Dahlstiernska Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Transkript

1 Dahlstiernska Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. MATTI BERTILSSON REKTOR

2 Bokslut 04 Dahlstiernska År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? sbeskrivning Dahlstiernska gymnasiet erbjuder sex nationella program. Dahlstiernska gymnasiet erbjuder alla de fem individuella programmen (IM). Vuxenutbildningen består av fem delar. Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommunerna. Kursutbudet samordnas även med Dahlstiernska gymnasiet. VART SKA VI? På gymnasiet blir yrkesprogrammen i elevantal alltmer dominerande. Andelen IM-språkelever har ökat kraftigt. En tydligare fokus på resultatuppföljning har fått upp examensgraden positivt även på yrkesprogrammen. Vuxenutbildningen har flyttat ned till Dahlstiernska. SFI har tredubblats på ett år. Enheten går med ett överskott som beror på effektiv användning av projektmedel, Flera bidragsanställningar, bidrag för kompetensutveckling, samverkan i regionen.svårigheter att rekrytera behörig personal har hållt ned personkostnader. HUR BLEV DET? Nyckeltal för perioden Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/lärare Gymnasiet 9,6 0,8 7 8,8 Vuxenutbildning 9,7-70 7,6 Är ett medelvärde från mätning av personal och bemanning 5/5 och 5/0 04. Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna 75% Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen 04 4,5 4,5 Dahlstiernska, Bokslut 04 (7)

3 Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Senaste kommentar 04 00% Pedagogiska konferenser Arbete med målkännedom och lärlust har genomförts vid pedagogiska konferenser under hösten som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Det fortsätter under våren med fördjupningar kring bedömning. Senaste kommentar 04 86% Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildningen kursstarter gjordes på vuxgymnasiekurs under hösten % gjorde avbrott. På Grundläggande Vux gjordes 5 olika kursstarter. 4% har gjort avbrott. Många kurser är pågående under hela kalenderåret då terminer inte finns längre. Kurser startar och slutar vid de mest skiftande tider. Liksom tidigare har gymnasiekurserna tillsammans med Yrkesvux inklusive vår egen VVS utbildning bäst resultat. På Grundvux är tiderna för genomströmning betydligt längre och ofta kantade av studie och inlärnings och språksvårigheter. På Lärvux är också studietiderna långa. SFi har en rätt så jämn genomströmning. En kraftig elevökning har inneburit svårigheter att rekrytera lärare. För bättre studieresultat behöver det pedagogiska arbetet fokusera mer på att klargöra målen, ge återkoppling och sätta in rätt stödinsatser i tid. Vi behöver utveckla en snabb och bra uppföljning av de studerandes resultat i samverkan mellan SYV, lärare och den studerande.här kan vi bli bättre och därtill skapa en systematik som kan struktuera upp all förändringsbarhet som omgärdar Vuxenutbildningen. Senaste kommentar 03/04 44,44% Andelen elever som klarar IM-programmen på ett års studier. 03/ 04 4 Av våra 0 elever gick sju vidare till nationella program på gymnasial nivå. Fyra elever gick vidare till vuxenutbildning. En elev har under året valt att skriva ut sig. Siffran är relativt normal utifrån målgruppens sammansättning och eftersom IM kan pågå i mellan -3 år. IM inrymmer bland annat ensamkommande flyktingungdomar och de börjar i den svenska från grunden. Bortsett från de ensamkommande som går på språkintroduktionen har övriga gruppen IM elever sjunkit från grundskolan. De som blir kvar har ofta komplexare kunskapshinder. IM har fått betydligt högre målkrav i nya gymnasieskolan, från 3 ämnesbetyg till 8. Detta har gjort organisationen kring IM mer komplicerad. Vi samverkar med Vuxenutbildningen och Rådaskolan för att ge ett brett kursutbud. Fortsatt resultatförbättring ska ske via motivationsarbete, ökad målkännedom, utökade stödinsatser via specialpedagog och snabbare återkoppling av progressionen. Senaste kommentar 03/04 7,67% Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexamen från ett nationellt gymnaiseprogram. 03/ Antalet studerande som inom 4 år går igenom sin utbildning med examen är 7 %. Resultatet är en höjning mot föregående år. Ett ökat fokus på resultat, snabbare insatser kring stödbehov, intensivare arbete kring närvaro ger resultat. På två av programmen ES och VVS avgick alla studerande med slutbetyg. Inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete ska Dahlstiernaska via bättre måltydlighet, ökad lärlust, förbättrad återkoppling av lärprogression nå ännu bättre kunskapsresultat. Dahlstiernska, Bokslut 04 3(7)

4 Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Senaste kommentar 04 86% Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minste betyget E i sina nuvarande kurser Vid uppföljning har cirka 4 % av deltagarna en nivå där betyget F riskeras. 58 % är mellan betygsstegen E-C och 8 % B-A. En tendens finns att skillnaderna mellan de svagpresterande och de högpresterande ökar. Den ökade uppföljningen har positiv effekt, däremot ligger tidigare större nivåer av F-betyg kvar på vissa yrkesprogram och det påverkar andelen som klarar utbildningen på tre år. Vi bedömmer att vi kommer att ha förbättrade studiersultst i årskurs ett och två. Senaste kommentar 04 90% Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser Om man bortser från andelen naturliga avbrott når de kvarvarande genomsnittligt cirka 90% sina kursmål på ett tillfredsställande sätt och mot minst E. Variationerna mellan de olika studieformeran är stora. Yrkesvuxkurserna har allra tydligast bäst resultat följt av gymnasiekurserna. Med lägre hastighet går SFI;Lärvux och Grundvux. Senaste kommentar 04 00% Analys tillbudsrapporter 04 4 Under hösten har fyra olika tillbud rapporterats.tillbuden har behandlats enligt rutin och retts ut i samverkan med kurator,rektor, mentor,lärare, elever och föräldrar. Analys av tillbuden har gjorts. Vi kommer att ha bättre rutiner för att följa upp när obehöriga personer uppehåller sig i studiehallen, samt sätta upp tydligare skyltning vid grusplan där olovlig parkering sker. erna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Senaste kommentar 03/04 4,9% Antal elever med anpassad undervisning 03/ Ökat och snabbare uppföljning för elever med särskilda behov har medfört att antalet elever med anpassad studieplan blivit färre. Dahlstiernska, Bokslut 04 4(7)

5 Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. erna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Senaste kommentar 04 00% Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen Ökning av specialpedagogisk tid och mer handledningsstöd från lärarna har ökat ytterligare under 04. Tät och snabb uppföljning ger resultat. Elevernas närvaro har förbättrats på flera håll,men kan bättras ytterligare för ökade kunskapsresultat. Systematiskt arbete kring målkännedom och lärlust har startat en pedagogisk utveckling för att synliggöra lärandet mer och bättre. Utveckling påbörjas kring utvecklingssamtalen våren 05. Bokslut 04 Dahlstiernska Gymnasiet År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? sbeskrivning Dahlstiernska gymnasiet erbjuder följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Lärlingsprogrammet Naturvetenskapliga programmet Estetiska programmet Individuella programmen (IM) Program startas om tillräckligt antal sökande finns. Beslut fattas av skolan årligen. Dahlstiernska gymnasiet erbjuder alla de fem individuella programmen (IM). En ny stor elevkategori har under året varit de ensamkommande flyktingarna. Dahlstiernska har även lokaler i före detta pappersbruket för VVS- och fastighetsutbildning som sker i samverkan med Vuxenutbildningen (Yrkes Vux). Inför hösten 04 startar ej Natur programmet till följd av för få sökande. VART SKA VI? Vi ser en positiv resultattrend under läsåret. Andelen elever som klarat sin gymnasieexamen har gått från 46% läsåret /3,till 7 % läsåret 3/4 som slutför med examen. På Individuella programmet (IM) gick 44% vidare efter år ett till nationellt program, vilket är en positiv ökning. Huvudorsaken till resultatförbättringar är ett ökat resultatfokus och en kraftfullare återkoppling på elevernas framsteg. Det särskilda stödet har intensifierats och förbättrats. Arbetet med åtgärdsprogram har utvecklats i en miljö med alltfler stödbehov. Dahlstiernska, Bokslut 04 5(7)

6 Höstens uppföljning av kunskapsläget visar på att 4% ej når målen med minst E. Detta har uppmärksammats och lärarresurser har satts in. Med ett halvår kvar till kommande examen visar dock fler program än tidigare på svårigheten att nå mål fullt till examen inom tre år. Dahlstiernska gymnasiet har ett bokslut med ett överskott på kronor förutom projekt som redovisas nedan. Överskottet i driften beror på: Gymnasiet har ökade intäkter på kronor, med bland annat, intäkter för tre bidragsanställda. Svårigheter att hitta behöriga SFI lärare. Det har medfört att personalkostnader har ett överskott på Fler hemvändande elever till Dahlstiernska än beräknat har gjort att den anpassade organisationen fungerat bra. Detta har medfört att personalkostnaderna har blivit lägre. Elevpengen från kommunen är på kronor/ elev under 04. Det motsvarar snittkostnaden som Melleruds kommun har för elever på andra gymnasier. Projekt Gymnasial lärlingsutbildning 04. Ansvar 5800, verksamhet 450, projekt 56 Projektets medel per 43 är kronor i överskott. Projektet stängs. Projekt Asyl Dahlstiernska. Ansvar 5800, verksamhet 450, projekt 587 Projektets saldo har ett överskott på kronor. Utökad SFI verksamhet med ökade lönekostnader har huvudsakligen finansierats via erhållen elevpeng. Detta har medfört att asylprojektet ej utnyttjats helt. Projektet stängs. HUR BLEV DET? Yrkesprogrammen blir i elevantal alltmer dominerande och andelen IM-språkelever har ökat kraftigt. Vuxenutbildningen har flyttat ned till Dahlstiernska gymnasiet. Ett tydligare fokus på resultatuppföljning har fått upp examensgraden positivt även på yrkesprogrammen. Många faktorer har bidragit till överskott. Effektiv organisering av IM språkare i samverkan med SFI och stora problem att få tag i behörig personal har gjort att lärarkostnader inom IM språk har blivit lägre. Projektmedel Lärlingsprojektet har gått med stort överskott. Medel behövs för att betala kurser som drivs i samverkan med Dalslandskommunerna och för att fortsätta ha god rekrytering av elever till lärlingsprogrammet. HUR GÖR VI? Vi behöver lägga mer fokus på resultat, uppföljning kring frånvaro och måluppfyllelse, vi behöver vara snabbare. Vi behöver också ytterligare stödhandledning, fokus behövs i arbetslag och läggas på något färre saker. Bokslut 04 Vuxenutbildningen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? sbeskrivning Vuxenutbildningen består av fem delar: Grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolan Gymnasial vuxenutbildning Yrkes Vux och LärlingsVux Svenska för invandrare (SFI) Lär Vux Dahlstiernska, Bokslut 04 6(7)

7 Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommunerna. Samverkan sker även i ökad utsträckning inom Fyrbodal avseende yrkesutbildningar. En utvecklad samverkan finns på den gymnasiala nivån med distansutbildare Hermods. Allt mer ökad samverkan sker med Dahlstiernska Gymnasiet. Under hösten 04 flyttade Vuxenutbildningen ned till Dahlstiernska Gymnasiet för att utnyttja lokalerna bättre. Andelen SFI (Svenska För Invandrare) elever har varit relativ konstant de senaste åren, cirka 40 helårsstuderande. Den grundläggande nivån är en viktig plattform för de med behov av grundskolestudier innan gymnasiala vidarestudier. Den gymnasiala nivån består i samverkan med Hermods av ett 00 tal olika kurser. Yrkes Vux fortsätter 04 ut, men minskar till förmån för Lärlingsvux (fd.särvux). VART SKA VI? SFI ökar kraftigt, lärarbrist råder. Deltagare till YrkesVux kan beviljas plats fortlöpande då medel från avslutat driftsprojekt lagts i driften. Medlen på Yrkesvux har under 04 överstigit söktrycket, men förändringar i statens finansiering kommer att tvärtom leda till kö kommande år och vi har flera deltagare som redan har utbildningar inplanerade. Grundläggande Vux har haft ett 5tal deltagare och är ökande. En stor andel av de gymnasiestuderande har genomfört sina studier via Hermods distans med gott resultat. Yrkesvux och Gymnasievux har snabbast genomströmning. Lärvux och SFI tar av naturliga skäl lite längre tid på sig. Andelen avbrott är till över 90 % beroende på flytt eller arbete. Integrering av SFI och Språkintroduktion möjliggör till följd av god ekonomisk hushållning ett överskott. De ökade intäkterna kommer även från samverkan med YrkesVux i Dalsland samt försäljning av platser på VVS-utbildningen. Totalt går Vux plus. Det är ett bra resultat. Projekt YrkesVux: Ansvar 5850, verksamhet 47, projekt 564 Projektbudget ligger i nuläget på ett överskott. I och med att statens satsning avslutas räknar vi med att dessa återstående medel kommer att förbrukas under projekttiden i form av köpta och ännu ej fakturerade utbildningar inom regionen. Då Yrkesvux statsbidrag fasas ut under 05 är överskjutande medel viktiga för att kunna fortsätta bevilja Melleruds medborgare utbildning även på annan ort. Utgående saldo är i överskott som förs över till 05 i projekt. Projekt Lärlings Vux: Ansvar 5850, verksamhet 47, projekt 579 Projektet går efter förväntad återbetalning plus med i överskott. Lärlingsvux är en framgångsrik form för de båda profilerna Vårdlärling och Lär/särvux lärlingar. En god kvalitet med bra resultat bidrar i god grad till kompetensförsörjningen till vård och omsorg i kommunen. Projektet fortsätter under år 05, men med nya medel från 05. Statliga yrkesplatser: Ansvar 5850, verksamhet 47, projekt 58 Projektet har förts in i Vuxdriften under året. Saldo ligger på i överskott, som används till externt beviljad utbildning för Vuxelever. Projektet stängs. HUR BLEV DET? Vuxenutbildningen har utöver sin basorganisation under året med stöd av externa medel genomfört mycket utbildning med goda resultat. Betydelsen för kompetensutveckling och för att minska arbetslöshet är given. Kursprogressionen är överlag god, men har även i genomströmning stora skillnader. Den största förändringen har skett på SFI med en tredubbling av elever. n har gått med plus trots mycket hög belastning. HUR GÖR VI? För högre måluppfyllelse behöver vi skapa tätare uppföljning av elevernas studieresultat. Rutiner för att introducera nya lärare och kursdeltagare behöver utvecklas. Detta sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Statens mycket osäkra statsbidragstilldelning blir så vitt vi vet nu lägre. Vi behöver därför oftare behöva prioritera vilka kurser som kan starta. Det ökade trycket kring SFI och Grundvux till följd av den stora inflyttningen av asylsökande kommer att belasta grundorganisationen mer, kostnader kommer att öka för verksamheten. Etableringsersättningen för 04 var ca kronor. För kommande år bedöms en dubblering. Dahlstiernska, Bokslut 04 7(7)