Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015
Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-06-25 KS 2014.0324 Handläggare Erica Lindström Reviderad internbudget och attestförteckning 2015 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor genomför den 1 september 2015 en organisationsförändring. Med anledning av detta behöver internbudget och attestförteckning för 2015 revideras. Förändringen innebär att viss budget omfördelas mellan avdelningarna samt att nya ansvar skapas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 25 juni 2015 Bilaga 1 Kommunstyrelsens ledningskontors internbudget 2015 Bilaga 2 Kommunstyrelsens ledningskontors attestförteckning 2015 Bakgrund Kommunstyrelsens ledningskontor genomför från den 1 september 2015 en organisationsförändring. Med anledning av detta behöver internbudget och attestförteckning för 2015 revideras. Driftsbudgeten för 2015 är totalt 114 758 tkr och avser tilldelad ram för 2015 på 114 141 tkr samt tillskott för 2015 års löneöversyn på 617 tkr. De förändringar som sker från den 1 september 2015 innebär framförallt att viss personal byter avdelning. Följden blir att personalbudget och viss budget för övriga driftskostnader flyttas. Nettoeffekten av det som flyttas är 3 069 tkr. Förändringar mellan avdelningarna Kommunledning/kommundirektör Verksamhetscontrollern samt den administrativa tjänst som under året har varit vakant flyttas till utvecklingsavdelningen. Kommunalrådssekreteraren flyttas hit från kansliavdelningen. Utvecklingsavdelningen Kommunikationschef samt webbredaktör flyttas till den nya kommunikationsenheten vid personal- och kommunikationsavdelningen. Verksamhetscontroller och administrativ tjänst flyttas hit från kommunledning.
Tjänsteskrivelse 2 (3) 2015-06-25 KS 2014.0324 Även IT, exklusive receptionen, kommer att flyttas hit. I avvaktan på rekrytering av utvecklingschef och det pågående utredningsuppdraget angående IT samverkan mellan Karlskoga kommun och Karlskoga Energi och Miljö AB hanteras dock det dagliga arbetet inom utvecklingsavdelningen enligt samma principer/fördelning som idag. Kommunikationschef Kommunikationschefens budget avser övriga driftskostnader och den flyttas nu till kommunikationsenheten hos personal- och kommunikationsavdelningen, där ett nytt ansvar skapas. Kansliavdelningen Kommunalrådssekreterare flyttas till kommunledning och kommunikatör flyttas till kommunikationsenheten. Upphandlingsenheten flyttas till ekonomiavdelningen och receptionen flyttas hit från IT-avdelningen. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen utökas med en enhet när upphandlingsenheten, med ett nytt ansvar, flyttas hit från kansliavdelningen. IT-avdelningen Den del av IT-avdelningen som avser receptionen flyttas till kansliavdelningen. I den nya organisationen ska också den resterande delen av IT flyttas som enhet till utvecklingsavdelningen (se utvecklingsavdelningen). Personalavdelningen Personalavdelningen får en ny enhet hos sig, kommunikationsenheten, bestående av kommunikationschef, webbredaktör och kommunikatör. Avdelningen byter namn till Personal- och kommunikationsavdelningen. Förändringar i attestförteckningen De förändringar som genomförs från den 1 september innebär också några ändringar i attestförteckningen för 2015. Ansvar 1003, kommunikationschef, stängs den 31 augusti och ersätts med ansvar 1056 och blir kommunikationsenheten. Ansvar 1015, upphandlingsenheten, stängs den 31 augusti och ersätts med ansvar 1022. För receptionen, som bryts ut från IT-avdelningen och blir en egen enhet under kansliavdelningen, skapas ett nytt ansvar, 1011.
Tjänsteskrivelse 3 (3) 2015-06-25 KS 2014.0324 Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen 1 Antar reviderad internbudget 2015 enligt bilaga 1 2 Utser attestanter för 2015 enligt bilaga 2 Erica Lindström Ekonom Expedieras till Ekonomiavdelningen
Internbudget 2015 Bilaga 1 Kommunstyrelsens ledningskontor Revidering från 1 september 2015 Tkr Fördelning Intäkter Personal Övrigt Förändring från 1 september Kommunstyrelsen 2 566 0 2 357 209 0 Kommunstyrelsens oförutsedda budget 10 000 10 000 0 Kommunledning 47 425-2 673 4 722 45 376-496 Kommunikationschef 450 450-382 Utvecklingsavdelningen 4 059-984 4 617 426 197 Samhällsutveckling 549 549 0 Kansliavdelningen 11 785-113 4 715 7 183-502 IT-avdelningen 14 451-3 146 9 081 8 516-534 Ekonomiavdelningen 8 519-1 400 7 663 2 256 681 Personal- och kommunikationsavdelning * 14 954-30 10 771 4 213 1 036 Bemanningsenheten 0-72 689 71 379 1 310 0 TOTAL 114 758-81 035 115 305 80 488 0 *Inkluderar den fackliga verksamheten som främst avser personalbudget
Kommunstyrelsens ledningskontors internbudget 2015 Bilaga 2 Attestförteckning 2015 Ansvar Ansvarstext Attestansvarig Titel Belopp, kr Ersättare 1xxx Kommunledning Sven-Olof Axelsson KSO 1 000 000 Maria Nyberg 1xxx Kommunledning Karin Björkman Kommundirektör 10 000 000 Christian Westas 1003 * Kommunikationschef Ylva Elofsson Kommunikationschef 250 000 Karin Björkman 1004 Samhällsutveckling Bosse Björk Samhällsplaneringschef 250 000 Karin Björkman 1005 Intern krisberedskap Karin Björkman Kommundirektör 250 000 Mats Johansson 1007 Utvecklingschef Bosse Björk Samhällsplaneringschef 500 000 Karin Björkman 101 Kansliavdelningen Anette Jonson Kanslichef 500 000 Karin Björkman 1011 Receptionen Anette Jonson Kanslichef 500 000 Karin Björkman 1015 * Upphandlingsenheten Karin Lindqvist Upphandlingschef 500 000 Tommy Gullbrand 1017 Nämnds- och styrelsevht Anette Jonson Kanslichef 250 000 Karin Björkman 1018 KS-huset Anette Jonson Kanslichef 250 000 Karin Björkman 102 Ekonomichef Christian Westas Ekonomichef 10 000 000 Per Nordin 1021 Redovisningsenheten Per Nordin Redovisningschef 500 000 Christian Westas 1022 Upphandlingsenheten Karin Lindqvist Upphandlingschef 500 000 Tommy Gullbrand 1023 Budgetenheten Christian Westas Ekonomichef 500 000 Per Nordin 104 IT-avdelningen Tommy Andersson IT-chef 1 000 000 Marianne Karlsson 1041 IT-support Marianne Karlsson IT-supportchef 500 000 Thommy Andersson 1050-1052 1054-1055 1058 Personalenheten Lone Atterstig Personalchef 500 000 Elisabeth Högfeldt 1053 Bemanningsenheten Susanne Hultman Enhetschef 500 000 Marianne Nilsson 1056 Kommunikationsenhet Ylva Elofsson Kommunikationschef 250 000 Lone Atterstig 1057 Pensionshandläggare Lena Andjic Pensionshandläggare 100 000 Lone Atterstig 1059 Facklig verksamhet Lone Atterstig 1) Personalchef 100 000 Elisabeth Högfeldt 1061 Kommunfullmäktige Anette Jonson Kanslichef 1 000 000 Karin Björkman 1062 Revisionen Anette Jonson Kanslichef 100 000 Karin Björkman 1063 Valnämnden Anette Jonson Kanslichef 100 000 Karin Björkman 107 Överförmyndarvht Christian Westas Ekonomichef 500 000 Per Nordin 108 Administrativ nämnd Lone Atterstig Personalchef 3 000 000 Karin Björkman 9 Finansförvaltningen Christian Westas Ekonomichef 10 000 000 Per Nordin 1 pensioner Pensionsvalet Karin Björkman Kommundirektör 38 000 000 Christian Westas 1) För lön till förtroendemän som arbetar fackligt i kommunen beslutsattesterar berörda chefer i organisationen på detta ansvar * Stängs 20150831