialförvaltningens verksamheter pågår ständigt verksamhetsutveckling i syfte att förbättra insatserna till målgrupperna samt tillgodose nya behov utifrån volymökningar. Socialförvaltningen kommer att under 2011 att fortsätta arbetet med att ta fram kvalitetsplaner för samtliga verksamheter enligt beslutat ledningssystem för kvalitet inom socialnämndens verksamhetsområde. Utveckla och förbättra det interna stödet avseende ekonomi, nämndadministration och ärende och dokumenthantering. Specifikt i fokus för år 2011 är stöd och behandling på hemmaplan, kvalitetssäkring och uppföljning samt samverkan med andra för att gagna den enskilde och vara en del av ett effektivt resursutnyttjande. Inom äldreomsorgen planeras bland annat följande verksamhetsutveckling; implementering av den lokala värdegrunden, fortsatt utredning om behovet av olika framtida boendeformer för äldre, planering av Solgårdens lokaler utifrån resultat av utredning samt omarbetning av äldreplan. Möjligheten att öka antalet tillagningskök inom äldreboenden ska utredas. Enligt kommunfullmäktigebeslut ska driften av det nya äldreboendet i Tibble upphandlas Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning föreslås bland annat följande, öppning av ny gruppbostad på Kamrervägen i Bro samt utveckling av fritidsaktiviteter för personer som bor i gruppbostad. Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska fortsätta att utvecklas.

3(3) Inom individ och familjeomsorgen planerar man en fortsatt satsning på öppenvård på hemmaplan samt fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i samverkan med bildningsförvaltningen Medges budgettillskott för volymökningar 2011 kan verksamheterna inom socialförvaltningen tillgodose kommande årets ökade behov av insatser. SOCIALFÖRVALTNINGEN Lars Arvidsson Socialchef Bilagor: Förslag till budget 2011, socialnämnden, inom 2010 års budgetram Befolknings- och volymförändringar 2011 2012 G:\Registratorer\Publicerade handlingar\sn\2010\handlingar\20100922\2.1 Tjänsteskrivelse budget 2011.doc / 1999-05-11

enligt budget ram 2010

2 SOCIALNÄMNDEN - 2011... 3 Ansvarsområde... 3 Ekonomi... 3 Övergripande mål... 3 SOCIALFÖRVALTNINGEN... 4 Ansvarsområde... 4 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG... 5 Ansvarsområde... 5 Ekonomi... 5 Mål... 6 Uppdrag... 6 Nyckeltal... 6 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG... 7 Ansvarsområde... 7 Ekonomi... 7 Mål... 8 Uppdrag... 8 Nyckeltal... 8 NÄMND OCH ADMINISTRATION... 8 Ansvarsområde... 8 Ekonomi... 8 Mål... 9 Uppdrag... 9 Nyckeltal... 9

3 SOCIALNÄMNDEN - 2011 Ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp samt övriga insatser som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även ekonomiskt bistånd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder, kommunens flyktingmottagning samt verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Socialnämnden som arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är god och att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för uppgiften. Ekonomi Områden Budget 2010 Nämnd 2011 Netto Kostnader Intäkter Netto Äldreomsorg 107 247 120 716 13 469 107 247 Funktionshindrade 88 476 134 465 45 989 88 476 Individ- och familjeomsorg 53 768 87 423 33 655 53 768 Nämnd och administration 13 254 13 288 34 13 254 SUMMA 262 745 355 892 93 147 262 745 EKONOMISKT BISTÅND Verksamhet Budget 2010 Nämnd 2011 Netto Kostnader Intäkter Netto Ekonomiskt bistånd 16 986 17 686 700 16 986 SUMMA 16 986 17 686 700 16 986 TOTALT 279 731 373 578 93 847 279 731 Övergripande mål Socialnämndens arbete ska ha god kvalitet, respektera självbestämmande och integritet samt frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Behov av trygghet och skydd för individen ska vara vägledande när omständigheterna så kräver. All verksamhet ska utformas med brukaren i centrum och genomsyras av en humanistisk människosyn där alla människors lika värde är utgångspunkten.

4 SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansvarsområde Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Större delen av socialförvaltningens insatser är lagstadgade och styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Alkohol- och tobakslag. Inom arbetsmiljöområdet ansvarar förvaltningen för att arbetsplatsernas organisation, arbetsinnehåll och tekniska funktioner utformas på sådant sätt att risker för att medarbetarna drabbas av fysisk och psykisk ohälsa undanröjs och att arbetsmiljön upplevs utvecklande såväl för individen som för organisationen. Socialförvaltningens organisation Socialnämnd Socialchef Äldre- och handikappomsorg Gemensam administration Individ- och familjomsorg LSS LSS enhet Mottagningsenheten Äldreboende Utredningsenheten Utförarenheten Biståndsenhet Hemtjänst Äldreboende Äldreboende Socialpsykiatri Integration och och arbetsmarknad

5 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Ansvarsområde Verksamhetsområdet äldre- och handikappomsorg består av en myndighetsenhet och utförarenheter. Äldreomsorg Äldreomsorgen vänder sig till och ger bistånd, service, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt kommunens riktlinjer för verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst, dagverksamhet, särskilda boenden med heldygnsomsorg. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamheten ger stöd och service enligt SoL, LSS och HSL för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet omfattar personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, hemhjälp, kontaktpersoner, korttidsfamiljer, daglig verksamhet samt särskilda boenden, sysselsättning samt boendestöd. Hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast verksamma inom kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter för äldre. I det kommunala uppdraget ingår också att tillgodose behovet av individuella hjälpmedel. Förutom att erbjuda specifika hälso- och sjukvårdsinsatser identifierar den kommunala hälso- och sjukvården den äldres friskfaktorer i samråd med den enskilde. Ekonomi Ekonomi tkr Budget 2010 Nämnd 2011 Äldreomsorg Netto Kostnader Intäkter Netto Hemtjänst 33 518 39 408 5 890 33 518 Boendena 56 094 62 603 6 509 56 094 Myndighet, äldre 14 399 15 469 1 070 14 399 Ledning äldreomsorg 3 236 3 236 3 236 SUMMA 107 247 120 716 13 469 107 247 Ekonomi tkr Budget 2010 Nämnd 2011 Funktionshindrade Netto Kostnader Intäkter Netto Socialpsykiatri 7 959 8 640 681 7 959 LSS 54 215 98 728 44 513 54 215 Myndighet, funktionshindrade 19 920 20 715 795 19 920 Ledning funktionshindrade 6 382 6 382 6 382 SUMMA 88 476 134 465 45 989 88 476

6 Mål Samtliga brukare ska känna delaktighet, inflytande samt känna sig nöjda med planering, genomförande och uppföljning avseende beviljade insatser från äldre- och handikappomsorgen. Samtliga brukare ska känna att de blir respekterade och väl bemötta inom äldre- och handikappomsorgens verksamheter. Samtliga brukare inom heldygnsomsorg ska erbjudas riskanalys minst en gång per år avseende trycksår, fallrisk och nutrition. Uppdrag Äldre- och handikappomsorgens lokala värdegrund ska implementeras i verksamheterna utifrån begreppen självbestämmande, integritet, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, trygghet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. Äldreomsorg Driften av det nya äldreboendet i Tibble ska upphandlas. Fortsatt utredning om behovet av olika framtida boendeformer för äldre. Fortsatt arbete med planering av Solgårdens lokaler utifrån resultatet av utredningen. Äldreplan ska omarbetas. Möjligheten att öka antalet tillagningskök inom äldreboenden ska utredas. Handikappomsorg Kamrervägens nya gruppboende ska öppnas. Kommunens dagliga verksamhet för personer med neuropsykiatriska diagnoser ska utvecklas. Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska utvecklas Nyckeltal Prestation/nyckeltal Budget 2011 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Äldreomsorg Dygnet runt omsorg externt, dygn 3 279 5 857 4 818 3 482 Dygnet runt omsorg, kronor/dygn 1 691 1 659 1 925 2 039 Dygnet runt omsorg internt, dygn 37 445 32 196 33 309 32 910 Dygnet runt omsorg internt, 1 828 1 793 1 716 1 675 kronor/dygn Hemtjänst, timmar 52 067 54 905 72 348 67 825 Hemtjänst, kronor/timme 370 363 278 268

7 Prestation/nyckeltal, LSS Budget 2011 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Gruppboende externa, personer 6 5 4 5 Gruppboende externa, kronor/person 833 145 817 500 1 002 825 953 280 Gruppboende interna, personer 39 37 36 27 Gruppboende interna, 682 523 669 707 653 436 684 973 kronor/person Personlig assistans, timmar 223 345 216 336 200 470 178 650 Personlig assistans, kronor/timme 280 277 274 275 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Ansvarsområde Individ- och familjeomsorgen (IFO) riktar sig i huvudsak till kommunens invånare i åldern 0-65 år. Arbetsuppgifterna innefattar stöd i form av ekonomiskt bistånd, stöd till sysselsättning och arbete, stöd till barn och ungdomar och deras familjer, samt stöd till missbrukare. Verksamheten är lagbunden och reglerad i socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), föräldrabalken (FB), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och FN:s barnkonvention. Kommunens flyktingmottagning är organiserad inom individ och familjeomsorgen. Verksamheten bedrivs inom ramen för avtalet med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar samt avtal med migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn för vilket statlig ersättning utbetalas till kommunen. Verksamheten inom individ och familjeomsorgen är organiserad i fyra enheter; mottagningsenhet, utredningsenhet, integration och arbetsmarknadsenhet samt utförarenhet. Ekonomi Ekonomi tkr Budget 2010 Nämnd 2011 Individ- och familjeomsorg Netto Kostnader Intäkter Netto Mottagningsenheten 7 434 8 947 1513 7 434 Utredningsenheten 21 519 25 256 3 737 21 519 Integration och arbetsmarknad 9 160 15 693 6 533 9 160 Utförarenheten 6 582 9 556 2 974 6 582 Flyktingmottagningen 507 19 405 18 898 507 Ledning IFO 8 566 8 566 8 566 SUMMA 53 768 87 423 33 655 53 768 Ekonomi tkr Budget 2010 Nämnd 2011 Netto Kostnader Intäkter Netto Ekonomiskt bistånd 16 986 17 686 700 16 986 SUMMA 16 986 17 686 700 16 986

8 Mål Antal biståndsbedömda insatser i öppenvård på hemmaplan skall öka jämfört med 2010 Antalet placeringsdygn skall minska jämfört med 2010 Uppdrag Öka produktionen av öppenvårdsinsatser jämfört med 2010 Utveckla metoder och insatser/program för hemmaplanslösningar. Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i samverkan med bildningsförvaltningen Nyckeltal Prestation/nyckeltal, barn och Budget 2011 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 familj Placeringar, antal 77 76 78 74 Placeringar, kronor/placering 236 389 242 509 165 581 134 365 Prestation/nyckeltal, vuxna Budget 2011 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Placeringar, antal 16 19 15 14 Placeringar, kronor/placering 148 944 110 763 73 813 89 814 Prestation/nyckeltal Budget 2011 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Försörjningsstöd, antal hushåll 513 617 577 570 Försörjningsstöd, kronor/hushåll 34 339 31 438 28 203 28 941 NÄMND OCH ADMINISTRATION Ansvarsområde Inom gemensam administration finns interna stödfunktioner till socialnämnd och förvaltning. Gemensam administration ansvarar för nämndens diarium, nämndadministration, ekonomfunktion, samordning/informationsöverföring avseende IT, information och fastighetsfrågor samt förvaltningsövergripande ärenden och riktlinjer. Inom gemensam administrations ansvarsområde finns även budget och skuldrådgivning, ombud för äldre och personer med funktionsnedsättning, serveringstillstånd, tillsyn alkohol, läkemedel, tobak samt avgifter inom äldre och handikappomsorgen.. Ekonomi Ekonomi tkr Budget 2010 Nämnd 2011 Netto Kostnader Intäkter Netto Nämnd och administration 13 254 13 288 34 13 254 SUMMA 13 254 13 288 34 13 254

9 Mål Det interna stödet till verksamheterna inom socialförvaltningen ska hålla hög kvalitet. Uppdrag Utveckla och förbättra det interna stödet avseende ekonomi, nämndadministration och ärende och dokumenthantering. Nyckeltal Prestation/nyckeltal Budget 2011 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Budget och skuldsanering, antal 52 46 50 46 ärenden Budget och skuldsanering, kronor/ärende 6 941 6 810 6 414 6 248

Socialförvaltningen Karin Lindbom BILAGA TILL BUDGETFÖRSLAG 2011 Socialnämnden 1(8) Befolknings- och volymförändringar budget 2011-2012 Inledning Socialnämnden ska enligt budgetdirektiv separat redovisa: Konsekvenser av volymökningar och befolkningsförändringar för åren 2011-2012. Åtgärder för att inrymma verksamheten 2011 inom en ekonomisk ram som motsvarar 2010 års budgetram. Förslag på investeringar Förslag till taxe- och avgiftsförändringar och det ekonomiska utfallet av sådana förändringar Förvaltningen har bedömt kommande årets behov av volymökning utifrån; omvärldsanalys, befolkningsprognos samt ökat antal individer med LSS-beslut. Befolkningsprognos Befolkningsförändringar påverkar samtliga av socialnämndens verksamheter. Förändringar i befolkningsstrukturen inom äldreomsorgen leder till volymökningar. Behovet av hemtjänst samt särskilt boende kommer att öka. Befolkningsprognos i Upplands-Bro 65 år och äldre 1000 900 800 700 600 500 703 666 676 647 557 564 516 527 724 761 587 594 781 638 809 681 831 733 861 789 891 890 75-79 80-w 400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volymerna kommer att öka avseende insatser enligt LSS, fram till 2014, beroende på förändringar i åldersstrukturen och en ökad befolkning. När den enskilde fyller 21 år och tillhör personkretsen enligt LSS har man rätt till insatserna daglig verksamhet samt gruppbostad som är två av de mest kostnadskrävande insatserna. Befolkningsprognos i Upplands-Bro kommun 16-24 år 1 600 1 550 1 500 1 450 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 436 1 424 1 477 1 404 1 505 1 337 1 540 1 544 1 548 1 540 1 266 1 227 1 215 1 189 1 508 1 222 1 473 1 252 1 452 1 275 1 413 1 333 16-19 20-24 1 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Antalet personer i åldergruppen 16 19 år kommer, enligt befolkningsprognosen, att minska de närmast kommande åren. En viss del av åldersgruppen står för kostnadsintensiva insatser i form av institutionsplaceringar. Kostnaden för institutionsplaceringar, med hänsyn tagen till befolkningsprognos, bör minska. Beträffande ekonomiskt bistånd, lönebidrag och offentligt skyddade anställningar är tillgången till arbete och egen försörjning samt förändringar i socialförsäkringssystemen de faktorer som i högsta grad påverkar volymerna. Egna nyckeltal Äldreomsorg, särskilt boende, dygn Gruppboende LSS - platser 38 500 38 000 37 500 43 41 39 37 37 000 36 500 36 000 35 33 31 29 35 500 2007 2008 2009 27 Bokslut 2007 Bokslut 2008 Bokslut 2009 2

Försörjningsstöd - antal hushåll 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 617 577 570 2007 2008 2009 Totalt behov av volymökning, inkl pris- och löneökning, för år 2011 Det totala behovet inom socialförvaltningen avseende volymökningar utifrån; befolkningsprognos och ökat antal individer med LSS-beslut samt pris- och löneökningar är sammanlagt för år 2011 15 050 tkr. Medges budgettillskott för volymökningar 2011 kan verksamheterna inom socialförvaltningen tillgodose kommande årets ökade behov av insatser. Totalt behov av volymökning för år 2012 Den totala kostnadsökningen inom socialförvaltningen avseende volymökningar utifrån befolkningsprognos uppgår för år 2012 15 650 tkr. Befolknings- och individökningar 2011 Äldreomsorg I jämförelse med 2010 så ökar kostnaderna för äldreomsorgen. Kostnaderna för äldreomsorgen beräknas totalt sett öka med 2 000 tkr. Minskade kostnader med 10 900 tkr beroende på avveckling av verksamhet vid Solgården Minskade kostnader med 7 700 tkr beroende på minskat antal externa placeringar Kostnader för nyetablerat äldreboende i Tibble 14 400 tkr. Kostnaden för hemtjänst beräknas öka med 2 100 tkr. Beräkningen är relaterad till förändring i antal avseende äldre mellan åren 2009 2010 samt procentuell andel av ökningen som beräknas ha behov av hemtjänst omräknat till antal x kostnaden i snitt/brukare, (23,6 x 89 tkr.). Kostnaderna för särskilt boende med heldygnsomsorg beräknas öka med 4 100 tkr. Beräkningen är relaterad till förändring i antal avseende äldre mellan åren 2010 2011 samt procentuell andel av ökningen som beräknas ha behov av särskilt boende omräknat till antal x kostnaden i snitt/extern placering (7,1 x 581 tkr). 3

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Behov av insatser enligt LSS kommer att öka beroende på förändringar i åldersstrukturen samt att den totala befolkningen i kommunen ökar. Inom verksamheten LSS beräknas kostnaderna totalt öka med 6 300 tkr. Den totala kostnadsökningen avser ökning av antalet beviljade insatser LSS beräknat på individnivå, inklusive driftskostnader för ny gruppbostad på Kamrervägen tre månader från den 1 oktober. Individ- och familjeomsorg Behov av insatser inom individ- och familjeomsorgen kommer att öka. Ökningen är relaterad till förändringar i åldersstrukturen samt att den totala befolkningen i kommunen ökar. Hänsyn är inte tagen till eventuellt ökade kostnader för akuta svår prognostiserade kostnadsintensiva insatser i form av t.ex. placeringar. Kostnaderna inom individ och familjeomsorgen beräknas öka med 500 tkr. Enligt beräkningar baserade på befolkningsprognos samt uppräkning av riksnorm beräknas kostnaderna för ekonomiskt bistånd öka. (i beräkningen har inte medtagits troliga ökade kostnader beroende på ökad arbetslöshet och utförsäkring från försäkringskassa och A-kassa) Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas öka med 300 tkr. Pris- och löneökningar 2011 Löneökningar 2011, 2% Äldre- och handikappomsorg Individ och familjeomsorg Administration helår 3 500 tkr 950 tkr 100 tkr Prisökningar 2011, 1% Äldre- och handikappomsorg Individ och familjeomsorg Administration 850 tkr 500 tkr 50 tkr 4

Befolknings- och volymökningar 2012 Äldreomsorgen Antalet äldre ökar i något mindre omfattning 2012 jämfört 2011. Kostnaden för hemtjänst beräknas öka med 1 900 tkr. Beräkningen är relaterad till förändring i antal avseende äldre mellan åren 2009 2010 samt procentuell andel av ökningen som beräknas ha behov av hemtjänst omräknat till antal x kostnaden i snitt/brukare, (20,4 x 92,25 tkr.). Kostnaderna för särskilt boende med heldygnsomsorg beräknas öka med 3 700 tkr. Beräkningen är relaterad till förändring i antal avseende äldre mellan åren 2011 2012 samt procentuell andel av ökningen som beräknas ha behov av särskilt boende omräknat till antal x kostnaden i snitt/extern placering (6,1 x 606 tkr) 3 700 tkr. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Inom LSS beräknas volymökningarna totalt kosta 9 400 tkr, fortsatt ökat behov av lagens olika insatser såsom ny gruppbostad på Kamrervägen (driftskostnader 9 månader), daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse, korttidstillsyn och ledsagning/avlösning. Individ och familjeomsorgen och ekonomiskt bistånd Behov av insatser inom individ- och familjeomsorgen kommer att öka. Ökningen är relaterad till förändringar i åldersstrukturen samt att den totala befolkningen i kommunen ökar. Totalt beräknas volymökningen inom IFO samt ekonomiskt bistånd uppgå till 650 tkr. Föreslagna besparingsåtgärder Enligt budgetdirektiv ska samtliga nämnder redovisa åtgärder för att inrymma verksamheten 2011 inom en ekonomisk ram som motsvarar 2010 års budgetram. Detta motsvarar kostnadsmässigt, utifrån det totala behovet för 2011 inom socialförvaltningen, Volymökningar Prisökningar Löneökningar* Nytt löneavtal löper från 1 april 2011 SUMMA 9 100 tkr 1 400 tkr 3 400 tkr 13 900 tkr 5

Åtgärder, Äldre- och handikappomsorg Minskade personalkostnader i förhållande till behov av volymökningar inom äldreomsorg 11 750 tkr Konsekvenser: Kvalitetsminskning för den enskilde avseende tid, tillgänglighet och kontinuitet. Sämre måluppfyllelse inom verksamhetsområdet. 4 200 tkr Rationalisering av personal inom särskilt boende Konsekvenser: Omfördelning av arbetsuppgifter. 400 tkr Städinsatser Konsekvenser: Nytt avtal med tydliga kvalitetsoch kvantitetskrav samt förbättrad uppföljning 500 tkr Översyn och effektivisering inom sjuksköterskeorganisation Konsekvenser: En lägre täthet av sjuksköterskor per brukare medför kvalitetsminskning för den enskilde avseende tid, tillgänglighet och kontinuitet. 600 tkr Under året 2010 genomförda åtgärder för minskade kostnader för medicinskt utskrivningsklara, minskat antal externa placeringar, ökat likställighet vid bedömning av hemhjälp. Dessa åtgärder kommer att ge helårs effekt år 2011. 6 050 tkr Summa åtgärder: 11 750 tkr. Åtgärder, Individ och familjeomsorg 2 000 tkr Uppsägning av avtal med familjehemspoolen Konsekvenser: Rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer riskerar att ta längre tid samt försvåras i närområdet av att stå utanför Nordväst samarbetet. 300 tkr Minskade placeringsdygn i jourhem och konsulentstödda fam hem motsvarande en årsplacering. 500 tkr 6

Minskat antal lönebidragsanställningar, motsvarande kostnadsökning från 2001 som inte kompenserats Konsekvenser; Åtgärden motsvarar cirka 18 lönebidragsanställningar, (med varierande tjänstgöringsgrad). Idag utför lönebidragsanställda på socialförvaltningen arbetsuppgifter på andra förvaltningar. 1 200 tkr. Summa åtgärder 2 000 tkr Åtgärder, Administration 150 tkr Den ekonomiska ramen för föreningsbidrag sänks Konsekvenser; Minskat ekonomiskt utrymme att bevilja föreningsbidrag 150 tkr Summa åtgärder 150 tkr 7

INVESTERINGSBUDGET Behov investering 2011 Äldreomsorg och handikappomsorgen Kostnad, tkr Kungsgården, upprustning av allmänna utrymmen och ombyggnation till tillagningskök 1 800 Allégården, ombyggnation till tillagningskök 1 000 Socialpsykiatrin, växthus 400 Upprustning av Kungsängens dagcentral 300 LSS gruppboende inventarier Kamrervägen samt upprustning Skyttens väg 300 Daglig verksamhet, upprustning och inventarier, 150 IT-verksamhetsstöd (utveckling Mobipen samt ProCapita 100 Individ och familjeomsorg Inventarier till gruppboende för ensamkommande flyktingbarn 200 Inventarier och upprustning arbetsmarknadsenhet 200 SUMMA 4 450 8

Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2010-07-02 2010-7084 1 Socialnämnden Ansökan om medel för försöksverksamheten kring de mest sjuka äldre Förslag till beslut Socialnämnden godkänner kommungemensamma ansökan om medel för försöksverksamhet kring mest sjuka äldre. Sammanfattning Samtliga sju kommuner i FOU äldre norr och Stockholms läns landsting ska genom gemensam ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) söka medel för 3-årig försöksverksamheten kring de mest sjuka äldre. Genom det utökade samarbetet förväntas kvaliteten på vården och omsorgen öka liksom möjligheten att hitta rätt målgrupp. Målet är att vården och omsorgen uppfattas som en helhet och att de mest sjuka äldre får individuella lösningar när behov uppstår, utan väntetid, oavsett tid på dygnet och utan köande samt oavsett huvudman eller specialitet. Ärendet FOU äldre norr (Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna Stad, Sollentuna, Upplands- Bro och Upplands Väsby) och Stockholms läns landsting ska genom gemensam ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) söka 3 850 00 kronor för 3-årig försöksverksamheten kring de mest sjuk äldre. En samordningssköterska från ASiH (Avancerad Sjukvår i Hemmet) får rollen som kontaktperson och samordnare för vården av den aktuella gruppen men också ansvaret för att hålla i samverkansarbete med de kommunala/privata organisationer som står för omsorgen kring samma grupp. Med utgångspunkt i erfarenheter från tidigare projekt där Järfälla och Upplands-Bro kommuner tillsammans med Stockholms lämnas landsting samarbetar, söks nu medel för att utveckla ansvarsområdet för den sjuksköterska som samordnar arbete, men också för att kunna utvidga det geografiska området till sammanlagt sju kommuner inom den nordvästra delen av Stockholms län. Den försöksverksamhet som nu planeras ska även inkludera äldre personer med psykiska sjukdomar och/eller funktionshinder. Arbetet ska utgå från att befintliga vård- och omsorgsarbete används tillsammans med ASiH. Ansvar läggs på projektledaren när det gäller den regelbundna kontakten och samarbete med landstingets olika utförare samt kommunens biståndshandläggare och utförare. Genom det utökade samarbetet förväntas kvaliteten på vården och omsorgen öka liksom möjligheten att hitta rätt målgrupp. Målet är att vården och

2(2) omsorgen uppfattas som en helhet och att de mest sjuka äldre får individuella lösningar när behov uppstår, utan vätetid, oavsett tid på dygnet och utan köande samt oavsett huvudman eller specialitet. FOU äldre norr ska följa upp och utvärdera försöksverksamheten genom kvantitativa och kvalitativa metoder. Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. SOCIALFÖRVALTNINGEN Lars Arvidsson Socialchef Marja Kammouna Avdelningschef ÄoH Bilagor: FOU äldre norr och Stockholms läns landstings gemensamma ansökan om medel för försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre

Ansökningsformulär Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre Allmänna uppgifter Försöksverksamhetens namn Samordningssköterska som samordnare för de mest sjuka äldre Försöksområde Processorienterade förbättringsmodeller X Organisatoriska lösningar som bidrag till förbättrat samarbete Helhetsperspektiv på vård- och omsorgskedjan Sökt belopp/år 3 8 5 0 000kr Sammanfattning av försöksverksamheten (2000 tecken) Det saknas helhetsperspektiv på vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Bakgrunden och samtidigt orsaken till problematiken går att finna i det faktum att vården och omsorgen till äldre personer ges av vård- och omsorgsgivare vilka står under både skilda huvudmän och skilda lagrum. För att bemästra problematiken har någon form av samordning föreslagits. En samordnare som kan avlasta den äldre och deras närstående samt hjälpa till att planera och organisera den hjälp som behövs. En samordnare ska även kunna bistå i akuta situationer så att besök på akutmottagning kan undvikas om sådana resurser inte krävs. Möjlighet till att kunna åka direkt till geriatrisk klinik vid behov erbjuds denna grupp. Medel söks för en 3-årig försöksverksamhet där en samordningssköterska från ASiH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) får rollen som kontaktperson och samordnare för vården av den aktuella gruppen men också ansvaret för att hålla i samverkansarbetet med de kommunala/privata organisationer som står för omsorgen kring samma grupp. Med utgångspunkt i erfarenheter från tidigare projekt där Järfälla och Upplands-Bro kommuner tillsammans med Stockholms läns landsting samarbetat, söks medel för att utveckla ansvarsområdet för den sjuksköterska som samordnar arbetet, men också för att kunna utvidga det geografiska området till sammanlagt sju kommuner inom den nordvästra delen av Stockholms län. Det är mycket angeläget att ta fram modeller för hur vården och omsorgen av äldre med stora behov av både omsorgs- och vårdinsatser ska se ut. Det finns nu tillräckligt med rapporter och utredningar som beskriver hur illa den här frågan sköts och hur många äldre får lida på grund av att olika aktörer har svårigheter att samarbeta. Vi tror att den presenterade modellen har möjlighet att både öka tryggheten för de äldre och ge en bättre effekt av de insatser som finns genom att samverkan blir konkret, tjänsten är tillgänglig dygnet runt och den äldre personen endast har ett telefonnummer avsett tidpunkt för sina kontakter. Huvudsökande för försöksverksamheten är FOU äldre norr. FOU äldre norr är ett samarbete mellan och ägs gemensamt av de sju kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Upplands Väsby och Upplands-Bro samt Stockholms läns landsting och parterna går tillsammans in med denna ansökan med FoU-enheten som ansvarig för försöksverksamheten. Sökande Organisation

Ansökningsformulär Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre FOU äldre norr Utdelningsadress Birgittavägen 4 Postnummer 177 31 Ort Järfälla Kontaktperson Eva Henriksen Befattning Verksamhetschef Telefon 08-578 313 92 Mobil 073-966 14 75 E-post eva.henriksen@sll.se Medsökande 1 Organisation Stockholms läns landsting /SLSO Jakobsbergsgeriatriken Utdelningsadress Birgittavägen 4 Postnummer 177 31 Ort Järfälla Kontaktperson Martin Annetorp Befattning Verksamhetschef, Öl, SPESAK Geriatrik SLL Telefon 08-578 320 00 Mobil E-post martin.annetorp@sll.se

Ansökningsformulär Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre Medsökande 2 Organisation Järfälla kommun Utdelningsadress Vasaplatsen 11 Postnummer 177 80 Ort Järfälla Kontaktperson Eva Arvidsson Befattning Programchef / Äldre, Ordf. i FOU äldre norr:s styrgrupp Telefon 08-580 280 89 Mobil 070-480 87 55 E-post eva.arvidsson@jarfalla.se Medsökande 3 Organisation Psykiatri NordVäst, Stockholms läns sjukvårdsområde Utdelningsadress Karolinska Sjukhuset, Solna, R5:00 Postnummer 171 76 Ort Stockholm Kontaktperson Patrik Mattsson Befattning Överläkare, Äldrepsykiatriska teamet Telefon 08 717746 31 Mobil 070 7373421 E-post patrik.mattsson@sll.se

Ansökningsformulär Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre Beskrivning av försöksverksamheten. (4000 tecken) 1. Vad ska prövas vad går er försöksverksamhet ut på? (Har något liknande prövats tidigare och i så fall med vilket resultat?) Denna försöksverksamhet går ut på att pröva en modell för en samverkanstjänst riktad till de mest sjuka äldre inom ett större geografiskt område. I två kommune har man tillsammans med den geriatriska kliniken prövat en modell med samordningstjänst för äldre personer med stora vård- och omsorgsbehov. Inklusionskriterier var äldre som beviljats >50 timmar hemtjänst per månad och som hade gjort flera besök på akutmottagningen det senaste året. Modellen byggde på befintliga vård- och omsorgsresurser. Det vill säga ingen ny organisation byggdes upp utom att en samordningssjuksköterska fick ansvaret att samordna och stärka resurserna kring den enskilde. Vården och omsorgen skulle uppfattas och fungera som en helhet, oberoende om hjälp kom från kommunen eller landstinget samt vara tillgänglig dygnet runt. Samordningstjänsten tillhandahöll hög tillgänglighet för akuta bedömningar och åtgärder i hemmet. Vidare erbjöd tjänsten möjlighet till utökade hemtjänstinsatser jourtid, samordning mellan vård- och omsorgsverksamheter, samt konsultbedömningar från andra yrkesgrupper. Den enskilde medverkande behöll den hemtjänst- och vårdpersonal sedan tidigare liksom sin husläkare. Jourtid stod ASiH för akuta insatser. Utvärderingen av försöket visade att deltagarna använde tjänsten i varierande grad. Den vanligaste förekommande åtgärden var att samordningssjuksköterskan samordnade olika insatser i hemmet när hon gjorde hembesök. De som sällan utnyttjade tjänsten sa i de uppföljande intervjuerna att de uppskattade den trygghet som det gav att veta att tjänsten fanns oavsett när de ville påkalla den på dygnet. Betydligt färre än beräknat skrev in sig i tjänsten. Orsaken till detta varierar men resultaten överensstämmer med erfarenheter från andra försök. En slutsats är att gruppen äldre med stora vård- och omsorgsbehov inte är så stor som man tidigare trott eller så lätt att definiera. Dock kan man också dra en slutsats att de kriterier man satte upp för att skrivas in i tjänsten inte rättvist speglar behovet i verkligheten. Det finns således ett behov av att ta fram kriterier och metoder för hur man hittar personer som ingår i begreppet de mest sjuka äldre. En aspekt är att denna grupp är mycket svår att nå genom vanliga informationskanaler, därför måste stor vikt läggas på uppsökande verksamhet samt försök att fånga upp personerna som är på gränsen att bli multisviktande. Här behövs preventivt tänkande och strukturerad samverkan med olika instanser. En annan erfarenhet från försöket är att det behövs en övergripande projektledare. De kommuner som var med i tidigare försök liksom landstingets verksamheter hade egna delprojektledare som inte närmare samordnade strukturerna för arbetet. Detta försvårade samverkansarbetet, rekrytering av deltagare/äldre personer, informationsspridning och utvärdering. I det ovanstående projektet ingick endast äldre personer med multipla somatiska behov. Den försöksverksamhet som nu planeras ska även inkludera äldre personer med psykiska sjukdomar och/eller funktionshinder. Arbetet ska utgå från att befintliga vård- och omsorgsinsatser används tillsammans med ASiH. Ansvar läggs på projektledaren när det gäller den regelbundna kontakten och samarbetet med landstingets olika utförare samt kommunernas biståndsbedömare och utförare. Äldre personer med multipla vård- och omsorgsbehov, inklusive de med psykiska sjukdomar och/eller funktionshinder, är ingen homogen grupp, det är således av största vikt att finna individuella lösningar för varje individ. Varje individ i försöksverksamheten blir en VIP-kund/patient som ska ha individualiserad vård och omsorg.

Ansökningsformulär Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre Genom det utökade samarbetet förväntas kvaliteten på vården och omsorgen öka liksom möjligheten att hitta rätt målgrupp. Ett alternativ till ASiH kan vara den kommunala (eller landstingets) hemsjukvård. Det är viktigt att i denna försöksverksamhet vara flexibel och finna olika lösningar beroende på kommun och/eller organisation. Lokala lösningar utifrån lokala möjligheter, strukturer och förutsättningar krävs likaväl som individuella lösningar för deltagarna. Målet är att vården och omsorgen uppfattas som en helhet och att de mest sjuka äldre får individuella lösningar när behov uppstår, utan väntetid, oavsett tid på dygnet och utan köande samt oavsett huvudman eller specialitet. 2. Hur ska försöksverksamheten genomföras? (Beskriv samverkan, brukarperspektiv och politisk förankring.) 4000 tecken Det viktigaste skedet i försöksverksamheten är starten. En styrgrupp med representanter från kommunerna respektive landstinget ska rekryteras. Den ska ansvara för försöksverksamheten. Gruppen leds av FOU äldre norr. Initialt läggs tid på att förankra rutiner och arbetsuppgifter. Det är viktigt med lokal förankring. Här ingår kontakter med olika företrädare för kommunerna och landstinget samt ansvariga för vården och omsorgen inklusive äldrepsykiatrin. Ett beslut om deltagande i försöksverksamheten ska tas inom respektive kommunal nämnd samt i HSN-f. När försöksverksamheten startar läggs stor vikt på regelbundna möten med biståndsbedömare, distriktssköterskor, äldrepsykiatrin och representanter för hemtjänstutförare. Istället för rigida kriterier för vem som ska inkluderas kan parterna diskutera specifika behov och tillsammans besluta om vem som ska erbjudas tjänsten. En ytterligare viktig grupp att inkludera är de äldre personer vars husläkare, geriatriker eller psykiater bedömer som multisviktande och som inom en kort tid bedöms vara i behov av stora vård- och omsorgsinsatser. Det är angeläget att identifiera denna grupp och arbeta preventivt för att på så sätt försöka förhindra en snar ökad vårdkonsumtion och/eller utmattning av närstående/anhöriga. Befintliga vård- och omsorgsaktörer ska fortsätta att ansvara för den reguljära vården respektive omsorgen till den äldre. Samordningssköterskan blir den person som samordnar arbetet. Här ingår kontakter med patienten, anhöriga samt de olika professionerna kring den äldre. När det gäller det medicinska ansvaret ska det finnas en möjlighet att välja läkare inom försöksverksamheten. Antingen behåller man sin husläkare eller så skrivs man in i ASiH och får tillgång till den resursen. Den sammanhållande länken i försöksverksamheten är projektledaren med stöd från styrgruppen. För det dagliga arbetet ansvarar samordningssjuksköterskorna. Lokala varianter av strukturen kring arbetet kan tillåtas inom ramen för verksamheten dock är det viktigt att styrgruppen har övergripande ansvar. Lika viktigt att varje deltagare får sina individuella behov tillgodosedda av vården och omsorgen så bör varje kommun kunna besluta om variationer av arbetet utifrån lokala överenskommelser och förutsättningar. Sammanhållande är att den enskilde äldre multisjuka personen ska ha en helhetsbild av sin vård och omsorg dygnet runt och av personer som är bekanta. I den nya försöksverksamheten bygger arbetet på erfarenheter från samordningstjänsten, utifrån de erfarenheterna kommer den planerade försöksverksamheten att erbjuda individuella lösningar och förbättrad samordning. Tanken är att: Utvidga det geografiska området till samtliga sju kommuner i FOU äldre norr (Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna Stad, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby) och Stockholms läns landsting.

Ansökningsformulär Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre Tillsätta en projektledare som tar fram hållbara strukturer för samordning av insatser. Projektledaren ska stötta samordningssjuksköterskorna samt hålla i kontakterna med kommunernas biståndsbedömare och landstingets verksamheter. Stärka och utveckla ansvarsområdet för samordningssjuksköterskorna Gruppen ska även inkludera äldre multisjuka personer som kan ha psykiska sjukdomar och/eller psykiska funktionshinder. Äldre personer med psykiska sjukdomar har ofta en multisviktande behovsbild och kan således falla mellan stolarna i vården. Öka samverkan kring de mest sjuka äldre att även inkludera den psykiatriska öppenvården för äldre (Psykiatri NordVäst). Olika personer i deltagarnas närhet kan avropa tjänst av samverkanssjuksköterskan, t.ex anhöriga/närstående, hemtjänsten, primärvården, äldrepsykiatrin m.fl. Samordningssjuksköterskorna ska i den planerade försöksverksamheten utgå från och vara en del av den lokala ASiH för att garantera dygnet-runt-verksamhet för maximal trygghet och samordning av insatser. Inom de sju kommunernas område ansvarar tre enheter för ASiH (Jakobsbergsgeriatriken, Löwenströmska sjukhuset och Brommageriatriken). En samordningssköterska ska finnas på varje enhet. Lokala variationer kan endast få förekomma om det finns dygnet-runt-vård från annan verksamhet t.ex. primärvård eller kommunal hälsooch sjukvård. 3. Beskriv mål och förväntade resultat. (På vilket sätt är resultaten generaliserbara och möjliga att sprida?) 4000 tecken Det övergripande målet med försöksverksamheten är att optimera vården och omsorgen som ges till de mest sjuka äldre. Detta oavsett om det rör sig om somatisk eller psykiatrisk vård eller om det handlar om äldre personer som bedöms som varande i riskzonen för att inom en kort tid komma i behov av multipla vård- och omsorgsinsatser. Vården och omsorgen ska fungera och uppfattas som en helhet både för deltagarna i försöksverksamheten och för deras anhöriga/närstående. Målet med försöksverksamheten är att pröva en modell i ett större område och för fler personer för en sådan samordning inom befintliga vård och omsorgsstrukturer. Ett antal delmål har satts upp: Som tidigare nämnts är den aktuella gruppen troligtvis färre till antalet än vad som tidigare beräknats. Vi beräknar att ungefär 0,5 1 procent av gruppen 65 år och äldre skulle vara aktuella. Det innebär för de deltagande kommunerna totalt ca 244 till 488 personer. En målsättning är att minst 75 procent av den aktuella gruppen skrivs in i tjänsten (se tabell 1). Den nya försöksverksamheten ska även inkludera äldre personer med och psykiska sjukdomar och/eller funktionshinder, därför är äldrepsykiatriska teamet med för att även kunna identifiera personer med multipla behov. Av denna anledning räknar vi med att gruppen som inkluderas blir större än tidigare försök. Samordningstjänsten ska av den äldre och dennes anhöriga uppfattas ge trygghet och ha ett helhetsperspektiv på både vård- och omsorgsinsatser inklusive insatser från psykiatriska äldreteamet. Försöksverksamheten bygger till stor del på regelbundna möten mellan samordningssjuksköterskan, distriktssköterskor, hemtjänstpersonal och äldrepsykiatriska teamet. Ett delmål är att vid försöksverksamhetens slut ska en tydlig struktur för samarbetet ha utvecklats och att regelbundna mötena funnit sina former.