Delårrapport 1 Kultur- & fritidsnämnden
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Uppföljning av målen... 4 3.1 Kund... 4 3.2 Samhälle och miljö... 12 3.3 Medarbetare... 16 3.4 Ekonomi... 18 4 Avstämning av nämndspecifika uppdrag... 25 5 Riskkontroll... 26 5.1 Ekonomi... 26 6 Omvärldsanalys och framåtblick... 27 6.1 Med utblick mot -2019... 27 Bilagor Bilaga 1: Internkontroll egen regi Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 2(30)
1 Sammanfattning Inledning Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kultur- och fritidsutbud för kommuninvånarna. Nämndens uppdrag är att säkerställa Väsbybornas tillgång till kommunalt finansierade tjänster, svara för finansiering, utöva tillsyn, följa upp och utvärdera kvaliteten i de verksamheter som ligger under nämndens ansvar. Våra kontakter med invånare kännetecknas av respektfullt bemötande och vi bidrar till ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor. Genom goda relationer med kommunens utförare skapar vi förutsättningar för välfärdstjänster som präglas av kvalitet och valfrihet. Ekonomi Per Delår 1 uppvisar kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat på 0,6 mkr. et grundar sig dels i kapitaltjänst som inte hunnit falla ut, dels i överskott inom personal och dels i icke nyttjade medel inom idrottssidan. Nämnden har samtidigt haft ökade kostnader för ersättning till fritidsgårdar, väktare/larm och Messingen än budgeterat. Trygghet Nämnden har ett fortsatt stort fokus på trygghetsskapande åtgärder. Kultur- och fritidskontoret för en kontinuerlig dialog med samtliga fritidsgårdar, VEGA och fritidsfältare gällande samverkan för att skapa trygga mötesplatser för ungdomarna i Väsby. Nämnden har infört ett bidrag till föreningar som deltar i vuxenvandring fredagar och lördagar. Vandringen sker i samverkan med fältare och fritidsgårdar. En fritidsfältare har projektanställts för att ytterligare öka vuxennärvaron ute på fältet, fritidsfältaren ska även skapa möjlighet till spontanidrott enligt önskemål från ungdomarna. Fritidsfältaren kommer arbeta tillsammans med kommunens ordinarie fältare.kultur- och fritidskontoret samverkar med ett par idrottsföreningar, privatpersoner samt Djurgårdsandan för att erbjuda alla ungdomar möjlighet till organiserad spontanidrott i olika former. Kontoret strävar även mot att öppna upp vissa tider i idrottshallar för spontanidrott. Det är även viktigt att säkerställa ytor för spontanaktivitet utomhus för alla åldrar i bostadsnära områden. Ytor för spontanaktivitet ökar möjlighet till fysisk aktivitet, meningsfull fritid, möten över generationsgränser samt ökad vuxennärvaro utomhus vilket leder till ökad trygghet i dessa områden. Nytt scenrum En av nämndens mest spännande uppgifter framgent är utvecklingen av det nya scenrummet i Messingenhuset. Det håller på att utvecklas till ett attraktivt kulturnav i centrala Väsby med en scen för såväl scen- som musikframträdanden. Messingen ska ge såväl nuvarande som framtida Väsbybor en spännande mötesplats och bidra till en än mer levande kulturkommun. Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt uppdrag i att vara drivande i programprocessen och efter dess uppförande att fylla det med spännande aktiviteter. Från och med februari ansvarar vi för driften av huset. Nämnden har en utmaning i att säkerställa en smidig resa för verksamheter och föreningar från det gamla kulturhuset till nya, attraktiva lokalerna. En ny Messingenchef är också precis rekryterad. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Leif Bejhed Maria Röstberg Kultur- och fritidsnämnden ska genom att vara lyhörda, möta sina kunder och noga följa omvärlden planera för samt vidmakthålla funktioner som sätter Upplands Väsby på kartan. Inom nämndens ansvarsområde ligger följande uppdrag: Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 3(30)
Kulturverksamhet (bibliotek, musikskola, Gunnes gård, ungdomskultur, allmänkultur, konst, föreningar, bidrag). Fritidsverksamhet (idrottsanläggningar, friluftsanläggningar, föreningar, bidrag). Ungdomsverksamhet (fritidsgårdar, Vega, vänortsutbyte). I den nya kommunorganisationen som trädde i kraft den 1 juli har nämnden ett utökat uppdrag att också ansvara för de verksamheter i egenregi som tidigare låg under utskottet för Väsby Välfärd. 3 Uppföljning av målen 3.1 Kund Kultur- och fritidsnämnden ska med ett tydligt och välförankrat kundperspektiv bidra till en attraktivare kommun. Målbilderna är tydliga i Vision 2040: Väsby växer med ständigt nya människor som vill bli väsbybor. Väsby stad är lätt att nå, kul att vistas i och en plats du gärna återvänder till. I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar. Väsby är en stad med hjärta, en trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. Här är det enkelt för alla att aktivt delta i samhället oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet. 3.1.1 Kunden i fokus Kultur- och fritidsnämnden bidrar i hög utsträckning till att Visionen ska förverkligas. Detta bland annat genom att tillhandahålla attraktiva tjänster av hög kvalitet, värna om ett rikt kulturutbud och föreningsliv och möjliggöra för attraktiva idrotts- och rekreationsmöjligheter. Kultur- och fritidsnämnden har överlag verksamheter med mycket nöjda kunder enligt den NKIundersökning och Våga Visa-samarbetet som genomförts under tidigare år. Vissa förbättringar har skett sedan nämnden börjat mäta NKI i verksamheterna, vilket indikerar att nämndens högt ställda krav gett vissa resultat. Nämnden kommer fortsatt under året ställa höga krav på kvalitet inom sina verksamheter. 3.1.1.1 Kvalitetsutveckling Inom musikskolan är nätverket Våga Visa kulturskola en del av den årliga kvalitetsuppföljningen sedan år 2010. Arbetet sker i samverkan mellan kommunala kulturskolor där Upplands Väsby, Stockholm, Nacka, Huddinge, Haninge, Ekerö, Värmdö och Järfälla deltar idag. Nätverket består av en styrgrupp och en samordnargrupp. I styrgruppen deltar idag förvaltningschef för kultur-och fritidskontoret och i samordnargruppen kulturstrategen. Under är Upplands Väsby även värdkommun för samordnargruppen, vilket innebär fler åtaganden, exempelvis att hålla i samordnarmöten och planera övriga aktiviteter inom nätverket. Våga Visa-metoden innehåller tre delområden: Observationer självvärderingar kundundersökningar. en från kundundersökningarna inom Våga Visa presenteras som ett NKI-resultat. Undersökningen görs av ett externt företag, CMA research som är gemensamt upphandlat inom Våga Visa-kommunerna. Under vecka 14-16 i år, har musikskolan blivit observerade av gemensam kommungrupp inom nätverket, bestående av Stockholms stad, Järfälla och Nacka. Gruppens observationsrapport kommer Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 4(30)
vara ett viktigt underlag i uppföljningsarbetet närmast framöver och ger nämnden en aktuell överblick av verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet ska kulturstrategen, i dialog med musikskolechef ta fram en tydlig strategi för hur och när vi följer upp observationen. Denna insats är ny för i år på kultur-och fritidskontoret. En medarbetare från kultur- och fritidskontoret deltar i ett nätverk för storstockholms kommuner, Nätverket för kvalitet och styrning. Målet är att utbyta erfarenheter kring arbetet med kvalitet och styrning inom kultur, idrott och fritid, samt utveckla samverkan kring jämförelser, kvalitetsuppföljning och resultatmätning. Nätverket jobbar för närvarande med två delprojekt, det ena tittar på om vi kan hitta gemensamma nämnare för nyckeltal, och det andra funderar kring ett forskningsprojekt som heter konsten att mäta det omätbara vilket drivs av två forskare från Handelshögskolan. I början av genomförde kultur- och fritidskontoret en kultur- och fritidsvaneundersökning. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad kommuninvånarna gör på sin fritid, i vilken grad olika anläggningar och fritidsområden nyttjas och vad kommuninvånarna har för önskemål inom kultur- och fritidsområdet. Undersökningen genomfördes via enkäter till ett representativt urval av invånare i åldern 10-74 år. I samband med kultur- och fritidsvaneundersökningen genomfördes även en anläggningsundersökning som skickades ut till alla bidragsberättigade föreningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvar. Syftet med undersökningen var att ta reda på föreningarnas framtida behov av lokaler/anläggningar för att kunna bedriva sina verksamheter på ett önskvärt sätt och erbjuda Väsbyborna möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter. 3.1.1.2 Väsbyborna ska uppleva att de tjänster nämnden finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Målet kan ej bedömas Kommentar NKI mäts årligen genom enkätundersökningar som ett externt anlitat företag håller i. Årets NKI-undersökningar för biblioteket har genomförts och en preliminär prognos visar att kundnöjdheten sjunkit något sedan förra årets mätning. Analys av resultatet kan först göras när det slutgiltiga resultatet redovisas och då även inkluderar den kundenkät som biblioteket själv distribuerar ut till sina besökare, kallad NKI bokbussen. Kundnöjdhet på kommunens fem fritidsgårdar mäts också genom NKI. Dessa är Väsbygården, Grimbogården, Runbygården, Smedbygården samt Vega. Årets NKI-undersökning på fritidsgårdarna har inte genomförts och sammanställts ännu. För verksamheten Gunnes gård genomförs årets NKI-undersökning längre fram i vår, för att få högre svarsstatistik. En förändring i år är att enkäterna ska delas ut av verksamhetspersonalen och fyllas i direkt efter besöket. Detta är också en metod för att öka svarsstatistiken. Medley gör en årlig enkätundersökning för samtliga sina badanläggningar. Mätningen görs på en femgradig skala. På frågan om helhetsbetyg för anläggningen fick Vilundabadet ett betyg på 4,0. För samtliga Medleys anläggningar i tidigare undersökning var medelbetyget 4,0. Undersökningen görs på årsbasis. Två nya nyckeltal föreslogs i Flerårplan med budget 2017-2019. Det ena handlar om nöjdhet med Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 5(30)
Messingen. Sedan 1 ferbuari har kommunen tagit över driften av Messingen. Många utmaningar kvarstår, bland annat att arbeta för ett gott kundbemötande, välfungerande rutiner vid fakturering och bokningar, samt att gradvis fortsätta öka tillgängligheten. Det andra nya nyckeltalet är att försöka hitta sätt att mäta nöjdheten vid kommunens spontanidrottsanläggningar (exempelvis motionsspår och utegym). Under ska tjänstemännen undersöka hur en sådan kundundersökning skulle kunna se ut. Målnivåer för dessa två nya nyckeltal kommer att föreslås i Verksamhetsplan med Budget, efter ett arbete med att försöka identifiera nuläget och genomföra en omvärldsbevakning för att hitta relevant målnivå. Flera av nämndens verksamheter har så kallad prestationsersättningssystem med kvalitetskrydda. Ju nöjdare kunder verksamheterna har, desto högre kvalitetskryddeersättning erhåller de. Möjligheten till ersättning utifrån kundnöjdhet bör främja god kvalitet i verksamheterna. Nyckeltal Mål T1 Följs upp i NKI Bibliotek 83 80 T2 NKI Fritidsgårdar 77 76 T2 NKI Vega 84 80 T2 Andelen nöjda kunder i musikskolan, i procent 94 90 ÅR Helhetsbetyg Vilundabadet 4 4 ÅR NKI Gunnes Gård 76 80 ÅR Handlingsplan Uppföljning och handlingsplaner NKI NKI är ett viktigt mått för nämnden, då det mäter kundnöjdheten med flera av nämndens verksamheter. Vid avvikelser från målnivåerna begär kontoret in handlingsplaner av utföraren i fråga där det ska framgå dels en analys av resultatet och dels en strategi för hur kundnöjdheten ska öka. Kvalitetskrydda för god nöjdhet Flera av nämndens verksamheter har så kallad prestationsersättningssystem med kvalitetskrydda. Ju nöjdare kunder verksamheterna har, desto högre kvalitetskryddeersättning erhåller de. Möjligheten till ersättning utifrån kundnöjdhet bör främja god kvalitet i verksamheterna. Hitta nya metoder att följa behov och önskemål Nämnden behöver vara ständigt uppdaterat kring vilka behov och önskemål som Väsbyborna har. Under perioden bör nämnden hitta nya sätt att följa behoven. Medborgardialog, medborgarbudget, önskebrunnar, enkätundersökningar, omvärldsbevakningar osv. är viktiga steg i detta arbete. Nämnden bör undersöka eventuella nya arenor för att följa medborgarnas, och olika målgruppers behov. Kultur- och fritidsvaneundersöknigen visar Väsbybornas nuvarande fritidsvanor och önskemål, resultatet är ett bra underlag för det strategiska arbetet. Dock tyder svarsfrekvensen på att enkätundersökningar kan kräva kompletterande undersökningar för en komplett bild. Inom kultur- och fritidsområdet är alla Väsbybor tänkbara kunder, medan endast en del är det. En stor utmaning är att ta reda på vilka som inte tar del av kommunens kultur- och fritidsutbud och ta Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 6(30)
reda på varför de inte tar del av utbudet samt deras behov och önskemål. 3.1.2 Mångfald I Vision 2040 är mångfald en viktig aspekt: "Väsby stad är en plats för folkliv med en mångfald av såväl företag, välfärds- och kommersiell service, kunskap, kultur och fritid." Nämnden behöver ständigt vara uppdaterad kring vilka behov och önskemål som Väsbyborna har. Under perioden bör nämnden hitta nya sätt att följa behoven. Medborgardialog, medborgarbudget, önskebrunnar, enkätundersökningar, omvärldsbevakningar osv. är viktiga steg i detta arbete. Nämnden bör undersöka eventuella nya arenor för att följa medborgarnas, och olika målgruppers behov. 3.1.2.1 Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkerställas Målet kan ej bedömas Kommentar I Flerårsplan med budget 2017-2019 har nämnden har helt nya nyckeltal inom detta område, samtidigt som tidigare nyckeltal om antalet olika utförare har tagits bort. De nya nyckeltalen visar på mångfalden av olika aktiviteter och utbud i kommunen, oavsett utförare. Mångfald av kulturuttryck och idrotter innebär att Väsbybor med olika preferenser och bakgrunder ges möjlighet att hitta ett utbud som är lockande. Dessutom ger det förutsättningar för vidgade vyer och möjlighet att ta del av aktiviteter man aldrig annars upplevt. Inga nya utförare har tillkommit för. Nyckeltal Mål T1 Följs upp i Antal verksamheter/aktiviteter i annan regi 6 6 6 6 T1 Handlingsplan Mångfaldsplan Nämnden konkurrensutsatte 2013 fritidsgårdsverksamheten, vilket resulterat i tre nya utförare; ett mindre lokalt företag och två stora ideella organisationer. Under åren framgent ska nämnden fortsatt verka för goda förutsättningar för samtliga utförare, såväl kommunala som fristående. Intressant är att titta närmre på samverkan med cilivsamhället i olika frågor. 3.1.3 Kunskap och lärande Nämndens bidrag till förutsättningar för livslångt lärande är bland annat bidrag till studieförbund och föreningar, en högkvalitativ musikskola samt den pedagogiska verksamheten vid Gunnes gård. Vision 2040 sätter agendan: "Alla elever når sin fulla potential. I Väsby får man vara bäst." Nämnden bidrar på olika sätt till en fortsatt skolutveckling i Väsby: Läsprojekt Bokkicken för pojkar i samarbete med biblioteket, idrottsföreningar och Kulturrådet. Syftet med projektet är att främja unga pojkars läsande för att bidra till att förbättra in- Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 7(30)
lärningsförmåga och därmed skolresultaten. Forskning har visat att pojkar i åldern 10-12 ofta ligger något efter i läskunskap gentemot flickor. En viktig del i att främja läsning är att se vuxna i omgivningen läsa, varvid även föräldrar till barnen blivit inbjudna till att delta. Då allmänhet och föreningar varit mycket positiva till denna satsning har nämnden beslutat att projektet skall bli årligen återkommande. Läxläsning i fritidsgårdarna: föra en kontinuerlig dialog med de nya utförarna för att säkerställa att de också tar ansvar för de ungas lärande. "Kulturskoleprojekt" konst och teater: en meningsfull, skapande fritid förbättrar ungdomarnas förmåga att lära. Detta projekt har nämnden beslutat göra permanent. Fortsatt dialog med idrottslärare om optimala idrottslokaler, inventarier mm för att säkerställa en god miljö för idrottsundervisning. Aktiv medverkan i "Ett Lärande Väsby". Tjänsteman från kultur- och fritidskontoret medverkar i delprojektet kring skollokaler i syfte att bidra med kompetens och lärande kring bland annat idrotts- och fritidslokaler kopplade kring skolan. 3.1.3.1 Nämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Målet kan ej bedömas Kommentar Biblioteket gör mycket för att främja läsandet och läsförmågan hos kommunens medborgare. Hela folkbibliotekets målgrupp ska möta läsfrämjande insatser. För vuxna kan det handla om författarbesök, boktips, afternoon tea eller våra två nystartade bokcirklar. Biblioteket arbetar också med att stötta förmedlare av läsning, exempelvis har utbildning hållits för högläsare på äldre boenden i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. SFI-klasser bjuds in till biblioteket för att få hjälp att hitta passande läsning. Att få barn och ungdomar intresserade av att ta till sig litteratur av växlande karaktär är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Att ta till sig litteratur kräver mer än att läsa texten, barn och unga erbjuds flera olika former att diskutera, skapa och reflektera kring litteratur. Det kan vara boksamtal, sommarboken, workshops, läsprojekt med idrottsföreningar, författarbesök, skrivar- eller tecknarverkstäder eller deltagande i någon av våra två bokklubbar och mycket annat. Det går också att boka tid med bibliotekets egen läscoach om läsningen går trögt och du behöver lite extra hjälp eller om läsningen flyter på bra och du bara vill utveckla läsningen och ha någon att prata böcker med. Alla sexåringar i kommunen bjuds in till visning av biblioteket med sagostund, där de också får sitt första egna bibliotekskort. De yngre barnen har chans att möta biblioteket bland annat på sagostund och minibio. Här spelar också bokbussen, som besöker alla kommunens förskolor, en unik roll i förskolornas arbete med läsfrämjande. För de allra minsta (6-15 månader) erbjuds Småstund med rim, ramsor, sång och lek med ord och ljud varje vecka. Biblioteket hjälper också till och stöttar pedagoger och andra läsförmedlare genom nätverk, föreläsningar och utbildningar. Gunnes gård har som mål att 70 % av de skolor som kommer på besök ska vara så nöjda att de återkommer inom 4 år. Anledningen till att det är ett 4-års intervall är att samma lärare/lärarlag på en skola ska ha möjlighet att återkomma med sin nästa kull elever. Under delår 1 har endast ett litet antal skolor hunnit komma till Gunnes gård, eftersom verksamheten öppnar för skolbesök i mars. Hittills har 21 skolor besökt Gunnes gård av ca 95 som det brukar Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 8(30)
vara på helårsbasis, men det är för tidigt att utläsa ett resultat redan nu. Något som är synligt är dock att alla skolor i Upplands Väsby förutom 1 har besökt gården, och den skolan kommer förhoppningsvis till hösten. Det skulle betyda att vi har 100% återkommande skolor från Upplands Väsby. Som resultatet ser ut nu är antalet återkommande skolor från Upplands Väsby 90%. Förutom återkommande skolbesök till Gunnes gård har vi ett relativt nytt nyckeltal för klassbesök vid biblioteket. Dessaa nyckeltal ger en antydan om hur väl nämndens verksamheter kan stötta och nyttjas för våra ungdomars lärande. Nyckeltal Mål T1 Följs upp i Andel elever i musikskolan som anser att de lär sig mycket (procent) Andelen skolbesök som återkommer till Gunnes gård Antalet klassbesök vid biblioteket NKI skolbesökare Gunnes gård 92 90 ÅR 70% 90% ÅR 100 71 T2 Handlingsplan Fortsatt kulturutveckling Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för livslångt lärande genom flera av sina verksamheter, inte minst Gunnes gård, biblioteket och musikskolan. Fler mindre projekt har startats med syfte att ytterligare främja detta, såsom projektet Bokkicken och nya konst- och teaterverksamheter. Fler liknande idéer som skapar förusättningar för lärande kommer att utredas under planperioden. 3.1.4 Trygghet och hälsa Väsby har en stor utmaning i trygghetsperspektivet. Tillsammans med alla våra samarbetspartners, övriga kontor och civilsamhälle har vi en viktig uppgift i att säkerställa ett Väsby som är tryggt för alla. Under året har kommunen fortsatt med sin trygghetssatsning. Kultur- och fritidskontoret beviljar bidrag till nattvandrande föreningar, extra trygghetsmedel följs upp och en fritidsfältare har projektanställts. Väsby ligger i topskiktet i riket vad gäller tillgänglighet enligt KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet), där Väsby rankades som tvåa i riket avseende tillgänglighet för återvinningsstation, bibliotek och simhall. Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt uppdrag i att främja jämställdhet och likabehandling inom sina områden. Ett arbete i att utveckla jämställdhetarbetet i föreningslivet pågår. Bland annat har nämnden beslutat att införa en föreningsgala där olika eldsjälar ska premieras. Ett jämställdhetspris har också instiftats. Aktivitetskort på Nätet är en ny, nätbaserad tjänst som innebär att föreningarna rapporterar in närvaro med mera via en digital tjänst. Genom ApN kommer nämnden kunna få tillgång till gedigen statistik runt idrottandet i kommunen, till exempel andelen tjejer och killar i olika föreningar, anläggningsanvändning mm. Den statistiken kan ge nämnden en god bild av bland annat jämställd- Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 9(30)
hetsfrågor inom föreningslivet. 3.1.4.1 Nämnden ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barnoch ungdom och verka för ökade hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Ökad jämställdhet och fritidsmöjligheter för alla är viktiga förutsättningar för ett attraktivare Väsby. Målet kan ej bedömas Kommentar Nämnden har en viktig uppgift att fylla i att erbjuda trygga och attraktiva mötesplatser i Väsby. Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen har öppet utöver tiden 08 17 på vardagar är ett mått i KKIK-mätningen, som syftar till att mäta anläggningarnas tillgänglighet. Väsby ligger i toppskiktet i hela landet. Väsby har en stor utmaning i trygghetsperspektivet. Nämndens högt ställda mål på trygghet på fritidsgårdarna har resulterat i en upplevd trygghet på 96% under, medan motsvarande siffra för Vega är hela 100%. För har vi ännu inte fått in några resultat från NKI-undersökningen vilken kommer först under hösten. Nämnden behöver dock fortsätta utveckla verksamheter och ytor för de ungdomar som i nuläget inte besöker fritidsgårdar eller är delaktiga inom föreningslivet. Detta är en viktig utmaning framgent. Ett efterfrågat steg i trygghetsarbetet är att öka möjligheten till spontanidrott. Ett nytt nyckeltal ska därför införas för 2017 som visar på utvecklingen av organiserad spontanidrott, vilket möjliggör för ungdomar att medverka i meningsfulla sammanhang på sina egna villkor. En annan stor utmaning för idrotten i stort handlar om att främja likvärdiga villkor för killar och tjejer. Representationen av tjejer och killar mellan 7-20 år i idrottslivet i Väsby ligger på 40/60, vilket anses vara jämställt. Utmaningen är att uppmuntra tjejer och killar att delta på lika villkor i idrotter som traditionellt betraktas som övervägande kvinnliga eller manliga. Nyckeltalet om andel tjejer inom idrotten föreslås därför ändras till "andel bidragsberättigade idrottsföreningar som har en jämställdhetsplan" i kommande verksamhetsplan. Målnivåer för dessa två nya nyckeltal kommer att anges i Verksamhetsplan med Budget, när kontoret har tagit fram en bild av nuläget inom dessa områden. Antal föreningar/förbund med aktiviteter för funktionsnedsatta är i delåret 13st. En förening är på gång med aktiviteter, vilket innebär att målet på 14st för beräknas uppnås. Nyckeltal Mål T1 Följs upp i Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utövertiden 08 17 på vardagar (ranking KKIK) Andel fritidsgårdsbesökare som upplever trygghet i verksamheten (procent) Antal föreningar/förbund i kommunen med aktiviteter för funktionsnedsatta 2 5 ÅR 96 95 T2 13 14 13 Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 10(30)
Nyckeltal Mål T1 Följs upp i Andel Vegabesökare som upplever trygghet i verksamheten (procent) 100% 95% Handlingsplan Trygghet på fritidsgårdarna och Vega En hög andel av ungdomarna som besöker fritidsgårdarna och Vega är trygga. För att fortsatt främja en trygg fritid har nämnden i konkurrensutsättningen särskilt betonat betydelsen av trygghet i verksamheterna. Samtliga fritidsgårdsutförare inkom med mycket väl genomarbetat tänk kring trygghet. Detta följs upp i tillsyner och uppföljningssamtal, samt i kundenkäten. Ökade aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Nämnden forsätter sin satsning för aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. En särskild fritidssamordnare arbetar aktivt med dessa frågor. Främjande åtgärder som pågår är aktiv dialog med föreningar och förbund, nyhetsbrev till de kommuninvånare som berörs samt ett kommungemensamt nätverk och hemsida. Nämnden kommer fortsatt aktivt arbeta för att fler aktörer och föreningar uppmärksammar och skapar aktiviteter för målgruppen. Genomförande av APN Aktivitetskort på Nätet är en ny, nätbaserad tjänst som innebär att föreningarna rapporterar in närvaro med mera via en digital tjänst. Genom APN kommer nämnden kunna få tillgång till gedigen statistik runt idrottandet i kommunen, till exempel andelen tjejer och killar i olika föreningar, anläggningsanvändning mm. Den statistiken kan ge nämnden en god bild av bland annat jämställdhetsfrågor mm. Jämställdhetsarbete i föreningslivet Kultur- och fritidskontoret-/enheten har fått i särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna för att hitta nya sätt att särskilt premiera och uppmärksamma jämställdhetsarbete i föreningslivet och civilsamhället. Utredningen presenterades under, där bland annat beslutades om ett jämställdhetspris på den nya föreningsgalan. Nämnden har ett stort fokus på trygghetsskapande åtgärder. Kultur- och fritidskontoret för en kontinuerlig dialog med samtliga fritidsgårdar, VEGA och fritidsfältare gällande samverkan för att skapa trygga mötesplatser för ungdomarna i Väsby. Kultur- och fritidsnämnden har infört ett bidrag till föreningar som deltar i vuxenvandring fredagar och lördagar. Vandringen sker i samverkan med fältare och fritidsgårdar. En fritidsfältare ska projketanställas för att ytterligare öka vuxennärvaron ute på fältet, fritidsfältaren ska även skapa möjlighet till spontanidrott enligt önskemål från ungdomarna. Fritidsfältaren kommer arbeta tillsammans med kommunens ordinarie fältare. Kultur- och fritidskontoret samverkar med ett par idrottsföreningar, privatpersoner samt Djurgårdsandan för att erbjuda alla ungdomar möjlighet till organiserad spontanidrott i olika former. Kontoret strävar även mot att öppna upp vissa tider i idrottshallar för spontanidrott. Det är även viktigt att säkerställa ytor för spontanaktivitet utomhus för alla åldrar i bostadsnära områden. Ytor för spontanaktivitet ökar möjlighet till fysisk aktivitet, meningsfull fritid, möten över generationsgränser samt ökad vuxennärvaro utomhus vilket leder till ökad trygghet i dessa områ- Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 11(30)
den. 3.2 Samhälle och miljö Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt ansvar i utvecklingen av ett hållbart Väsby. Arbetet tar som utgångspunkt Vision 2040: I Väsby frodas både stora och små, lokala och globala företag. Väsby är ett föredöme i arbetet med miljö och klimatåtgärder. Vi värnar viktiga naturområden. Världen vänder sina ögon hit för att hitta nya lösningar. Väsby är en utmärkt idrottskommun. Framgångsrika klubbar kombinerar bredd och elitsatsningar med stora framgångar. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är av stor betydelse för att dessa delar i visionen ska uppnås. Nämnden verkar för att ge idrottsföreningar goda förutsättningar genom att tillhandahålla bidrag, lokaler och utbildning. Nämnden behöver fortsätta att utveckla sätt för civilsamhälle och utförare att delta i klimat- och miljöfrågorna. Dessutom behöver nämnden hitta nya sätt att positivt sprida kunskap och intresse för dessa frågor. 3.2.1 Hållbar tillväxt Ett av kultur- och fritidsnämndens bidrag till ett attraktivt Väsby är att främja ett starkt och rikt föreningsliv. Under året ska nämndens tjänstemän träffa ett stort antal föreningar, säkerställa att föreningslivet är fortsatt mycket nöjda med dialogen samt verka för ett välmående föreningsliv. Nämnden har beslutat att genomföra Utmärkt Förening; en utbildning för föreningslivet där Väsby som första kommun i Sverige anordnar utbildningen tillsammans med både SISU och Rädda Barnen. Under året ska flera föreningar gå utbildningen, och därigenom gediget arbeta med bland annat jämställdhet och värdegrund. 3.2.1.1 Nämnden ska verka för att främja ett starkt kultur- och föreningsliv och därigenom bidra till ett attraktivare Väsby. Målet kan ej bedömas Kommentar Ett rikt föreningsliv är viktigt för ett hållbart och attraktivt samhälle i Väsby. Nämnden arbetar kontinuerligt för att främja och underlätta för föreningslivet. Under de senaste åren har det kontinuerligt tillkommit nya, spännande föreningar. Många föreningar har idag inriktning mot gemensamma kulturella erfarenheter/upplevelser för olika målgrupper och personer med olika bakgrunder och tidigare nationaliteter. Nämndens tjänstemän har kontinuerlig kontakt med föreningarna, och det nyckeltalet följs upp vid helår. Andel föreningar som är nöjda med dialogen mäts genom enkäter bland gruppen övriga föreningar i slutet av året. Kultur- och fritidskontoret arbetar aktivt för att träffa ett stort antal föreningar årligen. Exempelvis har kontoret dialog med samtliga "övriga föreningar" inför beslut om verksamhetsbidrag. Under var samtliga tillfrågade "övriga föreningar" nöjda med dialogen. En fortsatt hög nöjdhet är prognostiserat under perioden framåt. Nyckeltal Mål T1 Följs upp i Andel föreningar som är nöjda med dialogen (pro- 100 90 ÅR Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 12(30)
Nyckeltal cent) Andel föreningar som kultur- och fritidskontoret träffat (procent) Antal nystartade bidragberättigade föreningar Mål 40 25 T1 Följs upp i 1 1 T1 Handlingsplan Rikt och levande föreningsliv Kultur- och fritidsnämnden kommer under åren att lägga särskild tonvikt vid samarbetet mellan kommunen och föreningslivet, bland annat genom regelbundna dialoger. Detta sker dels genom att vara ute i verksamheten och möta föreningarna/kunderna på deras hemmaplan, dels genom dialog där föreningarna enskilt bjuds in till kommunen. Under ett år ska minst en fjärdedel av kommunens föreningar träffa tjänstemän varje år för att ge nämnden en god inblick i föreningarnas verksamheter och ta emot synpunkter och förslag. Levande dialog En betydelsefull faktor för ett levande föreningsliv är tydliga ramverk för informationsutbyte och möjligheter att lyfta såväl nya idéer som problematiska områden. Det personliga mötet med tjänstemän är en värdefull del i detta, och därför siktar kommunens tjänstemän på en frekvent dialog med föreningslivet. Föreningsutbildningar Ett sätt att främja föreningslivet och skapa förutsättningar för fler föreningar att bildas är tillhandahållandet av föreningsutbildning. Nämnden ska genom sina samarbetesparterns tillhandahålla grundläggande föreningsutbildning avseende rutiner, föreningskunskap och ekonomi i syfte att möjliggöra för bildadet av flera livskraftiga föreningar. Utmärkt förening Nämnden har beslutat att genomföra Utmärkt Förening; en utbildning för föreningslivet tillsammans med SISU och Rädda Barnen. Under planperioden ska flera föreningar gå utbildningen, och därigenom gediget arbeta med bland annat jämställdhet och värdegrund. Dialogen med "övriga föreningar" inför beslut om verksamhetsbidrag sker under hösten. Under första delen av har inga nya bidragsberättigade föreningar startats, men dialog har förts med en förening som är på gång att bildas. en för är att målet kommer att nås. 3.2.2 Näringsliv och arbete Nämnden har ett stort antal samverkanspartners som tillsammans verkar för att Väsbyborna ska ha ett varierande och intressant utbud av aktiviteter. Kommunen har som ett viktigt uppdrag, utifrån bland annat resultaten i kommunkompassen, att ytterligare utveckla samverkan med civilsamhället. Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 13(30)
3.2.2.1 Nämnden ska aktivt samverka med såväl föreningsliv som näringsliv i syfte att skapa kvalitet för Väsbyborna. Målet är uppfyllt Kommentar Upplands Väsby Promotion är en samverkansorganisation för näringslivet i Väsby. En kanal att möta upp etablerade företag i Väsby inom välfärdsområdet i annat forum, utöver den regelbundna kontakten tjänstemännen har inom respektive verksamhetsområde. Kultur- och fritidskontoret är även med i kommunens övergripande arbete där man tillsammans med näringslivet träffas varje år för att lyfta fram specifika utvecklingsområden för att stärka näringslivets förutsättningar i Väsby. Nämnden arbetar också för att ge goda förutsättningar för nya föreningar att etableras i Väsby. Målet är minst en nystartad förening per år. Gunnes gård har initierat ett samarbete med Workcenter i syfte att aktivt bidra inom arbetsmarknadsområdet. Verksameten har genom åren uppfattat att det finns ett stort behov av praktikplatser för personer som varit utanför arbetslivet en längre period. Under våren startades diskussioner med Vägval Vuxen/Workcenter om att kunna erbjuda ett antal praktikplatser på gården. I samverkan med Workcenter genomfördes därför under hösten en provperiod med 10 praktikanter som under handledning arbetar med olika typer av arbetsuppgifter på Gunnes gård. Arbetet innehåller allt från att städa till att mocka, sy kläder och bygga staket. För att fysiskt få plats hyrs en lokal i Smedbyskolan så att praktikanterna ska kunna arbeta inomhus. Målet med detta arbete är att personer med olika typer av hinder får möjlighet att stärkas i en stimulerande miljö samtidigt som gården får ett tillskott av utförda arbeten. Ett nytt nyckeltal mäter antalet sommarjobbare/ungdomar eller hjälpledare som nämndens finansierade verksamheter tar emot. Detta för att sätta extra fokus på att få unga i arbete.biblioteket, Vega, fritidsgårdarna, Medley och staben tar in sommarjobbare, fritidsgårdarna tar även in ett antal hjälpledare. Nyckeltal Mål T1 Följs upp i Antal externa samarbetspartners Antal sommarjobbare/hjälpledare i av nämnden finansierade verksamheter Antal personer från samarbetet med workcenter 17 18 21 T1 25 53 10 10 T1 Handlingsplan Utveckling av nya verksamheter Nämnden arbetar kontinuerligt med att utreda framtida driftsformer, säkra en mångfald av utförare och via omvärldsorientering finna inspiration och samla erfarenheter. För -2018 ligger fokus på att i det nya Messingenhuset stimulera till att få olika aktörer intresserade av huset som på sikt kan berika kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Nämnden arbetar aktivt för att ge föreningslivet förutsättningar att nyttja lokaler i Messingen. Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 14(30)
3.2.3 Miljö och klimat Förutom att nämnden ställer krav inom miljöområdet i avtal och upphandlingar har nämnden som uppdrag att främja och marknadsföra miljöfrågor i stort. Nämnden administrerar och marknadsför miljöbidrag till föreningslivet, där målet är att gradvis öka antalet föreningar som söker. Dessutom behöver nämnden hitta nya kreativa sätt att lyfta miljöfrågorna på agendan. 3.2.3.1 Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta med miljöfrågor. Målet kan ej bedömas Kommentar Kommunen tillhandahåller möjlighet för föreningar att söka miljöstöd för olika typer av miljöprojekt. Kultur- och fritidskontoret är med och administrerar och följer upp miljöstödet, och kommer under året arbeta för att fler föreningar ska söka. Nämnden har två nya nyckeltal inom detta område som fokuserar på våra verksamheters möjlighet att lyfta miljöfrågorna till en bredare publik. Dels ska samtliga kommunala verksamheter tillhandahålla aktiviteter med miljöfokus, dels kommer antalet olika aktiviteter med miljöfokus hos nämndens utförare och samarbetspartners att följas upp. Målnivåer för antalet aktiviteter kommer att sättas i Verksamhetsplan med Budget när förutsättningarna och nuläget närmare belysts. Kultur- och fritidskontoret har ett nära och väl fungerande samarbete med kontoret för samhällsbyggnad bland annat vad gäller anläggningsdrift. Kontoret för samhällsbyggnad genomför på uppdrag av kultur- och fritid ett väl genomarbetat miljöarbete i Vilundaparken, där det finns många och tydliga miljörutiner. Ett framstående exempel ur miljösynpunkt är även det miljövänliga granulat som kommunen investerar i på konstgräsplanen i Vilunda. Under planperioden har nämnden utifrån föreläggande från Miljökontret i uppdrag att byta samtligt granulat på konstgräsytorna till miljövänligt sådant. Nyckeltal Mål T1 Följs upp i Antal utförare inom nämndens verksamhetsområden som anslutit sig till Klimatavtal Väsby Antal föreningar som sökt miljöstöd 1 1 1 T1 7 8 ÅR Handlingsplan Klimatavtal Väsby Klimatavtal Väsby är en viktig satsning för att förbättra miljö och miljömedvetenhet bland företag verksamma i kommunen. Nämnden ska verka för att informera utförare om fördelarna med avtalet och framhålla att det ses som positivt att utförarna går med i samarbetet. Första steget är att kultur- och fritidskontorets personal ska fortbilda sig för att få större kunskap i vad klimatavtalet innebär. Då nämnden fått flera nya utförare kommer dessa informeras om klimatavtalet. Möjligtvis kan någon av dessa vara intresserade av att ansluta under planperioden. Miljöstöd Nämnden ska aktivt arbeta med att marknadsföra miljöstödet för kommunens föreningar. Detta sker genom dialog Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 15(30)
Handlingsplan och informationsutskick. Nämndens utförare i Vilundabadet, Medley AB, har anslutit sig till Klimatavtal Väsby. För att nämnden ska kunna uppnå ytterligare högre mål krävs fler stora leverantörer inom nämndens verksamhetsområden. Fritidsgårdarna har och ska fortsatt ges möjlighet att få kunskap kring Klimatavtalet. 3.3 Medarbetare Stolta medarbetare säkerställer att Väsbyborna får ett gott bemötande i samtliga av nämndens verksamheter. Vision 2040 anger att: I Väsby stad finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt. I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar. Väsby stad är ingen isolerad ö. Vi samarbetar med andra som också vill utvecklas. 3.3.1 Stolta medarbetare Under har en ny tjänstemannaorganisation utvecklats i syfte att ytterligare öka kvalitet och effektivitet i de kommunalt finansierade verksamheterna. För kultur- och fritidsnämndens räkning innebär det att ett nytt kultur- och fritidskontor har skapats. Tjänstemannaorganisationen utvecklas till att också innefatta verksamheter i egen regi. Det betyder att nämnden nu har dubbla roller, både med beställning/uppföljning samt produktion av välfärdstjänster. Utbildningsinstatser planeras och har genomförts för nämnden. Kommunens alla medarbetare har årligen möjlighet att delta i medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang. Mätningarna som presenteras för tidigare år har gällt på övergripande nivå för hela det före detta kundvalskontoret. De mätningarna har visat på att medarbetare är nöjda, känner att de utvecklas men ett utvecklingsområde är att främja stoltheten i att jobba i kommunen. 3.3.1.1 Kultur- och fritidskontoret-/enheten ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare. Målet kan ej bedömas Kommentar Den nya tjänstemannaorganisationen kommer att ha påverkan på medarbetarperspektivet, då det innebär nya sätt att arbeta. Kultur- och fritidskontoret arbetar bland annat aktivt för att tillhandahålla meningsfull kompetensutveckling för medarbetare. Kompetensutveckling kan ske i form av kurser, studieresor, utbildningar eller konferenser. Delaktighet är ett annat nyckelord som är viktigt för kontoret, där vi behöver jobba än mer för öppen och tydlig kommunikation och dialog. I en ny organisation med flera medarbetare kommer medarbetarperspektivet att bli en ännu viktigare nyckel till framgång. Skickliga medarbetare med gott bemötande är det som inom nämndens områden skapar framgång och nöjda kunder. Ett spännande sätt att arbeta, och som den tidigare kultur- och fritidsavdelningen jobbade med, är att kontinuerligt sätta mål för medarbetare kring hur kompetensen kan spetsas eller breddas, utifrån Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 16(30)
de framtidsplaner varje medarbetare har. Detta har kallats för individuell utvecklingsplan. Det ger en möjlighet för medarbetare att kunna växa inom organisationen. Nyckeltal Mål T1 Följs upp i Bemötandeindex (BMI) 83 85 ÅR Hållbart medarbetarengagemang (HME) Frisknärvaro, andelen medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre på ett år Sjukfrånvaro, sjukdagar per anställd Hållbart medarbetarengagemang (HME) biblioteket 83 81 ÅR 86% 72% 68,6% ÅR 5,5 10 2 ÅR 86% ÅR En förändring i nyckeltalet frisknärvaro jämfört med tidigare mätningar är att Messingenenheten nu är inräknad. Frisknärvaron per enhet ser ut enligt följande: kultur- och fritidskontoret 77,8%, egen regi 71,1% och Messingen 25%. Samma sak med nyckeltalet för sjukfrånvaro där kultur- och fritidskontoret har 0,7 sjukdagar, egen regi 1,7 sjukdagar och Messingen 6 sjukdagar per anställd. Handlingsplan Rutinbeskrivningar Nämndens tjänstemän arbetar aktivt för att säkerställa rutinbeskrivningar för sina olika uppdrag och uppgifter, detta för att minimera kontorets känslighet. Organisationsutveckling Under har kultur- och fritidsnämndens tjänstemannaorganisation utvecklats till att också innefatta egenregiverksamheter. Det betyder att nämnden har dubbla roller, både med beställning/uppföljning samt produktion av välfärdstjänster. Utbildningsinstatser har genomförts för nämnden. Den omfattande omorganisation som genomfördes har haft stor påverkan på medarbetarperspektivet. Fortsatt är medarbetarna i hög utsträckning motiverade och engagerade. Kontorets stora utmaning ligger i att främja stoltheten hos medarbetarna. En handlingsplan ska tas fram för att förstärka arbetet. En utvärdering av omorganisationen är också precis påbörjad. et av den kommer säkerligen ge goda medskick i hur arbetet med och för medarbetarperspektivet kan stärkas. Medarbetarenkäten där två av nyckeltalen, BMI och HME, hämtas ur visar resultat först i höst. et kommer analyseras och arbetas igenom när det är klart. Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 17(30)
3.4 Ekonomi En god ekonomisk hushållning med hög kvalitet är grundförutsättningarna för samtliga kommunalt finansierade tjänster, så även inom kultur- och fritidsområdet. Det är en av grundbultarna till att samtliga delar i Vision 2040 ska kunna bli verklighet. Även i ekonomiperspektivet lyser ledorden från Visionen igenom: "I Väsby stad finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt." 3.4.1 Ekonomiskt resultat KFN inklusive kommunala utförare visar per april ett resultat på 1,1mkr varav: - Kultur- och fritidskontoret 0,6mkr, motsvarar 1,3% av omsättningen - Kommunala utförare 0,5mkr, motsvarar 5% av omsättningen 3.4.1.1 Nämndens ekonomi ska vara i balans Målet kan ej bedömas Nyckeltal Mål T1 Följs upp i avvikelse av omslutning (procent) 0 0 0,6 T1 Handlingsplan Välfungerande prestationsersättningssystem Flera av nämndens verksamheter finansieras genom prestationsersättningssystem. Under de senaste åren har det inneburit stora risker för nämnden genom volymökningar som inneburit stegrande kostnader. Idag har alla prestationersättningar tak för att säkerställa ekonomisk trygghet, men ändå ge utförare incitament till att prestera. Under 2014 har nya prestationsersättningssystem med kvalitetskrydda införts i syfte att premiera god kvalitet hos utförarna. 3.4.1.2 räkning januari- april Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Bokslut Budget januariapril Avvik. Intern kommunersättning 96,4 106,9 35,6 106,9 0,0 Intern täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 2,2 2,1 0,7 2,1 0,0 Hyror och arrenden 21,6 22,7 7,5 22,7 0,0 Bidrag 0,8 0,8 0,3 0,8 0,0 Försäljn verksamhet / entreprenad 1,5 0,4 0,8 1,4 1,0 Summa intäkter 122,5 132,9 44,9 133,9 1,0 KOSTNADER (-) Buffert 0,0-0,7 0,0 0,0 0,7 Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 18(30)
Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut Budget januariapril Avvik. Bidrag -6,3-6,1-2,0-6,1 0,0 Entreprenad / köp av verksamhet -25,5-26,7-9,2-28,0-1,3 Övrigt material och tjänster -13,5-13,5-5,3-15,3-1,8 Personalkostnader -20,8-25,7-7,6-25,5 0,2 Lokal- och markhyror -50,8-55,1-18,3-55,1 0,0 Övriga fastighetskostnader -0,2-0,3-0,4-0,9-0,6 Avskrivningar -4,9-4,0-0,9-2,7 1,3 Intern ränta -0,5-0,8-0,1-0,3 0,5 Intern täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern kommunersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -122,5-132,9-43,8-133,9-1,0 Finansiering 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 Kommentar till resultaträkningen Kultur- och fritidskontoret inklusive kommunala utförare lämnar per april ett resultat på 1,1mkr. Kultur- och fritidskontoret och kommunala utförare lämnar per april en 0-prognos. - Försäljning verksamhet/entreprenad har en avvikelse på 1mkr för extra medel fritidsfältare, 0,7mkr, samt utökade öppettimmar fritidsgårdarna, 0,3mkr. - Köp av verksamhet avviker med -1,3mkr avseende utbetalning av extra medel till fritidsgårdarna. - För övrigt material och tjänster prognostiseras -1,8mkr. Av dessa avser 0,6mkr larm- och väktarkostnader och 1,2mkr konsultkostnader för ljud-ljustekniker samt Messingenchef. - Personalkostnaderna påverkas av vakanser 0,7mkr, samt kostnader för fritidsfältare -0,5mkr. - Övriga fastighetskostnader har en avvikelse på -0,6mkr gällande drift- och teknikkostnader för Messingenhuset. - För avskrivningar och ränta prognostiseras ett överskott på 1,8mkr då slutredovisning av inventarier Messingen, samt konstgräsplanen väntas först till hösten. 3.4.1.3 per verksamhet 3.4.1.3.1 delår 1 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summa Köp av verksam. Övriga kost. Summa Nämndadmin 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Budgetreserv 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Allmän fritidsverksamhet Allmän kulturverksamhet 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0-1,0-1,0 0,0 5,8 0,0 0,0 5,8-1,7-4,1-5,8 0,0 Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 19(30)
Intäkter Kostnader Bibliotek 4,2 0,0 0,0 4,2-4,2 0,0-4,2 0,0 Musikskola 2,5 0,0 0,5 3,0-2,9 0,0-2,9 0,1 Idrottfritidsanläggn. Fritidsgårdar/allmän ungdom 16,0 0,0 7,0 23,0-6,6-15,8-22,4 0,6 2,5 0,3 0,2 3,0-2,6-0,5-3,1-0,1 Ledning och admin 2,4 0,4 0,2 3,0 0,0-3,0-3,0 0,0 Stöd till funktionsnedsatta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fastighetsförvalting 0,9 0,0 0,6 1,5 0,0-1,7-1,7-0,2 Summa Verksamheter 35,6 0,7 8,6 44,9-18,0-26,3-44,3 0,6 KFN inklusive kommunala utförare har per april ett resultat på 1,1mkr varav: - Kultur- och fritidskontoret 0,6mkr, motsvarar 1,3% av omsättningen - Kommunala utförare 0,5mkr, motsvarar 5% av omsättningen De största avvikelserna för kultur- och fritidskontoret är: - Buffert 0,2mkr - Idrotts- och fritidsanläggningar, med ett positivt resultat på 0,6mkr. Största delen av detta, 0,3mkr, avser kapitaltjänst där kostnaden ännu inte uppstått. 0,1mkr avser skötsel för Vilundaparken, vilket vi ej blivit debiterade för än. Ett överskott finns också för materialkostnader, 0,2mkr, där inköp ännu ej gjorts. - Fritidsgårdarna, har ett underskott på -0,1mkr avseende extra medel som betalats ut för utökade öppettimmar samt aktiviteter. - Messingen, visar ett resultat på -0,2mkr. Fastighetskostnader samt materialinköp står för -0,3mkr, larm- och väktarkostnader -0,2mkr, samt ökade städkostnader -0,3mkr. Personalkostnaderna ligger med ett överskott på 0,6mkr, men istället har nämnden extra konsultkostnader för messingenchef samt ljud- ljustekniker. 3.4.1.3.1.1 Kommunal regi et för kommunala utförare per delår 1 är 0,5mkr, och överskottet beror till största delen på personalkostnader. Verksamhet Allmän kulturverksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Intäkter Övriga int. Summa Köp av verksam. Kostnader Övriga kost. Summa 0,0 1,9 0,1 2,0 0,0-1,6-1,6 0,4 Bibliotek 0,0 4,1 0,1 4,2 0,0-4,3-4,3-0,1 Musikskola 0,0 2,9 0,1 3,0 0,0-2,8-2,8 0,2 Summa Verksamheter 3.4.1.3.2 0,0 8,9 0,3 9,2 0,0-8,7-8,7 0,5 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verk- Övriga int. Summa Köp av verk- Övriga kost. Summa Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 20(30)
sam. Intäkter Kostnader Nämndadmin 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Budgetreserv 0,2 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 Allmän fritidsverksamhet sam. 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0-3,0-3,0 0,0 17,6 0,0 0,2 17,8-5,2-12,2-17,4 0,4 Bibliotek 12,5 0,0 0,0 12,5-12,5 0,0-12,5 0,0 Musikskola 7,4 0,0 1,4 8,8-8,8 0,0-8,8 0,0 Allmän kulturverksamhet Idrottfritidsanläggn. Fritidsgårdar/allmän ungdom 47,9 0,0 21,2 69,1-19,8-48,4-68,2 0,9 7,6 0,0 0,7 8,3-7,7-1,6-9,3-1,0 Ledning och admin 7,3 1,0 0,6 8,9 0,0-8,7-8,7 0,2 Stöd till funktionsnedsatta 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Fastighetsförvalting 2,7 0,0 1,4 4,1 0,0-5,3-5,3-1,2 Summa Verksamheter 106,9 1,0 26,0 133,9-54,0-79,9-133,9 0,0 - Allmän kulturverksamhet, och fastighetsförvaltning (Messingen) påverkas av konsultkostnader för ljud- ljus tekniker samt Messingenchef på totalt 1,2mkr. Dessa påverkas även av minskade personalkostnader på 0,7mkr avseende vakanser, samt ökade larm- och väktarkostnader på 0,6mkr. Messingen prognostiseras även med ett underskott på fastighets- och driftskostnader som städ, teknik, licenser mm. - Allmän kulturverksamhet och idrotts- och fritidsanläggninar har också investeringar som inte slutredovisats ännu, där kapitaltjänstkostnader uppskattas till +1,8mkr. - Extra medel betalas till fritidsgårdarna, -1,3mkr. Kompensation med 0,3mkr har erhållits. 3.4.1.3.2.1 Kommunal regi Verksamhet Allmän kulturverksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Intäkter Övriga int. Summa Köp av verksam. Kostnader Övriga kost. Summa 0,0 4,5 0,7 5,2 0,0-5,2-5,2 0,0 Bibliotek 0,0 12,6 0,3 12,9 0,0-12,9-12,9 0,0 Musikskola 0,0 8,8 0,1 8,9 0,0-8,9-8,9 0,0 Summa Verksamheter 0,0 25,9 1,1 27,0 0,0-27,0-27,0 0,0 Kommunala utförare lämnar i delår 1 en 0-prognos. Kultur- & fritidsnämnden, Delårrapport 1 21(30)