TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007 Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden ansvarar för planering och genomförande av byggnads- och anläggningsprojekt samt drift och underhållsarbeten avseende: Allmänna vägar, 90 km och gång- och cykelvägar, 26 km. Barmark- och vinterväghållning Enskilda vägar med statsbidrag ca 200 km. Barmark- och vinterväghållning. Statliga bidrag erhålles varje år med ca 1,5 mkr. Enskilda vägar utan statsbidrag drygt 50 km. Kommunen betalar ut ca 100 tkr/år i bidrag till 76 vägägare. Broar/tunnlar, 11 st Industrispår, ca 1,5 km. Spåren besiktas varje år av Banverket som även utför underhållsarbeten på entreprenad. Gatubelysning, 4 000 belysningspunkter. Drift- och underhåll sköts av entreprenör (Fortum) som även har elsäkerhetsansvar. Va-ledningar, 110 km vattenledningar, 110 km spillvattenledningar och 80 km dagvattenledningar, totalt 300 km. Va-verk. I kommunen finns 3 st vattenverk, 4 st avloppsreningsverk, 28 avloppspumpstationer och 2 tryckstegringsstationer, 2 vattentorn och 1 laboratorium. Fastigheter. Ca 50 000 m2 lokaler: skolor, barnomsorgslokaler, sportanläggningar, äldre- och gruppboende, brandstationer mm med tillhörande utemiljö såsom lekplatser o skolgårdar. Fastigheterna förvaltas av Kilsbostäder AB enligt gällande förvaltningsavtal. Som en länk mellan kommunen och Kilsbostäder finns ett fastighetsägarombud. Skog / Naturområden. 1 325 ha mark varav 850 ha skogsmark. För verksamheten finns en skogsbruksplan upprättad i samråd med Skogsvårdsstyrelsen. Parker. 33 lekplatser/parker (exklusive lekplatser vid förskolor o skolor) Trafik. En trafiksäkerhetsinformatör är projektanställd t o m 31 dec 2008 genom ett samarbete med Hammarö, Forshaga och Grums kommuner samt Vägverket och NTF. 21
Budgetbelopp per verksamhetsområde TN exkl fast avd. Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Verksamhet Netto Netto Netto Kostnad Intäkt 2005 2006 2007 2007 2007 100 Nämnd och styrelseverksamhet 164 177 128 128 130 Övrig politisk verksamhet 1 077 1 129 1 103 1 103 240 Gator och vägar 10 866 11 730 12 999 14 770 1 771 250 Parker 1 210 1 534 1 442 2 161 719 810 Kommersiell verksamhet 106 120 43 863 820 865 Vattenförsörjn och avloppshant. -286-451 -166 14 937 15 103 870 Avfallshantering 9-97 -73 775 848 Totalt exkl fast avd 13 146 14 142 15 476 34 737 19 261 Fast avd. Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Verksamhet Netto Netto Netto Kostnad Intäkt 2005 2006 2007 2007 2007 800 Arbetsområden och lokaler 880 935 1 425 1 438 13 810 Kommersiell verksamhet -238-73 -72 51 123 815 Bostadsverksamhet 147 236 309 309 940 Fastighetsförvaltning 587 1 016 410 35 634 35 224 Totalt fast avd 1 376 2 114 2 072 37 432 35 360 Totalsumma TN 14 522 16 256 17 548 72 169 54 621 Ändrade förutsättningar för verksamheten Orolig energimarknad gör att elkostnaderna är svårberäknade. Nybyggnation av Mons-Backes exploateringsområde medför ökade drift och underhållskostnader. Ny lagstiftning avseende Systematiskt Brandskyddsarbete som innebär en mer målstyrd reglering av området skydd mot olyckor. Ett nytt tillsyningssystem som i större utsträckning betonar den enskildes ansvar ersätter tidigare brandsyner. Revidering av skyddsområden och skyddsföreskrifter för våra vattentäkter i enlighet med Naturvårdsverkets normer. 22
Övergripande målbeskrivning (2007) Gator, vägar och parker långsiktigt behålla värdet av kommunens gjorda investeringar avseende gator, vägar och parker i enlighet med underhållsplan avseende asfaltbeläggning. fastlägga långsiktiga reinvesteringsbehov. utarbeta planer för de olika verksamheterna. högsta möjliga servicegrad mot brukarna. rationaliseringar och effektivisering inom hela verksamhetsområdet. öka samverkan med kommunens bolag VA-ledningar minska ovidkommande dagvatten till våra avloppsreningsverk minska läckage av vårt vattenledningsnät VA-verken abonnenterna ska ha ett gott dricksvatten av god kvalité enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. ej debiterbart vatten ska minskas till 15% av levererad vattenmängd. avbrott av vattenleverans till abonnent ska ej överstiga 10 tim. störningar av vattenleveransen till abonnent på grund av missfärgat eller illasmakande vatten ska ej överstiga 1 gång vart 5:e år. reservvattentäkten ska kunna kopplas in inom ett dygn efter att ordinarie vattentäkt frånkopplats. kontinuerlig information till allmänheten om dricksvattnets kvalitet. att genom höggradig rening av avloppsvatten uppfylla lagstadgade krav på att minimera utsläppen av miljöförstörande ämnen. Skogen Målsättningen för skogsverksamheten är att sköta skogen i enlighet med kommunens fastställda skogsbruksplan, dock med stor hänsyn tagen till de särintressen som föreligger i den tätortsnära skogen samt i skogsmark som används till strövområde mm. Detta ger en avverkningsnivå på ca 3 000 skogskubikmeter (m 3 sk). Belysning minska elförbrukningen genom utbyte av kvicksilverlampor till natriumlampor som är mindre energikrävande, har längre livslängd och är mera miljövänliga. Fastigheter långsiktigt behålla värdet av kommunens fastigheter och minska driftkostnaderna i enlighet med underhållsplan och energiplan effektivt nyttja kommunens lokal- och fastighetsbestånd i enlighet med utförd lokalutredning. Verksamhetsplan för att uppnå målsättningen Ökat samarbete med kommunala bolagen genom ramavtal med entreprenörer inom olika verksamheter. Utbyte och omläggningar av va-ledningar sker varje år inom olika delar av ledningsnätet. 23
Detta medför mindre antal vattenläckor och avloppsstopp samt minskar inläckage av dagvatten till reningsverken. Datorisering av VA-verken effektiviserar driften och ger en bättre uppföljning. Utbildning av personal vilket medför effektivisering och minskade kostnader för verksamheterna. Framtida inriktningar (2008-2009) Fortsatt ombyggnad av ventilationsanläggningar till återvinningssystem. Användande av fossila bränslen skall minska med minst 20% fram till 2010. Utökat samarbete med kommunerna inom Karlstads-regionen. Intensifiera trafiksäkerhetsarbetet inom tätorterna för att skapa en tryggare trafiksituation för medborgarna. Skapa attraktivare centrummiljö. Förbättra komfort, service och tillgängligheten till de allmänna kommunikationerna. Nyckeltal Bokslut Budget Förslag Mått 2005 2006 2007 Trafikbelysning Antal belysningspunkter 3 976 3 976 3 976 Kostnad kr/belysningspunkt 567,6 612,6 597,7 Vattenverk, Kil Antal m3 producerat vatten 846 804 750 000 750 000 Kostnad kr/m3 2,8 2,7 2,73 Reningsverk Antal m3 renat avloppsvatten 968 810 970 000 970 000 Kostnad kr/m3 6,6 6,2 6,22 24
Investeringar Tkr GATUAVDELNINGEN 2007 2008 2009 1 GC-belysning, Fryksta v 715 till v 716 600 2 Gatubelysning, byte till natriumbelysning 400 400 400 3 Gatubelysning och GC-väg till Kils ridhus 200 4 Farthinder Stenåsvägen-Sjöleden mfl 200 5 Ny cirkulationsplats, Scankorset 1 750 6 Ny cirkulationsplats, Stenåsgatan-väg 715 1 750 8 Asfalt, Jonsbolsbacken m fl 1 100 9 Asfalt, Halsmo, GC-väg 320 12 VA- sanering 2 000 2 000 2 000 15 Sopmaskin (bef. 15 år gammal) 400 16 Dataprogram, vägunderhåll 100 100 100 17 Ångpanna 150 19 Lastbil 1 000 20 Rörbuss 400 21 Byte parkbil 200 22 Skyltbil 400 23 Lastmaskin typ Ljungby L 10 / sopaggregat 6 200 6 950 2 820 VA-VERKEN 24 Fryksta vattentäkt, pumpar 150 25 Flödes- och tryckmätning på rörnätet 150 150 28 Reningsverk Kil, biosteg 350 29 Reningsverk, Högboda 550 30 Nilsby vattenverk 1 650 31 Lene o Nilsby reningsverk, renovering? byte? 2 300 32 Pumpstationer, dataövervakning 300 300 33 Reservvattentäkter och skyddsområden 400 400 3 000 1 000 5 700 3 000 FASTIGHETER 34 Bodaskolan, ny pannanläggning 120 35 Kylt avfallsrum till 7 skolor o 1 daghem 100 36 Daghem 1 avdelning, nybyggnad, Kilslund 3 500 38 Röda paviljongerna, rivning 200 39 Fastigheter, digitalisering av ritningsmaterial 100 100 100 40 Fastigheter, modernisering av larmutrustning 250 100 41 Gamla Real, nytt värmesystem 500 42 Kommunförråd, återvinningsaggregat ventilation 300 43 Hannäs, fortsatt sanering 2 000 45 Sannerudsskolan omläggning av plattor till asfalt 300 46 Sannerudsskolan, inre miljö (drift) 1 000 48 Sannerudshemmet, ventilation 3 000 4 450 6 500 720 25
Investeringar (forts) Tkr BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007 2008 2009 50A Tolita skola, ny lekutrustn. 130 50B Tolita skola, uteförråd 60 50C Tolita skola, kompl av staket 50 50D Tolita skola, kompl av dränering 10 51 Tolita skola, utökning av antalet P-platser inkl. motorvärmare 120 52 Annexet, inredning skolgård (Gamla Kilshälsan) 150 53 Sannerudsvallen, 57:an, anslutning fjärrvärme 200 54 Skogsgläntan, avd. Stubben, inredning gård 100 55 Skogsgläntan, total översyn 2 000 2 000 56A Fageråsen 1, uteförråd 60 56B Fageråsen 2, uteförråd 60 57 Tolita, ny fritids- o förskoleavd 58 Dallidenskolan, uteförråd (ny barack) 60 59 Vikstaskolan, ljusmaster runt skolan 100 60 Karlavagnen, ljudisolering 200 61 Kristallen, inredning gård (Kilslund) 100 62 Årstidsvägen, inredning gård 50 3 450 2 000 0 SUMMA TEKNISKA NÄMNDEN 15 100 21 150 6 540 Kommentar: 1 GC-väg gamla banvallen. Promenad och cykelväg, skol- samt arbetspendlarväg. 2 Längre brinntid, mindre energiförbrukning, ingen deponiavgift och lägre säkringsavgifter. 3 Kils ryttarförening med 300 medlemmar har behov av säkrare väg till ridhuset på Lökene. 4 Över 200 klagomål avseende hastigheten inom tätbebyggelse. 5, 6 Utföres under förutsättning att statliga bidrag erhålles. 12 Enligt den årliga saneringsplanen. Krav från Länsstyrelsen. 15 Bef sopmaskin sliten, 15 år gammal. 16 Dataprogram och inventering av underhållsbehov vägar. 17 Bef ångpanna 20 år gammal, tryckslingor mycket slitna. 22 Den nu 16-åriga lastbilen körs ca 1000 mil/år och underhållskostnaderna ökar (52 000 kr de senste 2 åren) Bilen är idag inte ändamålsenlig för vår verksamhet. 23 Behov av lastmaskin dagligen, bef.10 år gammal med kostsamma reparationer och stillestånd. 24 Idag finns inte några reservpumpar i vattentäkten. Om vi får driftstörningar på befintliga pumpar störs vattenflödet från täkten. Reservpumpar bör monteras för att förhindra detta. 26
Kommentar: (forts) 25 För att minimera omätt vatten är nödvändigt att kunna se tryck och flöde på nätet. 32 För att minska underhålls- och driftkostnader krävs att återstående pumpstationer förses med dataövervakning. 33 Idag finns ingen reservvattentäkt att koppla in om bef. vattentäkt i Kil skulle bli obrukbar. Skyddsområden och skyddsföreskrifter saknas för Nilsby och Högboda vattenverk. Enl. lag måste alla vattenverk ha detta senast 2009. 35 Myndighetskrav. 36 Nuvarande lokaler räcker inte till. Efterfrågan på förskola är mycket stor. 38 Barackerna är i mycket dåligt skick, mögel förekommer och uppvärmningskostnaderna är höga. Renovering är ej lönsamt. 39 Kontroll o uppmätning av fastigheter samt digitalisering av bef. ritningsmaterial som nu är inaktuellt. 40 Fortsatt utbyggnad av larm och fjärrstyrning av värme och ventilation för att bl a få bättre driftekonomi. 42 Energiförbrukningen kommer att sjunka med ca 60% och komforten i lokalerna kommer att öka. 46 Fortsatta ombyggnader i korridorer och allmänna utrymmen för att få trevligare och bättre arbetsmiljö för både elever och personal. Ritningsunderlag finns framtaget tillsammans med elever, lärare och fack. 50A-C Ökat barnantal kräver mer lekutrustning, nytt uteförråd samt komplettering av staket. 50D Bef. dränering ej komplett 51 Idag finns inte tillräckligt många P-platser. Parkering sker på områden som inte är lämpliga för parkering och där fordonen kan bli till hinder för utryckningsfordon. 52 Nyanskaffning av lekutrustning, bänkar och bord. Skolgården saknar idag lekutrustning samt sittgrupper. 53 Idag uppvärms byggnaden med egen oekonomisk oljepanna som är i behov av utbyte. Ett bättre alternativ är att ansluta byggnaden till fjärrvärmenätet. 54 Komplettering av lekutrustning samt bänkar och bord. 55 Hela byggnaden är i stort behov av totalöversyn och renovering samt ombyggnad kök och ny ventilation i kök. 56A-B Anskaffning av uteförråd till två avdelningar som idag saknar detta. 57 Nuvarande lokaler räcker inte till. Efterfrågan på förskola är mycket stor. 58 Bef. uteförråd (barack) är i så dåligt skick att reparation ej är möjlig. Nyanskaffning av uteförråd är nödvändig. 59 Åtgärd för att öka säkerheten och förhindra skadegörelse på skolan under den mörka årstiden. 60 Ombyggnad av väggar som idag slutar vid innertak, ljud går då över från rum till rum. Ljudisolering av golv. 61 Nyanskaffning av diverse lekutrustning. 62 Nyanskaffning av uteförråd som idag saknas. 27