Värnamo en framtidskommun för alla

Socialdemokraternas förslag till budget för Värnamo Kommun 2017-2019 Mål, nämnduppdrag, driftbudget samt Investeringsbudget. Värnamo en framtidskommun för alla 1

Innehåll Inledning sid 2 Omvärldsanalys sid 3 Staten och kommunerna sid 4 Våra förväntningar på nämnderna sid 4 Vision och övergripande mål sid 7 Budgetförutsättningar sid 7 Driftbudget, resultaträkning sid 8 Investeringsbudget sid 9 Uppdrag till nämnderna sid 11 Slutligen sid 18 Yrkanden sid 19 Bilagor sid 21 Inledning Värnamo Kommun står inför en spännande framtid. Med inflyttning och kraftigt förbättrade möjligheter till pendling, kommer hela kommunen att kunna utvecklas positivt. Om kommunen förmår ta till vara möjligheterna och göra en klok strategisk planering som inrymmer social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Förbättringar och ett tydligt strategiskt arbete behövs. Vi påminner om vår motion från mars 2014 Ett handslag för tillit och tolerans där vi yrkade Att Kommunfullmäktige tar ledartröjan och bjuder in till ett brett samarbete med kommunens föreningsliv, kyrkor och andra organisationer som vill medverka till ökad tillit och tolerans i Värnamo Kommun genom att göra ett gemensamt handslag för att bättre välkomna människor och friska idéer till vår kommun. Detta som ett exempel på hur attraktiviteten kan öka, en klar värdegrundsfråga. Tyvärr har inte motionens förslag genomförts trots kommunfullmäktiges bifall, men måste tas tag i under kommande period. Vi har stora förväntningar på Värnamo Kommun. Det skall vara klok ledning och styrning samt ordning och reda, en pålitlig samhällsservice som tar ansvar för kommande generationer och som medverkar till god arbetsmarknad samt framtidstro. Även detta år är vårt förslag är en helt fristående budget- och verksamhetsförslag. Förslaget innebär att skapa trygghet och frihet. En frihet som inte begränsar, en frihet att våga delta och växa. Kunskap och kreativitet måste finnas i ett samhälle. Det är människorna i vår kommun som skapar tillväxten. I vårt budgetdokument anger vi främst riktlinjer för verksamheten samt ekonomi som medverkar till genomförandet. Hela kommunens nettoomslutning ligger mellan omkring 1,8 till 2 miljarder kronor som kommer från skatten. Det är viktigt hur dessa pengar används i sin helhet. Vi bifogar dessutom ett antal organisatoriska förbättringsförslag samt yrkar även några uppdrag att verkställa innan revidering av denna budget beslutas i november. 2

Vi föreslår ingen skattehöjning tack vare att regeringen höjer generella statsbidraget (Välfärdsmiljarderna) och fortsatt har ett antal öronmärkta statsbidrag. Socialdemokraternas ideologi bygger på frihet, jämlikhet och solidaritet. Det är så vi vill arbeta för att forma samhället inför framtiden. Ett jämlikt samhälle gör oss rikare eftersom tillväxt skapas när allas genialitet tas till vara, när vem som helst kan läsa vidare, forska, starta företag och höja rösten på jobbet. Omvärldsanalys Världen har aldrig känts så nära som det senaste åren. Krig och förföljelse tvingar människor på flykt. Klimatkonferens efter klimatkonferens har ambitioner som inte uppnås fullt ut, inte beroende på att åtgärder inte behövs utan oftast på grund av vissa länders ovilja att se och ta ansvar. Osäker parlamentarisk balans i riksdag och i regionen gör att utvecklingen kan bli okontrollerbart ryckig, vilket påverkar stabiliteten som behövs för att kunna ha en ekonomiskt långsiktig hållbarhet inom kommunala ekonomin, Och även här i Värnamo Kommunfullmäktige saknas en stabil majoritet. Dessa valresultat med sina olika konstellationer påverkar självklart förutsättningarna och borde innebära ett större mått av samverkan för att uppnå bästa möjliga nytta. Den s-ledda rödgröna regeringens positiva inställning till kommunernas välfärdsarbete underlättar ekonomin men ställer också berättigade krav. Regeringen anger i sin ekonomiska vårproposition att prioriteringen är samhällsbygget framför ytterligare skattesänkningar och nedskärningar. Det är en stark återhämning i ekonomin och en sjunkande arbetslöshet. I Värnamo kommun låg arbetslösheten 2015 på 5,3 % av befolkningen mellan 16-64 år, för ungdomar 18-24 år 7,7 %. Även om antalet minskar så är det ännu högt för vår region varför kampen mot arbetslösheten måste tas på allvar (ref vår obesvarade motion juni 2015). Regeringens bedömning är att BNP-tillväxten förväntas bli hög även 2016 men saktar in 2017 till följd av ökat resursutnyttjande. De offentliga konsumtionsutgifterna väntas växa starkt, till stor del som en följd av åldersutvecklingen, asylmottagandet och regeringens satsning inom vård, skola och omsorg. Företagen och offentliga organisationers förmåga till efterfrågad verksamhet är avgörande för tillväxten. Svenskt Näringsliv genomför enkäter med jämna mellanrum för att mäta företagsklimatet. Senaste mätningen visar att klimatet blir allt sämre både nationellt och lokalt. Nu är det endast 31 000 som svarat på enkäten i hela landet, 93 i Värnamo Kommun, så det är svårt att dra definitiva slutsatser. Att notera är ändå att många av länets företag säger sig ha en bra marknad just nu, man söker personal. Tyvärr svårt att rekrytera rätt kompetens, Värnamo kommun försämrar sin ranking till plats 147. Vi har ett bra geografiskt läge i kommunen men ändå anser Svenskt Näringslivs medlemmar här att väg- och järnvägsnätet inte är tillfyllest, plats 102 jämfört med 83 föregående år. Positivt är dock att man upplever att kommunala tjänstemäns samt skolans attityder kraftigt förbättrats. Men på nyföretagande ligger vi fortfarande lågt, plats 204. Aktiv vuxenutbildning inklusive Campus är därför av hög prioritet. 3

Konjunkturbarometern visar att indikatorn faller, men trots nedgången tolkar Konjunkturinstitutet en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Hushållens förtroende stiger och tillverkningsindustrin rapporterar en god ordertillväxt på hemmamarknaden. Även exportorderingången uppges sammantaget ha ökat. Byggföretagen rapporterar om en fortsatt mycket stark utveckling och byggandet är betydligt högre än normalt. Däremot fortsätter detaljhandelns konfidensindikator minska. Något vi ser med fler butiker som lägger ner i Värnamo. Även tjänsteföretagens optimism har avtagit de senaste tre månaderna men ligger fortfarande strax över en historisk normalnivå. Analysen visar att Värnamo Kommun behöver stärka sitt strategiska arbete inom attraktivitet, boende, utbildning samt arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. 5 Staten och kommunerna. Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför rejäla satsningar på den gemensamma välfärden. Det tydligaste exemplet på detta är de 10 miljarder extra till välfärdssektorn med start 2017. Ett annat exempel på detta är den riktade satsning på förskolan som innebär att barn på drygt 2 800 förskolor i höst kommer att gå i mindre barngrupper. För detta får kommunerna i Jönköpings län runt 23 miljoner kronor, Värnamo kommun har till slut också lämnat in en ansökan. Sverige behöver investeringar i det gemensamma och i jämlikhetspolitiken - inte skattesänkningar. Så utvecklas den svenska modellen för framtiden. Regeringens satsning med välfärdsmiljarderna innebar ett extra generellt statsbidrag på ca 19.7 miljoner till Värnamo Kommun. Statsbidraget är en höjning för flera år. Vi har i huvudsak fördelat dessa pengar till kvalitetsförstärkning med personal inom skola och förskola, inom äldre- och funktionshinderomsorg, socialt stöd i kampen mot drogmissbruk samt en tjänst som uppföljning av köp-leveransavtal. Även det en viktig välfärdsfråga att ha ordning och reda så att inte skattemedel slösas. De riktade statsbidrag som finns skall sökas av kommunens nämnder/förvaltningar. Samt i allt utvecklingsarbete ska också extern medfinansiering undersökas, t.ex. EU. Våra förväntningar på nämnderna Förra året föreslog vi ett antal områden som nämnderna skulle fokusera på för att skapa god ordning och reda, ledning och styrning. Ett redskap för att stärka pålitligheten i samhällsservicen, skapa bra förutsättningar för jobb och framtidstro vilket också inkluderar att vi tar ansvar för kommande generationer. Vi upprepar kravet på fokusområden och föreslår nedanstående sex punkter. a) Personal; Kvalitén i verksamheterna är helt beroende på den kunskap, kompetens och delaktighet vår personal har och känner. 4

Heltid. År 2015 arbetade i genomsnitt 65 % av kommunens anställda heltid, det är en ökning 0,9 % från 2014. Denna låga nivå måste öka, främst inom omsorgsverksamheten. Totalt en höjning till i första hand, lägst 70 %. Mål är heltid som norm, heltidsprojektet skall genomföras. Heltidsprojektet skall genomföras och har nått full effekt 2019. Vi har tagit hänsyn till denna ökning i budget eftersom det är nära omöjligt att nå fram enbart med befintliga timmar. En omformning av fyllnadstid, mertid och övertidsuttag skulle skapa nya heltidstjänster inom bemanningsenheten. En halvering av de belopp som betalades ut 2015 motsvarar ca 100 heltidstjänster. Kommunstyrelsen och Servicenämnden får ett särskilt uppdrag, Se även skrivelsen, bifogad, om bemanningsenheten. Halvering av sjukfrånvaron. Genomsnittet 5,94 % (2015) är en ökning jämfört med 2014. Fortfarande högt för att vara Värnamo Kommun. Det varierar väldigt mellan nämnderna och enligt uppgift är det den psykosociala sjukfrånvaron som ökar mest. Organisation och arbete måste stramas upp för att ge en god arbetsmiljö. Vårt krav är att en åtgärdslista tas fram som innebär i första hand halvering av sjukfrånvaron. Att vår personal, när de blir föräldrar, ska kunna utnyttja föräldraförsäkringen både när barnet är litet och när de blir sjuka, är en självklarhet. Länsstyrelsen i vårt län kommer att fokusera jämställdhetsarbete för ökad fördelning av föräldrapenningen. Värnamo Kommun skall medvetet delta i förbättringsarbetet. För att stärka kompetensen och kommunen som arbetsgivare skall fler praktikplatser erbjudas inom de kommunala förvaltningarna. En återapportering till kommunstyrelsen skall ske från varje förvaltning angående hur många praktikantplatser man erbjuder och inom vad. b) Skolan; Av alla elever som gick ut grundskolans årskurs 9 förra året, var det över 50 stycken som inte fick godkänt/uppnådde målen. Perioden 2017-2019 skall årligen antal elever som når målen öka. I första hand lägst 95 % men övergripande är att alla elever som lämnar grundskolan skall uppnå godkända betyg. En ökning av BUN:s ram skall medverka till detta tillsammans med ökade statsbidrag och en fokuserad organisation. c) Kultur och fritid; god samverkan mellan nämnd och föreningar ger idag ett omfattande utbud. Det som saknas är fler aktiviteter för tonåringar. Ungdomsdemokrati, projektet som avslutas till sommaren skall medverka till ökad ungdomskultur. Antal evenemang för unga skall öka samt antal besökare inom kultur och fritidsutbudet skall öka över lag. Påbörja också skapandet av ett ungdomens allaktivitetshus. Under kommande period blir Gummifabriken klar, kulturnämnden har ett stort ansvar för den kreativa delen i konceptet. d) Miljö; som ekokommun är vi pinsamt dåliga på miljö- och klimatarbete. Miljöbokslutet 2015 blev en mycket nedslående läsning, man kan uppfatta att miljöfrågorna över huvud taget inte prioriteras i vår kommun. Detta är ett 5

allvarligt hinder för visionär attraktivitet. All mat som serveras inom skola och omsorg skall vara vällagad och välsmakande, giftfri och näringsrik. Andelen ekologisk mat ska öka och matsvinnet minska. Därutöver skulle ett större inslag av närproducerade livsmedel minska miljöbelastningen i transporterna. Nylunds förskola är ett gott exempel på hur man kan arbeta med energibesparing och giftfrihet. Kravet är att inom perioden skall i första hand 50 % av förskolor i kommunen har gjort liknande insats. Kommunal samverkan inom avfallshanteringen pågår ett arbete med. Under perioden skall detta vara slutfört. Vi anser att en lösning med gemensamt kommunalförbund bör bli bäst resurseffektivt för att uppnå hållbart omhändertagande av matavfall samt fastighetsnära förpackningsinsamling. Vatten, vårt viktigaste livsmedel, skall fortsatt hålla god kvalitét och avloppet tas om hand. Nya reningsverket är en miljösatsning och fortsatt arbete ska ske med överföringsledningar samt ledningsförnyelse och renovering av mindre reningsverk som bedöms behövas inom kommande 40-årsperiod. e) Samhällsplanering; kommunfullmäktige har antagit en målsättning att kommunala fastigheter där barn och äldre vistas ska år 2020 ha en grönytefaktor på minst 0,5. Vårt krav är att arbete för detta mål skall starta och minst 80 % av målet skall vara uppnått senast 2019. Fler invånare kräver fler bostäder. Inom perioden skall detaljplaner för ytterligare minst 450 lägenheter vara beslutade alternativt framme för beslut. Områden med blandad bebyggelse som flerbostadshus, rad/grupphus och egna hem. Vår allmännytta Finnvedsbostäder skall vara en aktiv part i byggande av nya bostäder. Social hållbarhet måste finnas i bostadsområdena. f) Jämställdhet; Jämställdheten i Värnamo Kommun måste förbättras. Vi är en av de största arbetsgivarna och har därför möjlighet att påverka. Nedanstående krav ligger i linje med nationella målen Jämn fördelning av makt och inflytande samt Ekonomisk jämställdhet. Fler heltidstjänster, enligt krav a) ovan, kommer att medverka till ökad inkomst för framför allt kvinnor. Inom kommunala förvaltningen krävs ett fortsatt arbete med att utjämna osakliga löneskillnader. Andelen kvinnor inom mansdominerade förvaltningar respektive män inom kvinnodominerade ska öka. Andelen kvinnliga och manliga chefer på förvaltnings respektive avdelningsnivå skall succesivt balanseras. 6

Vision och övergripande mål Vi håller fast vid vår vision Värnamo, en framtidskommun för alla. Den sammanför både det humanistiska och fokus på framtiden. Vi håller också fast vid våra tidigare presenterade tre övergripande mål som utgår från medborgare, anställdas och förtroendevaldas förväntningar på framtiden (ref Värdegrundsundersökningen 2012). Att övergå till Socialdemokraternas förslag är fullt möjligt eftersom en hel del av ambitionen i det målarbete som äntligen kommit igång i kommunen mycket enkelt kan appliceras till våra övergripande mål. Jobb och framtidstro; Verksamheten i Värnamo Kommun ska främja fler och bättre jobb Ansvar för kommande generationer; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. Pålitlig samhällsservice; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna Finansiellt mål; Nettodriftkostnadens resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 %. Investeringarna (exkl. avgiftsfinansierat samt mark) bör inte under perioden överstiga en upplåning på 200 miljoner. Horisontella krav är miljö, jämställdhet, bemötande. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att konkretisera sitt arbete för att nå dessa mål. Redovisas till kommunfullmäktige i oktober 2016. Budgetförutsättningar Detta fristående budgetförslag från oss Socialdemokrater och utgår från budgetlänken www.värnamo.se/budget2017bbvår, dokument K1 och K2. Alla belopp i tusen kronor. Kassaflödet är i genomsnitt 106 vid årets början och 98 vid årets slut. Upplåningsbehovet 2017 blir totalt 254 miljoner kronor för de tre åren, om alla objekt hinns med. Ännu är inte investeringsprocessen tillräcklig för att veta att tidplanerna håller. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att analysera lånebehovets effekter. Med Socialdemokraternas budget nås ett genomsnittligt överskott på 2,31 % år 2017-2019. I nettodriftredovisningen är ingen justering gjord av eventuellt ökade kapitalkostnader och eventuella hyreshöjningar (exkl. Gummifabriken) till följd av genomförda investeringar. Detta kan innebära att för höga summor är avsatta, justering sker till revideringen i november, när analys av vad som kan genomföras av investeringsnivån är klar. 7

Driftbudgetens resultaträkning Det handlar i huvudsak inte om vilka ramökningar som kan ske till respektive nämnd och styrelse utan hur man använder alla de pengar som anslås totalt. God ekonomisk hushållning för bästa kvalitet och fokus på vem vi är till för har högsta prioritet. Därför är det inte acceptabelt att t.ex: - Bli bötfällda av IVO för att man inte genomför de beslut som tagits, nära en halv miljon kronor helt i onödan. - Skickar tillbaka 1 miljon kronor för att man inte hann med, Omsorgsnämnden - Inte söker statsbidrag för personal inom förskolan, pga lokalbrist. När behovet är känt och efterfrågan på plats är hög. - Har så dålig fakturakontroll att nära 5 miljoner kronor betalas i onödan, eftersom rätt upphandlat pris inte är samma som fakturerats - Brister i att inte upphandla inom givet ramavtal vilket innebär ett högre pris och sammantaget innebär detta omkring 3 miljoner högre kostnad. - Inte aktivt arbeta mer med arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron som ökat till 5,94 %, de psykosociala sjukdomarna är störst (2015). - Att bemanningsenheten ännu inte är komplett och att förvaltningarnas oplanerade arbetsupplägg är så omfattande att 6,7 miljoner i övertidsuttag respektive 10,1 miljoner i fyllnadstid betalades ut 2015. Till detta kommer 61 miljoner utbetald timlön, dvs. till största delen timvikarier. Viss fyllnads-, timoch fyllnadstid behövs men andelen är för stor och har ökat i jämförelse med 2014 trots besked om att man jobbar på det. Dessa exempel är sammantaget omkring 80-90 miljoner kronor av nettodriftkostnaderna. Kan inte vara god ekonomisk hushållning eller hållbar ledning och styrning. En tydlig brist på ordning och reda. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram åtgärdsprogram inom ovanstående exempel, mål är att minska dessa onödiga kostnader med minst 30 % (24 miljoner motsvarar hela Kulturnämndens budget 2015) I driftredovisningen har vi tagit hänsyn till de beslut som skett löpande hos kommunstyrelsen och som påverkar kommande budget, enligt vad som finns angivet i dokument K1 på budgetlänken. Dvs. full täckning för löneökningar och pensionsavsättning, ytterligare en bygglovsarkitekt bland annat. Även hänsyn är tagen till den ökade hyreskostnaden i Gummifabriken, enligt mail från ekonomiavdelningen 18 maj. Dock har vi gjort en organisatorisk förändring för år 2018-2019, se bilaga. Vi har minskat anslaget för Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till max 0,5 miljoner. Samt justerat ner 2019 centrala lönepott med 4 miljoner med hänvisning till att uppräkningen ligger högre än prognostiserade avtalsenliga höjningar. 8

Socialdemokraterna föreslår inte någon skattehöjning denna gång. Med bättre ledning och styrning, bättre kontroll, ordning och reda, samt genomförande av de sex fokusområdena, frigörs pengar för att medverka till en högre kvalitét. Dessutom bidrar den S-ledda rödgröna regeringens höjning av generella statsbidrag och de riktade statsbidragen, till ökad ekonomi för ökad kvalitét i välfärden. Nettodriftbudgeten Bokslut Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr 2015 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -1 659 769-1 727 916-1 812 441-1 872 676-1 933 589 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 1 684 837 1 782 934 1 865 489 1 919 141 1 972 846 Finansiella intäkter 5 503 5 600 6 600 6 600 6 600 Finansiella kostnader -2 279-6 994-5 728-8 287-11 815 ÅRETS RESULTAT 28 292 53 624 53 920 44 778 34 042 Investeringsbudget Nämndernas önskemål är brutto 946,7 miljoner under perioden 2017-2019 samt ytterligare 907,7 miljoner 2020-2021 och framåt. Ovanpå alla dessa miljoner ligger tilläggsbudgeten som uppgick till 174,6 miljoner från 2015 till 2016. Detta är inte rimligt och kan inte heller anses vara seriöst. Problematiken med hög budgeterad investeringsnivå är inte ny, men kan inte fortsätta i denna takt. Det är inte ekonomiskt hållbart! Investeringsprocessen har vi Socialdemokrater kritiserat under flera år och lämnat in förbättringsförslag som inte till fullo genomförts. Vi är politiskt överens om vissa delar, men förbättringstakten är skrämmande låg. Socialdemokraterna yrkar en nettoinvesteringsnivå 2017-2019 på 800,4 miljoner fördelat enligt vad som anges under respektive övergripande mål nedan. Beloppet inkluderar mark, exploatering samt avgiftsfinansierad vatten-, avlopp- och avfallsverksamhet. Vi yrkar dessutom återremiss på nämndernas önskemål för perioden 2020 och framåt, dessa objekt och summor skall gås igenom och prioriteras till en mer rimlig och seriöst genomförbar nivå. Främst är det investeringar i ny skola och förskolor som ligger efter. Saknas även realiserbara och attraktiva bostadsområden. Generella belopp enligt vad som anges, t.ex. energibesparing och Laganstråket, enligt dokument K2. De nämndspecifika investeringarna ligger på samma nivå som kommunfullmäktige beslutade i november 2015, med undantag av Campus, Räddningstjänsten, Kulturnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Medborgarnämnden vilka har beviljats önskad nivå. Erfarenheten visar att budgeterad nivå sällan behöver användas, men vi anser att det är viktigt att t.ex. Barn- och utbildningsnämnden når sin målsättning med IT och förbättrade inventarier för skola, förskola. De avgiftsfinansierade investeringarna har vi höjt. Nivån ligger på 55 miljoner årligen. Fortsatt utbyggnad av överföringsledningar och ledningsförnyelse av befintliga 9

vattenledningar är viktigt. Även några mindre reningsverk behöver åtgärdas. Dessutom finns det idag privata anläggningar som är i dåligt skick och riskerar att skada miljön. På avfallsidan behövs en upprustning för att kunna ta hand om matavfall och införa fastighetsnära förpackningsinsamling, återvinningsgården Sörsjö behöver en modernare och än mer funktionell utformning. Vad som kan genomföras under perioden 2017-2019 skall tekniska utskottet återkomma med. Värnamo kommun är sedan några år i ett läge där man inte längre kan finansiera investeringarna med eget kapital utan måste låna. Den låga räntan är gynnsam i detta skede men det går inte att förlita sig på nuvarande räntenivå de kommande 20-30 åren! Dagens upplåning får inte underminera finansieringen av välfärden som kommunen skall stå för. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att analysera finansiering och lönenivåns långsiktiga ekonomi. Eftersom kommunen står i tillväxt är både bostadsområden och annan attraktivitet, t.ex. kultur och fritid, nödvändig. Förhållandet mellan behov, eftersatt underhåll och lånebehov kommer att ställa stora krav på en strategisk investeringsnivå. I investeringarna prioriterar vi Socialdemokrater investeringar i förskolor, skolor, omsorg och miljö. Belopp i kkr Investeringsbudget 2017 2018 2019 SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 160 708 207 432 210 740 SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 28 500 37 500 56 500 SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 55 000 55 000 55 000 TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR 244 208 299 932 322 240 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -17 000-17 000-17 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA- ANLÄGGNINGSAVGIFTER -5 000-5 000-5 000 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR -22 000-22 000-22 000 TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 222 208 277 932 300 240 10

Uppdrag till nämnderna Jobb och framtidstro; Verksamheten i Värnamo Kommun ska främja fler och bättre jobb Idrotten har en stor betydelse för folkhälsan men också för attraktiviteten. Kommunens uppdrag är ungdoms- och breddverksamhet men även elitnivå påverkar positivt. För enkelhetens skull inför vi en budgetpost för sponsring/stöd till idrott som medför attraktivitet på ytterligare 500. Medborgarnämnden får i uppdrag att hantera detta extra bidrag. Det finns fortfarande en obalans mellan efterfrågade kunskaper och de arbetssökandens. Komvux fyller en viktig roll liksom Campus för att kunna erbjuda en mängd olika kurser vilka till stor del utformas tillsammans med arbetsgivarna. Campus och Komvux skall medverka i valideringar. Campus tillförs kompensation för ytterligare utbildningsledare samt för hyreskompensation till följd av större lokaler till teknikcentrum bl.a., enligt ekonomikontorets dokument. Mycket av kunskapsbristen ligger inte på högskolenivå, har redovisats. Socialdemokraterna har ju gett exempel på behovet av t.ex. svetsutbildning. Därför får Komvux ett särskilt uppdrag att, tillsammans med relevanta arbetsgivare, forma ett erbjudande om eftergymnasial utbildning med en kombination av samhällskunskap, demokrati och yrkeskunskap. Gummifabriken kommer att bli färdigställd under perioden. Vi bifaller kompensation till kulturnämnden och kommunstyrelsen för hyresnivån, redovisad från ekonomiavdelningen 18 maj, samt satsning på kulturvaktmästare, scenmästare m.m. enligt vad som ingår i grunddokumentet K1, budgetlänken för år 2017 och 2018. Vår förväntning på kulturnämnden är att i sin programverksamhet vara aktiv med evenemang i hela kommunen. En nivåhöjning sker av föreningsbidragen. Nämnden förväntar vi oss vara en aktiv aktör i den uppstart som nu sker i Gummifabriken. Evenemangen skall vara spännande, kreativa, välkomna alla människor samt viss del ha direkt inbjudan för barn och unga. Det nya biblioteket skall komma att höja attraktiviteten och bistå studenterna. Därutöver har vi ett förslag till nytt ändamål för VKIAB, bolaget som för tillfället endast har uppdraget att slutföra etapp 2. Se bilaga. Värnamo kommun anställer ett större antal medarbetare årligen, antingen för att personal slutar eller för utökad verksamhet. I kommunfullmäktige har vi haft en debatt om nyttan med sommarjobbande ungdomar, vi vidhåller vår uppfattning om att kommunen skall utöka utbudet och erbjuda alla ungdomar som vill, ett sommarjobb inom kommunen. Detta ger också en chans att visa upp vilken verksamhet som bedrivs och vilka kunskaper som krävs för att arbeta i något av de runt 250 olika yrkena som finns inom kommunens förvaltningar. 11

Det är också viktigt för oss som arbetsgivare att bereda praktikplatser samt även lönebidragstjänster till t.ex. funktionshindrade ungdomar. Medborgarnämnden ansvarar för VAC, som vi anser måste bredda sitt utbud av yrkesträning. Nämnden tillförs 700 årligen för ovanstående. Näringslivs- och arbetsmarknadspolitiken är så viktigt för både tillväxt och attraktivitet så att kommunen själv måste ta ett betydligt större ansvar för denna. Vi påminner om vårt motionsförslag Aktiv och strategisk lokal arbetsmarknads- och näringslivspolitik, feb 2016. Den organisationen innebär ett alternativt användande av alla de pengar som kommunen lägger idag varför det inte påverkar budgeten i stort. Att ha full fiber/bredbandstäckning är en viktig tillgänglighets- och konkurrensfråga. Värnamo Energi AB får uppdraget att bygga ut nätet så att 95 % täckning uppnås inom kommande tre år. Detta ägarkrav påverkar bolagets investeringsvolym, soliditet och likviditet. Vi ger Värnamo Stadshus ett särskilt uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram och redovisar nyttan kontra de ekonomiska konsekvenserna för koncernen och bolaget till följd av utbyggnaden. Vi anser att nyttan med utbyggnaden är av stor vikt för hela kommunens tillväxt. Till följd av ovanstående tillförs Kommunstyrelsen. Campus, Medborgarrnämnden, kulturnämnden nedanstående ramökning. Driftbudgeten 2017 2018 2019 Campus, utbildningsledare 600 600 600 Lönebidragstjänster, praktikplatser inom 700 700 700 kommunen Stöd till idrott som med attraktivitet 500 500 500 Höjd nivå för föreningsbidrag 100 100 100 Nivåhöjning för ökat antal feriejobb 400 400 400 Kulturverksamhet i Gummifabriken, inkl. riktat till ungdomar 2500 2500 Några exempel på investeringsobjekt som medför måluppfyllelse inom Jobb och Framtidstro. Investeringsbudgeten 2017 2018 2019 Östboskolans vuxenverksamhet och 10.000 20.000 34.300 förvaltningslokaler Nya bostadsområden 28.500 37.500 56.500 Gator och vägar, trafiksäkerhet 19.900 23.400 29.000 Parker (avvakta Apladalen tills 1900 2400 3500 områdesprogram finns färdigt) Folkets Park, akut upprustning 2000 5000 Intäkter beräknas enligt K2 från markförsäljningen. Exempel på färdigställda bostadsområden under perioden är Ekenhaga, Draken/Ödlan, Åminne och Nöbbele. I övrigt hänvisas till vår skrivelse 2016-05-14, bifogas, inför bostadspolitisk plan. 12

Största hindret för tillväxt, anges från näringslivet, är bristen på personal med rätt kunskap och kompetens. Vuxenutbildningen fyller därför en nyckelroll. Både den som sker inom Komvux ansvar som inom Campus. Östboskolan är för oss ett perfekt område för vuxenverksamhet, VAC och Komvux. Samt förvaltningslokaler vilket innebär att externt hyrda kan sägas upp, vilket i sin tur innebär att fler kontorslokaler i centrala Värnamo blir disponibla för privata marknaden. Det är positivt eftersom kontorslokaler anges som bristvara. Östboskolan har också ett bra läge i förhållande till sydsvenska krysset samt har även hållplats för pendling med tåg. Kultur och fritidsutbudet är också viktigt för attraktiviteten. För fritid anslås en investeringsram på 14 miljoner för de tre åren tillsammans. Att prioriteras till spontanidrottsplats, upprustning av inventarier och säkerhet. Simhallen har i särskild ordning fått ett underhållsanslag på 3 miljoner de tre åren. Investeringar i parker har en gemensam pott på 8 miljoner för samtliga tre år, att prioriteras inom tekniska utskottets önskemål. Folkets Park har i ett anslag på 7 miljoner totalt för de tre åren eftersom de byggnaderna är så eftersatta. God standard på gator och vägar förväntas. I vårt förslag tillgodoses de önskemål som tekniska utskottet angett inom den årliga investeringsram vi angett. Undantag är nivån för beläggningar och åtgärd vid förrådet. Inom ramen prioriterar vi GCM-vägar och trafiksäkerhet vid skolor. Ny cykel/mopedväg mellan Värnamo och Bor resp. till Bredaryd är något som behövs och skall genomföras, dock bedömer vi att fram till 2019 kommer endast 5 miljoner att gå åt eftersom arbetena ligger tillsammans med överföringsledningar och fjärrvärme. Det kommande stadsbussprojektet med klimatsmarta bussar, ser vi fram mot införs i Värnamo Stad och kopplar samman sydsvenska krysset med centrum. Även kollektivtrafik i östra kommundelen behöver förbättras. Ansvar för kommande generationer; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. Alla barn som lämnar grundskolan skall ha godkända betyg och kunna söka sig vidare till högre studier. Detta ställer stora krav på organisationen och skolan, men för en kommun som Värnamo är det omöjligt att ha något annat mål. Framtiden är beroende av kunskap och livsglädje. Trygga barn kan och vågar ta sina steg vidare i livet. Den plattformen som skolan är skall medverka till detta. En väl fungerande skola ökar kommunens attraktivitet, bidrar till positiv tillväxt och lockar fler att bosätta sig hos oss. Det duger inte att sätta ribban lite bättre än genomsnittet. Barn, unga och vuxna är värda mer, detta är en avgörande framtidsfråga. 13

Vi har under lång tid pekat på vikten av att eleverna får använda it som ett pedagogiskt verktyg, det är ett verktyg som används inom så gott som alla yrken idag och kan därför inte undantas i skolan. Vi ser till vår glädje att detta nu finns omskrivet i nämndens verksamhetsplan. Värnamo kommun ligger pinsamt efter. Vi utökar barnoch utbildningsnämndens budget för personalförstärkning inom förskola, fritids, skola och kulturskolan. Samt förstärker elevhälsan och utbildningskontot. Samt vi påminner om att många av de riktade statsbidragen ligger inom Barn- och utbildningsnämndens område. Socialdemokraterna hade ett motionsförslag om musikhögskola, som tyvärr avslogs. Vår ambition var en förstudie för att börja jobba med att kunna erbjuda kreativa utbildningar och en utbildning lokalt för dem som har en extra musikalisk talang, en kunskap som behövs. En utbildning som kan locka fler talanger till vår region. I avslaget fanns dock en öppning om att inrätta ett musik- och produktionsprogram på gymnasiet, vi bifaller detta samt tillför även kulturskolan ett anslag för att öka sin verksamhet. Både sunda förnuftet och forskningen säger att ett gott förebyggande arbete för unga ger stora vinster i framtiden, inte bara ekonomiska utan framför allt mänskliga. Vi har tidigare föreslagit att Värnamo kommun skall införa en s.k. social fond vars uppdrag är att finansiera, gärna i samverkan, förebyggande arbete inkl. kamp mot drogmissbruk. Vi tar fram detta förslag igen. Till följd av ovanstående tillförs Barn- och utbildningsnämnden och Medborgarnämnden nedanstående ramökning Driftbudgeten 2017 2018 2019 Personalförstärkning 9 200 9 200 9 200 Utbildning it-pedagogik 800 800 800 Musik- och produktion program 500 500 500 Social fond till förebyggande arbete 3 000 3 000 för unga Kulturskolan 200 200 200 För att uppnå övergripande mål Ansvar för kommande generationer ingår bland annat nedanstående investeringar. Investeringsbudgeten 2017 2018 2019 skolor 12.400 20.900 67.200 Förskolor 23.500 20.000 20.000 Extra renovering i Simhallen 1.000 1.000 1.000 Ungdomens hus, allaktivitet 2.000 Pengar finns för att Bor skola skall vara klar senast 2017, Trälleborgsskolan arbetas med varje år och är klar senast 2019, fordonsprogrammets nya lokaler och körgård tas i bruk senast 2018 och musiksalen på Bredaryds skola kan användas senast 2019. Trafikmiljön skall förbättras vid Kulturskolan senast 2018, Enehagsskolans skolgård utbyggd och klar senast 2019 och generell förbättring skall ske för 14

skolgårdar årligen. Kärda skola är i stort behov av bättre omklädningsrum, 6 mkr klart absolut senast 2019. Idrott och hälsa är ett ämne som behöver öka i omfattning. Vårt förslag om idrott varje dag inom skolan innebär olika kombinationer av rörelse och friluftsaktiviteter, alla kräver inte i klädombyte men viss del gör! Ny idrottshall för Gröndalsskolan/Trälleborg och renoverad hall på Rörstorpsskolan ingår enligt nämndens önskemål. För skolorna finns ett stort behov av förbättringar. Av olika skäl, såsom brist på mark och detaljplaner saknas underlag för att verkställa om- och nybyggnation av bland annat Forsheda och Rydaholms skola, samt en helt ny grundskola i Värnamo stad. Egentligen är behovet så stort att två nya skolor behövs, Östboskolan är inget alternativ, vilket innebär att vi yrkar att förstudie genomförs för två nya grundskolor som skall vara klara senast omkring 2019 respektive 2022. Brist på tidigare beslut har orsakat denna försening. Åkanten och Finnvedens gymnasium är också i behov av underhåll och viss ombyggnad, skall ske 2020-2022. Eftersatt byggnation och ökat barnantal har inneburit att brist på förskoleplatser är mycket stor. Även här ligger både markanvisning och detaljplaner oacceptabelt efter. I samband med Klöverängens förskola i östra Värnamo gjordes en generell ritning som är tänkt att användas på andra platser. är detta möjligt utan att hindra bästa marknyttjande, rymlig utemiljö och resurseffektiv verksamhet har vi inget emot att den utformningen används. Även befintliga, som Jannelunds och MossleIunds, förskolor ingår i budget. I vår budget finns 40 miljoner till nya förskolor, innebär kravet att minst en skall färdigställas (bör bli på Mossleområdet) och minst en ska påbörjas. Vi bejakar olika pedagogiska innehåll inkl. ur- o- skur. Inom förskolan är barn- och miljöperspektivet oerhört viktigt. I vår budget finns också utrymme för förbättrad ventilation i Ekbackens förskola. En översyn görs på samtliga förskolor och i budgeten bifalls 2 miljoner årligen för åtgärder. Skulle behovet öka, skall detta redovisas i god tid innan budget 2018. Folkhälsofrämjande arbete är stimulerande, ökar kreativiteten och hälsan. Därför är verksamheter som t.ex. Folkets Park och Simhallen så viktiga. Vi lägger också ett nytt förslag om ett ungdomens hus/kreativt allaktivitetshus och avsätter 2 miljoner kronor. En förstudie skall tas fram i samarbete med dagens unga, förstudien skall identifiera upplägg och utformning av en plats som skapar lust för rörelse, kreativitet och positiva möten, om detta kan ske i anslutning till Gummifabriken eller på annan plats lämnar vi öppet för tillfället. Pålitlig samhällsservice; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna 15

Fortfarande är Omsorgsnämndens verksamhet kontra budget ett bekymmer. Trots ökat anslag och miljoner i statsbidrag har nämnden svårt att få budgeten att räcka. I verksamhetsplanen pekar de på ett antal faktorer som ökar osäkerheten i prognoserna; åldersutvecklingen, ökat behov av personlig assistens och boende samt ökad efterfrågan på sjukvård och hjälpmedel. Organisatoriskt finns fortfarande brister. Efter en längre debatt genomfördes så en analys av omsorgsförvaltningen (ref; S- motionen var tar alla pengar vägen? ), nämnden rapporterar att man arbetar med de förslag till förbättringar i ledning och styrning samt ordning och reda, som konsultrapporten pekade på. Vår uppfattning är att detta arbete på intet sätt är klart. Vittnesmål kommer dagligen på stressiga scheman, korta hjälptider, ensamarbete, människor som inte får det stöd de önskar, som känner oro och otrygghet osv. uttalad kvalitét uppnås inte. Dessutom har inte den bifallna motionen om att städning av allmänna ytor skall göras av lokalvården och inte undersköterskor, genomförts än, trots beslut för snart ett år sedan. Nämnden tillfördes pengar 2016, men har misslyckats av oförklarlig anledning. Tack vare regeringens höjning av generella stadsbidrag kan vi tillföra nämnden en ramökning för personalförstärkning. Senast år 2019 skall också heltidsreformen vara implementerad. För folkhälsa och välbefinnande inom äldre- och funktionshinderomsorgen är den målmedvetna och brukarstyrda dagliga verksamheten viktig. För något år sedan togs ett projekt fram för daglig verksamhet. Men som vi upplever inte har genomförts i den utsträckning som önskats. Den dagliga verksamheten har också en rehabiliterande effekt. Vi föreslår en kraftsamling och utökning. Genom samordning av vikariattillsättningar skulle kvalitén underlättas och säkerheten med vikarier stärkas. Bemanningsenheten skapades, men har inte fått den effekt som vi Socialdemokrater kräver ska finnas. Fortfarande är det parallella system och en grav kritik. Vi tillför Servicenämnden 0,4 miljoner till administrativ förstärkning och ställer krav på organisationen enligt skrivelse, se bilagan. Brister i trohet mot ramavtal och fakturakontroll slösar onödiga pengar, se sid 6, en betydligt bättre ordning och reda krävs. Vi ställer krav på löpande avtalsuppföljning, fler stickkontroller och beställarutbildning. Upphandlingsnämnden ges i uppdrag att hålla samman detta arbete. Redovisning skall ske till kommunfullmäktige två gånger per år under perioden. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov minskas till max 0,5 mkr årligen. Måltiden handlar om god, näringsrik mat serverad i trevlig miljö. För skolbarnen ger den energi vilket medverkar till bättre kunskapskrav och lugnare miljö. Inom omsorgen är måltiden en av dagens höjdpunkter som dessutom medverkar till bättre hälsa och färre liggsår. Att kostnaderna för måltiden inte varit korrekt redovisad, har uppdagats under 2015, men det är fortfarande inte rimligt att chockhöja omsorgens måltidskostnad, därför ligger kompensationen kvar. Det är inte heller rimligt att starta en ny nämnd med den överbyggnad som krävs, och samtidigt dra ner ekonomin. Nämnden har uppdrag att jobba kostnadseffektivt med hög kvalitet, vi Socialdemokrater medger att eventuellt underskott regleras i årsbokslutet de kommande tre åren. 16

Omsorgsnämnden, Servicenämnden och Upphandlingsnämnden förstärks för aktiviteter som behövs under perioden. Driftbudgeten 2017 2018 2019 daglig verksamhet inom omsorg 500 500 500 Uppsökande verksamhet hos >80 år 600 200 200 Personalförstärkning omsorg 4 000 4 000 11 500 Utbildning omsorgspersonal 2 000 2 000 2 000 Utökad bemanningsenhet 400 400 400 För att uppnå målsättningen inom Pålitlig samhällsservice behövs t.ex. dessa investeringar som ingår i Socialdemokraternas budgetalternativ. Investeringsbudgeten 2017 2018 2019 Kök inom skola och omsorg 7.800 20.500 20.000 Upprustning av bostadsrätter inom 3.000 omsorgen. Skogslyckan Vatten, avlopp och avfallsverksamheten, avgiftsfinans 50.000 50.000 50.000 Maten som serveras inom kommunen skall vara välsmakande och serveras i en trevlig aptitretande miljö. Sedan köp-och säljsystemet infördes har ekonomin tydliggjorts, men vi ser också att fokus tas från syftet med måltiden till bara mat på en tallrik. Nämnden har påtalat stora investeringsbehov inom tillagningskök och mottagningskök, vi påminner om att det finns en måltidspolicy och riktlinjer är antagna. I Socialdemokraternas investeringsbudget ingår upprustning av Linnebergs kök 20 mkr klart senast 2019, Figy kök 20 mkr klart senast 2018 och Rydaholms skolkök 6 mkr klart senast 2019. Därutöver ingår också förbättringar i Pepparmyntans förskola, Mossleskolan och generell komplettering av storköksutrustning. En total översyn av 11 ytterligare kök behöver göras, 0,5 mkr finns till studie. Omsorgsnämnden aviserar ett ökat behov av gruppbostäder. Idag finns ett större antal ungdomar med funktionshinder som önskar flytta hemifrån, därför är det angeläget att bra bostäder med stöd finns för dessa. Men bostäder för enskilda personer anser vi bäst hanteras inom allmännyttans uppdrag, varför inte pengar avsätts i kommunens investeringsbudget. Nödvändig upprustning av befintliga bostadsrätter ingår. Oförutsedda fastighetsrenoveringar önskar nämnderna 10,8 mkr för de tre åren, vi minskar denna summa till 6 mkr. Helt klart är att behovet av underhåll inte är budgeterat enligt underhållsplanerna, men innan stora belopp avsätts kräver vi en total genomlysning. Separat avsätter vi underhållspengar till två fastigheter, Folkets Park och Simhallen. 17

Slutligen Denna fristående alternativa verksamhets- och investeringsbudget för Värnamo Kommun 2017-2019 utgår som sagt från alla de dokument som finns på budgetsidan http://www.värnamo.se/budget2017bbvår. De specialdestinerade statsbidragen som skall sökas, ingår inte i denna budget. Sökt belopp tillfaller oavkortat verksamheten. Vi har i texten i detta dokument motiverat våra förändringar och tillägg, varit tydliga med vilka förväntningar vi har på nämnderna. Vi anser att det är Kommunfullmäktiges ansvar att ta beslut om inriktning och förväntan, hur skall annars styrelse och nämnder få inriktningen för sitt kommande arbete? Vi är inte fullt nöjda med hur dagens ledning och styrning, ordning och reda sker inom kommunens ansvar, trots att det finns mycket kunnig och kompetent personal. Genom ett antal yrkanden pekat vi särskilt på förbättringar eller utredningar som kommer att behövas inför revideringen i november samt för kommande års arbete. Som underlag bifogar vi också några skrivelser som tillhör ämnesområdet. Värnamo kommun har många fördelar, men det gäller också att ta tillvara dessa och forma ett strategiskt arbete inför framtiden. Vi Socialdemokrater är fullt beredda att medverka till en ännu bättre Värnamo Kommun som samverkar med relevanta partners för att uppnå en god och framgångsrik hållbar kommun för invånare och besökare. Värnamo den 27 maj 2016 Socialdemokraterna i budgetberedningen Ulla Gradeen, Pär AJ Persson, Kent Blixt, Anette Myrvold och Anders Ferngren 18

Socialdemokraternas Yrkande Finansiella mål: Nettodriftkostnadens resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 %. Investeringarna (exkl. avgiftsfinansierat samt mark) bör inte under perioden överstiga en upplåning på 200 miljoner. Tilläggsyrkande Vision och övergripande mål: Vi yrkar att vision och övergripande mål formuleras enligt Socialdemokraternas förslag. Samt att Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att konkretisera sitt arbete för att nå dessa mål. Redovisas till kommunfullmäktige i oktober 2016. Socialdemokraternas Yrkande investeringsplan 2017-2021: 1. Uppdrag till Kommunstyrelsens tekniska utskott att i god tid innan november 2016 redovisa hur en årlig investeringsram på 55 miljoner årligen bäst kan prioriteras för att säkra tillgång till god vattenkvalitet, hållbart omhändertagande av avlopp samt hållbar avfallsverksamhet 2017-2019. Detta utan kraftig avgiftshöjning. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda investeringsvolymens ekonomiska konsekvenser. Gäller både investeringar i kommunala förvaltningen som i bolagen eftersom upplåning, räntor och borgensförbindelser påverkar den årliga nettodriftekonomin. 3. Återremiss på nämndernas investeringsönskemål för perioden 2020 och framåt. Uppdrag: genomgång av samtliga objekt för en rimlig prioritering och tidplan för genomförande. Samt analys av lämplig lånenivå för finansiering av investeringarna och analys av möjligt finansiering av ökade driftkostnader. 4. I övrigt bifall till Socialdemokraternas förslag. Socialdemokraternas Yrkande verksamhetsplan och årsbudget 2017-2019: 1. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att under perioden arbeta med de sex föreslagna fokusområdena (Personal, skolan, jämställdhet, kultur/fritid, miljö och samhällsplanering), sid 6. Rapport skall ske till Kommunfullmäktige i augusti varje år. 2. Kommunstyrelsen och Servicenämnden får ett särskilt uppdrag att omvandla 50 % av fyllnads-, mer- och övertid till heltidstjänster. En majoritet av dem tillförs bemanningsenhetens förbättrade vikarietillsättningar. 3. Kommunstyrelsens personalutskott får i särskilt uppdrag att samordna arbetet med förbättring av personalens hälsa. En åtgärdslista tas fram som innebär i första hand halvering av sjukfrånvaron. 4. Medborgarnämnden får i uppdrag att samordna arbetet med att fler praktikplatser erbjuds inom de kommunala förvaltningarna. En återapportering till kommunstyrelsen skall ske årligen angående hur många praktikantplatser som erbjudits samt inom vilket område. 19

5. Medborgarnämnden får ett särskilt uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen jobba vidare med ungdomskultur, mål att öka delaktighet, demokrati och utbud. 6. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen arbeta med energieffektiv och giftfri förskola. Under perioden skall fler förskolor än Nylund diplomeras. 7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram åtgärdsprogram inom vad som anges som onödiga kostnader, sid 7-8. Mål är att minska dessa onödiga kostnader med minst 30 %. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera nivån på den centrala lönepotten. Potten skall täcka faktiska kostnader för avtalsenliga höjningar, strukturförändringar och osakliga löneskillnader. Analyserade siffror redovisas Kommunstyrelsen senast oktober 2016. Eventuella justeringar ingår i reviderad budget, beslut KF november 2016. 9. Barn- och utbildningsnämndens vuxenutbildning får ett särskilt uppdrag att, tillsammans med relevanta arbetsgivare, forma ett erbjudande om eftergymnasial utbildning innehållande en kombination av samhällskunskap, demokrati och yrkeskunskap. 10. Medborgarnämnden får ett särskilt uppdrag att ta fram förslag på hur utbudet av arbetsträning på VAC kan breddas till att omfatta fler yrken än idag, samt också kombineras med förberedande yrkeskurs. 11. Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden får tillsammans med Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en förstudie för två nya grundskolor som skall vara klara senast omkring 2019 respektive 2022. Studien skall innehålla både förslag om fysiskt område inkl. trafiksäkerhet som lokalprogram för byggnadens kommande verksamhet. 12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vara huvudansvarig för en framtagande av en förstudie, ungdomens allaktivitetshus, som skall identifiera upplägg och utformning av en plats som skapar lust för rörelse, kreativitet och positiva möten. Om detta kan ske i anslutning till Gummifabriken eller på annan plats lämnar vi öppet för tillfället. Studien skall tas fram i samverkan med ungdomar. 13. Upphandlingsnämnden ges i uppdrag att utöka sin verksamhet med löpande avtalsuppföljning, fler stickkontroller och beställarutbildning för att undvika slöseri med skattemedel (ref exempel i verksamhetsplanen). Redovisning skall ske till kommunfullmäktige två gånger per år under perioden 14. Vi ger Värnamo Stadshus ett särskilt uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram och redovisar nyttan kontra de ekonomiska konsekvenserna för koncernen och bolaget till följd av utbyggnad av fiber/bredband i hela kommunen, 95 % täckning inom tre år. 15. I övrigt bifall till Socialdemokraternas förslag 20

Bilaga 1 DRIFTBUDGET 2017-2019 Utfall 33 478 +160 +180 +200 Antal invånare 1/11 f g år 33 500 33 638 33 818 34 018 Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2015 2016 2017 2018 2019 Kommunstyrelsen - Klk 59 231 62 146 66 346 64 930 65 656 Kommunstyrelsen - Campus 14 531 14 812 15 850 17 399 17 310 Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott 82 837 69 565 70 534 71 242 71 950 Överförmyndare 1 726 1 859 1 925 1 991 2 057 Kommunens revisorer 1 542 1 506 1 525 1 544 1 563 Upphandlingsnämnd 8 252 8 578 9 420 9 433 9 446 Servicenämnd 20 446 19 043 18 751 20 423 21 078 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor 21 496 23 865 24 563 24 580 24 597 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst 33 386 32 722 33 076 33 076 33 076 Kulturnämnd 24 259 24 177 26 888 31 017 31 072 Barn- och utbildningsnämnd 775 686 770 599 783 680 784 701 785 614 Omsorgsnämnd 531 578 548 270 553 059 553 348 560 980 Medborgarnämnd 137 296 138 385 142 601 142 664 139 728 Summa nämnder 1 712 266 1 715 527 1 748 218 1 756 348 1 764 127 Övrig verksamhet -4 513 6 100 7 100 5 100 5 100 Centrala lönemedel Ingår ovan 31 268 75 340 122 863 169 584 Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar -16 071 0 0 0 0 Pensioner 35 801 30 955 30 828 32 785 34 573 Kapitaltjänstintäkter -151 141-145 933-142 753-144 628-146 603 Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar 1 576 342 1 637 917 1 718 733 1 772 468 1 826 781 Avskrivningar 83 427 89 999 93 708 100 208 106 808 Verksamhetens nettokostnader 1 659 769 1 727 916 1 812 441 1 872 676 1 933 589 Bokslut Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr 2015 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -1 659 769-1 727 916-1 812 441-1 872 676-1 933 589 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 1 684 837 1 782 934 1 865 489 1 919 141 1 972 846 Finansiella intäkter 5 503 5 600 6 600 6 600 6 600 Finansiella kostnader -2 279-6 994-5 728-8 287-11 815 ÅRETS RESULTAT 28 292 53 624 53 920 44 778 34 042 21