Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7
1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut Rektor Matti Bertilsson År / Tkr 201307 Budget Budget 2014 Prognos 2 2014 Avvikelse Intäkter 1 151 5 291 4 584 6 540 6 540 0 Kommunbidrag 13 397 13 352 13 352 25 830 26 130 300 intäkter Personal Löpande Kapital Årets resultat 14 548 18 643 17 936 32 370 32 670 300 10 152 10 305 10 673 19 892 20 192-300 4 937 6 697 7 263 12 478 12 478 0 0 0 0 0 0 0 15 089 17 002 17 936 32 370 32 670-300 -541 1 641 0 0 0 0 1.2 Verksamhetsbeskrivning Dahlstiernska gymnasiet erbjuder följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Lärlingsprogrammet Naturvetenskapliga programmet Estetiska programmet Individuella programmen (IM) Program startas om tillräckligt antal sökande finns. Beslut fattas av skolan årligen. Dahlstiernska gymnasiet erbjuder alla de fem individuella programmen (IM). En ny stor elevkategori har under året 2014 har varit de ensamkommande flyktingarna. Dahlstiernska har även lokaler i före detta pappersbruket för VVS- och fastighetsutbildning som sker i samverkan med Vuxenutbildningen (Yrkes Vux). Inför hösten 2014 startar ej Naturprogrammet till följd av för få sökande. Vuxenutbildningen består av fem delar: Grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolan Gymnasial vuxenutbildning Yrkes Vux och LärlingsVux Svenska för invandrare (SFI) Lär Vux Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommunerna. Samverkan sker även i ökad utsträckning inom Fyrbodal avseende yrkesutbildningar. En utvecklad samverkan finns på den gymnasiala nivån med distansutbildare Hermods. Alltmer ökad samverkar med Dahlstiernska Gymnasiet. Under hösten flyttar Vuxenutbildning nedtill Dahlstiernska Gymnasiet för att utnyttja lokalerna bättre. Andelen SFI (Svenska För Invandrare) elever har varit relativ konstant de senaste åren, ca 40 helårsstuderande. Den grundläggande nivån är en viktig plattform för de med behov av grundskolestudier innan gymnasiala vidarestudier. Den gymnasiala nivån består i samverkan med Hermods av ett 100 tal olika kurser. Yrkes Vux fortsätter 2014 ut, men minskar till förmån för Lärlingsvux (fd.särvux). 1.3 Analys Ekonomi Gymnasiet: Programmen håller budget bra. Ökad kursintegrering inom gymnasiet och samverkan med vuxenutbildningen har genererat i ett överskott, trots ökat tillflöde av ensamkommande elever. Med anledning av övergång till ny kontoplan har en del poster blivit felkonterade gentemot varandra, dock utan påverkan på aktuellt saldo. Prognosen för gymnasiet går mot överskott. Färre elever på gymnasiet gör att personalna blir mindre. Detta balanseras med minskad budget för hösten 2014. Avräkning sker i september. Detta innebär samtidigt ökade IKE ersättningar för förvaltningen. Ökning av undervisning mot gruppen invandrarungdomar beräknas öka. Projekt Gymnasial lärlingsutbildning 2014. Ansvar 5800, verksamhet 4501, projekt 1562 Projektets medel per 31/7 2014 är 429 tkr. Medlen kommer att användas för att utveckla lärlingsutbildningen, handledarersättningar och till att säkerställa uppfyllande av betygssättning i samband med ökade behörighetskrav. Projektet ska förlängas eftersom den statliga satsningen fortsätter. Projekt Asyl Dahlstiernska. Ansvar 5800, verksamhet 4501, projekt 1587 Delårsbokslut 2(8)
Projektets saldo har ett överskott på 270 tkr, detta överskott är felkonterat. Utökad SFI verksamhet med ökade löne skall konteras på detta projekt. Dessa löne belastar nu ordinarie verksamhet. Ekonomi Vuxenutbildningen: Ekonomiskt läge i balans med ökade intäkter på 600 tkr och ökade om på 600 tkr. Det ökade intäkterna kommer ifrån Samverkan med Yrkesvux i Dalsland och ökad försäljning av platser på VVS-utbildningen. Försäljningsökningen innebär också ökade kurs. Trycket på SFI har ökat till följd av ökat flyktingmottagande med ökade som följd. Projekt Yrkes Vux: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1564 Projektbudget ligger i nuläget på ett överskott på 400 tkr. I och med att statens satsning avslutas räknar vi med att dessa återstående medel kommer att förbrukas under projekttiden i form av köpta och ännu ej fakturerade utbildningar inom regionen.. Budgeten ska också justeras mot underskottet på projektet 1582, Statliga yrkesplatser. Projekt Lärlings Vux: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1579 Projektet ligger i nuläget på ett överskott på 300 tkr. Detta belopp motsvarar na för felkonterade löner, som nu bärs av ordinarie verksamhet, samt ännu ej utbetalda handledarersättningar. Statliga yrkesplatser: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1582 Projektet ligger i nuläget på ett underskott på 100 tkr.. Medlen är statliga medel avsedda att mildra effekter av arbetslöshet kopplad till de stora varslen kring SAAB. Flera av yrkesutbildningarna sträcker sig in över 2015.Underskottet balanseras, mot projekt 1564. Nyckeltal för perioden Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/lärare Gymnasiet 19,6 0,9 187 9,5 Vuxenutbildning 8,6 0,7 120 13,9 Kommunfullmäktiges mål: 1.3.1 Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum 1.3.1.1 Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen 4,5 6 75% 2014 Kommunfullmäktiges mål: 1.3.2 Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt 1.3.2.1 Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser 3 3 100% Halvår 1 2014 Kommentar 2014-06-03 Pedagogiksa konferenser har genomförts med koppling till James Nottinhams föreläsning om synligt och utmanande lärande. kopplingen till skolinspektionsnes analys och förväntan på utvecklingsarbete är tydliga. Se bifogat dokument kring pedagogiks utveckling ( under aktviteter). Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildning en 91 100 91% Halvår 1 2014 Delårsbokslut 3(8)
479 deltagare startade någon kurs. 292 kursdeltagare slutförde med minst E/godkänt resultat. 161 av kursdeltagarna fortsätter kurs som ännu ej är slut. Totalt sett gjordes 26 kursavbrott, mostvarande 5 % av kursstarterna. 91 % av totala antalet elevr som slutfört kurs klarade av kursen med betyg. Resultatet har ökat sedan förra mätningen. Kommenteras bör dock göras att många kurser är pågående då vi ej har terminer längre : Kurser startar och slutar vid de mest skftande tider. De vuxna ändrar också sina studieplaner och studieramtider ganska ofta vilket gör det hela svårtolkat. 91 % är en bra siffra,men den inrymmer en del osäkerhet och ytterligare en del elever som inte av någon anledning orkar fullfölja,men ej helle vill släppa taget om studierna. Således ett mörkertal som vi behöver arbeta intensivare med för klargörande. Bäst resultat på genomströmningen har gymnasiekurserna, Yrkesvux och Hermods. VVS- utbildningen som integrerar vuxna och ungdomar gör bra reultat med god genomströmning. Likaså har Hermods mycket goda kunskapsresultat. På grundvux är tiderna för genomströmning betydligt längre och ofta kantade av studie och inlärnings och språksvårigheter. På Lärvux är också studietiderna långa även om framsteg görs och antalet kursersfi har en rätt så jämn genomströmning men med mycket olika studie och genomströmningstider. En kraftig och plötslig elevtalsökning har gjort däremot gjort det mer pressat att i rätt tid få till stödinsatser. till stor hjälp har här våra språkassitenter varit. För bättre genomströmning behöver det pedagogiska arbetet fokuserar fortsatt än mer på att för de studerande klargöra målen,skapa,ge återkoppling och att kunna sätta in rätt stödinsatser i tid. Det är också av vikt att studerandeuppföljningen när det "slirar" i motivation eller takt görs snabbt och effektivt i samverkan mellan SYV, lärare och den studerande.här kan vi bli bättre och därtill skapa en systematik som kan struktuera upp all förändringsbarhet som omgärdar Vuxenutbildningen. Andelen elever som klarar IMprogrammen på ett års studier. 4 9 44,44% 2013/2014 Andelen elever som klarar IM-programmen på ett års studier. Av våra 20 elever går sju elever vidare till nationella program på gymnasial nivå, ca 44%. Två elever går vidare till vuxenutbildning. En elev fortsätter sina studier på folkhögskola. En elev går till lärvux. En elev har under året valt att skriva ut sig. Siffran är relativt normal utifrån målgruppens sammansättning och eftersom IM kan pågå i mellan 1-3 år. IM inrymmer bl.a ensamkommande flyktingungdomarna och dessa börjar svenska från grunden. Bortsett från de ensamkommande som går på språkintroduktionen har övriga gruppen IM elever sjunkit från grundskolan. De som blir kvar har ofta komplexare kunskapshinder. IM har fått betydligt högre målkrav i nya gymnasieskolan. från 3 ämnesbetyg (matematik,svenska, engelska) till 8 betyg resp. detta har gjort organisationen kring IM mer komplicerad: Vi erbjuder många ämnen på plats, något som möjliggörs i god samverkan med Vuxenutbildningen och Rådaskolan. De många individuella stödbehoven och kommunens litenhet med få lärare gör dock lärandeorganisationen svårplanerbar och ibland ryckig. Fortsatt resultatförbättringar ser vi ska ske via fortsatt enträget motivationsarbete, ökad målkännedom, utökade stödinsatser via specialpedagog och snabbare återkoppling av progressionen. Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexame n från ett nationellt gymnaiseprogra m. 43 60 71,67% 2013/2014 Antalet studerande som inom 4 år (SCB-mått) går igenom sin utbildning med examen är 72 %. Resultatet är en rejäl höjning mot tidigare år. Ett ökat fokus på resultat, snabbare insatser kring stödbehov, intensivare arbete kring närvaro ger resultat. På två av programmen ES och VVS avgick alla studerande med slutbetyg. Förbättrat resultatfokus har inte åtföljts av bättre resultat på elevenkät. Kännedom om mål och upplevelse av inflytande är några faktorer som sjunkit: Ökade gymnasiala krav är en av anledningarna. En större andel elever med studiesvårigheter en annan Målsättning är mer klar: Inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete ska Dahlstiernaska via bättre måltydlighet,ökad lärlust, förbättrad återkoppling av lärprogression nå ännu bättre kunskapsresultat. Delårsbokslut 4(8)
Kommunfullmäktiges mål: 1.3.3 Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet 1.3.3.1 Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minste betyget E i sina nuvarande kurser 96 100 96% Halvår 1 2014 Fokus på måluppfyllelse har ökat på alla håll med tätare uppföljning av kunskapsresultat och ökade stödinsatser. 96 % procent med minst E eller G är en hög siffra. Andelen elever med högsta spetsbetyg är cirka 9 %. Siffran har minskat relativt sett tidgare år, men samtidigt har andelen betygssteg ökat varför jämförelsen haltar. För kommande år blir det fortsatt viktigt att arbeta med tät uppföljning, snabbt komplettera med stödinsaster vid behov och motivera för än högre betygsmål. Andelen elever på Vuxenutbildning en som når kursmålen för nuvarande kurser 97 100 97% Halvår 1 2014 Av de elever som slutför sin kurs har endast 3 % betyget F. Det är lågt. De vuxna som väl slutför sin kurs gör det oftast med betygsmarginal. Även om de högsta betygen relativt sett är få, klarar de som väl deltar med engagemang och prioriterad tid för det sina studier bra. inte sällan kan däremot andra delar av livet som händer de studerande under studiernas gång göra att tiden för att nå högre mål inte blir riktigt så bra som de skulle kunna. Det är också signifikativt att många numera studerar på deltid och kombinerar studerna med förvärvsarbete eller arbetsmarknadsåtgärder. Således är inte den låga F-siffran problemet utan mer att de som börjar slutför sin kurs. Vår resultat och progressionsuppföljning mellan SYV,lärare och studerande behöver intensifieras. Även om de flesta avbrott eller icke slutförda studier har naturliga skäl så behöver vi öka såväl pedagogisk som administrativ återkoppling av flera slag för att nå bättre resultat. Även fler särskilda stödåtgärder behöver sättas in vid behov. Analys tillbudsrapporte r 1 1 100% Halvår 1 2014 De tre rapporterade tillbudsrapporterna analyserades i samband med översyn av kartläggning och handlingsplan av hot och våld i maj månad. De inträffade tillbuden behandlades enligt föreskriven rutin och blev vid analys bekräftelse på vad som kan hända, att vi agerat rätt samt hur vi kan agera i liknande sitautaioner framgent. 1.3.3.2 Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Antal elever med anpassad undervisning 6 140 4,29% 2013/2014 Kommentar 2014-08-18 Ökat och snabbare uppföljning för elever med särskilda behov har medfört att antalet elever med anpassad studieplan blivit färre. Delårsbokslut 5(8)
Kommunfullmäktiges mål: 1.3.4 Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. 1.3.4.1 Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen 3 3 100% Halvår 1 2014 Målet att tillhandahålla snabbare stöd i lärandet har genomförts genom ökning av specialpedagogisk tid och mer handledningsstöd från lärarna. Detta har tillsammans med frekventare uppföljning med målkonferenser givit resultatförbättring. Elevernas närvaro har förbättrats på flera håll,men kan bli betydligt bättre för att få ytterligare effekt på resultaten. Fokus på att ge tydligare målkännedom,återkoppla och synliggöra lärandet för eleven ser vi tillsammans tät uppföljning vara en väg till ytterligare förbättring. Arbete med att skapa lust till lärande ingår naturligt också i den väg vi ser ger framgång. Tid för kollegial handledning och pedagogiskt lösningsfokus ska öka som ett led i att förbättra systematiken i kvalitetsarbete och skape en likvärdig och bra utbildning. 2 Dahlstiernska Gymnasium 2.1 Delårsbokslut Rektor Matti Bertilsson År / Tkr 201307 Budget Budget 2014 Prognos 2 2014 Avvikelse Intäkter 636 2 715 2 660 4 175 4 175 0 Kommunbidrag 9 371 10 166 10 166 19 008 19 008 0 intäkter Personal Löpande Kapital Årets resultat 10 007 12 881 12 826 23 183 23 183 0 7 214 6 976 7 598 622 3 875-3 253 3 896 4 704 5 228 524 19 008-18 484 0 0 0 0 0 11 110 11 680 12 826 1 146 22 883-21 737-1 103 1 201 0 22 037 300-21 737 2.2 Verksamhetsbeskrivning Dahlstiernska gymnasiet erbjuder följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Lärlingsprogrammet Naturvetenskapliga programmet Estetiska programmet Individuella programmen (IM) Program startas om tillräckligt antal sökande finns. Beslut fattas av skolan årligen. Dahlstiernska gymnasiet erbjuder alla de fem individuella programmen (IM). En ny stor elevkategori har under året varit de ensamkommande flyktingarna. Dahlstiernska har även lokaler i före detta pappersbruket för VVS- och fastighetsutbildning som sker i samverkan med Vuxenutbildningen (Yrkes Vux). Inför hösten 2014 startar ej Natur programmet till följd av för få sökande. Delårsbokslut 6(8)
2.3 Analys Verksamhet: Vi ser en positiv resultattrend under läsåret. Andelen elever som klarat sin gymnasieexamen har gått från 46% läsåret 12/13,till 72 % läsåret 13/14 som slutför med examen. På IM gick 44% vidare efter år ett till nationellt program, vilket är en positiv ökning. Huvudorsaken till resultatförbättringar är ett ökat resultatfokus och en kraftfullare återkoppling på elevernas framsteg. Det särskilda stödet har intensifierats och förbättrats. Arbetet med åtgärdsprogram har utvecklats. Ekonomi: Programmen håller budget bra. Ökad kursintegrering inom gymnasiet och samverkan med vuxenutbildningen har genererat i ett överskott, trots ökat tillflöde av ensamkommande elever. Med anledning av övergång till ny kontoplan har en del poster blivit felkonterade gentemot varandra, dock utan påverkan på aktuellt saldo. Prognosen för gymnasiet går mot överskott. Färre elever på gymnasiet gör att personalna blir mindre. Detta balanseras med minskad budget för hösten 2014. Avräkning sker i september. Detta innebär samtidigt ökade IKE ersättningar för förvaltningen. Ökning av undervisning mot gruppen invandrarungdomar beräknas öka. Projekt Gymnasial lärlingsutbildning 2014. Ansvar 5800, verksamhet 4501, projekt 1562 Projektets medel per 31/7 2014 är 429 tkr. Medlen kommer att användas för att utveckla lärlingsutbildningen, handledarersättningar och till att säkerställa uppfyllande av betygssättning i samband med ökade behörighetskrav. Projektet ska förlängas eftersom den statliga satsningen fortsätter. Projekt Asyl Dahlstiernska. Ansvar 5800, verksamhet 4501, projekt 1587 Projektets saldo har ett överskott på 270 tkr, detta överskott är felkonterat. Utökad SFI verksamhet med ökade löne skall konteras på detta projekt. Dessa löne belastar nu ordinarie verksamhet. 3 Vuxenutbildning 3.1 Delårsbokslut Rektor Matti Bertilsson År / Tkr 201307 Budget Budget 2014 Prognos 2 2014 Avvikelse Intäkter 515 2 576 1 924 2 365 2 665 300 Kommunbidrag 4 026 3 187 3 187 6 822 6 822 0 intäkter Personal Löpande Kapital Årets resultat 4 541 5 763 5 111 9 187 9 487 300 2 937 3 328 3 075 5 686 5 986-300 1 041 1 993 2 036 3 501 3 501 0 0 0 0 0 0 0 3 978 5 321 5 111 9 187 9 487-300 563 442 0 0 0 0 3.2 Verksamhetsbeskrivning Vuxenutbildningen består av fem delar: Grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolan Gymnasial vuxenutbildning Yrkes Vux och LärlingsVux Svenska för invandrare (SFI) Lär Vux Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommunerna. Samverkan sker även i ökad utsträckning inom Fyrbodal avseende yrkesutbildningar. En utvecklad samverkan finns på den gymnasiala nivån med distansutbildare Hermods. Allt mer ökad samverkan sker med Dahlstiernska Gymnasiet. Under hösten flyttar Vuxenutbildning ned till Dahlstiernska Gymnasiet för att utnyttja lokalerna bättre. Andelen SFI (Svenska För Invandrare) elever har varit relativ konstant de senaste åren, ca 40 helårsstuderande. Den grundläggande nivån är en viktig plattform för de med behov av grundskolestudier innan gymnasiala vidarestudier. Den gymnasiala nivån består i samverkan med Hermods av ett 100 tal olika kurser. Yrkes Vux fortsätter 2014 ut, men minskar till förmån för Lärlingsvux (fd.särvux). Delårsbokslut 7(8)
3.3 Analys Verksamhet: Se nyckeltal för verksamheten. Ekonomi: Ekonomiskt läge i balans med ökade intäkter på 600 tkr och ökade om på 600 tkr. Det ökade intäkterna kommer ifrån Samverkan med Yrkesvux i Dalsland och ökad försäljning av platser på VVS-utbildningen. Försäljningsökningen innebär också ökade kurs. Trycket på SFI har ökat till följd av ökat flyktingmottagande med ökade som följd. Projekt Yrkes Vux: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1564 Projektbudget ligger i nuläget på ett överskott på 400 tkr. I och med att statens satsning avslutas räknar vi med att dessa återstående medel kommer att förbrukas under projekttiden i form av köpta och ännu ej fakturerade utbildningar inom regionen.. Budgeten ska också justeras mot underskottet på projektet 1582, Statliga yrkesplatser. Projekt Lärlings Vux: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1579 Projektet ligger i nuläget på ett överskott på 300 tkr. Detta belopp motsvarar na för felkonterade löner, som nu bärs av ordinarie verksamhet, samt ännu ej utbetalda handledarersättningar. Statliga yrkesplatser: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1582 Projektet ligger i nuläget på ett underskott på 100 tkr.. Medlen är statliga medel avsedda att mildra effekter av arbetslöshet kopplad till de stora varslen kring SAAB. Flera av yrkesutbildningarna sträcker sig in över 2015.Underskottet balanseras, mot projekt 1564. Delårsbokslut 8(8)