Habilitering & Hjälpmedel Förvaltningsuppdrag år 2011 för Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Habilitering & Hjälpmedel Förvaltningsuppdrag år 2011 för Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen 2010-09-29

1 Inledning... 2 1.1 Förvaltningens uppdrag... 3 1.2 Verksamhetsidé... 6 1.3 Värdegrund och kännetecken.. 6 1.4 Vision...9 1.5 Intressenter...9 2 Förutsättningar... 9 2.1 Tidsram... 9 2.2 Finansiering. 9 2.3 Uppföljning. 9 2.4 Nulägesbeskrivning.10 3 Uppdrag 2011 12 3.1 Inledning. 12 3.2 Medborgarnas och intressenternas Region Skåne... 12 3.3 Region Skånes verksamheter... 14 3.4 Medarbetarskap och ledarskap.. 17 3.5 Region Skånes ekonomi.. 19 3.5.1 Ekonomiska förutsättningar.. 19 Bilagor 1. Strategikarta Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen 1 Inledning För att säkerställa en hälso- och sjukvård med god kvalitet, som bottnar i en god hushållning av tillgängliga resurser, har Region Skåne infört ledningssystemet God vård 1. Förvaltningsuppdraget är uppbyggt enligt ledningssystemet, som också är en viktig bas i Region Skånes balanserade styrning. Region Skånes verksamhetsstyrning av förvaltningsuppdragen utgår från de fyra olika perspektiven intressent-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv. Utifrån de fyra perspektiven tydliggörs mål och strategi för planperioden i Region Skånes strategikarta. Förvaltningsuppdraget bygger på Planeringsdirektiv för arbetet med budget och verksamhetsplan för perioden 2011 till 2013 beslutat av regionstyrelsen 2010-06-10. I december 2010 beslutar regionfullmäktige om budget och verksamhetsplan 2011 med plan för åren 2012 till 2013. Om regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan föranleder förändringar i förhållande till förvaltningsuppdraget ska uppdraget revideras. De övergripande mål och uppdrag som gäller samtliga verksamheter i Region Skåne för 2011 upprepas inte i förvaltningsuppdraget, såvida inte det krävs en förvaltningsspecifik anpassning. Det 1 Enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12). 2

innebär att förvaltningsuppdraget ska läsas tillsammans med budget och verksamhetsplan. Utöver det som lyfts fram i uppdraget gäller även regiongemensamma riktlinjer och följsamhet mot regionövergripande strategier. Förvaltningar i Region Skåne ska medverka i regionövergripande utvecklingsarbeten. 1.1 Förvaltningens uppdrag Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen erbjuder insatser till personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Insatserna omfattar stöd, behandling, träning och hjälpmedel för att underlätta aktivitet och delaktighet. Verksamhetsområdena är barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, hjälpmedelsverksamhet samt syn-, hörsel- och dövverksamhet. Förvaltningen ansvarar för; insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3b avseende habilitering, hjälpmedel, rehabilitering och tolktjänst för definierade målgrupper (se nedan) insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9:1 handläggning av LSS 9:1 I uppdraget ingår även administration av rehabiliteringsvård utomlands, som avser klimatiskt vård i utlandet för patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar, neurologiska sjukdomar/skador samt psoriasis. Därutöver hanteras också fond- och stiftelseadministration. Förvaltningens uppdrag innefattar att vara delaktig i den nationella och internationella utvecklingen inom de områden som förvaltningen ansvarar för. Detta sker genom deltagande i nationella och internationella konferenser och samarbetsorgan samt genom samverkan inom forskning och utveckling. Verksamhetens innehåll Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningens verksamhetsidé är att med samverkande professionella insatser medverka till att underlätta aktivitet och delaktighet hos personer med funktionsnedsättning. Därigenom skapas förutsättningar för individen att uppleva största möjliga hälsa och att kunna leva efter egna val. Insatserna riktar sig även till nätverket omkring brukaren, dvs. familj, närstående och andra personer i brukarens närmiljö. Flera yrkeskategorier arbetar i team med samordnad utredning och behandling utifrån individens och närståendes behov. Förvaltningen svarar för pedagogiska, sociala, psykologiska, medicinska och tekniska insatser till målgruppen. 3

Målgrupp för Barn- och ungdomshabiliteringen Barn och ungdomar i åldern 0-20 år med; varaktiga funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, autismspektrumstörningar och/eller rörelsehinder till följd av medfödd eller tidigt förvärvad skada/sjukdom inom nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet psykomotorisk utvecklingsförening av sådan grad att en utvecklingsstörning kan misstänkas föreligga ADHD och stora svårigheter med motorik, perception, tal och språk. Målgrupp för vuxenhabiliteringen Personer över 20 år med; varaktiga funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder. Funktionsnedsättningen ska vara tidigt förvärvad (före 17 års ålder) eller medfödd och bero på sjukdomar eller skador inom nerv- muskel- och/eller skelettsystemet. Målgrupp för Syn-, hörsel- och dövverksamheten Barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar enligt nedanstående; synnedsättning/blindhet hörselnedsättning/dövhet dövblindhet tinnitus. Habilitering syftar till att genom samverkande insatser skapa förutsättningar för individen att utveckla sina förmågor och leva ett aktivt liv utifrån sina egna val. Detta möjliggörs genom samordnad utredning, behandling, stöd och vägledning samt utbildning till den enskilde, familjen/närstående och andra personer i barnets/ungdomens eller den vuxnes närmiljö. Arbetssättet innebär en nära samverkan med andra huvudmän för att på bästa möjliga sätt stödja och stärka individen. Habilitering kräver särskild kunskap om funktionsnedsättningar och deras effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling. Råd och stöd innebär rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Besluten verkställs inom respektive verksamhet. Hjälpmedel har en central roll i den totala habiliterings- och rehabiliteringsinsatsen då behandling och hjälpmedel kompletterar varandra. Hjälpmedelsverksamheten arbetar med följande hjälpmedelsområden; hjälpmedel till personer med rörelsehinder, talskada, kognitiva svårigheter, synskada och hörselskada. Förvaltningen har hjälpmedelsansvar för alla hjälpmedel till personer under 20 år. För personer över 20 år ansvarar förvaltningen för elektriska rullstolar, kommunikationshjälpmedel, vissa sittanpassningar, vridbara bilstolar, syntekniska samt hörseltekniska hjälpmedel. Hjälpmedelsverksamheten har kompetens om själva hjälpmedlet och hur det kan användas utifrån brukarens behov. Utprovningen av hjälpmedlet görs alltid i samverkan med ordinatören. Hjälpmedelsansvaret omfattar även upphandling, logistik, anpassning och reparation. Vad gäller syn- och hörseltekniska hjälpmedel ansvarar Hjälpmedelsverksamheten endast för logistik 4

och upphandling. Verksamheten regleras, förutom av HSL, av lagen om medicintekniska produkter samt Region Skånes hjälpmedelsanvisningar. Inom Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen finns en Forsknings- och utvecklingsenhet som ska stärka förvaltningens verksamhet för att, i samverkan med verksamheterna, bidra till att underlätta aktivitet och delaktighet hos personer med funktionsnedsättning. FoU-enheten ska medverka till utvecklingen av det kritiska tänkandet inom förvaltningen, ett på vetenskap grundat tänkande. Andra uppgifter är att stimulera, initiera och stödja systematisk kunskaps- och kompetensutveckling, samt synliggöra kunskapsutveckling om personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten för forsknings- och utvecklingsarbetet är det praktiska arbetet, verkliga frågeställningar i relation till insatser, metoder och instrument. Under 2008 etablerades en forskningsplattform inom handikappvetenskap med inriktning habilitering. Centrala samarbetspartners är Lunds universitet, Malmö högskola, Harec och Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen i Region Skåne. Ett syfte med forskningsplattformen är att bedriva, stärka och utveckla tvärvetenskaplig forskning inom ett fält som berör livsvillkor och habilitering för människor med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Ett annat syfte är att på olika sätt stärka samverkan mellan teori och praktik, att använda forskning och att inspirera till nytänkande. Specialenheter Inom Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen finns ett antal specialenheter: BarnReHab Skåne (BRH) är en central resurs som används för korta intensiva utredningar och behandlingsperioder. Enheten har särskild kompetens kring förvärvade hjärnskador hos barn/ungdomar och har ett utökat rehabiliteringsuppdrag för denna grupp barn/ungdomar. En habiliteringsenhet finns på Riksgymnasiet i Kristianstad. Riksgymnasiet består av tre delar; skola, boende och habilitering. Barn- och ungdomshabiliteringen svarar för habiliteringsinsatser genom ett team som är placerat på skolan. Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi (SKED) har till uppgift att ge ett professionellt stöd till barn och ungdomar med dyslexi (specifika läs- och skrivsvårigheter) samt att vara ett stöd till föräldrarna. SKED verkar också för att barn och ungdomar får ett kvalificerat omhändertagande i kommunerna och inom hälso- och sjukvården. Tolkcentralen har som uppdrag att förmedla tolkservice. Servicen kan beställas till situationer där kommunikation sker mellan personer med dövblindhet, grav syn-/hörselnedsättning, dövhet eller hörselnedsättning och personer som är hörande. Tolkservicen är kostnadsfri för personer som behöver tolkning i vardagliga situationer (s.k. vardagstolkning). De vanligaste tolkmetoderna är teckenspråks-, taktil-, skriv-, handskrifts- och syntolkning. Uppdragen utförs av vuxendövtolkar och teckenspråks-/dövblindtolkar. Auktoriserade audionommottagningar, såväl offentligt som privat drivna, arbetar på uppdrag av Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen. Syn-, hörsel- och 5

dövverksamheten ansvarar för att utfärda auktorisation samt följa upp och kvalitetsgranska mottagningarna. Mottagningarna riktar sig till vuxna personer med hörselnedsättning där behovet av hörselrehabilitering kan tillgodoses med information samt utprovning och anpassning av hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Inom verksamheten finns en offentligt driven audionommottagning, resterande drivs i privat regi. Specialenheten för kommunikationshjälpmedel innehåller tre verksamheter, DAHJM, Datatek och DUMLE. På DAHJM (= Datorbaserade HJälpMedel) görs framför allt individuella utprovningar av datorbaserade hjälpmedel inom AKKområdet (= alternativ kompletterande kommunikation) och synområdet. På DAHJM genomförs utbildningar inom området datorbaserade hjälpmedel för brukare, anhöriga och personal. Datateket vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som ännu inte behärskar att läsa och skriva. Från Datateket erbjuds datorlek samt utlåning av programvara och datorer som anpassas till personernas individuella behov. Datateket fungerar som stöd för lokala Datatek i länet, härifrån bedrivs också utbildningsverksamhet. På DUMLE (= Du Utvecklas Med Lek) utvecklas och anpassas lekmaterial till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar. På DUMLE bedrivs också utbildningsverksamhet. 1.2 Verksamhetsidé Region Skåne: Region Skåne främjar hälsa, utveckling och tillväxt. Region Skåne erbjuder vård, resande och upplevelser av hög klass i Skåne. Detta innebär för Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen: Med samverkande professionella insatser medverkar vi till att underlätta aktivitet och delaktighet hos personer med funktionsnedsättning. 1.3 Värdegrund och kännetecken Region Skåne: Region Skåne är en professionell kunskapsorganisation som kännetecknas av kundorientering, engagemang, ansvar och kompetens. Detta innebär för Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen: Det finns ett antal grundläggande värderingar som är av central betydelse för den verksamhet som bedrivs inom Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen. Värderingarna vilar på den demokratiska värdegrunden såsom den uttrycks i FN:s standardregler, de regler som framgår av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och på de särskilda rättigheter barnet har enligt FN:s barnkonvention. Verksamheten har sin grund i principen om alla människors lika värde och våra insatser ska alltid ges med respekt för den enskilda människans integritet och självbestämmande. Den enskilde ska alltid ges möjlighet att uttrycka sin egen 6

vilja i frågor som rör den egna personen. Den enskilde ska också ges möjlighet till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning av insatser. Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla har samma rätt att uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Ingen får diskrimineras. Personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av samhällets verksamheter och utbud i samma utsträckning som andra medborgare. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning anger regler som konventionsstaterna ska följa för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Konventionen har till syfte att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som personer med funktionsnedsättning har enligt de konventioner som redan finns. Konventionens principer är följande; respekt för individens inneboende värde, individuellt självbestämmande samt enskilda personers oberoende icke-diskriminering fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden lika möjligheter tillgänglighet jämställdhet mellan kvinnor och män respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet. FN:s barnkonvention innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och anger såväl medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala som kulturella rättigheter. Konventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens artiklar; förbud mot diskriminering barnets bästa i främsta rummet rätten till liv och utveckling rätten att få komma till tals. De grundläggande principerna innebär att varje barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn, att barnets överlevnad och hans eller hennes utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga, samt att barnets åsikter ska få komma fram och visas respekt. För Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen innebär det bl.a. att barnet alltid ska ges möjlighet att själv vara med och besluta om de insatser som ska ges. 7

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen strävar efter att hälsoperspektivet ska prägla verksamheten. Synsättet innebär att man förskjuter perspektivet från att leta efter det som orsakar svårigheter, problem och sjukdom till att öka kunskapen om det som befrämjar självkänsla, motståndskraft och hälsa 2. Det innebär att man tydligare lyfter fram resurser istället för att fokusera på svagheter. Inom Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen erbjuds verktyg för att utveckla styrkor och undanröja hinder och på så sätt stärka individens egenkraft. Samarbete och kommunikation är viktiga strategier för att stödja kunskapsutveckling och lärande hos medarbetarna. Spridning av ny kunskap och implementering av nya metoder sker i det dagliga arbetet genom samarbete och kommunikation mellan olika professioner och organisatoriska enheter, både utifrån ett ledningsperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Resultat av utvecklingsarbeten och konsekvenser av resultatet kommuniceras för att öka beredskapen för reflektion, lärande och nya handlingsmönster. Värdegrund Synsätt Förhållningssätt Arbetssätt Alla människors lika värde Alla människors inneboende kraft Alla människors rätt till integritet och självbestämmande Alla barns rätt att uttrycka sin mening Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter Vi ser alla människors egenkraft Vi möter alla människor efter deras uttryckta behov Alla barn ska utifrån sina förutsättningar själva vara med och bestämma Vi möter alla utifrån deras uni- ka situation oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk, språklig eller religiös tillhörig- het Vi ger verktyg för att utveckla styrkor och undanröja hinder Vi ger verktyg för kommunika- tion Vi skapar förutsättningar för dialog utifrån barnets perspektiv Bild 1. Synsätt, förhållningssätt och arbetssätt inom Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen 2 Socialstyrelsens definition av hälsa, baserad på WHO:s definition, är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, erbjuder en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Beskrivning sker alltid inom en kontext som innefattar omgivningsoch personfaktorer. 8

1.4 Vision Region Skåne: Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne bättre liv i Skåne. Detta innebär för Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen: Personer med funktionsnedsättning upplever största möjliga hälsa och lever efter egna val. 1.5 Intressenter Region Skåne: Region Skånes intressenter är främst Skånes invånare. Andra intressenter är samarbetspartners såsom kommuner, andra landsting och regioner, näringsliv, universitet och högskolor, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt brukarråd. Detta innebär för Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen: Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningens intressenter är huvudsakligen brukare och samarbetspartners såsom kommuner, andra landsting och regioner, universitet och högskolor, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt brukarråd. 2 Förutsättningar 2.1 Tidsram Tidsperiod för uppdragen är 2011-01-01 tom 2011-12-31. För flertalet uppdrag kommer emellertid genomförandet att fortsätta under 2012. 2.2 Finansiering Verksamheten finansieras av regionbidrag som för 2011 uppgår till 624,9 mkr enligt underlag till regional samverkan den 31 maj 2010. Utöver detta regionbidrag kommer habiliterings- och hjälpmedelsnämnden att föreslå att regionfullmäktige tillför ytterligare 12 mkr till regionbidrag 2011 med stöd i regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2010, 7 dnr 0902364, om gränssnitt för samverkan i Skåne mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne vilket medför utökat habiliteringsansvar för Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen. Utöver regionbidrag tillkommer andra intäkter i form av t ex statsbidrag och avgifter på drygt 47,4 mkr. Därmed finansieras verksamheten till ungefär 7,6 % av övriga intäkter. 2.3 Uppföljning Uppföljning ska ske i enlighet med balanserad styrning. Uppföljningen av förvaltningens uppdrag sker utifrån de fyra perspektiven; intressent, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Uppföljning sker såväl skriftligen som i dialog. 9

2.4 Nulägesbeskrivning Verksamheten är under ständig utveckling och berörs av förändringar som sker på såväl nationell som regional nivå. För år 2011 har följande områden identifierats som betydelsefulla avseende förvaltningens utvecklingsarbete och uppdrag. Förändrat habiliteringsuppdrag Region Skånes och kommunernas respektive ansvarsområden för habilitering förändrades under 2010 i enlighet med Överenskommelse om habilitering i Skåne som beslutades av regionfullmäktigt 2010-03-02. Överenskommelsen reglerar ansvar och samverkan mellan Region Skåne och kommunerna vad avser habilitering för barn, ungdomar och vuxna. Ansvarsfördelningen inom habiliteringsområdet omfattar alla som är i behov av habilitering och ser ut som följer: Region Skåne ansvarar för: Tvärprofessionella habiliteringsinsatser enligt HSL till enskilda personer barn, ungdomar och vuxna oberoende av boendeform och sysselsättning, som har behov av sådana insatser. Region Skåne svarar också för kunskapsöverföring till kommunens personal, som utför habilitering i vardagen, avseende funktionsnedsättningar och konsekvenserna av dessa hos den enskilde. Kommunen ansvarar för: Habilitering i vardagen som innebär stöd och träning som utförs av personal i förskola/skola eller av vårdpersonal i boende och daglig verksamhet, i enlighet med den plan som görs upp tillsammans med Region Skånes specialisthabiliteringsteam och den enskilde eller dennes företrädare. Kommunen svarar också för de utbildnings- och fortbildningsinsatser som normalt ligger inom ramen för arbetsgivaransvaret för att garantera en verksamhet utifrån behov hos personer med funktionsnedsättningar. Den nya ansvarsfördelningen omfattar för Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningens del enbart habiliteringsinsatserna. Överenskommelsen innebär att Region Skåne får ett utökat ansvar för habilitering. Regionens organisation ska därför byggas ut och införandetiden beräknas till 2-3 år. Såväl vuxenhabiliteringen som barn- och ungdomshabiliteringen berörs. Förändringen kommer i hög grad att påverka verksamheten under 2011. Prioriteringsarbete Barn- och ungdomshabiliteringen prövar hur prioriteringar i teambaserad verksamhet kan utformas med hjälp av den nationella modellen för öppna prioriteringar. Arbetet, som är initierat av Barn- och ungdomshabiliteringen, stöds av Prioriteringscentrum i Östergötland. Arbetet kommer att dokumenteras i Prioriteringscentrums rapportserie. Utifrån resultatet kommer Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen under 2011 att ta fram gemensamma strategier för prioriteringar. 10

Utvecklingen inom hörselområdet Under 2008 infördes en kundvalsmodell i Skåne för utprovning av hörapparat. Modellen innebär att personer över 20 år med hörselnedsättning själv kan välja vilken auktoriserad audionommottagning man vill gå till för bedömning av hjälpmedelsbehov och fortsatt rehabilitering. Produktionen av hörapparatutprovningar och antalet ordinerade hörapparater har sedan införandet av privata audionommottagningar ökat kraftigt. Produktionen för 2010 ser ut att rymmas inom budgeterad nivå, men området kommer även under 2011 att följas noggrant i syfte att tidigt uppmärksamma eventuella budgetavvikelser. Forskningsplattformen Sedan 2008 pågår arbetet med forskningsplattformen inom handikappvetenskap med inriktning mot habilitering. Forskningsplattformen är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö högskola, Harec (Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning) och Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen i Region Skåne. Ett av syftena med plattformen är att bedriva, stärka och utveckla tvärvetenskaplig forskning inom ett fält som berör livsvillkor och habilitering för människor med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Ett annat syfte är att på olika sätt stärka samverkan mellan teori och praktik, att använda forskning och att inspirera till nytänkande. Under 2011 kommer samarbetet att utvecklas och fördjupas. 11

3 Uppdrag 2011 3.1 Inledning Inom Region Skåne ska uppdragen till nämnder och förvaltningar utgå från en strategikarta med fyra olika perspektiv; intressent, verksamhet, medarbetare samt ekonomi. Inom de olika perspektiven finns angivet strategiska mål för Region Skåne, samt ett antal framgångsfaktorer som visar vad man måste lyckas med för att nå de strategiska målen. Under varje framgångsfaktor finns mål som visar vad som sätts i särskilt fokus under budgetåret och planperioden. I anslutning till dessa mål ska nämnder och förvaltningar ange på vilket sätt man bidrar till att målen uppfylls. Detta anges under uppdrag Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen nedan. 3.2 Medborgarnas och intressenternas Region Skåne Intressentperspektivet är ett samlingsbegrepp som innefattar olika relationer och speglar de förväntningar och behov som våra intressenter har på Region Skåne. Intressentperspektivet lyfter fram det som är avgörande för att uppfylla det demokratiska uppdraget och utveckla den verksamhet Region Skåne ansvarar för. Det är kunskapen om hur Region Skåne ska bidra till ett livskraftigt och bättre liv i Skåne genom att lyssna in, analysera och tolka intressenternas behov och förväntningar på de tjänster Region Skåne tillhandahåller. Strategiska mål Framgångsfaktorer Region Skåne använder skattemedlen optimalt och erbjuder trygga och effektiva tjänster och service av hög kvalitet med ändamålsenlig fördelning. Region Skåne medverkar till att utveckla Skåne till en attraktiv, hållbar och konkurrenskraftig region. Förtroende och tillit Tillgänglighet Tillvarata Skånes intressen nationellt och internationellt För Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen innebär de strategiska målen att genom en utvecklingsinriktad habilitering, rehabilitering och tolkning ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva efter egna val. Interventioner ska ges utifrån individens behov och situation, dessa ska ge effekt och vara baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Under 2011 ska följande framgångsfaktorer, mål och uppdrag prioriteras. 1 Förtroende och tillit Region Skåne använder skattemedlen på bästa sätt och ger en trygg, säker och effektiv service av hög kvalitet. I alla kontakter med Region Skåne är medborgaren delaktig och bemöts med respekt. 1.1 Region Skåne upplevs som en öppen, tydlig och demokratisk organisation av såväl medborgare, kommuner som andra intressenter. Brukarenkätundersökning ska genomföras. 12

2 Tillgänglighet Att komma i kontakt med Region Skånes verksamheter är enkelt. 2.1 Region Skånes verksamhet är tillgänglig för alla på lika villkor. En kartläggning utifrån ett tillgänglighetsperspektiv ska genomföras avseende förvaltningens externa förhyrningar. Implementering av åtgärder enligt rapporten Märkning med symboler ska genomföras i förvaltningens egna lokaler. 13

3.3 Region Skånes verksamheter Verksamhetsperspektivet anger vilken utveckling och förbättring av verksamheten som krävs för att Skåne ska vara konkurrenskraftigt inom hälso- och sjukvård, trafik, näringsliv, forskning, kultur och miljö. Verksamhetsperspektivet beskriver hur resurserna ska användas för att nå de strategiska målen och möta medborgarnas och andra intressenters förväntningar som lyfts fram i intressentperspektivet. Strategiska mål Framgångsfaktorer Region Skånes verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Region Skånes verksamhet bidrar till tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. God ekonomisk hushållning med Region Skånes resurser En god miljö Främja forskning och innovation En stark utvecklingsaktör Ett konkurrenskraftigt skånskt näringsliv Utbyggd infrastruktur och attraktiv kollektivtrafik med hög tillgänglighet Ett attraktivt och varierat utbud och kultur och naturupplevelser God Vård Region Skåne ska aktivt arbeta med fokusområden För Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen innebär de strategiska målen att verksamheten ska bedrivas effektivt. Under 2011 ska följande framgångsfaktorer, mål och uppdrag prioriteras. 4 God ekonomisk hushållning med Region Skånes resurser En hållbar utveckling med en långsiktigt stark ekonomi. 4.1 Region Skåne har en effektiv verksamhet med hög kvalitet. 4.3 Likabehandlingsperspektivet ska finnas med i all planering och i alla beslut och processer samt i styrande dokument. 4.4 Region Skåne medverkar till en god hälsa på lika villkor för Skånes befolkning och främjar på detta sätt även hållbar regional tillväxt. Den förvaltningsövergripande modellen för verksamhetsbeskrivning ska användas i redovisning på förvaltningsnivå. Modellen ska löpande utvecklas. Arbetstidskartläggning ska genomföras inom samtliga verksamheter. Förvaltningens likabehandlingsplan ska uppdateras. Kommentar: Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen strävar efter att hälsoperspektivet ska prägla verksamheten. Synsättet innebär att man fokuserar på att befrämja självkänsla, motståndskraft och hälsa. 14

5 En god miljö Region Skåne arbetar för att såväl människans som naturens behov tillvaratas, samspelar och utvecklas på ett hållbart sätt. 5.2 Region Skåne bidrar till en hälsosam miljö samt att aktivt minska klimatpåverkan. Kommentar: Förvaltningen formulerar årligen miljömål utifrån Region Skånes miljöpolicy och miljöprogram. För 2011 kommer fokus att ligga på miljömål 1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet samt miljömål 3. Hållbar resursanvändning. 6 Främja forskning och innovation Forskningen som Region Skåne stödjer ska vara av hög nationell och internationell kvalitet till nytta för medborgarna och sjukvården samt bidra till utvecklingen av ett livskraftigt Skåne. 6.1 Region Skåne främjar forskning och kommersialisering av forskningsresultat i regionen. 6.2 Region Skåne medverkar aktivt till att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. Kommentar: Åtgärder inom forskning och utveckling följer Strategisk handlingsplan för forskning inom Region Skånes hälso- och sjukvård, 2010-2013. Kommentar: År 2008 inrättades en forskningsplattform inom handikappvetenskap med inriktning habilitering. Under år 2011 fördjupas samarbetet genom den forskning som erhåller finansiering och nya angelägna forskningsområden identifieras. 11 God vård Region Skåne ska bli bäst på vård i landet. 11.1 Arbetet med God Vård, inklusive hälsoinriktad hälso- och sjukvård, utgår ifrån de nationella indikatorerna. Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen och Syn-, hörsel- och dövverksamheten ska identifiera och/eller vidareutveckla något mål inom området kommunikation. Förvaltningsgemensamma strategier för förvaltningens arbete med prioriteringar ska vara framtagna. 11.2 Vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att bemöta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Förvaltningsgemensamma riktlinjer för habiliteringsplanering ska implementeras utifrån handlingsplan. Implementering av framtagna modeller och arbetssätt för att förebygga och åtgärda barns psykiska ohälsa ska påbörjas. 11.3 Region Skåne har en nollvision Kommentar: Habiliterings- och hjälpmedelsförvalt- 15

för vårdskador. 11.4 Vårdgivarna i Skåne lever upp till minst vårdgarantin inom samtliga verksamheter. ningen har nollvision för vårdskador och följer avvikelserapportering i MedControl. Förvaltningen ska följa upp att vårdgarantin efterlevs. 95 % av antalet beställda tolkuppdrag 2010 ska genomföras. 12 Region Skåne ska aktivt arbeta med fokusområden Region Skåne arbetar för att lyfta fram kunskap som har betydelse för hälsan hos olika grupper och ställer krav på att den kommer patienterna till godo. 12.1 Arbetet med fokusområden ska leda till patientnytta. Kommentar: Avseende fokusområdet barns och unga vuxnas hälsa finns ett uppdrag formulerat under övergripande mål 11.2 - Implementering av framtagna modeller och arbetssätt för att förebygga och åtgärda barns psykiska ohälsa ska påbörjas. 16

3.4 Medarbetarskap och ledarskap Medarbetarperspektivet beskriver hur Region Skåne tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvarskänsla som ett led i att nå strategiska mål och framgångsfaktorer i intressent- och verksamhetsperspektivet, samt att uppnå visionen Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne bättre liv i Skåne Strategiska mål Framgångsfaktorer Region Skånes medarbetare är stolta, motiverade och tar ansvar. Region Skånes chefer är engagerade ledare med verksamhet och resultat i fokus. Kompetensförsörjning Mål- och prestationsstyrning Kommunikation och dialog För Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen innebär de strategiska målen att förvaltningen har stolta och motiverade medarbetare med stödjande och engagerande ledare. Att förvaltningen uppmuntrar delaktighet och individuellt ansvarstagande och har tydliga och rimliga uppdrag. Under 2011 ska följande framgångsfaktorer, mål och uppdrag prioriteras. 13 Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig chefsfråga. Medarbetarnas vardagliga lärande ska hanteras systematiskt och bidra till verksamhetens utveckling. 13.1 Region Skåne har rätt kompetenser idag och framöver. 13.2 Region Skåne utför sitt utbildningsuppdrag med god kvalitet. Studenter och elever är nöjda. Kommentar: Handlingsplan för kort- och långsiktig personalförsörjning finns och arbetet fortsätter under 2011 utifrån identifierade bristgrupper. Koncernövergripande är målet att 65 % av handledarna i medellånga vårdutbildningar har rätt kompetens. Inventering kommer att ske inom förvaltningen och utifrån resultatet ska förbättringsarbete påbörjas. Alla överenskomna praktikplatser ska tillgodoses. 13.3 Sjukfrånvaron sänks med 1 dag per år, mot det långsiktiga målet 14 dagar. Undersökning av om studenterna är nöjda med sin praktik ska vara genomförd. Sjukfrånvaron ska sänkas med en dag under 2011. 17

14 Mål- och prestationsstyrning Mål för Region Skåne på olika nivåer ska brytas ner och beskrivas på individnivå. Resultat följs upp och återkopplas till medarbetare och chefer. 14.1 Region Skånes medarbetare har tydliga uppdrag och ser koppling till verksamhetens och förvaltningens mål och uppdrag. 14.2 Region Skånes lönepolitik är långsiktig och bidrar till utveckling samt till att resultat nås. 14.3 Alla kompetenser planeras och samordnas utifrån patientens och verksamhetens behov. 90 % av medarbetarna ska ha individuella mål och kompetensplan som upprättats i samband med medarbetarsamtalen. Alla chefer ska ha tydliga och rimliga uppdrag. Koncernövergripande ska alla förvaltningar som inte uppnått målet för målkvalité i medarbetarundersökningen 2010 ha upprättat handlingsplan. Om förvaltningen inte har uppnått riktvärdet ska förbättringsåtgärder genomföras utifrån handlingsplan. Förvaltningen följer om osakliga löneskillnader förekommer och vidtar nödvändiga åtgärder. Produktionsplanering inom tolkområdet ska vidareutvecklas. 15 Kommunikation och dialog En effektiv styrning förutsätter kommunikation och dialog. Kommunikationen och dialogen mellan de olika nivåerna måste fungera för att Region Skåne ska nå uppsatta mål. Då krävs att denna del av styr- och ledningsinstrumentet ständigt utvecklas. 15.1 Region Skånes chefer är goda kommunikatörer och inbjuder till dialog. 15.2 Region Skånes medarbetare är aktiva och tar ansvar i dialogen. Koncernövergripande ska alla förvaltningar som inte uppnått målet för delaktighet i medarbetarundersökningen 2010 ha upprättat handlingsplan. Om förvaltningen inte har uppnått riktvärdet ska förbättringsåtgärder genomföras utifrån handlingsplan. Koncernövergripande ska alla förvaltningar som inte uppnått målen för medarbetarskap i medarbetarundersökningen 2010 ha upprättat handlingsplan. Om förvaltningen inte har uppnått riktvärdet ska förbättringsåtgärder genomföras utifrån handlingsplan. 18

3.5 Region Skånes ekonomi Ekonomiperspektivet beskriver hur Region Skåne ska hushålla med tillgängliga resurser. För att skapa tilltro till verksamheten är det viktigt att visa hur resurserna används för att nå de strategiska målen och möta medborgarnas och andra intressenters förväntningar som lyfts fram i intressentperspektivet. Strategiska mål Framgångsfaktorer Region Skåne har en långsiktigt stark ekonomi. God ekonomisk hushållning För Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen innebär det strategiska målet att förvaltningen har en ekonomi i balans och att det finns resurser för att utveckla verksamheten. Under 2011 ska följande framgångsfaktorer, mål och uppdrag prioriteras. 16 God ekonomisk hushållning Kostnadseffektiv hushållning med begränsade resurser. 16.1 Resultat uppgår till minst två procent av de samlade intäkterna över en konjunkturcykel. Förvaltningens modell för resursfördelning ska vidareutvecklas. Verksamheten ska vara anpassad till ekonomin. Förvaltningen ska vidta åtgärder för att uppfylla uppdraget inom ramen för beslutad resultatbudget. Befarande avvikelser, risker och osäkerhetsfaktorer ska rapporteras i den månatliga uppföljningen tillsammans med åtgärder för att uppnå balans. 3.5.1 Ekonomiska förutsättningar Det preliminära regionbidraget uppgår till 624 900 tkr för år 2011. Utöver detta regionbidrag kommer Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden att föreslå att regionfullmäktige tillför ytterligare 12 mkr till regionbidrag 2011 med stöd i regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2010, 7 dnr 0902364, om gränssnitt för samverkan i Skåne mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne vilket medför ett utökat habiliteringsansvar för habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen. Detta regionbidrag finansierar förvaltningens olika verksamheter tillsammans med bidrag och avgifter. Under senare år har förvaltningen dessutom övergått till att i större utsträckning köpa externa tjänster istället för att bedriva verksamhet i egen regi. Regionbidraget har i budget 2011 tillförts medel för utökat habiliteringsansvar (5,3 mkr) och lönerevisionen 2010 (5,2 mkr) samt reducerats för sänkta räntekostnader (-1,9 mkr). Dessutom har en generell uppräkning med cirka 1,4 % 19

gjorts. I ljuset av förväntade kostnadsökningar i form av bland annat lönekostnadsökningar 2011 innebär denna uppräkning i praktiken rationalisering och kostnadsminskning för verksamheten. Den faktor som främst påverkat förvaltningens ekonomi under senare år är kostnaderna som följer av den förbättrade tillgängligheten inom hörselområdet vilket medförde en negativ avvikelse 2009. Regionfullmäktige tillförde 30 mkr till regionbidraget 2010 på grund av denna utveckling. Under inledningsskedet av 2010 har produktionen av hörapparatutprovningar minskat varför budgeten för 2010 ser ut att vara tillräcklig och ytterligare kostnadsökningar inför 2011 förväntas inte i nuläget. 20