Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015
jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera även av städserviceenheten. Tanken med den nya verksamheten är bl.a. att skapa samordningsfördelar mellan fastighetsförvaltning och städning för att kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler inom fastställda ekonomiska ramar. Fastighetsindelningen Fastighetsdriftenheten Städserviceenheten Fastigheterna delas in i de olika kategorierna enligt bilden nedan. Övrigt (lantegendomar & saneringsfastigheter) 13% Förvaltningsfastigheter 10% Räddningsfastigheter 2% Omsorgsfastigheter 13% Kultur- o fritidsfastigheter 19% Utbildningsfastigheter 13 % Förskole- o skolfastigheter 30% Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 Fastighetschef Aline Sales 2
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för: kommunens lokalförsörjning - Uppgiften inkluderar att hyra in och hyra ut lokaler för kommunens behov ny-, om- och tillbyggnader av kommunens byggnader och bebyggda fastigheter, inklusive frilufts- och idrottsanläggningar. förvaltning, utveckling, underhåll och drift av kommunens byggnader och bebyggda fastigheter, inklusive frilufts- och idrottsanläggningar. Uppgiften inkluderar även mediaförsörjning för kommunens verksamheter (el, fjärrvärme, VA, bredband? mm) i dessa lokaler och anläggningar. att upprätta avtal respektive förslag till avtal vid förvärv och överlåtelse av fastigheter förvalta och vårda/underhålla (fast) konstnärlig utsmyckning av/på/i kommunens byggnader. (Här är fastighetsverksamhetens roll fortfarande lite oklart. Det saknas kunskap inom underhåll av konstnärlig utsmyckning) Införa internhyra - Identifiera kostnadsbilden för respektive fastighet. - Upprätta hyreskontrakt. - Fastslå samt införa gränsdragningslista mellan hyresgäst/hyresvärd med avseende på fastighetsskötsel, drift och underhåll. Kommunplanuppdrag 2015:1 - Utreda bolagisering. Eventuellt ta in en sakkunnig konsult. - Ta fram förslag till hyror. Utgå ifrån internhyror. - Teckna alla hyreskontrakt mellan kommunen och externa hyresvärdar. Ta fram nytt försäljningspaket - Inventera fastigheter som kan avyttras. I första hand avyttra de som inte har kommunal verksamhet. Inventera fastigheter med stora underhållsbehov som bör avyttras. Fastighetschef Aline Sales 3
En giftfri vardag - PCB sanering i sporthallen. - Säkra giftfria material vid om, - och nybyggnation. Handlingsplan minskat antal barn i förskolan 2015:6 - Här berörs fastighetsverksamheten i högsta grad. Viktigt att snabbt kunna erbjuda lokaler. Inrätta en funktion för lokalsamordning med kompetens, mandat och innehåll enligt intentionerna i ärendet. Lokalsamordnare rekryteras. - Upprätta och löpande hålla underhålls- respektive lokalförsörjningsplaner uppdaterade. Demensplatser 2015:10 - Utredning av demensplatser. Omsorgsförvaltningen har det som uppdrag men fastigheten berörs i högsta grad. Utreda nybyggnation eller ombyggnation. Budget 1,5 miljoner för utredningen finns. Energiförbrukning. Minska med 1 % per år. - Inventera fastigheter som kan energieffektiviseras. Identifiering av de största energitjuvarna avseende el, värme och vatten. - Energianalys per fastighet. Jämförelsetal per kvm. Ta fram åtgärdsplan. - Balder: Utredning och åtgärder för förbättring av rumsklimat- och luftkvalitet. Att få till en fungerande organisation med både personella och ekonomiska resurser. - Utred kompetens och resursbehov i organisationen. - Utvecklad och ökad kompetens i fastighetsförvaltningsfrågor. - Besätta två vakanta platser. (fastighetstekniker och fastighetsskötare) - Omfördela ansvarsområde för fastighetstekniker och fastighetsskötare. - Utveckla arbetsplatsträffar (APT) - Klarlägga samt följa upp Fastighetsmål totalt samt på individnivå. - Ta fram samt följa upp nyckeltal för verksamheten. - Planera för, samt genomföra ett antal studiebesök/utbildningstillfällen för medarbetare. - Mässor. Utveckla vårt fastighetssystem - Utbilda medarbetare inom Incit Xpand-systemet. (driftteknik mfl.) - Utveckling av fastighetssystemet Incit Xpand (bl.a. för arbetsorderhantering) - Utveckla användning av fastighetssystemet där varje enskild fastighet nulägesanalyseras och påförs kostnader, intäkter m.m. fullt ut (Incit Xpand) - Upprätta ett samlat fastighetsregister (innebär koppling mellan anläggningsregistret i Agresso och övrig fastighetsinformation i Incit Xpand) Fastighetschef Aline Sales 4
Övriga aktiviteter - Utföra fastighetsunderhållsåtgärder, enligt separat plan, beslutad i TSN (ej att hänföra till investering) för undvikande av kapitalförstöring. Säkra arbetsmiljön för verksamhet som bedrivs inom lokalerna, uppnå tillgänglighetskrav. - Övriga åtgärder se förslag till Underhållsplan 2015 (G:\SB\4. Fastighet\Administration\UH-planer\2015) - Digitalisering av ritningar. - Avtal/Upphandlingar för kostnadsreducering samt för att underlätta det dagliga arbetet. Tecknande av ramavtal, där sådant saknas, samt genomgång och omförhandling av befintliga avtal (tillsammans med inköpare) - Upprättande/revidering av skötselplaner för fastighetsytor avseende ytor som utförs på entreprenad. - Upprättande av internt avtal mellan Fastighet och Mark och Service avseende skötsel av grönområden respektive vinterhållning av fastighetsytor. Simhallen; Ventilation Actic Paradisskolan; Renovering/ombyggnad slöjdsal & hemslöjd Paradisskolan; hus 3 (matsal mm) fönsterrenovering Alsterbro skola Högstadiebyggnad: Omläggning av yttertak Alsterbro skola; Sporthallsbyggnad: Belysning & byte golv Fagerslättskolan gymnastikhall omläggning tak Nybro sporthall: PCB sanering. Byte fönster; dränering Till- och ombyggnad förskolan Skattkistan Demensplatser; förstudie, utredning, projektering Åkrahällskolan; hus 1-5 Isolering/nytt tätskikt tak HVB-hem Åtgärder efter energieffektiviseringsinventering Åtgärder flödesdebitering fjärrvärme Åkrahällskolan; hus 1 Renovering kemisalar Åkrahällskolan; Brand- och utrymningslarm Balder - Ombyggnad vid lastkaj Åkrahällskolan: Modernisering och tillgänglighetsanpassning av aula Hanemålaskolan; Träslöjdsal renovering Förskolelokaler - Låta uppföra ny förskola Vitsippan, inkl. ny lekmiljö, enl. Nybromodellen för inflyttning augusti 2015 (lokalen ska hyras). Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 Fastighetschef Aline Sales 5
- Till- och ombyggnad av Fsk Skattkistan för att täcka LOK s lokalbehov för förskoleelever. Samt inrättande av Nybro kommuns första nattisfunktion. Inflyttning hösten 2016. - Mindre ombyggnationer och renoveringar. Skollokaler - Paradisskolan; Renovering/ombyggnad slöjdsal & hemslöjd - Åkrahällskolan; hus 1-5 Isolering/nytt tätskikt; Brand- och utrymningslarm - Fagerslättskolan gymnastikhall omläggning tak. Fritidsanläggningar - Nybro sporthall: PCB sanering. Byte fönster; dränering. Omsorgen - Demensplatser; förstudie, utredning, projektering. - Mindre ombyggnader och renoveringar. Tillhandahålla städtjänster enligt uppdragsgivarens beställning. Planeringsförutsättningar 2015 Minskad budget 2015 Ny indelning av Städserviceenheten i tre områden Ny organisation med en städchef och tre nya enhetschefer. Upplärning och internutbildning av nya enhetschefer Stort behov av ett nytt datorbaserat kalkylprogram - Ta fram samt följa upp nyckeltal för verksamheten - Tillhandahålla städtjänster enligt uppdragsgivarnas beställningar - Genomgång av städtidskalkyler - Revidering av städavtal - Genomföra kundenkät 1 ggr/år eller vartannat år - Utbildning av icke utbildad personal enl. SRY - Besöka städmässa Fastighetschef Aline Sales 6
- Verkställa städserviceenhetens nya organisation - Arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön - Produktblad med första hjälpen information på alla städvagnar - Kompetensutveckla genom deltagande i nätverk - Utbilda medarbetare i städmetoder, städmaskiner och ergonomi mm - Höghöjdsutbildning för 1-2 medarbetare - Se över ansvarsfördelningen mellan städserviceenhet och verksamhetsutövare - Förbättra samverkan med verksamhetsutövare - Regelbundna kvalitetskontroller av hur städningen är utförd - Nytt kalkylprogram - Förändringar med andra av uppdragsgivarnas verksamheter - Delta med städ kompetens i fastighetsverksamhetens underhålls- och investeringsprojekt - Serva kommunala verksamheter vid akuta städbehov - Kvalitetskontroller - Produktblad med första hjälpen information (kemikalier) på städvagnar - Uppföljning av sjukfrånvaro - Kundnöjdhet - Antalet certifierade städare - Kostnad per kvadratmeter (där avtal finns) - Genomsnittlig avverkningsgrad på förskola - Genomsnittlig avverkningsgrad på skola - Genomsnittlig avverkningsgrad på fritids Fastighetschef Aline Sales 7