Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner
sidan 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 5 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 7 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 8 EKONOMIPERSPEKTIVET... 9 BLANKETT 1 RR BR FA TILL HELÅRSBEDÖMN
sidan 3 av 10 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande verksamhet med stor mångfald i verksamhetsformer och innehåll. Redovisningen visar att i stort sett alla grupper i samhället deltar i någon form. Efter riksdags- och regeringsbeslut har Folkbildningsrådets roll förtydligats vad gäller ansvar för att på nationell nivå redovisa hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften uppnåtts. Ett särskilt ansvarsområde, nationell utvärdering har skapats samtidigt som en expertgrupp har knutits till Folkbildningsrådet. Expertgruppen uppgift är bland annat att delta i planering av utvärderingar samt att ta del i arbetet med att analysera resultaten. Utfallet av detta arbete, tillsammans med den nationella kvalitetsredovisningen och en utveckling av verksamhetsstatistiken, kommer att utgöra en viktig del av kommande års samlade bedömning av folkbildningens effekter. Prioriterade grupper Lunnevads folkhögskola når deltagare med funktionshinder och deltagare födda utomlands med brister i svenska språket. Både inom folkhögskolor och studieförbund görs extra insatser för dessa grupper. Vid fördelning av statsanslagen har folkbildningen beslutat att rikta medel till de prioriterade grupperna. Påverka sin livssituation 2006 presenterades en folkhögskole gjord av (SCB, UF 38 SM 0601) grundad på ca 3000 elevers svar 3 år efter avslutade folkhögskolestudier. Studien visade att 90 procent ansåg att de hade fått bättre självförtroende av att studera på folkhögskola. Nästan lika många menade att utbildningen fått dem att i större utsträckning ta egna initiativ och gjort dem mer positiva till studier. Statsbidragsfördelningen Folkbildningsrådet arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder för fördelning av statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Dels genom en mer systematisk insamling av data och genom formella utvärderingar, dels genom förstärkt av folkhögskolornas internkontroller och sarbete. Detta arbete kommer ytterligare att förstärkas de kommande åren genom arbetet med en nationell utvärdering, vilken ska visa hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften har uppnåtts. Hoten mot folkhälsan - och folkbildningens möjligheter Folkbildningen ska bidra till att utveckla effektiva rehabiliteringsinsatser med sikte på ökad livskvalitet och med ambitionen att människor ska kunna ta ansvar för sin egen försörjning. Verksamheten på folkhögskolor är i sig folkhälsobefrämjande och det finns stora möjligheter att förstärka de förebyggande insatserna.
sidan 4 av 10 Kultur - för personlig utveckling och livskraftiga lokalsamhällen Folkhögskolor och studieförbund ska i framtiden bibehålla och utveckla sin position som Sveriges största kulturarena, både när det gäller att förmedla kulturupplevelser och erbjuda människor möjlighet till ett eget skapande. Lunnevads folkhögskola ska vara självklar mötesplats och drivkraft i ett lokalt kulturliv. Insatserna för att möta ungdomars vilja att utöva och uppleva kultur ska intensifieras. Digitala klyftan Idag beräknar man att ungefär en tredjedel av svenskarna är utanför internetvärlden. Det innebär att internet inte är en del av cirka 2 miljoner vuxnas svenskars vardagsliv. En stor utmaning för oss på Lunnevads folkhögskola är att göra digital bildning till en betydelsefull del i folkbildningen. Individens möjlighet att aktivt delta i samhällets utveckling förutsätter förmåga att inhämta, bearbeta och värdera information som är tillgänglig på nätet och kompetens i att kommunicera och delta i olika nätgemenskaper. Lunnevads folkhögskola Anders Ekstrand Produktionsenhetschef
sidan 5 av 10 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Arbetet bedrivs enligt uppgjorda planer. Ingen avvikelse av vikt eller nytt utfall finns att rapportera, mätningen (det vill säga elevenkäten) kommer som vanligt att genomföras senast i maj månad. Den senaste elevenkäten visar sammantaget att skolan får högt betyg av eleverna i de flesta områden som behandlas. Efter genomarbetning inför budget 2008 har ledningsgruppen reviderat en del frågeställningar i elevenkäten vilket fått till följd att målvärden har ändrats. Nya målvärden för 2008 anges inom parentes nedan. Lunnevads folkhögskola värnar om en väl fungerande elevdemokrati, därför har svarsfrekvensen på enkäterna tillkommit som en egen nyckelindikator. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Undervisning av hög kvalitet med moderna pedagogiska metoder Nöjda elever 90% (95%) 94% 92% Maj 07 Ekonomiska resurser och elevdemokrati Nöjda elever 90% (95%) Eleven tar eget ansvar Elevupplevd 90% 96% 93% Maj 07 för lärandet måluppfyllelse (80%) Strategi 2: Service och internatverksamheten håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Medarbetarna är Nöjda elever 90% 94% 86% Maj 07 engagerade och serviceinriktade (95%) Strategi 3: Skolans miljö stimulerar till lärande. Lokaler och utrustning är ändamålsenliga och skolan har god tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mät- tidpunkt 92% 88% Maj 07 Svarsfrekvens på enkäter (från och med 2008) 70% Saknas 4 1 Enligt enhetens styrkort 2008 (om värdet ändras anges tidigare värde inom parentes) 2 Senast mätta utfall 3 År och månad för mätning av senaste utfall 4 Nytt för budget 08 tidigare mätning ej gjord
sidan 6 av 10 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET En rapport gällande skolans kvalitetsarbete skickades in till Folkbildningsrådet den 15 november 2007. Tillsammans med de övriga 147 folkhögskolornas rapporter ska detta mynna ut i ett gemensamt styrdokument för nationella jämförelser mellan folkhögskolorna. Processen befinner sig i det skedet där en redovisning ska göras av resultatet, i april månad kommer ett antal seminarier att hållas. Ordförande, vice ordförande och rektor på Lunnevads folkhögskola deltar aktivt i arbetet. Det nya arbetstidsavtalet hos lärarkollektivet kommer att ge möjlighet till mer systematiskt kvalitetsarbete. Tid avsätts både på vår- och höstterminen till och analys av kvalitetsarbetet. Fokus på kvalitetsarbetet är i detta fall de lokala målen som satts upp linjevis i arbetslagen. Planerade utvecklingsaktiviteter är igångsatta och kommer att utvärderas under hösten. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Arbeta fram kvalitetsredovisning/ enligt Folkbildningsrådets anvisningar Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 4 Utfall 5 Senast Kvalitetsarbetet genomsyrar hela organisationen Rapport klar i oktober 2008 Klardatum Saknas 7 Strategi 2: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Tid och resurser Avsatt tid per arbetslag 30 tim/år Saknas 7 avsätts för 6 4 Enligt enhetens styrkort 2008 5 Senast mätta utfall under 2008 6 År och månad för mätning av senaste utfall 7 Nytt för budget 08 tidigare mätning ej gjord
sidan 7 av 10 PROCESSPERSPEKTIVET Lunnevads folkhögskola bedriver folkbildning. I denna process har vi valt att fokusera på lärandet och lärandeprocessen. Arbetet bedrivs enligt uppgjord plan och ingen avvikelse av vikt att rapportera. God service och säkra rutiner är en viktig del i att skapa en god miljö och goda förutsättningar för lärande. Utvärdering av måluppfyllelse görs i samband med elevenkäten i maj. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Tydliga kommunicerade mål för lärandet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 8 Utfall 9 Senast 10 Kontinuerliga Antal genomförda utv. 1 / termin 96% 95% ja Maj 07 utvecklingssamtal samtal ja Strategi 2: God servicenivå och säkra rutiner Framgångsfaktor Engagerade och serviceinriktade medarbetare Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Nöjda elever 90% 93% 87% Maj 07 (95%) 8 Enligt enhetens styrkort 2008 (om värdet ändrats anges tidigare värde inom parentes) 9 Senast mätta utfall 10 År och månad för mätning av senaste utfall
sidan 8 av 10 MEDARBETARPERSPEKTIVET Arbetet med förståelig och motiverande lön och löneutveckling fortskrider. Samtliga medarbetare ska under verksamhetsperioden erhålla både ett utvecklingssamtal med tillhörande utvecklingsplan samt ett lönesamtal (hur lönesamtalet utformas varierar utifrån vilket fack medarbetaren är ansluten till). Sjukfrånvaron till och med mars månad uppgår till 4,8 % och beror till stor del på två stycken långtidssjukskrivningar (totalt 1,25 tjänst). Rehabiliteringsinsatser pågår fortlöpande. Den ena personen förväntas helt återställd till höstterminen 2008. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 11 Utfall 12 Senast 13 Upprätta Antal medarbetare med 100% 100% 99% sep - 07 individuella utvecklingsplaner samt avsätta tid och resurser individuella utvecklingsplaner Strategi 2: Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Hälsofrämjande arbetsplats Strategi 3: Förståelig och motiverande lön och löneutveckling Framgångsfaktor Lönesamtal Nyckelindikator/annan Antal medarbetare som haft lönesamtal Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall 14 Senast Sjukfrånvaro < 2% 4,8% 5,5% mar - 08 Målvärde Utfall Senast 100% 100% 99% sep - 07 11 Enligt enhetens styrkort 2008 12 Senast mätta utfall under 2007 13 År och månad för mätning av senaste utfall 14 Utfall 2008
sidan 9 av 10 EKONOMIPERSPEKTIVET En viktig framgångsfaktor för Lunnevads folkhögskola är möjligheten att rekrytera elever, framförallt för att uppnå hög beläggning på internatboendet men även att upprätthålla elevunderlaget för volymdelen i statsbidraget. Lunnevads folkhögskola arbetar med delegerat budgetansvar och uppmuntrar till linjernas egna ansvarstagande för elevrekrytering och hushållning med sina resurser. Marknadsföring är en viktig framgångsfaktor och den nya hemsidan är nu lanserad. Sidan ska vara en levande marknadsplats där våra linjer får utrymme att visa upp sig. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya marknadsföringsplatser. Ny nyckelindikator i detta perspektiv är antalet så kallade Elviraelever. Elviraverksamheten startade under läsåret 06/07 och är en satsning som erbjuder unga kvinnor i åldern 18 25 år en kombinerad utbildning och behandling. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi. Målet med insatsen är att eleven efter maximalt sex terminer skall ha gymnasiekompetens och högskolebehörighet. Vi erbjuder kommunerna att köpa denna insats av oss och har upp till 5 platser. Vi arbetar aktivt mot utökat samarbete med den kommunala skolan där vi har möjlighet att ta hand om elever med särskilda behov. Detta kan medföra ökande kostnader för att upprätthålla kvaliteten i undervisning och elevsocialt arbete, men visar sig även i form av ökade externa intäkter. Möjligheten att öka de externa intäkterna samt verka för en gynnsam finansiell utveckling från ägaren och staten är ständigt i fokus för en god ekonomi. Vi ser ljust på möjligheterna att även fortsättningsvis driva skolan med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Tyvärr ser vi ett lägre antal elever på internatet jämfört med normalt vilket till viss del tagits hänsyn till i budget. Det tillfälliga boendet (Björkhagen) har avvecklats och sagts upp. Uppfattningen är att eleverna är mycket känsliga för hyreshöjningar och detta kan vara en orsak till lägre antal boende på internatet. Utfallet för det första kvartalet är -80 tkr. Vi ser dock inte någon anledning till oro och helårsbedömningen för 2008 är i nuläget att vi klarar av att uppnå budget för året, som är satt till 0.
sidan 10 av 10 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Ökat fokus på extern finansiering Nyckelindikator/annan Antal kommunavtalselever Antal elever med särskilda behov Strategi 2: Effektivt resursutnyttjande Målvärde 15 Utfall 16 Senast 17 9 (11) 11 11 hösten 07 Antal Elviraelever 3 Saknas 18 20 (25) 28 28 hösten 07 Framgångsfaktor Hög efterfrågan på våra kurser Nyckelindikator/annan Antal sökande per plats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall 19 Senast Verksamheten är Lönekostnadsutveckling 15,0% 7,3% 7,8% mar - 08 anpassad efter intäktsutvecklingen en i % jmf med motsvarande period föregående år Strategi 3: Marknadsföring genom olika media Målvärde Utfall Senast 2 3 per 1-5 1-5 juni 07 plats 15 Enligt enhetens styrkort 2008 (om värdet ändrats anges tidigare värde inom parentes) 16 Senast mätta utfall 17 År och månad för mätning av senaste utfall 18 Nytt för budget 08 tidigare mätning ej gjord 19 Utfall 2008
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård 139 139 203 Försäljning utbildning 12 037 12 037 11 379 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 5 175 5 175 5 002 Statsbidrag 1 9 437 9 437 13 557 Bidrag för personal 944 944 1 300 Övriga bidrag 900 900 1 039 Sålt material varor övr intäkter 180 180 158 Summa intäkter 28 812 28 812 32 638 Kostnader Lönekostnader -10 846-10 846-10 682 Arbetsgivaravgifter -4 834-4 834-4 863 Övriga personalkostnader -386-386 -149 Summa personalkostnader -16 066-16 066-15 694 Kostnader för köpt verksamhet -10 Verksamhetsnära material och varor -1 170-1 180-1 046 Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader 1-11 574-11 574-14 974 Summa övriga kostnader -12 754-12 754-16 020 Summa verksamhetens kostnader -28 820-28 820-31 714 Avskrivningar -168-168 -212 Netto -176-176 712 Finansiella intäkter 180 180 197 Finansiella kostnader -4-4 -8 Resultat före extraord poster 0 0 901 Årets resultat 0 0 901 Noter till resultaträkning: 1 SAGA-verksamhet har upphört
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Finansieringsanalys Helårsbedömn 03-08 Tillförda medel Årets resultat 0 Justering för avskrivningar 168 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd 12 Minskning av kortfristiga fordringar 1 087 Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel 1 267 Använda medel Nettoinvesteringar 500 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder 1 087 Övrigt Summa använda medel 1 587 Förändring av likvida medel -320 Investeringsredovisning Nettoinvestering Helårsbedömn 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 500 500 160 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 42 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 500 500 202
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) Helårsbedömn 03-08 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 997 663 Datorutrustning 0 Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 39 41 Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 1 036 704 Omsättningstillgångar Förråd och lager 146 158 Kundfordringar 800 631 Övriga kortfristiga fordringar 200 403 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 516 1 569 Kassa och bank 4 124 4 444 Summa omsättningstillgångar 5 786 7 205 Summa tillgångar 6 822 7 909 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 4 542 3 641 Årets förändring 0 901 Summa eget kapital 4 542 4 542 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 300 2 474 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 300 302 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 600 528 Övriga kortfristiga skulder 80 63 Summa kortfristiga skulder 2 280 3 367 Summa skulder 2 280 3 367 Summa skulder och eget kapital 6 822 7 909