Hur gick det för Härjedalen 2012?
|
|
- Katarina Hedlund
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Årsredovisning Hur gick det för Härjedalen 2012? en sammanfattning av årsredovisningen för 2012 På denna och de följande sju sidorna redovisar vi 2012 års resultat i korthet Vad blev det ekonomiska resultatet? Kommunens resultat för 2012 blev 12,1 miljoner kronor. Det var ett överskott på 2 miljoner mot budget. Överskottet beror främst på att kommunen fick en återbetalning av sjukförsäkringspremier på 12,7 miljoner. Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev också 8,6 miljoner högre än beräknat. Alla nämnder redovisade däremot underskott, på totalt 23,6 miljoner kronor. Uppfylldes de ekonomiska målen? Lagens så kallade balanskrav innebär att kommunen måste ha högre intäkter än kostnader. Det kravet uppfylldes eftersom kostnaderna motsvarade 98,1 procent av intäkterna. Kommunens finansiella mål är dels att ha ett resultat på minst 10 miljoner per år , dels att finansiera alla investeringar med egna pengar. Båda dessa mål uppfylldes. Hur mycket kan kommunen påverka sin ekonomi? Kommunen bestämmer själv skatter, avgifter och hur den ska organisera och bedriva sina olika verksamheter. Men kommunen måste samtidigt följa många lagar och regler. Bland annat måste kommunen erbjuda samhällstjänster som förskola, skola och äldreomsorg. Dessa verksamheter är också de som kostar mest. Kommunens största inkomst källor är skatter och utjämningsbidrag. Dessa inkomster står tillsammans för närmare 75 procent av inkomsterna. resultaträkning 2012 (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat I HärligaHärjedalen
2 Viktiga Händelser och arbeten under året Svegs nya ishall blev klar och invigdes under året. En enkät om vad invånarna tycker om mobiltäckningen lades ut på kommunens hemsida. 400 personer svarade på enkäten, och svaren ska användas för att tillsammans med mobiloperatörerna förbättra mobilnätet. I samarbete med varumärkesbyrån Rewir tog kommunen fram en ny varumärkesplattform för Härliga Härjedalen, med nytt skylt- och designprogram. Varumärkesplattformen bygger på intervjuer med kommuninvånare i byarna, där viktiga gemensamma värdeord var äkthet, vänlighet, det stolta arvet och farstukvistarna bârfredarna. Det samiska namnet Herjedaelien Tjielte läggs till i kommunens logotyp. Projektet Fjällvägen startade under året. Det är ett samarbets projekt med kommunerna Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal samt Trafikverket, med syfte att stärka näringslivet och infrastrukturen längs sträckan mellan Tönnebro och Funäsdalen/norska gränsen. Flygplatsen fick en ny chef och flygtrafiken ökade med 30 procent efter den nya upphandlingen, men antalet flygresenärer var oförändrat. HärligaHärjedalen I 13
3 Årsredovisning Musikskolan förändrades till Kulturskolan och breddades med flera olika kulturformer för barn och unga. Kulturskolan är också avgiftsfri från och med Kulturstipendiet gick till musikern Anton Axelsson, Sveg en ung, framstående musiker med stor utvecklingspotential. I november och december kom kommunens första asylsökande till Hede och Ytterhogdal, där de fick ett varmt mottagande. Beslutet att erbjuda asylsökande en fristad i Härjedalen är viktigt ur både ett mänskligt perspektiv och för att det berikar kommunen med fler invånare. Kulturpriset delades av Kathy Bäck i Hedeviken och Katharina Henriksson, Överhogdal, för deras gedigna och uthålliga arbete med att lyfta fram Härjedalens kulturarv. Årets idrottsstipendium delades av skicrossåkarna Victor Öhling Norberg, Funäsdalen, och Viktor Andersson, Vemdalen. De fick stipendiet för sina framstående resultat och för att de är goda förebilder för andra ungdomar. 14 I HärligaHärjedalen
4 Hur gick det för de olika VerksamHeterna? Tabellen nedan visar resultatet för de olika verksamheterna. Budget visar vilka kostnader verksamheterna räknat med medan resultatet är vad kostnaderna blev i verkligheten, och avvikelsen är skillnaden mellan resultat och budget (överskott eller underskott). de olika VerksamHeternas kostnader och resultat (miljoner kronor) Verksamhet Budget resultat avvikelse Kommunstyrelsen och gemensam verksamhet 61,9 63,5 1,6 Samhällsbyggnadsnämnden 40 41,3 1,3 Nämnden för bildning, fritid och kultur 249,1 252,9 3,8 Socialnämnden 260,6 277,5 16,9 Summa 611,6 635,2 23,6 Precis som varje hushåll och företag måste kommunen ha mer inkomster än utgifter, för att ha råd att investera, betala framtida pensioner och ha en buffert för oförutsedda utgifter. Om kommunen har större utgifter än inkomster minskar kommunens kassa och ekonomin försämras. Det är därför viktigt att utgifterna inte ökar mer än inkomsterna ökade utgifterna med drygt 5 procent medan intäkterna från skatter och statsbidrag ökade med endast 2,5 procent. HärligaHärjedalen I 15
5 Årsredovisning resultat och Händelser för de olika nämnderna Kommunstyrelsen ny folkhälsoplan och kommunsamarbete längs Fjällvägen Kommunstyrelsens resultat blev ett underskott på 1,6 miljoner mot budget. Största delen av underskottet uppstod inom gemensam administration. En orsak är att kostnaderna för företagshälsovård blev drygt 0,9 miljoner högre än budgeterat. För kollektivtrafiken blev det däremot ett överskott på drygt en halv miljon kronor. Projektet Påfart Härjedalen genomfördes. Syftet är att informera hushåll och företag om möjligheterna med bredbandsutbyggnad. Nästa projekt i bredbandssatsningen är Utbyggnad av bynäten, som startar Inkopplingen av fiber till kommunens större arbetsplatser blev klar. Alla skolor, lokalkontor och äldreboenden har nu snabb internetuppkoppling. Skolorna har också fått trådlös teknik som ger möjlighet till mer flexibel undervisning. Tillsammans med 12 andra kommuner påbörjade Härjedalens kommun ett projekt kring samordnade servicelösningar. Syftet är att hitta nya lösningar som underlättar service för näringsliv och företagare i glesbygds kommuner. Projektet pågår Kommunfullmäktige antog i juni en ny folkhälsoplan som gäller till och med Kommunen började arbeta med en risk- och sårbarhetsanalys och en uppdaterad krishanteringsplan. Utredningen om att samlokalisera kommunens lokalkontor och arbetsförmedlingen i Hede blev så gott som klar. Under hösten infördes skanning av leverantörsfakturor istället för manuell hantering. samhällsbyggnadsnämnden ombyggnad av Svegsmon och fortsatt va-utbyggnad Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Det var framför allt flygplatsen och miljö-, bygg- och planverksamhet som gick med underskott, bland annat på grund av ökade krav på brand- och räddningsberedskap på flygplatsen. Fastighetsförvaltningen hade dock ett överskott på 1,6 miljoner. Ombyggnaden på Svegsmon blev klar, med 13 nya demensplatser. I Funäsdalen påbörjades ombyggnaden av Funäsdalens skola. Ombyggnaden ska bli klar Man började också projektera för en ny förskola. Utbyggnaden av va-nätet fortsatte i fjällområdena. Räddningstjänsten tecknade ett samverkansavtal med Jämtlands Räddningsförbund. Avtalet innebär att förbundet övertar ansvaret för bland annat räddningschef och insatsledning. Härjedalens och Bergs kommuner har numera en gemensam miljö- och byggchef. Nämnden gjorde en förstudie om en allaktivitetshall i Hede. En ny e-tjänst gör det möjligt att söka bygglov på Internet. Två projekt kring biologisk rening i avloppsanläggningar startades i samarbete med Mittuniversitetet. Syftet är att undersöka möjligheten till rening med hjälp av bakterier. 16 I HärligaHärjedalen
6 nämnden för bildning, fritid och Kultur avgiftsfri kulturskola och digitala biografer Nämnden för bildning, fritid och kultur redovisade ett underskott på 3,8 miljoner kronor. Störst underskott hade grundskolan ( 2,7 miljoner) följd av gymnasieskolan ( 1,9 miljoner). Orsaken är främst större löneökningar än beräknat. Barnomsorg, fritid och kultur redovisade däremot överskott, barnomsorgen med hela 2,2 miljoner. Få av resultatmålen inom skolan uppfylldes, men resultaten förbättrades vad gäller de nationella proven i årskurs 3 och årskurs 9. Stora förbättringar skedde inom matematik och svenska i årskurs 9. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ökade också rejält, från 197,4 till 207,4. Det är högre än i jämförbara kommuner men lägre än riket (211,4). Andelen behöriga till gymnasiet ökade till 86 procent, vilket är nästan i nivå med riket (88 procent). Det treåriga projektet för matematikutveckling avslutades under året och har gett goda resultat. Skolmåltidsverksamheten deltog i Hushållningssällskapets projekt kring hållbar måltidsutveckling och vad som är bra mat för barn och ungdomar. Kommunens nya digitaliserade biografer/multigrafer togs i bruk. Demokrati- och dialogdagen för ungdomar genomfördes för tredje året på Vemdalsskalet, i samarbete med Bergs kommun. Ett hundratal ungdomar deltog och fick träffa politiker och tjänstemän. Föreningarna fick ett extra bidragsstöd under året. Nämnden beslutade också att öka bidraget till löneanställningar för föreningar. Två nya rektorer anställdes, till Ytterhogdals skola och Södra skolan i Sveg. socialnämnden kraftsamling för ökad sysselsättning och omorganisation inom IFO Socialnämnden redovisade ett underskott på 16,9 miljoner kronor mot budget. Det var främst äldreomsorgen som stod för underskottet ( 17,3 miljoner). Orsaken är Arbetsmiljö verkets krav på ökad bemanning och behov av extra resurser på grund av ökad vårdtyngd samt fler beviljade insats timmar. Arbete och aktivitet samt individ- och familjeomsorg hade också underskott medan handikappomsorgen redovisade ett överskott på 2,8 miljoner. Individ- och familjeomsorgen delades upp i en utredande och en verkställande funktion, för att utveckla kvaliteten på myndighetsutövningen. På den nationella anhörigdagen den 6 oktober höll social förvaltningens avdelningar öppet hus i Medborgar huset i Sveg, för att presentera vad de kan erbjuda brukares anhöriga. Äldreomsorgen deltog i det länsövergripande projektet Bättre liv för sjuka äldre. Det handlar om hur man bäst ska ge god vård och omsorg till de mest sjuka i länet. Äldreomsorgen deltog även i Senior alert, ett rikstäckande system för att mäta och förebygga fall, trycksår med mera hos äldre. Demensplatserna utökades med sex nya platser genom en ombyggnad av en avdelning på Svegsmon, före detta sjukhemmet i Sveg. Biståndsenheten flyttades över från äldreomsorg till handikappomsorg. Det gjordes efter en lyckad försöksperiod där man samlat all biståndshandläggning i en enhet. HärligaHärjedalen I 17
7 Årsredovisning Vad är det som kostar mest och minst? så här fördelar sig härjedalens Kostnader för verksamheterna Socialnämnd 43,6 % 277 mkr Samhällsbyggnadsnämnd 6,5 % 41 mkr Kommunstyrelse och gemensam verksamhet 10,1 % 64 mkr Totalt 100 % 635 mkr Nämnden för bildning, fritid och kultur 39,8 % 253 mkr investeringar Kommunen gjorde under året investeringar på knappt 88 miljoner kronor. Det var en minskning med 24 miljoner från 2011 (112 miljoner). De största investeringarna samman fattas bredvid. större investeringar 2012 (miljoner kronor) Va-anläggningar 33,3 Ombyggnad av demensboende Svegsmon 10,8 (totalt 11,5) Ombyggnad av Funäsdalens skola 10,0 Fortsatta kostnader för ny ishall i Sveg 4,7 (totalt 33,1) Köp av väggarage i Funäsdalen 3,5 Asfaltbeläggning 2,9 18 I HärligaHärjedalen
8 Hur ser framtiden ut för Härjedalens kommun? Precis som många andra glesbygdskommuner har Härjedalens kommun stora utmaningar i form av en åldrande befolkning och utflyttning som gör att befolkningen minskar minskade invånarantalet med 95 personer, till Det är därför viktigt att få fler unga att stanna kvar och fler att flytta hit. Det kräver arbetstillfällen och bra service i form av barnomsorg, skola, vård och omsorg och infrastruktur. Ännu en utmaning är den planerade förändringen av skatteutjämnings systemet, som kommer att minska kommunens intäkter i framtiden. Vår styrka utveckling av turism och besöksnäring Positiva signaler är att turism- och besöksnäringen var mer framgångsrik 2012 än tidigare år. Lönsam och växande turistnäring betyder mycket eftersom det är en av kommunens främsta styrkor. För att besöksnäringen ska fortsätta utvecklas krävs samtidigt satsningar på infrastruktur. Här är den fortsatta va-utbyggnaden i fjällvärlden en viktig del. ökad samverkan och ny teknik För att förbättra ekonomin och öka befolkningen behöver kommunen arbeta långsiktigt med att förutse och anpassa kostnaderna efter förändrade förutsättningar. Effektivare arbetssätt, ny teknik och ökat samarbete med andra kommuner är andra viktiga faktorer för att bibehålla en god service till medborgarna samt att ge både små och stora företag möjligheter att starta och framgångsrikt driva sin verksamhet i Härjedalen. Med ett fortsatt målmedvetet arbete där vi tar tillvara och utvecklar Härjedalens styrkor, finns alla möjligheter att se framtiden an med tillförsikt! Inger Lagerquist Kommunchef HärligaHärjedalen I 19
SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013
Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013
Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde
HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014?
Årsredovisning HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HUR Kommunens GICK årsredovisning DET i korthet FÖR HÄRJEDALEN 2014? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Resultatet 2014 blev ett överskott
Ny reningsmetod Mentor.se Årsredovisning 2012 Hemsändning av livsmedel
Härjedalenj u n i 2 0 1 3 Ny reningsmetod Mentor.se Årsredovisning 2012 Hemsändning av livsmedel Ledare Livskvalitet i Härjedalen I media påminns vi dagligen om hur kluvet vårt land är. I storstan är bostadsbristen
Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?
Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet
Detta Dettaärärenenbilaga bilagafrån frånvansbro Vansbrokommun kommun Vansbro kommun 2016 Årsredovisningen i korthet De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2016. Hur gick det
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se
ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011
Sammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan
Vansbro kommun i korthet 2013
Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun
Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet
är en bilaga från Vansbro kommun Detta enenbilaga från kommun DettaärärDetta bilaga frånvansbro Vansbro kommun Vansbro kommun 2017 Årsredovisningen i korthet De här sidorna är en sammanfattning av kommunens
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
En sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Sammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
En sammanfattning av årsredovisningen för 2013
En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Sammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 1 2 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva
Älvdalens kommun Årsredovisning 2018 Populärutgåva Kommunen har stor utvecklingspotential och fortsätter blicka framåt Vi lägger nu verksamhetsåret 2018 till handlingarna och konstaterar att det varit
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats
Så gick det för Håbo 2013 En sammanfattning av kommunens årsredovisning 2013. Den finns i sin helhet på www.habo.se Plusresultat för 2013 Håbo en av Sveriges superkommuner Håbo en allt attraktivare arbetsplats
Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012
Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Uppfyllde kommunen sina mål? Har Håbo en bra ekonomi? Detta är en sammanfattning
Hur fungerar det egentligen?
Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen
1. Kommunens ekonomi... 4
Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller
Introduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Framtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Trollhättan så användes dina pengar
Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning
DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker
Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun
Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,
Vad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Tertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!
Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera
Ekonomisk månadsrapport april 2014
Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten
Så används skattepengarna
Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Ekonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008
Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat
Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun
Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på
Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt
Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Vänsterpartiet Kungsbacka 2015
Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda
Ekonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Vision och mål för Åstorps kommun
Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola
Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller
Budget 2016 och plan
Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande
1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande
Strategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.
Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform
Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna
Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?
Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen
ÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige
ÅRSREDOVISNING 2013 Kortversion Fastställdes av kommunfullmäktige 2014-04-28 Ett plus på 18 miljoner 2013 men med fortsatta utmaningar kommande år! Vi gjorde 2013 ett resultat på 18 miljoner. Det är tionde
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Ändring av Kommunplan Nybro kommun
Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva
Älvdalens kommun Årsredovisning 2017 Populärutgåva Utmaningar för kommunen men fortsatt stark framtidstro 2017 blev för Älvdalens kommun ett relativt lugnt år med både roliga och mindre roliga händelser.
Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva
Älvdalens kommun Årsredovisning 2016 Populärutgåva Positiv utveckling och stark framtidstro När vi summerar året som gått vill vi särskilt lyfta fram några händelser som påverkar oss i kommunen, de flesta
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Ändring av Kommunplan Nybro kommun
Ändring av Kommunplan 2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 18 december 2017 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.
Mål och vision för Krokoms kommun
Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015
Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska
Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Övergripande och nämndspecifika mål
SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet