53 ÄLDRENÄMNDEN Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse Äldrenämndens viktigaste uppgift är att tillgodose behovet av äldreomsorg för personer över 65 år. Äldreomsorg kan dels omfatta hemtjänstinsatser och dels insatser i form av särskilt boende (vårdbostad). Måluppfyllelsen är god när det gäller hemtjänst. Alla som önskar hemtjänst erbjuds hemtjänstinsatser utifrån sina behov. Det finns inga väntetider för att få hemtjänst i form av personlig omvårdnad, boservice, trygghetslarm eller leverans av färdiglagad lunchmat. Måluppfyllelsen inom särskilt boende har ökat under 2009. Vid årets slut hade alla, med ett undantag, som ansökt och beviljats vårdboende erbjudits detta. Antalet personer som vårdats med kommunalt betalningsansvar på universitetssjukhuset har varierat under året. Sammantaget har kostnaderna varit lägre än budgeterat. Anhörigstöd i form av ett personligt samtal kan erbjudas av personal på Anhörigcenter inom 10 dagar. För att känna sig trygg att det finns äldreomsorg att få när behov uppstår bedriver kommunen en uppsökande verksamhet. Alla personer som fyllt 80 år under 2009 har erbjudits information genom informationsmöten eller personligt besök. Kommunens äldrelotsar kan nås varje vardag kl 09.00-15.00 för information. De flesta av nämndens mål visar en god måluppfyllelse men i ett par fall behöver förbättringar ske. Det gäller två mål, dels målet inom hemtjänsten att akut hjälp ska kunna erhållas inom 20 minuter i tätort och inom 40 minuter i glesbygd och dels målet om att den enskilde ska få hjälp av så få personer som möjligt med hänsyn till vårdbehovet. När det gäller målet om akut hjälp så har det vid nämndens platsbesök framkommit att det kan vara längre tid än som anges i målet. För målet som gäller antal personer som ger hjälp finns angivet att 80 % ska vara nöjda med det antal personer som ger hemtjänst. I nämndens enkät har 67 % angett att det är lagom många personer som ger hemtjänstinsatser. För att förbättra måluppfyllelsen kommer fortsatt utvecklingsarbete ske tillsammans med hemtjänstutförarna. Med stöd av statliga stimulansmedel pågår flera utvecklingsprojekt inom områdena demensvård, rehabilitering, kost, läkemedelsgenomgångar, äldrelotsverksamhet, vårdplanering på universitetssjukhuset och det sociala innehållet i vardagen. För 2009 har satsningar gjorts motsvarande en kostnad på ca 12 mnkr.
54 Sammanfattande reflektioner och analys Antalet personer över 65 år har ökat med cirka 650 personer (2,8 %) under året. Antalet hemtjänstärenden och hemtjänsttimmar har inte ökat utan varit relativt konstant under året. Jämfört med 2008 har antalet timmar per brukare minskat. En tänkbar förklaring till detta kan vara att inträdet i äldreomsorgen har förskjutits uppåt i åldrarna, dvs. man klarar sig utan kommunala insatser själv högt upp i åldrarna. Många anhöriga hjälper och stödjer sina närstående. Detta är oftast ett önskat val av den närstående. För att möta denna utveckling behövs ett lättillgängligt anhörigstöd. Antalet personer som vårdats med kommunalt betalningsansvar på universitetssjukhuset har varierat under året. Behov finns av en flexibel verksamhet med inriktning på återhämtning/rehabilitering efter sjukhusvistelse. Hushållsnära tjänster som innebär skattereduktion har införts. Det kan även äldre personer köpa. De hushållsnära tjänsterna är ofta desamma som tjänster som utförs som hemtjänst och skulle kunna påverka behovet av hemtjänstens boservice. Någon minskning av boservicen har dock inte märkts. Det är den personliga omvårdnaden som har minskat vid en jämförelse mellan 2008 och 2009. Under slutet av året öppnades ett nytt vårdboende i Ullstämma med 36 platser. Detta har ökat måluppfyllelsen inom området särskilda boenden. En annan orsak till att måluppfyllelsen ökat är att omsättningen på kommunens vårdbostäder ökat under året. Med omsättning avses antal vårdbostäder som blir lediga för ny boende. Att följa och mäta kvaliteten i verksamheten har förstärkts både lokalt och nationellt. Kommunens egna enkätundersökningar och jämförelser som görs i Sveriges Kommuners och Landstings rapport Öppna jämförelser redovisas på kommunens hemsida. Syftet är att underlätta ett eget val av utförare samt att stimulera till kvalitetsförbättringar. Överlag visar kommunens egna brukarundersökningar goda resultat. De förbättringsområden som framkommer rör framförallt möjlighet till promenader/aktiviteter samt tillgång till personal. I de nationella brukarundersökningarna som Socialstyrelsen genomför mäts kundnöjdhet genom s.k. nöjdkundindex (NKI). NKI för Linköpings kommun ligger något över genomsnittet i förhållande till riket och jämförbara kommuner. De tydliga förbättringsområden som framgår av såväl nationella som lokala undersökningar är möjlighet till promenader och aktiviteter inom äldreomsorgen. Äldrenämnden har förstärkt kraven inom dessa områden i de upphandlingar som skett under 2009 i syfte att förbättra kvaliteten. De insatser som sker med stöd av statliga stimulansmedel har inneburit en förstärkning och kvalitetshöjning inom flera olika områden. Projekt bedrivs inom områdena demensvård, rehabilitering, kost, läkemedelsgenomgångar, äldrelotsverksamhet, vårdplanering på universitetssjukhuset och det sociala innehållet i vardagen. Flera av projekten har en förebyggande och hälsofrämjande inriktning. För att utveckla och förbättra samverkan mellan kommunen och landstinget sker en del av projekten gemensamt, t.ex. mobilt demensteam och förstärkning av vårdplaneringsteam på universitetssjukhuset.
55 EKONOMI Resultaträkning, tkr Bokslut Budget 2009 2009 Avvikelse Intäkter 236 249 236 124 125 Kostnader -982 979-1 011 217 28 238 Planenliga avskrivningar -72-1 593 1 521 Verksamhetens nettokostnad -746 802-776 686 29 884 Finansnetto -93-235 142 Resultat före kommunbidrag -746 895-776 921 30 026 Kommunbidrag 776 921 776 921 0 Årets resultat exkl. kommunal verksamhet 30 026 0 30 026 Nämndens verksamhet Årets resultat 30 026 0 30 026 Driftsammandrag, tkr Bokslut Budget Verksamhet 2009 2009 Avvikelse Äldrenämnden 1 281 1 783 502 Köpta administrativa tjänster 5 516 7 552 2 036 Äldreomsorg 736 928 764 399 27 471 varav Särskilda boendeformer för äldre 443 675 461 685 18 010 Hemtjänst (65 år -) 293 253 302 714 9 461 Föreningsbidrag 3 170 3 187 17 Summa 746 895 776 921 30 026 Investeringar, tkr Investeringar Utgifter Inkomster Nettoutgift Nettoutgift 2009 2009 2009 2008 Inventarier Hagdahlska huset - Seniorcenter 194-194 0 0 Treserva, licenser 1 168 0 1 168 0 Summa investeringar 1 362 194 1 168 0 Ekonomiska kommentarer Äldrenämndens budget för 2009 är 776 921 tkr. Bokslutet visar ett överskott på 30 026 tkr, vilket motsvarar 3,9 % av nämndens budget. Sammanfattningsvis kan bokslutet, 30 026 tkr, förklaras av: Inom nämndens egen verksamhet redovisas ett överskott, 502 tkr. Under året har det funnits en allmän återhållsamhet med nämndens utgifter. Inom området köpta administrativa tjänster beräknas ett överskott, 2 036 tkr. Överskottet beror till stor del på att införandeprojektet av det nya avgifts- och verksamhetssystemet Treserva, som ska ersätta det nuvarande systemet Sofia Omfale, inte drivits hela året. Inom äldreomsorgen redovisas ett överskott, 27 471 tkr, (3,6 % av budgeten). Detta fördelas med ett överskott inom området särskilda boendeformer för äldre med 18 010 tkr (3,9 %) och ett överskott inom området hemtjänst, 9 461 tkr (3,1 %). Särskilda boendeformer för äldre Inom området särskilda boendeformer för äldre består avvikelsen, 18 010 tkr, av ett överskott på kostnadssidan på 13 522 tkr och ett överskott på intäktssidan med 4 488 tkr. Avvikelsen när det gäller kostnaderna beror på lägre priser i avtalen med utförarna på ett antal vårdbostäder, försenad utbyggnad av vårdbostäder, lägre beläggning och lägre betalningsansvar för utskrivningsklara patienter. När det gäller intäkterna så beror avvikelsen i huvudsak på högre kostintäkter än budgeterat (kostavgifterna höjdes 1 maj 2009). Hemtjänst Inom hemtjänsten är överskottet 9 461 tkr. Överskottet hänförs till i huvudsak lägre kostnader än budgeterat till följd av färre antal hemtjänsttimmar. Vidare har den nya verksamheten med äldrelotsar som finns budgeterad finansierats med statliga stimulansmedel. Kostnaderna för avskrivningar och räntor har varit lägre än budgeterat till följd av att investeringen i ett tidsregistreringssystem har försenats. Antalet hemtjänsttimmar är budgeterade till 825 800 för 2009. Utfallet blev 800 400, en avvikelse på 25 400 timmar (3,1 %). För området föreningsbidrag redovisas ett mindre överskott, 17 tkr (0,5 %).
56 ÄLDRENÄMNDEN ÄLDRENÄMNDEN Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Förutsättningar för utveckling och tillväxt Utbudet av och tillgängligheten till e-tjänster inom äldreomsorgen ska öka. Ett grönare Linköping Alla utförare inom äldrenämndens ansvarsområde ska bidra till miljöförbättringar och årligen redovisa vidtagna åtgärder. Måluppfyllelse Utbudet av e-tjänster har ökat under året. Exempel på e-tjänster är möjlighet att själv beräkna hemtjänstavgift, att kunna söka alternativ inom vårdboenden och utförare av hemtjänst samt att kundenkäter redovisas per vårdboende/utförare för att underlätta ett eget val av äldreomsorg. Möjlighet har införts att via webben lämna synpunkter och klagomål. Genom att alla verksamheter (kommunala och alternativa/privata utförare) presenteras på hemsidan linkoping.se så underlättar det för medborgarna att ta kontakt med verksamheten direkt via webben. Målet är delvis uppfyllt. Av de 157 enheter/arbetsplatser som arbetar utifrån handboken Omsorg om miljön har 112 godkänts, 28 arbetsplatser är inte helt godkända. För att vara godkänd skall man arbeta med 10 olika miljöåtgärder. De som inte är helt godkända har inte kommit upp i 10 åtgärder. 17 enheter/arbetsplatser har inte fullgjort eller påbörjat sitt uppdrag 2009. Grön Gul Prioriterade aktiviteter Beskrivning Uppföljning Förstärkt kvalitetsuppföljning genom nämndens egen internkontroll och genom brukarundersökningar. Äldrenämnden har beslutat att upphandla äldreomsorgsverksamhet till fastställt pris. Utslagsgivande för upphandlingen blir den kvalitet som utlovas. Viten har införts för utförare som inte håller det som utlovats. Nämndens egen internkontroll har skett genom olika uppföljningar. Uppföljning har skett av verksamheten vid vårdboendet Gröna Gården. Genomförande och verkställighet av eget val vid servicehusen som inneburit att basansvar, lunchservering och fritidsverksamhet har upphandlats var för sig och som kan innebära att olika utförare arbetar i samma servicehus. Uppföljning har skett vid några servicehus av hur detta har genomförts. Uppföljning har även skett av hur utförarna dokumenterar olika insatser, t.ex. promenader. Äldrenämnden har redovisat brukarundersökningar för hemtjänst, vårdboende, anhörigstöd, dagvård, växelvård och rehabiliteringsinsatser 2009. Uppföljning har skett av samtliga teleslingor i servicehus. Pensionärsorganisationerna har följt upp kost och måltidsmiljö vid servicehusens lunchserveringar. Samtliga uppföljningar har redovisats till äldrenämnden. Månadsvis uppföljning/kontroll av inrapporterade hemtjänsttimmar i verksamhetssystemet. Äldrenämnden har upphandlat 410 vårdbostadsplatser och 5 servicehus (basansvar, fritidsverksamhet och lunchservering). Kvaliteten för brukarna har höjts bl.a. beträffande möjlighet till utevistelse och aktiviteter vid dessa enheter.
57 Beskrivning Enkelt avhjälpta hinder vid servicehus och vårdbostäder. Uppföljning Möte har skett med de kommunala bolagen för att påtala vikten av att inventera och vidta åtgärder när det gäller enkelt avhjälpta hinder. LKF har sammanlagt identifierat 20 stycken lokaler (servicehus och vårdbostäder) som de ska inventera och åtgärda. LKF har i dagsläget inventerat 2-3 servicehus men ska öka tempot inför 2010. LKF uppger att målet är att hinna inventera och åtgärda dessa 20 lokaler under 2010. Stångåstaden har gjort en inventering av servicehus (har 12 st) för ett antal år sedan och enkelt avhjälpta hinder är undanröjda i dessa. KÖPTA ADMINISTRATIVA TJÄNSTER Prioriterade aktiviteter Beskrivning Resurser har köpts in internt från Lokalplanering för att planera och samordna ombyggnad av hygienutrymmen inom framför allt kommunens vårdbostäder för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav. Utveckling av att använda IT-stöd (Treserva) för informationsöverföring och förbättrad verksamhetsuppföljning. Nämndens ram har utökats med 3 600 tkr år 2009, 3 650 tkr år 2010 och därefter 1 600 tkr/år för införandet av Treserva. Resterande kostnader finansieras inom nämndens ram. Från och med år 2011 minskas nämndens ram med 2 000 tkr för förväntad besparing/effektivisering med anledning av införandet av Treserva. Uppföljning Arbetet kommer att fortgå med ombyggnationer fram till 2012. Flera hygienutrymmen på vårdboenden har byggts om och arbetet pågår enligt den plan som tagits fram. En särskild projektgrupp arbetar sedan i maj 2009 på uppdrag av äldrenämnden med att införa och anpassa Treserva till kommunens behov. I detta arbete medverkar kommunens olika utförare.
58 ÄLDREOMSORG (HEMTJÄNST OCH SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE) Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Ett tryggare Linköping Alla personer över 80 år ska årligen erbjudas information om kommunens service till äldre genom hembesök eller vid informationsmöten. Alla som erbjuds särskilt boende ska erbjudas detta inom tre månader. Hemtjänstpersonal ska vara tillgänglig dygnet runt alla dagar på året. Akut hjälp ska kunna erhållas inom 20 minuter i tätort och inom 40 minuter i glesbygd. Minst 90 % av brukarna ska vara nöjda med den insats de fått. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. 1 578 personer över 80 år har bjudits in till informationsmöten om kommunens service till äldre. 393 har deltagit i dessa möten och 103 önskade och fick information genom hembesök. Målet är inte helt uppfyllt. Vid årsskiftet fanns det en person som väntat längre tid än tre månader. Vid äldrenämndens platsbesök framkommer ibland brister beträffande svarstid på larm. Under året har en central larmorganisation upphandlats. Mätningar av svarstid kommer att kunna redovisas mer kvalitetssäkrat. Målet är uppfyllt. I äldrenämndens brukarenkät inom hemtjänsten 2009 har 91 % angett att de är mycket eller ganska nöjda vad gäller boservice och 94 % vad gäller personlig omvårdnad. I de brukarenkäter som redovisas för områdena vårdbostäder och rehabilitering, anhörigstöd och dagvård/växelvård anges nöjdhetstalet som ett indexvärde. Värdet 70 bedöms spegla en god kvalitet. Vårdboende har index 79 och anhörigstöd/dagvård/rehabilitering/växelvård har index 88. Högst betyg får bemötande och delaktighet. Med delaktighet avses självbestämmande och att personalen tar hänsyn till mina önskemål. Grön Gul Röd Grön Den enskilde ska få hjälp av så få personer som möjligt med hänsyn till vårdbehovet. I den årliga hemtjänstenkäten ska minst 80 % vara nöjda med antalet personer som ger hemtjänst. Kommunen ska tillhandahålla en sådan vård och omsorg i boendet att den enskildes önskemål om kvarboende till livets slut möjliggörs. Alla ska uppleva att det finns ett utbud av aktiviteter och platser för social gemenskap. Anhöriga till äldre som har behov av stöd ska kunna erhålla ett personligt stödsamtal inom 10 dagar. Antalet allvarliga fallolyckor ska minska med 10 % i förhållande till föregående år. De områden som får lägst betyg i mätningarna är promenader/fritidsaktiviteter och tillgänglighet till personal. Målet är inte uppfyllt. I äldrenämndens brukarenkät inom hemtjänsten 2009 har 67 % angett att det är lagom många. Målet är delvis uppfyllt genom att i huvudsak all äldreomsorgspersonal har genomgått basutbildning i palliativ vård i samverkan med landstinget. För att kunna ge avancerad och omfattande hemsjukvård krävs att samverkan mellan kommunen och Landstinget utvecklas. Målet är delvis uppfyllt. Utbudet av aktiviteter har ökat under 2009 genom de satsningar som skett med statliga stimulansmedel. Hagdahlska huset - Seniorcenter har öppnats under året. Röd Gul Gul Målet är uppfyllt. Anhörigcenter kan ge stödsamtal inom 10 dagar. Grön Målet är uppfyllt. Uppföljning av medicinskt ansvariga sjuksköterskor visar att antalet allvarliga fallolyckor har minskat mellan 2008 och 2009 med 15 %. Grön
59 Effektmål Antalet tillbud gällande läkemedelshantering ska minska med 20 % i förhållande till föregående år. Ett företagsammare Linköping Stimulera mindre företag att etablera sig inom hemtjänsten. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Uppföljning av medicinskt ansvariga sjuksköterskor visar att antalet allvarliga fallolyckor har minskat mellan 2008 och 2009 med 20 %. Målet är uppfyllt. Under 2009 har 5 mindre hemtjänstföretag godkänts att utföra hemtjänst. Grön Grön Prioriterade aktiviteter Beskrivning Uppföljning Informationsinsatser för att stimulera mindre företag. Tillsammans med utförare av hemtjänst arbeta med att förbättra måluppfyllelsen avseende svarstid på larm och antalet personer som ger hemtjänst. I samband med införandet av Eget val inom hemtjänsten beslutade äldrenämnden att införa en gemensam larmcentral för hela kommunen. Fortsatt utbyggnad av insatser inom äldreomsorgen såsom vårdbostäder, hemtjänstinsatser för att möta behov hos ett ökat antal äldre. Äldrenämnden stödjer genom projektet Iniciera nya och mindre företag att etablera sig inom äldreomsorgen. Fem mindre företag har blivit godkända att utföra hemtjänst och ett mindre företag har upphandlats för att bedriva dagverksamhet för demenssjuka. En central larmorganisation har upphandlats. Uppföljningen av svarstider för larm kommer därmed att förbättras. En gemensam larmcentral har upphandlats. Verksamheten drivs av SOS-Alarm. Under senare delen av hösten 2009 har alla trygghetslarm kopplats till SOS- Alarm. 36 nya vårdbostadsplatser har öppnats i Ullstämma. Två nya ålderdomshemsplatser har tillkommit vid Vretaliden och två nya korttidsplatser har tillkommit vid Räknestickan. Omsättning, dvs. antal vårdbostäder som blivit lediga för ny boende, har ökat något under året. Förstärkt uppföljning och utvärdering utifrån tydliga kvalitetskriterier med tonvikt på ett brukarperspektiv. Under 2009 har inget klart samband mellan åldersutvecklingen och behov av hemtjänst och vårdboende kunnat ses. Antal personer som vårdats med betalningsansvar har varierat under året. För att möta ett över tid varierat behov av äldreomsorgsinsatser behövs olika flexibla insatser utvecklas t.ex. korttidsvårdsformer och anhörigstödsinsatser. Oanmälda platsbesök har genomförts vid två vårdboenden. Fördjupade verksamhetsbesök har genomförts vid tre vårdboenden. Platsbesök där äldrenämndens ledamöter deltagit har genomförts vid 8 verksamheter. Uppföljning har skett av att hemtjänstmottagarna får den hemtjänsttid som överenskommits och som man betalar avgift för. Kommunala pensionärsrådet har följt upp kvaliteten vid servicehusens lunchserveringar. Uppföljning och kontroll har skett av alla teleslingor. Resultatet av uppföljningen är positivt. Särskilt framhålls personalens goda bemötande. De brister och förbättringsområden som framkommer gäller tillgången till personal.
60 Beskrivning Förstärkt information och kommunikation i syfte att underlätta för enskilda personer att göra egna val. Ta fram förslag på hur nya former av boende för äldre kan tillskapas/utformas för att ge trygghet och social kontakt. Ökad samverkan mellan kommunen, primärvården och den slutna vården beträffande gemensamma vårdtagare med mycket omfattande och komplexa vård- och omsorgsbehov. Stöd till äldre personer med psykisk funktionsnedsättning behöver utvecklas. Åtgärder för att reducera kostnaderna för betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter. Tillsammans med olika aktörer utveckla och stärka hälsofrämjande insatser och rehabiliteringsinsatser för äldre samt utveckla och stärka anhörigstödet. Uppföljning På kommunens hemsida finns en söktjänst för att underlätta att göra egna val. Brukarenkäter redovisas liksom länk till de nationella öppna jämförelserna. Möjlighet har införts att via webben lämna synpunkter och klagomål. Genom att alla verksamheter (kommunala och alternativa/privata utförare) presenteras på hemsidan linkoping.se så underlättar det för medborgarna att ta kontakt med verksamheten direkt via webben. Personlig information ges genom kommunens äldrelotsar. På Hagdahlska Huset Seniorcenter ges även personlig information av äldrelotsar. Äldrenämnden har genom information och seminarier stimulerat fastighetsägare att utveckla nya former av boende för äldre. Fastighetsägarna har visat intresse och utvecklingsprojekt pågår hos några fastighetsägare. Särskilda statliga investeringsmedel kan sökas av fastighetsägare för att bygga trygghetsbostäder. Samverkan sker bl.a. genom samarbetsorganet Samplan. Äldrenämnden har beslutat att utveckla en särskild enhet för personer med beteendemässiga och psykiatriska symptom vid svår demenssjukdom (BPSD). Vid Valthornsgatans äldreboende i Ullstämma som öppnats under 2009 finns 12 platser för äldre personer med psykisk funktionsnedsättning. Personer som vårdats på korttidsboende i väntan på vårdbostadsplats har i ökad utsträckning prioriterats till lediga vårdbostadsplatser. Syftet är att öka flödet och öka tillgången på korttidsplatser för utskrivningsklara patienter. Betalningsansvaret har minskats under året. Med stöd av statliga stimulansmedel pågår flera satsningar för att höja kvaliteten i vården, t.ex: - Vårdhund vid demensboenden - Mobilt demensteam i samverkan med Landstinget - Utveckling av hemtjänstarbetslag med demensspecialisering - Resursförstärka det kommunala demensteamet (förenklad biståndshandläggning för demenssjuka samt erbjudande av timavlastning vid anhörigcenter) - Utveckling av Lärcenter inom demensvården - Utbildning i läkemedelshantering för vårdpersonal - Inköp av teleslingor och hörselhjälpmedel vid särskilda boenden - Ungdomshelger vid särskilt boende - Förstärkt vårdplaneringsteam vid US - Förstärkt uppföljning av hjälpmedelsförskrivning - Ökade sjukgymnastinsatser vid korttidsboenden - Kurator vid växelvården i Åleryd - Sex minigym vid kommunens servicehus - Utveckling av det sociala innehållet genom träffpunkter - Hagdahlska Huset - Seniorcenter - Äldrelotsar Uppföljning av samverkansavtal med Landstinget avseende rehabiliteringsinsatser.
61 Beskrivning Fortsatt utveckling av enskildas inflytande och delaktighet. Omsorgsinsatser skall i ökad utsträckning ges i form av överenskommelser i stället för genom myndighetsbeslut. Fortsatt kompetensutveckling för att underlätta personalförsörjning och säkra en god äldreomsorg. Översyn och analys av nuvarande avgiftssystem och kostavgifter. Planering för befarad pandemi. Uppföljning Två bokningsbara korttidsplatser har öppnats. Dessa erbjuds utan biståndsbeslut. Syftet är att underlätta för anhöriga som vårdar närstående att kunna få avlastning för att t.ex. genomföra en resa. Den statliga satsningen Kompetensstegen avslutades 2008. Äldrenämndens budget innehåller inte några riktade medel för kompetensutveckling. Äldrenämnden ställer krav på att utförare som har avtal med kommunen skall kompetensutveckla sin personal. Samverkan sker med olika utbildningsanordnare. En ansökan har lämnats under 2009 för att bilda ett lokalt vård- och omsorgscollege i Linköping. Syftet är att stärka och fördjupa samverkan, förbättra förutsättningarna och anpassa kompetensutvecklingen utifrån verksamhetens och brukarnas behov. Analysen har genomförts och visar att Linköpings kommun tar ut lägre avgifter för hemtjänst än många andra kommuner. Trots det är Linköpings nettokostnad för äldreomsorg låg i jämförelse med andra kommuner. Äldrenämnden har beslutat att kostavgifter årligen ska justeras. Kostavgifterna har höjts under året och ett system för indexuppräkning har införts. Uppföljning har skett av äldreomsorgsutförarnas planering att klara de befarade störningarna och effekter som bedömdes kunna ske med anledning av den befarade pandemin. Utförarna har haft en god planering. Vaccinering av alla brukare på särskilda boenden har utförts av den kommunala hälso- och sjukvården i samverkan med primärvården.
62 Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Jämförelse kostnad för äldreomsorg med standardkostnad 2003-2008 Källa: SKL, Vad kostar verksamheten i Din kommun? - Bokslut 2008. 10,0 5,0 0,0 Avvikelse % -5,0-10,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping -15,0-20,0-25,0 Källa: SKL WebOr År Kommentar: Standardkostnaden för äldreomsorg är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. Linköpings kurva redovisas med fet stil. Linköping har den största avvikelsen av de sex kommunerna, -19 %, mellan den redovisade kostnaden för äldreomsorg och standardkostnaden. Samtliga kommuner, med undantag för Jönköping, visar en likartad utveckling mellan 2007 och 2008. Mellan 2007 och 2008 steg Linköpings redovisade kostnader i boksluten med 6,5 %. Detta kan jämföras med förändringen mellan 2006 och 2007 då kostnaderna steg med 3 %
63 Nettokostnad för äldreomsorg 2002-2008 kronor per invånare 65 år - w 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 10 000 0 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping Källa: SKL WebOr Kommentar: Diagrammet visar sex kommuners nettokostnader för äldreomsorg (bruttokostnaden minus hyresintäkter, avgifter, riktade statsbidrag). Kostnaderna redovisas fördelade på åldersgruppen 65 år och äldre för åren 2002 2008. Kostnadsjämförelser är svåra att göra rättvisande då det i två kommuners kostnader ingår kostnader för hemsjukvård i det ordinära boendet. Detta gäller för Eskilstuna och Örebro. Nöjdkundindex för vårdboenden och hemtjänst Källa: Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre 2008. Tabell 8 och 9. (Socialstyrelsen) Riket Örebro Västerås Norrköping Vårdboende Hemtjänst Linköping Jönköping Eskilstuna 60 62 64 66 68 70 72 74 76 Kommentar: Diagrammet visar att Linköpings kommun har ett nöjdkundindex som är högre eller lika med jämförbara kommuner.
64 SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE Prioriterade aktiviteter Beskrivning I Allians för Linköpings program framgår att Vi avser att införa ett fritt val för särskilt boende. Uppföljning Under 2009 har ett utredningsarbete pågått för att utreda hur kommunen skall upphandla vårdboenden enligt Lag om valfrihet (LOV) istället för enligt Lag om offentlig upphandling. (LOU). Genom att upphandla enligt LOV kommer inte återkommande upphandlingar att behöva ske. I utredningsarbetet behöver fastighetsjuridiska frågor belysas. Arbete bedrivs i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. En särskild omständighet gäller hur äldrenämnden ska fördela nuvarande vårdbostäder i en LOV-upphandling utan att detta ses som en oegentlig upphandling. Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Verksamhetsmått Bokslut 2009 Budget 2009 Budgetavvikelse 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Förändr. 2008-2009 % Sjukhemsboende, platser 397 403-6 385 385 3,1 % Demensboende, platser 340 358-18 340 340 0,0 % Ålderdomshem, platser 406 401 5 380 373 6, 8% Summa 1143 1 162-19* 1 105 1 098 3,4 % Servicelägenheter för äldre 770 783-13 780 800-1,3 % Korttidsvård/växelvård, platser 85 83 2 83 90 3,6 % Dagvård, platser 67 67 0 67 67 0,0 % *Avvikelsen i förhållande till budget beror på att utbyggnaden vid Ekhults sjukhem har försenats.
65 Antal platser i vårdbostäder 2009-12-31 per utförare, procentuell fördelning Bräcke Diakoni 8,3% Aleris Äldreomsorg AB 3,7% Berzelii Vård och Omsorg AB 3,0% KOSMO AB 6,1% Leanlink 41,6% Carema Äldreomsorg AB 17,1% Attendo Care AB 20,2% Under 2009 har verksamheten vid Gröna Gården (28 platser) övergått från KOSMO AB till Leanlink. Verksamheten vid Bantorget (50 platser) har övergått från Berzelii Vård och Omsorg AB till Leanlink. Verksamheten vid Solstickan (7 platser) har övergått från Attendo Care AB till Leanlink. Ett nytt vårdboende har startat på Valthornsgatan i Ullstämma (36 platser). Verksamheten drivs av Berzelii Vård och Omsorg AB. Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Verksamhetsmått Bokslut 2009 Budget 2009 Budgetavvikelse 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Förändr. 2008-2009 % Antal hemtjänstärenden/månad 3 550 3 580-30 3 460 3 330 2,6 % Antal hemtjänstärenden med timtid/månad 2 300 2 320-20 2 289 2 190 0,5 % Antal hemtjänsttimmar/månad 66 700 68 817 1 175 69 915 66 780-4,6 % Antal hemtjänsttimmar/ärende och månad 29,0 29,7-0,7 30,5 30,5-4,9 % Antal hemtjänsttimmar 800 400 825 800-25 400 839 000 801 400-4,6 %
66 Äldrenämnden. Hemtjänsttimmar per utförare 2009, procentuell fördelning (800 400 tim) Ulrika Hemtjänst AB 0,7% Aleris Äldreomsorg AB 4,8% Mindre utförare 0,8% Attendo Care AB 21,6% Leanlink 42,6% Carema Äldreomsorg AB 29,5% Under rubriken mindre utförare, vars andel av det totala antalet hemtjänsttimmar är 0,8 %, ca 6 400 timmar, återfinns Livskomfort, L & M Städservice, Östgöta Städ AB, RBL Städservice, GD Service, Veteranpoolen samt Rent Hem. FÖRENINGSBIDRAG Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Ett friare Linköping Föreningsbidraget ska medverka till att föreningar bedriver ett utåtriktat arbete, stödja aktiviteter för äldre som kan motverka ensamhet. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Av de 44 föreningar som erhöll föreningsbidrag 2009 bedriver 39 föreningar verksamhet i varierande omfattning vid kommunens särskilda boenden. Grön
67 Ekonomisk redovisning Belopp tkr Bokslut Budget Budget- Bokslut Förändr. 2009 2009 avvikelse 2008 2008-2009 tkr % Äldrenämnden Kostnader -1 281-1 783 502-1 328-3,5 % Intäkter 0 0 0 0 0 Netto -1 281-1 783 502-1 328-3,5 % Köpta administrativa tjänster Kostnader -5 516-7 552 2 036-2 776 98,7 % Intäkter 0 0 0 0 0 Netto -5 516-7 552 2 036-2 776 98,7 % Äldreomsorg Kostnader -973 027-1 000 373 27 346-1 000 660-2,8 % Intäkter 236 099 235 974 125 232 829 1,4 % Netto -736 928-764 399 27 471-767 831-4,0 % varav Särskilda boendeformer för äldre Kostnader -570 972-584 494 13 522-594 434-3,9 % Intäkter 127 297 122 809 4 488 118 734 7,2 % Netto -443 675-461 685 18 010-475 700-6,7 % Hemtjänst (65 år -) Kostnader -402 055-415 879 13 824-406 226-1,0 % Intäkter 108 802 113 165-4 363 114 095-4,6 % Netto -293 253-302 714 9 461-292 131 0,4 % Föreningsbidrag Kostnader -3 320-3 337 17-3 227 2,9 % Intäkter 150 150 0 192-21,9 % Netto -3 170-3 187 17-3 035 4,4 % Summa kostnader -983 144-1 013 045 29 901-1 007 991-2,5 % Summa intäkter 236 249 236 124 125 233 021 1,4 % Summa Netto -746 895-776 921 30 026-774 970-3,6 % Ekonomiska kommentarer Äldrenämndens nettokostnader är 28 075 tkr lägre 2009 jämfört med 2008. Detta motsvarar 3,6 %. Nämndens intäkter 2009 är något högre, 3 228 tkr, jämfört med 2008, men det är framför allt kostnaderna som är lägre. År 2008 var äldrenämndens kostnader 1 007 991 tkr. År 2009 var kostnaderna 983 144 tkr. Detta är en skillnad på 24 847 tkr vilket motsvarar 2,5 %. Inom området köpta administrativa tjänster redovisas en kraftig ökning 2009 jämfört med 2008. Detta beror på att här redovisas kostnader som sammanhänger med införandet av det nya avgifts- och verksamhetssystemet Treserva. De lägre kostnaderna inom äldreomsorgen beror på lägre priser i avtalen med utförarna på ett antal vårdbostäder, försenad utbyggnad av vårdbostäder, lägre betalningsansvar för utskrivningsklara patienter och inom hemtjänsten färre antal hemtjänsttimmar jämfört med 2008, cirka 38 600 timmar, vilket motsvarar 4,6 %. Antalet ärenden med timtid var 2009 i genomsnitt 2 301 ärenden per månad. Under 2008 var det 2 289 ärenden per månad, en ökning med 12 ärenden (0,5 %).
68