GOTLANDS 1(20) Delårsrapport 2, 2009 Innehållsförteckning Inledning...3 Väsentliga/kritiska händelser...5 Brukare/Kunder... 5 En kunskaps- och evidensbaserad hälso- och sjukvård... 5 Bra tillgänglighet och stabiliserade patientströmmar i primärvården... 5 Omställningsarbete och vårdgarantin inom lasarettsvården... 5 Antalet fotvårdsbehandlingar minskar... 5 Ökad tillgänglighet till tandvården... 5 Målet för Samordnad vårdplanering är nått... 6 Remittering till regionvård ökar... 6 Listning och läkarbesök på privata vårdcentraler inom Vårdval Gotland... 6 Vårdgarantin - en lägesbild... 6 Läkarbesök i primärvården... 6 Besök i specialiserade vården... 7 Ekonomi... 9 Kostnader för rekvisitionsläkemedel ökar... 9 Kostnader för läkemedelssubventionen ökar... 9 Ingen rätt till ersättning för moms på läkemedelsförmånsfakturan... 9 Övergång till serviceförvaltningen... 9 Kostnader för vårdval Gotland... 9 Låg kostnadsutveckling för regionvården... 10 Personalkostnadsutvecklingen... 10 Omställningsarbetet sjukhuset... 11 Hyrpersonal... 11 Medarbetare/Ledare...11 Löneöversyn... 11 Serviceförvaltningen... 11 Omställningsarbete... 11 Nya personalfunktioner... 11 Rekrytering... 12 Sjuktalet sjunker... 12 Korttids- och långtidssjukskrivning... 12 Processer... 12 Förstudie för FoUU i regional samverkan... 12 Insatser för att förebygga smitta... 13 Avvikelserapportering går åt rätt håll... 13 Utvecklingsarbete i primärvården... 14 Omfattande planering inför influensavaccination... 14 Ett aktivt arbete för ökad patientsäkerhet... 14 Omställningsarbete och förändrade sjukhusövergripande processer... 15 Samverkan inom habilitering/rehabilitering... 15 Samhälle... 15 Resultatprognos och investeringsprognos... 16 Ekonomiskt resultat... 16 Investeringar... 16 Åtgärder för att undvika budgetöverskridande... 17 Org nr på Internet;
GOTLANDS 2(20) Fortsatt omställningsarbete på sjukhuset... 17 I primärvården... 17 Folktandvården... 17 En väg in för hyrpersonal... 17 Övertidsstopp... 17 Satsning för att klara vårdgaranti 90 procent... 17 Systematiskt arbete med läkemedelskostnader både inom förmånen och rekvisitionsläkemedel... 17 Fortsatt översyn av regionvårdsremisser... 18 Vakanshållning av tjänster... 18 Stor restriktivitet för resor... 18 Verksamhetsmått och nyckeltal... 18 Sammanfattande kommentar... 20 Org nr på Internet;
GOTLANDS 3(20) Inledning på Gotland behåller sin plats som ett av de landsting som bäst klarar de nationella väntetidsmålen. I prognosen har därför inräknats tilldelning med 7 miljoner kronor ur den pott som avsatts nationellt. Lyckas Gotland klara gränsen 90 procent av vården erbjuden inom 90 dagar kan ytterligare statbidrag komma Gotland till del. Omställningsarbete inom sjukhuset pågår enligt planerna. Antalet vårdplatser har minskat med 22 och antalet anställda med cirka 40. arbetar enligt den nationella planen för förbättrad patientsäkerhet. Några nya jämförelsedata har inte publicerats sedan första kvartalet varför inga slutsatser kan dras för närvarande Analys har genomförts av samtliga arbetsplatsers läkemedelsförskrivning i öppenvård samt användning inom slutenvård. Införande av nytt försörjningssystem och system för lagring av läkemedel i förråd för sällansortiment har också genomförts. Lokal handlingsplan för en mer kostnadseffektiv läkemedelshantering är framtagen. Antalet vårdplatser under sommaren har väl kunnat tillgodose behovet av inneliggande vård. Ett gott samarbete har skapat förutsättningar för en god fördelning av patienter över klinikgränserna. Under sommaren har det arbetats intensivt för att förbereda massvaccination mot influensa H1N1. Förutom smittskyddsenheten har informationsfunktionen och personalfunktionen engagerats. Gotland här härmed en väl utarbetad plan och kommer att under hösten genomföra vaccination av hela befolkningen. Handlingsplaner finns för alla hälso- och sjukvårdens delområden som innefattar rationaliseringar, utbudsbegränsningar och ökade uttag av patientavgifter. Mot bakgrund av de förändrade förutsättningar som tillkommit under året bedöms målet att nå balans mellan kostnader och budget 2009 ändå inte kunna uppnås. Delårsbokslutet visar på att det, förutom det minus på 15 miljoner kronor som föregående delårsbokslut pekade mot, tillkommit nya kostnadsökningar på cirka 10 miljoner kronor. Av dessa utgör 1,5 miljoner kronor kostnader som uppkommer på grund av ändrade regler för momsavlyft inom läkemedelsförmånen. Det plusresultat som tidigare prognostiserades för regionvården har minskat med 4,5 miljoner kronor p g a fler dyra vårdtillfällen och ökad remittering. Kostnaderna för sjukhusläkemedel fortsätter att öka kraftigt. Kostnaden är 5,7 miljoner kronor högre än motsvarande tid 2008 (+27 procent). Enbart behandling med monoklonala antikroppar vid cancersjukdomar orsakar en ökad kostnad med 2 miljoner kronor. Läkemedelsområdet är ur ett styrningsperspektiv svårt att hantera. Nya Org nr på Internet;
GOTLANDS 4(20) behandlingsmetoder utvecklas ständigt och implementerandet av dessa styrs ute i verksamheten. Inom primärvården har omställningen till vårdvalsmodellen, där 20 procent av patienterna nu är listade vid privata vårdcentraler, varit mer komplicerad och tagit tid vilket medfört att personalkostnaden inte kunnat minskas tillräckligt. Införandet av Vårdval Gotland har krävt mer resurser och tid än som förutsågs. Investeringarna i IT-lösningar uppgår till nära två miljoner kronor. Ett flertal principiellt viktiga frågor har visat sig svårlösta, som t ex de privata vårdgivarnas tillgång till gemensamma IT-system och vilka tjänster som kan erbjudas entreprenörerna inom t ex transporter, post med mera. Avsaknaden av en tydlig beställarfunktion har lett till svårigheter i kommunikation och samarbetet med de privata utförarna. Antalet helikoptertransporter av fastlandspatienter har under sommaren 2009 varit betydligt lägre än 2008 vilket medför intäktsbortfall i storleksordningen en miljon kronor. Inom sjukhusets verksamheter redovisar flera sjukhuskliniker försämrade ekonomiska prognoser. Överföringen av verksamheter till Serviceförvaltningen har i huvudsak gått smidigt men innebär att nämnden ålagts sent aviserade kostnader för overhead, 1,2 miljoner kronor med mera. Oklarheter föreligger också inom flera verksamheter, t ex hjälpmedelsområdet om vilken kostnad som slutligen kommer att belasta hälso- och sjukvården vilket försvårar prognosarbetet. Målet att nå en budget i balans 2009 kommer inte att nås. Prognosen pekar mot ett underskott på 25 miljoner kronor. Arbetet fortsätter enträget med att stärka ledarskapet, följa framtagna handlingsplaner och ta fram nya förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. Utmaningarna för hälso- och sjukvården på Gotland skiljer sig inte från övriga landet. En dialog med Kommunledning om uppdrag och förutsättningar behövs. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖR- VALTNINGEN Per-Olof Jacobsson ordförande Ann-Christin Kullberg hälso- och sjukvårdsdirektör Org nr på Internet;
GOTLANDS 5(20) Väsentliga/kritiska händelser Brukare/Kunder En kunskaps- och evidensbaserad hälso- och sjukvård skall arbeta för en kunskaps- och evidensbaserad vård. Förvaltningen har under våren inrättat arbetsgrupp för hur nya metoder för diagnostik, vård och behandling rutiner granskas, prövas ut och introduceras ur ett evidensbaserat, patientsäkert och hälsoekonomiskt perspektiv. En samverkan inom området har också initierats med SLL, Stockholms Läns Landsting. Bra tillgänglighet och stabiliserade patientströmmar i primärvården I Vårdval Gotland har patientströmmarna stabiliserats efter en turbulent vinter/vår. Klinte och Roma vårdcentraler har minskat till cirka 2,5 läkarteam vilket kan jämföras med krav på minst tre team. Andelen som fått en fast läkarkontakt, speciellt i allmänmedicin har ökat till 84 procent (90 procent inkl ST-läkare). Genom att prioritera långtidsuppdrag för hyrläkare har det ändå erbjudits viss kontinuitet för övriga. Läkartid inom 7 dagar nås till 86 procent. Telefontillgängligheten har också förbättrats på vårdcentralerna och inte minst på Sjukvårdsrådgivningen, SVR, efter införandet av 1177. Omställningsarbete och vårdgarantin inom lasarettsvården Första halvåret 2009 har präglats av det omställningsarbete som skedde under hösten 2008 och som medförde en minskning av 22 vårdplatser och samtidigt en förtätning av befintliga vårdavdelningar. Den nya vårdplatsorganisationen startade vid årsskiftet 2008/2009. Trots neddragning av vårdplatser och en ökning av antalet sökande patienter, har vårdgarantin kunnat hållas inom de flesta områden. Vid halvårsskiftet kunde några problemområden identifieras där svårigheter att hålla vårdgarantin till första besök förelåg. Detta rör sig om hjärtmottagning/fys lab, ögonmottagning och ortopedmottagning. Handlingsplaner är framtagna för att minska köer och därefter bibehålla en god tillgänglighet. Vårdgarantin för operationer har i stort sett kunnat hållas. Antalet fotvårdsbehandlingar minskar Upphandlingen av vård vid privata fotvårdsterapeuter som genomfördes 2007 ledde till att antalet kontrakterade behandlingar minskade från ursprungligen 1 680 stycken (år 2006) till 1 500 stycken. Störst konsekvenser har minskningen fått i Hemse där omfattningen minskat från 450 behandlingar till 250. Detta antal uppnåddes redan i maj varför patienterna för närvarande hänvisas till att söka vård i Visby. Ökad tillgänglighet till tandvården Tillgängligheten har ökat till både allmäntandvård och specialisttandvård. De flesta allmäntandvårdskliniker kan nu ta emot nya patienter. Verksamheten på kliniken i Burgsvik har varit mycket begränsad under perioden. Patienter har hänvisats till Folktandvården i Hemse. Det har heller inte varit någon Org nr på Internet;
GOTLANDS 6(20) verksamhet på kliniken i Klintehamn p g a svårigheter att rekrytera tandläkare. Patienterna har hänvisats till övriga kliniker på Gotland. Målet för Samordnad vårdplanering är nått 80 procent av utskrivningsklara patienter (anhöriga) är delaktiga den samordnade vårdplaneringen vilket uppfyller de mål som är uppsatta. Remittering till regionvård ökar Totalt ses en ökad remittering till regionvård. Under en ettårsperiod ses en ökning med cirka 100 remisser. Hälften av remissökningen rör patienter inom diagnosgruppen Annan specificerad fetma. Listning och läkarbesök på privata vårdcentraler inom Vårdval Gotland Listningen vid de privata vårdcentralerna har från januari till juli 2009 ökat från 10 577 till 11 101 poäng. 10 983 invånare har valt en privat vårdcentral. Vårdgarantin - en lägesbild På Sjukvårdsrådgivningen har telefontillgängligheten klart förbättrats efter införandet av 1177. Trots att antalet samtal ökat med 9 procent fick 97 procent av de vårdsökande svar inom 10 minuter under sommaren. Telefontillgänglighet Primärvården mars 2009 Kalmar Kronoberg Jönköping Gävleborg Västra Norrbotten Dalarna Uppsala Gotland Halland Östergötland Västerbotten Västernorrlan Riket Sörmland Blekinge Jämtland Västmanland Skåne Gotland okt 08 Örebro Värmland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Läkarbesök i primärvården Vid den nationella mätningen av tillgängligheten till läkarbersök i primärvården låg Gotland strax över riksgenomsnittet. Det var en förbättring jämfört med resultatet i oktober 2008. Org nr på Internet;
GOTLANDS 7(20) Andel läkarbesök inom 7 dagar i primärvården mars 2009 Kalmar Västra Götaland Stockholm Kronoberg Östergötland Värmland Gotland Blekinge Norrbotten Jönköping Riket Gävleborg Örebro Skåne Jämtland Västernorrland Uppsala Sörmland Gotland okt 08 Västerbotten Västmanland Dalarna 80% 85% 90% 95% 100% Besök i specialiserade vården Under första halvåret arbetade verksamheterna med kvalitetssäkring av bokning och väntelistor för att förbättra kvaliteten på tillgänglighetsstatistiken. Flera kliniker förbättrade informationen till de patienter som riskerade vänta längre än 90 dagar på första besök. Störst problem med tillgängligheten fanns på ortoped-, logoped- och ögonmottagning samt hörcentralen och fys lab. I nationella jämförelser hade Gotland under 2008 och början av 2009 bland de bästa resultaten. I juni 2009 låg Gotland sämre nationellt sett, precis på riksgenomsnittet. Det beror på förbättringar i andra landsting, försämrad tillgänglighet på ortopedmottagningen samt på kvalitetssäkrad inrapportering av läkarbesök inom kardiologi. Fler besök rapporteras nu än tidigare. Kömiljarden beräknas utifrån de uppgifter som rapporteras till Väntetider i vården. Resultaten räknas samman på förvaltningsnivå. Flertalet mottagningar nådde bra resultat första halvåret 2009. Det gör att Gotland under hela första halvåret 2009 med liten marginal klarade den lägre gränsen för kömiljarden, 80 procent inom 90 dagar. Detta trots att det fanns en relativt stor tillgänlighetsproblematik på ortoped- och ögonmottagning samt fys lab. Även fortsättningsvis behövs fokus på att öka tillgängligheten för att motverka skillnader mellan olika verksamheter. Förbättringar är även nödvändiga eftersom marginalen för att klara målet 80 procent i november är små. Org nr på Internet;
GOTLANDS 8(20) Andel väntande > 90 dagar till första besök Juni 2009 rapporterade till Väntetider i Vården Jönköping Kalmar Kronoberg Skåne Västmanland Stockholm Sörmland Västra Halland Riket Gotland Norrbotten Dalarna Värmland Jämtland Blekinge Uppsala Gävleborg Västernorrland 0% 10% 20% 30% 40% 50% Operation/åtgärd i specialiserade vården I nationell jämförelse hade Gotland bäst resultat i statistiken för väntande till operation/behandling under hela första halvåret 2009. Gotland klarade den högre gränsen för kömiljarden, 90 procent. Det verkar troligt att det resultatet kan kvarstå sista november 2009 om inga större oförutsedda störningar sker i operationsflödet. Gotland Kalmar Jönköping Skåne Västra Halland Västmanla Norrbotten Värmland Kronoberg Sörmland Stockholm Uppsala Jämtland Västernorr Dalarna Gävleborg Blekinge Andel väntande > 90 dagar till operation/behandling juni 2009 rapporterade till Väntetider i Vården 0% 10% 20% 30% 40% 50% Org nr på Internet;
GOTLANDS 9(20) Ekonomi Kostnader för rekvisitionsläkemedel ökar Läkemedelskostnader för de läkemedel som ges av vårdpersonal ökar kraftigt. För perioden januari till augusti är kostnaden 5,2 miljoner kronor högre 2009 än 2008. Det motsvarar en ökning med 27 procent. Största ökningen står cancerläkemedel för. Även läkemedel som ges vid behandling av reumatoid artrit står för en stor ökning. I Öppna Jämförelser 2008 finns en indikator som visar antal patienter med biologiska läkemedel vid reumatoid artrit per 100 000 invånare, här ligger Gotland främst. Det är en mycket effektiv behandling som kan ge stora hälsovinster för patienten men också stora samhällsekonomiska och sjukvårdsekonomiska vinster i form av att patienter kan fortsätta arbeta, sjukskrivningar för dessa patienter minskar och operationer av dessa patienter i det närmaste försvunnit. Det är dock dyra preparat som leder till kraftig ökning av läkemedelskostnader. Kostnader för läkemedelssubventionen ökar Kostnader för läkemedel som patienterna hämtar på apoteken har ökat för perioden med 3,6 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 4 procent. I riket totalt är ökningen 1 procent. Ingen rätt till ersättning för moms på läkemedelsförmånsfakturan Från och med juli har sjukvårdshuvudmännen inte längre rätt till avdrag för moms på fakturor från apoteket. Vid övergång till Apoteket Service AB gjordes en kontroll med skatteverket om landstingens rätt till ersättning från staten för moms. Skatteverket gör då bedömningen att landstingen inte har rätt till ersättning för detta. Att staten tidigare ersatt landstingen för momskostnader har varit felaktigt. Detta innebär en kostnadsökning för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med cirka 250 000 kronor per månad eller 3 miljoner kronor per år. Prognosen för 2009 justeras därför upp med 1,5 miljoner kronor Övergång till serviceförvaltningen Övergången till Serviceförvaltningen har vållat stora problem med redovisning och uppföljning. Den har också medfört ökade sparkrav för förvaltningen. Framförallt genom de cirka 1,2 miljoner kronor 2009 i overheadkostnader som lades ut på förvaltningen. Kostnader för vårdval Gotland Vårdval Gotland har orsakat Hälso- och sjukvårdsförvaltningen höga kostnader både i form av investeringskostnader och driftskostnader. De ökade investeringskostnaden gäller framförallt kostnader för IT. Investeringskostnader motsvarande cirka 1 850 000 kronor har hittills lagts ner på IT. Då det gäller driftskostnader är det även här kostnader kopplade till IT men också kostnader för att ställa om de kommunala vårdcentralerna till minskat patientantal. Det gäller främst omställningskostnader för läkarsekreterare, undersköterskor och distriktssköterskor men även lokalkostnader. Org nr på Internet;
GOTLANDS 10(20) Låg kostnadsutveckling för regionvården Kostnaden för regionvården är i delårsbokslutet 5 procent lägre än samma period 2008. Tidigare prognos som lämnats pekade på en helårskostnad för regionvården på cirka 125 miljoner kronor. Bokslut 2008 var 132,6 miljoner kronor. Under senvåren och sommaren har antalet remisser ökat och flera patienter med höga vårdkostnader har skickats till fastlandet varför prognosen måste justeras upp till 130 miljoner kronor. Kostnaderna ryms fortfarande inom budgetramen för regionvården och är lägre än kostnaderna under 2008. Miljoner kronor Budget 2008 Bokslut 2008 Budget 2009 Prognos 2009 Resultat 2009 Vård 117 181 124 925 121 626 121 948-322 Sjukresor 8 642 7 727 8 884 7 964 923 Personalkostnadsutvecklingen För att få jämförbara siffror är det justerat för de verksamheter som övergått till Serviceförvaltningen. Timlöner och ersättning för övertid och fyllnadstid har ökat kraftigt. Förhållandet mellan närvarolön och frånvarolön har förändrats något, 0,6 procent mer av lönen går till närvarolöner. Personalkostnader Närvarolöner (50) varav timlöner (5022) varav övertid (50211, 50221) varav mertid (50212) Frånvarolöner (51) varav sjuklöner (51211) varav sjuklöner (5122) 2008 jan aug 2009 jan aug Miljoner kronor procent av närvarolön och frånvarolön Miljoner kronor procent av närvarolön och frånvarolön procent förändring 2008-2009 264 687 85,0 275 797 84,4 4,1 22675 24 704 8,9 2 526 3 291 30,3 976 1 224 25,4 46 563 15,0 50 964 9,4 2 413 2 528 4,8 982 436-54 Org nr på Internet;
GOTLANDS 11(20) Omställningsarbetet sjukhuset Omställningsarbetet som genomfördes under slutet av 2008 och början av 2009 har lett till minskade personalkostnader. Totalt har personalkostnaderna på de inblandade enheterna minskat med 1,7 miljoner kronor och antal arbetade timmar har minskat med 7 300 för perioden januari till och med juni. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial och läkemedel visar ingen minskning. Inom sjukvårdsmaterial utgör ortopediska implantat den största monetära posten, men volymmässigt är inköp av produkter som handskar, munskydd, mössor etc kostnadsdrivande. En fortsatt ökning av kostnader för laboratoriemedicin noteras, där man inte har noterat den minskning i kostnad som införandet av triage (ett sätt att prioritera patienterna och standardisera omhändertagandet) på akutmottagningen förväntades bidra med. Antalet vårdtillfällen har inte minskat på sjukhuset däremot har antal vårddygn minskat med 250 vårddygn. Hyrpersonal Under början av 2009 har kostnaderna för hyrpersonal ökat kraftigt, framförallt inom primärvården. Under sommaren har den trenden brutits. Under juli och augusti var kostnaden för hyrpersonal 1,8 miljoner kronor lägre än samma månader 2008. Detta gör att kostnaderna för hela perioden januari augusti ligger på nästan samma nivå 2009 som 2008. Primärvården har ökat utnyttjandet av hyrpersonal medan sjukhuset har minskat. Medarbetare/Ledare Löneöversyn Under perioden har löneöversyn genomförts för samtliga medarbetare inom förvaltningen. Det innebär att knappt 20 olika fackliga organisationer berörts. Serviceförvaltningen I april övergick cirka 120 personer över till Serviceförvaltningen. Detta är en omställning för båda förvaltningarna och berörda medarbetare att hitta sina nya roller. Omställningsarbete Första halvåret 2009 har varit ett omställningens halvår för ett stort antal medarbetare på Visby lasarett. Inom flera kliniker har sammansättningen av personal på vårdavdelningarna ändrats och anpassats till ett nationellt normtal. Under första halvåret 2009 har nästa fas i omställningsarbetet påbörjats, vilket inkluderar en översyn av bemanning och dimensionering av vårdpersonal inom barn- och ungdomsmedicin, kvinnosjukvård, akutmottagning och anestesi/operation/iva. I skrivande stund har också översynen av jourlinjerna på Visby lasarett påbörjats. Nya personalfunktioner Två nya personalfunktioner har tillskapats inom förvaltningen. Ett resursteam, och transportundersköterskor har tillsatts. Fem sjuksköterskor och tre undersköterskor har genom praktik utbildats på flertalet kliniker för att vara Org nr på Internet;
GOTLANDS 12(20) sjukhusets interna bemanningsföretag vid korttidsfrånvaro. Transportundersköterskorna arbetar endast natt och är behjälpliga med transport mellan olika vårdavdelningar. Bemanningsassistenter har tidigare funnits, men har fått delvis utökade uppgifter i samband med omorganisationen av vårdavdelningarna. Utvärderingar av samtliga dessa tre funktioner pågår för närvarande. Rekrytering Rekrytering av personal till vissa bristområden är fortfarande svår. Bland vidareutbildade sjuksköterskor handlar det om barnsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor, barnmorskor, onkologisjuksköterskor och sjuksköterskor inom anestesi och operation. Inom läkarkåren är det framför allt svårigheter att rekrytera ögonläkare, öronläkare, barn- och ungdomspsykiatriker, vissa vuxenpsykiatriker samt barnläkare. Primärvården har rekryterat två specialistläkare och två ST-läkare (läkare under utbildning). Dessa täcker vakanser för läkare som lämnar Hälso- och sjukvårdsförvlatningen i år. Två kognitiva terapeuter har anställts inom ramen för rehabgarantin. Omställningsprogrammet med personalminskningar har gjort de mindre vårdcentralerna som Klinte mer sårbara, vilket resulterar i ökad vikariebemanning vid frånvaro. Även Roma är en liten enhet med hög sårbarhet. Två nya tandläkare har börjat på Folktandvården Gotland (Gråbo-kliniken) och ytterligare två tandläkare har anställts som tillträder sina tjänster under hösten. Sjuktalet sjunker Under perioden har sjuktalet minskat konstant, med undantag av februari där den steg något. Trolig förklaring till detta är utbrott av calici. I juli 2009 var sjuktalet 2,34 jämfört med 3,75 år 2008. Korttids- och långtidssjukskrivning 2009 (2008) 2009 (2008) < 60 dagar > 60 dagar 2,2 (2,14) 1,92 (3,46) Korttidssjukskrivningen har ökat något jämfört med samma period förra året. Detta kan bero på att caliciutbrottet var större 2009 jämfört med 2008. Långtidssjukskrivningen har minskat med nästan 50 procent. Processer Förstudie för FoUU i regional samverkan Förstudie om samordnat FoUU-arbete i kommunen avslutades under våren. Kommunstyrelsen ställde sig positiva till förslagets inriktning för framtida Org nr på Internet;
GOTLANDS 13(20) FoUU-arbete men det i saknades i dagsläget ekonomiska förutsättningar att genomförande. Som ett led i samverkan på regional nivå har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Högskolan Gotland under året planerat utbildningsinsats, Lean i vården med inriktning på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens värdegrund, för samtliga chefer inom förvaltningen. Insatser för att förebygga smitta Stockholmssjukhusen har haft/har det besvärligt med VRE (Vancomycin resistenta enterococcer) Då Gotland har ett stort utbyte av patienter med Stockholm är även vården på Gotland drabbad av dessa VRE, vilket föranlett flertalet insatser inom sjukvården. Inom hygienområdet har uppföljning av följsamheten till klädregler och basala hygienrutiner på vårdavdelningar och primärvård genomförts. Avvikelserapportering går åt rätt håll Målet för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att öka antalet utförda riskrapporter i förhållande till tillbud och skaderapporter. RiTiSk Arbetsskada Org nr på Internet;
GOTLANDS 14(20) Vårdavvikelser Utvecklingsarbete i primärvården Arbete pågår för införande av TakeCare i primärvården under 2010. Digital diktering har införts i slutet av sommaren vilket möjliggör samverkan mellan läkarsekreterare på olika vårdcentraler. En förbättrad förskrivningsprocess av inkontinenshjälpmedel ger fortsatt kostnadsminskning och rättvisare förskrivning. Projekt samordnad vårdplanering och äldreprocessen i nära samverkan mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen engagerar många medarbetare. Omfattande planering inför influensavaccination Massvaccination mot nya influensan har krävt omfattande planeringsarbete tillsammans med kommunövergripande pandemigrupp. Ett aktivt arbete för ökad patientsäkerhet Patientsäkerhet handlar om vårdens förmåga att förebygga eller tidigt upptäcka risker och att mildra konsekvenserna av inträffade vårdskador. genomför den av SKL initierade nationella satsningen för ökad patientsäkerhet. Satsningen fokuserar på sex typer av vårdskador som är särskilt vanliga och allvarliga: att förebygga postoperativa infektioner, vårdrelaterade urinvägsinfektioner och infektioner vid centrala venösa infarter, att förebygga fallskador respektive trycksår samt att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar. Fyra av de sex satsningarna är i gång, både vad gäller förebyggande åtgärder och uppföljande mätningar. De övriga två kommer att Org nr på Internet;
GOTLANDS 15(20) starta under hösten. Det är ännu för tidigt att säga något om resultatet av satsningen. Själva åtgärdspaketen förväntas bli permanentade, eftersom vetenskaplig evidens har visat att de är kostnadseffektiva. Säker vård handlar om enskilda individers kunnande och handlande, men framför allt om organisationens och systemets förmåga att bygga in säkerhet i rutiner, processer och strukturer. Med ett säkrare system och en god säkerhetskultur förbättras personalens förutsättningar och möjligheter att göra rätt. Förvaltningen har svarat för samordning och fortsatt utveckling av system och nätverk för risk- och händelseanalys - en etablerad metod för detta säkerhetsarbete - i samverkan med Socialförvaltningen och Räddningstjänsten. Omställningsarbete och förändrade sjukhusövergripande processer Omställningsarbetet med den nya vårdplatsorganisationen och bildande av resursteamet har genomförts. I omställningsarbetet ingick även att bygga upp en samlad verksamhet för all onkologisk vård, d v s vård som tidigare givits på infektions-, medicin- och kirurgklinikerna. I anslutning till onkologisk dagvårdsverksamhet öppnade i början av året avdelning A3 för all onkologisk slutenvård. Man noterar fortfarande en ökning av antalet cancerbehandlingar och kostnader för cytostatika fortsätter att stiga. Fördelarna med en samlad onkologisk verksamhet är dock att kunna ta ett större samlat grepp om behandlingar och kostnader. Den 1 mars bildades en sammanslagen laboratoriemedicinsk enhet (Laboratoriemedicinskt Centrum Gotland, LMCG) av tidigare mikrobiologiska laboratoriet (tillhörde infektionskliniken) samt kliniskt kemiskt laboratorium, blodcentral, Waranmottagning, kliniskt fysiologiskt laboratorium och vattenlaboratorium (tillhörde medicin- och rehabiliteringskliniken). Andra sjukhusövergripande processer är bl a införandet av intermediärplatser på IVA och flytt av infektionsmottagning för frigörande av lokalytor för framtida observationsplatser. Samverkan inom habilitering/rehabilitering Mycket arbete är nedlagt på samarbetet med Socialförvaltningen gällande överenskommelser. Nya styrgrupper för olika förvaltningsövergripande frågor har startat. Ett arbete som känns meningsfullt och givande för att kunna ge brukare/patienter bättre samordnade insatser. HabRehab har också under våren varit delaktiga i start av flera projekt. Med finansiering av Finsam, Centrum för förberedande arbetsträning och På spåret samt med finansiering av kömiljarden, Fysisk aktivitet på recept och Sjukgymnast direkt. Samhälle Beslut om ny lag lag om vårdval (LOV) är taget. Fortsatt nationell satsning på att minska sjukskrivningarna, ökade krav på bättre beslutsunderlag och återrapportering av det lokala arbetet. Stimulansmedel för att förbättra vården för vissa patientgrupper som står för stor del av sjukskrivningarna, har lett till Org nr på Internet;
GOTLANDS 16(20) ett intensivt arbete med att kunna erbjuda kognitiv terapi och behandling i multimodala team. Diskussion förs nationellt om att bättre säkra att lika vård ges i landet. Nationella indikationer tas fram, samordning sker inom IT-området främst om journalsystem, kommunikation mellan vården och befolkning/patienter med mera. Öppna jämförelser används alltmer som metod, nya områden belyses. Den högspecialiserade vården koncentreras på färre platser i landet. På Gotland har det under perioden varit omfattande medborgardialoger om förändringar inom måltidsverksamheten med både informationsbroschyr till alla gotländska hushåll och ett antal möten för allmänheten. Sjukvårdsrådgivningens samarbete med Östergötland nattetid har möjliggjort en utveckling till ökad servicenivå under kristider. En lag om rättighet för sjukgymnaster och läkare som arbetar med etablering enligt nationella taxan att sälja etableringen på öppna marknaden har beslutats av riksdagen under våren. På Gotland finns fyra sjukgymnaster och två läkare som har denna rättighet, varav intresse för en försäljning aviserats av en läkare. Resultatprognos och investeringsprognos Ekonomiskt resultat Jan-aug 2009 Budget 2009 Utfallsprognos 2009 Resultatprognos 2009 Periodbudget Justerat utfall perioden Resultat perioden Justerat utfall perioden 08 Intäkter 485 269 500 092 14 823 312 256 302 601-9 655 334 551 Kostnader 1 553 948 1 593 771-39 823 1 031 551 1 049 186-17 635 Avskrivning 22 677 22 677 0 15 119 14 809 310 14 423 Internränta 3 747 3 747 0 2 498 2 598-100 2 662 Netto 1 095 103 1 120 103-25 000 736 912 763 992-27 080 725 565 Investeringar För 2009 finns anslag för s investeringar sammantaget 41,684 miljoner kronor (efter omföring av vissa anslag till Serviceförvaltningen). Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i särskild skrivelse till Ledningskontoret begärt omföring av vissa investeringsanslag för att respektive projekt skall inrymmas inom givna ramar. Enligt redovisning är kostnader bokförda t o m 31 augusti 2009 på 11,598 miljoner kronor. Återstående anslag beräknas nyttjas fullt ut, med undantag av 6,6 miljoner kronor avseende Röntgen MR inkl lokalanpassning. För 2009 är anslaget för projektet 15,268 miljoner kronor. Etapp 1, flytt av datortomograf Org nr på Internet;
GOTLANDS 17(20) och vissa lokalanpassningar är genomförda, men inköp och installation av MR återstår. Anledning till fördröjningen är att upphandlingen på MR blev överprövad till länsrätten och att själva utvärderingen skall göras om. Åtgärder för att undvika budgetöverskridande Fortsatt omställningsarbete på sjukhuset Effekt av pågående omställningsarbete och diverse effektivisering beräknas ge ytterligare 1 miljon 2009. I primärvården Vid HSN 31 augusti 2009 togs beslut om ett halvt hyrläkarstopp inom primärvården och en farfarsprincip för resterande hyrläkarutnyttjande. Åtgärden beräknas minska kostnaderna med minst 1 miljon kronor. Förvaltningens målsättning är att reducera hyrläkarkostnaden ytterligare och att tillfälligt omdisponera ordinarie personal så att prioriterade patientgrupper blir omhändertagna på ett likartat sätt över hela ön. Folktandvården Antalet kliniker minskas och därmed kostnaderna för dessa. Folktandvården i Burgsvik övergår i privat regi liksom troligen folktandvården i Klintehamn. Tandskötersketjänster med pensionsavgångar återbesätts ej. Korrigering av tandvårdstaxan med anledning av höjning av det nationella referenspriset beräknas ge ökade intäkter. En väg in för hyrpersonal Ett beslut om att all kontakt med bemanningsföretag sker genom en person inom förvaltningen förbereds. Allt för att öka kontrollen och minska kostnader för hyrpersonal. Övertidsstopp Övertidskostnaderna ska minskas. Detta är en viktig åtgärd då övertidskostnaderna ökat markant mellan 2008 och 2009. Satsning för att klara vårdgaranti 90 procent Gotland har möjlighet att utan allt för stora satsningar erbjuda besök och behandling så att inte fler än 10 procent får vänta mer än 90 dagar. Om målet nås får Gotland vara med i fördelningen av de 100 miljoner kronor som är avsatta för de landsting som klarar detta. Systematiskt arbete med läkemedelskostnader både inom förmånen och rekvisitionsläkemedel Ett långsiktigt systematiskt arbete pågår för att minska kostnader inom läkemedelsområdet. En handlingsplan är framtagen. Arbetet är igång och kommer att ge effekt redan i år i form av minskade kostnader för mindre kassationer av läkemedel och därmed minskade nybeställningar. Org nr på Internet;
GOTLANDS 18(20) Fortsatt översyn av regionvårdsremisser Pågående arbete med att minska antal remisser till fastlandet och att ta hem de patienter som är färdigvårdade på fastlandet. Vakanshållning av tjänster Varje tjänst som blir vakant ska noga utredas om eventuell tillsättning. Alternativa lösningar och effektivisering ska ses över innan någon tjänst tillsätts. Stor restriktivitet för resor Endast resor som är absolut nödvändiga får genomföras. Stor restriktivitet av inköp av alla varor och tjänster som inte är absolut nödvändiga Verksamhetsmått och nyckeltal Antal Operationer jan-aug 2009 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1544 1485 1541 1375 1406 1464 1191 1198 1129 863 2005 2006 2007 2008 2009 Öppenvård Slutenvård Antal operationer har minskat något. Minskningen ses framförallt inom ortopedins öppenvård och kirurgins slutenvård. Det är inga stora förändringar, totalt 115 färre operationer. Org nr på Internet;
GOTLANDS 19(20) Antal Läkarbesök jan-aug 2009 60000 50000 46927 49845 51607 51876 40000 30000 20000 Sjukhusvård Privatläkare 10000 0 3697 2661 3043 3173 2006 2007 2008 2009 Under 2006 startade arbetet med vårdgarantin och sedan dess har antal läkarbesök ökat konstant år från år. Besök Akutmottagningen jan-aug 2009 13500 13000 13067 12500 12321 12000 11500 11281 11568 11707 11000 10500 10000 2005 2006 2007 2008 2009 Under 2009 syns en markant ökning av besöken på akutmottagningen, 746 fler besök för perioden januari augusti. 126 av dessa 746 var besök av utomlänspatienter. Org nr på Internet;
GOTLANDS 20(20) Slutenvård jan-aug 2009 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 35390 34300 33559 31518 31268 6666 7084 6775 6816 6853 2005 2006 2007 2008 2009 Vårdtillfällen Vårddagar Trots omställningsarbetet med 22 färre vårdplatser har antalet vårdtillfällen ökat med 53 stycken. Antal vårddagar har däremot minskat med 250. Det innebär fler men kortare vårdtillfällen. Sammanfattande kommentar på Gotland behåller sin plats som ett av de landsting som bäst klarar de nationella väntetidsmålen. Omställningsarbete inom sjukhuset pågår enligt planerna. Antalet vårdplatser har minskat med 22 och antalet anställda med cirka 40. arbetar enligt den nationella planen för förbättrad patientsäkerhet. Gotland här en väl utarbetad plan för massvaccination mot influensa H1N1 och kommer att under hösten genomföra vaccination av hela befolkningen. Prognosen för året beräknas till ett minusresultat på 25 miljoner kronor. Fortsatt kraftig ökning av kostnaderna för nya läkemedel, kostnader för införande av vårdval, höga personalkostnader, kostnader för hyrpersonal och ökad momskostnad är en del av orsakerna till obalansen. Org nr på Internet;