Årsredovisning HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HUR Kommunens GICK årsredovisning DET i korthet FÖR HÄRJEDALEN 2014? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Resultatet 2014 blev ett överskott på 600 000 kronor. Det var långt ifrån det budgeterade resultatet, 6 miljoner kronor. Alla nämnder redovisade underskott jämt med budget, det vill säga brukade mer pengar än de tilldelats sina verksamheter. Att resultatet ändå blev ett överskott Vad blev resultatet? totalt sett beror på överskott inom arbetsgivaravgifter, lägre Resultatet 2014 blev ett överskott på 600 000 kronor. Det pensionskostnader än budgeterat och att anslaget outsedda behov inte användes. var långt ifrån det budgeterade resultatet, 6 miljoner kronor. Alla nämnder redovisade underskott jämt med budget, det vill säga brukade mer pengar än de tilldelats Av nämnderna stod samhällsbyggnadsnämnden det största underskottet ( 9,4 miljoner) följd av socialnämnden sina verksamheter. Att resultatet ändå blev ett överskott ( 6,8 miljoner). totalt sett beror på överskott inom arbetsgivaravgifter, lägre pensionskostnader än budgeterat och att anslaget o Hur gick det med de ekonomiska målen? utsedda behov inte användes. Kommunen måste enligt lagen ha högre intäkter än kostnader, det så kallade balanskravet. Härjedalens nettokost Av nämnderna stod samhällsbyggnadsnämnden det största underskottet ( 9,4 miljoner) följd av socialnämnden nader 1 2014 var 99,9 procent av skatteintäkter och räntor. ( 6,8 miljoner). Det var en sämring mot 2013 då kostnaderna var 96,9 procent av intäkterna. Målet uppfylldes nätt och jämnt. Hur gick det med de ekonomiska målen? Målet att betala alla investeringar med egna pengar uppfyllde kommunen, men inte målet om ett resultat på minst Kommunen måste enligt lagen ha högre intäkter än kostnader, det så kallade balanskravet. Härjedalens nettokostnader Nettokostnader 1 2014 var 99,9 är kostnaderna procent av efter skatteintäkter avdrag intäkter. och räntor. 1 Det Exempel: var en Kommunen sämring har mot 3 miljoner 2013 då i kostnader kostnaderna skola var 96,9 men får samtidigt in 1 miljon i skoleavgifter från hushållen. procent av intäkterna. Målet uppfylldes nätt och jämnt. Då blir netto kostnaden 2 miljoner. Målet att betala alla investeringar med egna pengar uppfyllde kommunen, men inte målet om ett resultat på minst 12 I HärligaHärjedalen 1 Nettokostnader är kostnaderna efter avdrag intäkter. 6 miljoner varje år 2014 2016. Kostnaderna blev 30 miljoner högre än 2013 (667 miljoner mot 637). Vad kan kommunen påverka? Kommunen bestämmer själv om nivån på skatt och avgifter. Den bestämmer också själv hur den ska organisera 6 miljoner varje år 2014 2016. Kostnaderna blev 30 miljoner högre än 2013 (667 miljoner mot 637). och bedriva sina verksamheter. Men kommunen måste samtidigt följa övergripande lagar och regler kring ekonomi och verksamhet, och är skyldig att erbjuda samhällsservice som skola, skola, äldreomsorg och infrastruktur. Vad kan kommunen påverka? Kommunen bestämmer själv om nivån på skatt och avgifter. Den bestämmer också själv hur den ska organisera Verksamheterna finansieras till största delen, över 70 procent, av skatter och statliga utjämningsbidrag (som ska ge och bedriva sina verksamheter. Men kommunen måste kommunerna likvärdiga ekonomiska utsättningar). samtidigt följa övergripande lagar och regler kring ekonomi och verksamhet, 2014 och är skyldig att erbjuda samhälls RESULTATRÄKNING service (Tkr) som skola, skola, äldreomsorg och 2014infrastruktur. 2013 Verksamheterna Verksamhetens intäkter finansieras till största 221 delen, 078över 217 70 procent, 012 Verksamhetens av skatter och kostnader statliga utjämningsbidrag 848 599 (som 806 ska 910 ge kommunerna Avskrivningar likvärdiga ekonomiska utsättningar). 33 460 36 244 Verksamhetens nettokostnader 660 981 626 142 RESULTATRÄKNING Skatteintäkter 2014 396 364 394 132 Generella (Tkr) statsbidrag och utjämning 248 2014 892 242 2013 854 Finansiella intäkter 16 892 12 880 Verksamhetens intäkter 221 078 217 012 Finansiella kostnader 528 3 718 Verksamhetens kostnader 848 599 806 910 Årets resultat 639 20 006 Avskrivningar 33 460 36 244 Verksamhetens nettokostnader 660 981 626 142 Skatteintäkter 396 364 394 132 Generella statsbidrag och utjämning 248 892 242 854 Finansiella intäkter 16 892 12 880 Finansiella kostnader 528 3 718
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER I HÄRJEDALENS KOMMUN ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER I HÄRJEDALENS KOMMUN En särskild miljö och byggnämnd inrättades. Utbyggnaden av bredband via fiber intensifierades och blev klart i Hedeviken, Linsell, Mittådalen och Ytterhogdal. En särskild miljö och byggnämnd inrättades. Härjedalens räddningstjänst bereddes att bli Utbyggnaden av bredband via fiber intensifierades och medlem i Jämtlands Räddningstjänstbund vid års blev klart i Hedeviken, Linsell, Mittådalen och Ytterhogdalskiftet 2014/15. Härjedalskontraktet startade en stor satsning på att Härjedalens räddningstjänst bereddes att bli bättra näringslivsklimatet genom mer dialog och medlem i Jämtlands Räddningstjänstbund vid årsskiftet 2014/15. Härjedalskontraktet startade en stor satsning på att bättra näringslivsklimatet genom mer dialog och samarbete med samarbete med etag. etag. Flera andra näringslivssatsningar gjordes, som Inforesan, näringslivsveckan och etagsbesök. Två nya boenden asylsökande samt ensamkommande barn startades: stödboendet Orion och Flera andra näringslivssatsningar gjordes, som Inforesan, näringslivsveckan och etagsbesök. HVB hemmet Nova. Kommunen utsåg ytterligare nio stelärare. Två nya boenden asylsökande samt ensamkommande barn startades: stödboendet Orion och Hemsändningen av varor till äldre och personer med HVB hemmet Nova. funktionsnedsättning har ökat rejält och fungerar bra. Kommunen utsåg ytterligare nio stelärare. Nya taxor renhållning och vatten/avlopp beslutades i november. Hemsändningen av varor till äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat rejält och fungerar bra. HärligaHärjedalen I 13 Nya taxor renhållning och vatten/avlopp beslutades
Årsredovisning Kommunen beslutade att öppna en avdelning med sju platser multisjuka. Kulturstipendiet gick till Jämmerdalens spelmän att kunna färdigställa cd albumet med Härjedalslåtar. Alla gymnasieelever fick tillgång till en egen läsplatta. Planeringen påbörjades att samla kostverksamheten i en gemensam avdelning inom samhällsbyggnadsvaltningen. 2014 års kulturpris tilldelades GOSA arbetet med att samla in och katalogisera det härjedalska kulturarvet, och till Hede Hembygdsening skriftserien Hede socken r och nu. Årets idrottsstipendium gick till Victor Öhling Norberg som tog hem världscupsegern i skicross. På nationaldagen 6 juni uppmärksammades kommunens 40 årsjubileum runtom i Härjedalen. I Sveg hyllades även atlantroddaren Viktor Mattsson och OSmedal jörerna Lars Nelson och Margaretha Sigfridsson under nationaldagen. 14 I HärligaHärjedalen
VERKSAMHETERNAS RESULTAT OCH ARBETE Nedan presenteras resultatet kommunens olika verksamheter. Budget visar vilka nettokostnader verksamheterna planerat, resultatet visar vad nettokostnaderna blev och avvikelsen är skillnaden mellan resultat och budget (plus är överskott, minus är underskott). VERKSAMHETERNAS KOSTNADER OCH RESULTAT (MKR) Budget Resultat Avvikelse Kommunstyrelse och gemensam verksamhet 79,1 80,0 0,9 Miljö och bygg 3,9 5,0 1,1 Samhällsbyggnad 37,7 47,1 9,4 Bildning, fritid och kultur 255,2 260,3 5,1 Socialtjänst 267,4 274,2 6,8 Summa 643,9 667,2 23,3 Precis som ett hushåll måste kommunen ha mer intäkter än kostnader, att både ha råd med den löpande verksamheten och att ha pengar över att investera, betala pensioner i framtiden och även ha sparade pengar outsedda utgifter. Om kostnaderna är större än intäkterna minskar hushållskassan och kommunen kan då tvingas låna eller ta av sparade pengar. Det är där viktigt att hålla nere kostnaderna och även se till att de inte ökar mer än intäkterna. HärligaHärjedalen I 15
Årsredovisning RESULTAT OCH VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETERNA KOMMUNSTYRELSEN flera projekt och satsningar att utveckla näringslivet Kommunstyrelsen redovisade ett underskott på 0,9 miljoner. Underskottet, 2 miljoner kronor, beror på omdelningen av trafik från skolskjutsar till linjetrafik, som beslutades efter kommunens utredning av kollektivtrafiken. Övriga verksamheter redovisade överskott. Kommun styrelsen uppfyllde 9 av sina 12 verksamhetsmål. Ett arbete kallat Härjedalskontraktet påbörjades, med syfte att bättra dialogen och samarbetet med näringslivet samt bättra kommunens service till etag. Näringslivsavdelningen stärktes med en landsbygdsutvecklare som vägleder etag och eningar. Landsbygdsutvecklaren ansvarar också kollektivtrafikfrågor. En annan näringslivssatsning var den uppskattade Info resan, där investerare, finansiärer och beslutsfattare får information om möjligheter, planer och investeringar som görs i Härjedalen. Ett samarbete mellan Härjegårdar AB och kommunen innebär att felanmälan i hus eller lägenheter görs till kommunens växel mellan kl. 8 och 16, övrig tid vidarekopplas man till SOS Alarm. Arbetet med ett nytt Leader område 2 startade; Leader Sjö, skog och fjäll. Projektet Fjällvägen, tillsammans med Ljusdals och Bollnäs kommuner, längdes till och med april 2015. Kommunstyrelsen beslutade om ett integrationspolitiskt program som antogs i fullmäktige. 8 informationsmöten hölls allmänheten om flyktingmottagandet. 700 personer deltog i en mångfaldsutbildning, främst medarbetare men även representanter från näringsliv och fackbund. Kommunen presenterade sin kartläggning av mobiltäckningen Telia, som presenterade sina utbyggnadsplaner. Länsstyrelsen anordnade möten med tele operatörerna om mobiltäckning och kapacitet. Projektet om fibrer till hela kommunen Påfart Härjedalen fortsatte. Linsell, Hede viken, Ytterhogdal och Mittådalen har nu fiberanslutning. Projektet Samordnade servicelösningar fortsatte med bland annat hemsändning av varor till äldre och personer med funktionsnedsättning. 180 invånare använder nu tjänsten mot 13 ra året. Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor genomdes bland 9 600 länsinvånare. Dialogdagen med barn och ungdomar genomdes traditionsenligt på Vemdalsskalet i oktober, i samarbete med Bergs kommun. 2 Lokal landsbygdsutveckling genom samarbete mellan kommun, etag, eningar med mera. 16 I HärligaHärjedalen
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN sta året nygammal valtning I januari 2014 fick miljö och byggfrågor återigen en egen nämnd och valtning. Resultatet blev ett underskott på 1,1 miljoner mot budget, främst beroende på högre kostnader och mindre intäkter än beräknat alkoholtillsyn. Då det var nämndens sta år hade inga verksamhetsmål fastställts året. Däremot nådde nämnden alla mål inom området medarbetare. Nämnden hann inte med alla planerade tillsyner inom miljö, hälsa och livsmedel under året. Avgifter och taxor ska ses över 2015. Från och med 2014 ska valtningen göra mer planarbete i egen regi istället att anlita externa konsulter. Planenheten ska revidera och djupa översiktsplanen framöver. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN fiberutbyggnad och regionalt räddningstjänstbund Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på 9,4 miljoner kronor mot budget. Störst underskott hade räddningstjänsten på grund av höga kostnader fler utryckningar än normalt och ökade satsningar på kompetens och utrustning in inträdet i Jämtlands Räddningstjänstbund. Större underskott uppstod även inom gator och vägar samt renhållning. Nämnden nådde sina två verksamhetsmål, att minska energibrukningen med minst 3 procent och minska konsultkostnaderna med 10 procent. Mycket arbete ägnades åt att bereda Härjedalens räddningstjänst medlemskapet i Jämtlands Räddningstjänstbund från och med årsskiftet 2014/15. Arbetet med lokal fiberutbyggnad intensifierades och finansieras till hälften av medel från landsbygdsutvecklingsfonden. Miljö och byggavdelningen blev en egen nämnd och flyttades från samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen började planera att samla kostverksamheten i en gemensam avdelning inom samhällsbyggnadsvaltningen. Fastighetsavdelningen och Härjegårdar AB bildade en gemensam verksamhetsorganisation och personalen flyttade ihop i samma lokaler att effektivisera samarbetet. Nya taxor renhållning och vatten/avlopp beslutades i november. HärligaHärjedalen I 17
Årsredovisning NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR många projekt och satsningar inom skolan Nämnden bildning, fritid och kultur redovisade ett underskott på drygt 5 miljoner kronor. Precis som ra året hade gymnasieskolan störst underskott ( 6 ). Underskottet bestod återigen av höga interkommunala ersättningar (kommunens kostnader elever som går i skola i andra kommuner). Nämnden uppfyllde fyra av sina 11 verksamhetsmål, bland annat målet om ökad snittbetygspoäng i gymnasiet och andel elever med grundläggande behörighet till högskola. Härjedalen har två år i rad legat högre än riket vad gäller andelen elever som nått målen i alla ämnen, men nu sjönk resultatet från 78 till knappt 71 procent. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 minskade från 207,6 till 202,7. Efter att andelen gymnasieelever med grund läggande behörighet till högskolestudier ökat från 64 procent till över 83 procent 2013 sjönk andelen tillbaka till drygt 64 procent igen. Snittbetygspoängen Härje dalens gymnasieskola är dock högre än rikssnittet. Nämnden tog fram flera nya planer; biblioteksplan, kultur och fritidsplan samt en regional kulturplan 2015 2018. Kommunen anställde ytterligare nio så kallade stelärare, dvs. särskilt erfarna lärare som ska bidra till att utveckla pedagogiken med syfte att bättra resultaten. Studie och yrkesvägledningen att rusta eleverna bättre in utbildnings och yrkesval utökades från och med 2014 2015. Utvecklingsprojektet Prio, som drivs i samarbete med SKL, ska bättra skolresultaten genom exempelvis coachning och gemensam planering av undervisningen. Gymnasieeleverna fick tillgång till en egen kombinerad läsplatta och dator. SOCIALNÄMNDEN fler HVB-hem, nytt demensteam och ny kostorganisation Socialnämnden redovisade ett underskott på 6,8 miljoner kronor där omsorgsavdelningen stod ett underskott på drygt 7 miljoner på grund av fler hemtjänsttimmar och större kostnader än beräknat köp av sjukskötersketjänster. Individ och familjeomsorg redovisade överskott med drygt 600 000 kronor tack vare minskade kostnader sörjningsstöd. De fyra verksamhetsmålen uppfylldes delvis. Från och med 2014 ingår både äldreomsorg och handi kappomsorg i en gemensam omsorgsavdelning. Nämnden beslutade att starta en avdelning med sju platser multisjuka. En översyn av kostverksamheten ledde till beslut att istället skapa en kommungemensam kostorganisation som ska ingå i samhällsbyggnadsvaltningen. Nämnden beslutade att stödja initiativet till ett regionalt familjehemscentrum som ska bli tillgängligt länets kommuner från och med 2015. Beroendeenheten började ha personal på plats två dagar i månaden på hälsocentralen i Funäsdalen. Utifrån överenskommelsen med Migrationsverket om att ta emot asylsökande och ensamkommande barn/ ungdomar, startades två nya boenden, stödboendet Orion och ytterligare ett HVB hem, Nova. Fler hem ska öppna under 2015. Övergången från analoga till digitala trygghetslarm kunde inte genomas på grund av att den befintliga larmutrustningen inte är anpassad att ta emot digitala larm. Ett demensteam bildades som ska samarbeta med hälsocentralen i Sveg. 18 I HärligaHärjedalen
VAD KOSTAR MEST OCH VAD MINST KOSTAR I KOMMUNEN? MEST OCH MINST I KOMMUNEN? NÄMNDERNAS NÄMNDERNAS DEL DEL AV AV VERKSAMHETERNAS VERKSAMHETERNAS KOSTNADER KOSTNADER NÄMNDERNAS DEL AV VERKSAMHETERNAS KOSTNADER Miljö- Miljöoch och byggnämnd byggnämnd 0,7 0,7 % 5 5 Miljö- och byggnämnd 0,7 % 5 Nämnden Nämnden bildning, bildning, fritid fritid Nämnden och och kultur kultur bildning, 39 39 % 260 260 fritid och kultur 39 % 260 Övermyndarnämnd Övermyndarnämnd 0,3 0,3 % 1 1 Övermyndarnämnd 0,3 % 1 Kommunstyrelse Kommunstyrelse och och gemensam gemensam Kommunstyrelse verksamhet verksamhet och 12 12 % 80 80 gemensam verksamhet 12 % 80 Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd 7 7 % 47 47 Samhällsbyggnadsnämnd 7 % 47 Totalt Totalt 100 100 % 667 667 Totalt 100 % 667 Socialnämnd Socialnämnd 41 41 % 274 274 Socialnämnd 41 % 274 ÅRETS INVESTERINGAR 2014 ÅRETS INVESTERINGAR 2014 Kommunen ÅRETS Kommunen INVESTERINGAR investerade investerade knappt 2014 knappt 54 54 miljoner miljoner 2014, 2014, mot mot 71 71 Kommunen miljoner miljoner 2013. 2013. investerade Några Några av av knappt de de viktigaste viktigaste 54 miljoner investeringarna investeringarna 2014, mot 2014 2014 71 miljoner var var (miljoner (miljoner 2013. Några kronor): kronor): av de viktigaste investeringarna 2014 var (miljoner kronor): VA anläggningar VA anläggningar 25,7 25,7 Lokala Lokala VA anläggningar fibernät fibernät internet internet 10,4 10,4 25,7 Asfaltbeläggningar Asfaltbeläggningar Lokala fibernät internet 10,4 2,5 2,5 Inventarier Inventarier Asfaltbeläggningar äldreomsorg äldreomsorg 1,3 1,3 2,5 Exploatering Exploatering Inventarier äldreomsorg nya nya 1,3 bostäder bostäder Exploatering i i Funäsdalen Funäsdalen nya 0,9 0,9 Byte Byte bostäder till till lågenergilampor lågenergilampor i Funäsdalen 0,8 0,8 0,9 Ombyggnad Ombyggnad Byte till lågenergilampor av av brandlarm brandlarm 0,7 0,7 0,8 Ombyggnad av brandlarm 0,7 HärligaHärjedalen I 19