Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/12 2012-10-05 Ärende nr 6 Delårsbokslut januari - augusti 2012 1. Inledning Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbundet upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för 2012. Budgeten har fastställts till 25,0 Mkr. Prognosen för året beräknas till ett överskott på 0,7 tkr. DELTA planerar att starta ett antal nya aktiviteter under hösten om styrelsen fattar ett sådant beslut. Dessa aktiviteter fanns inte med i budgeten för 2012. På grund av momsersättningen blir det inte nödvändigt att finansiera nya aktiviteter med eget kapital. Kostnaderna kommer att få helårseffekt 2013. 2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA Av tidigare beslut om budgeten för Samordningsförbundet framgår Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat. Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer. 1
Sekretariatet är aktiv i nätverk på såväl Hisingsnivå, Göteborgnivå, regional nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTAsamverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och det bedrivs därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Förbundschefen finansieras med 30% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att stödja, utbilda samt sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund. Ur budget 2012 Uppföljning per mars 2012 Utveckling av Satsningen som gjordes 2011 på fördjupade insatser riktade till kartläggningar fortsätter och kommer att följas upp ungdomar under året. I arbetet med folkhälsa ingår att identifiera tidiga insatser i nuvarande verksamheter. Kunskapsöverföring En basutbildning om stroke avslutas under september. Förbättrad dialog Frukostmöten med arbetsgivare har genomförts med medverkan av Dennis Andersson och Volvochefen Olof Persson. Struktur för uppdrag Ständig utveckling Deltar i arbetet med den folkhälsopolitiska handlingsplanen. Lundby stadsdel har tagit initiativ till att gemensamt motverka fattigdom på Hisingen och arbetet kommer att ske i samverkan med samordningsförbundet. Genom möten med samordnare för verksamheterna fångas nya behov upp. En doktorand följer arbetet inom DELTA vilket även bidrar till utveckling av samverkansarbetet. Pågående värdegrundsarbete kommer att bidra utveckling av nuvarande arbetssätt. I november planerar samordningsförbundet att genomföra en konferens med anledning av DELTA 15 år. Temat är Nya Behov Ny Välfärd Genom Samverkan. En förstudie är genomförd kring kompletterande arbetsmarknad. 2
3. Aktiviteter Deltagarflöden i verksamheterna jan aug 2012 Startat Kända Avslutat Arbetsmarknadstorget 421 358 DISA 25 8 ViCan - teamet 103 85 KIM 4 Mera svenska Bättre hälsa 37 Unga Vuxna 34 Tidig samordnad rehab på vc 1 444 summa 2 068 451 Hälsodisken & Värkstaden Uppdraget för Hälsodisken är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. I alla möten med Hälsodisken ska människan känna sig sedd och få ett respektfullt bemötande, vilket leder till ökad självrespekt och därigenom större möjlighet att bli mer delaktig och aktiv vad gäller ansvaret för sitt liv och sin hälsa. Informationscentret Hälsodiskens mediaavdelning finns på Hisingens regionbibliotek i Lundby stadsdelshus. Gruppverksamheter Januari - augusti 2012 består utbudet av stress- och sömnskola, depressionsskolor, Värkstaden, mindfulness och yoga. Deltagandet i Hälsodiskens grupper bygger på frivillighet och alla hisingsbor är välkomna att ta del av utbudet. Individuella samtal Hälsodisken erbjuder individuella samtal inom ramen för Hälsodiskens kompetens. Dessa samtals syften är liksom gruppernas att stödja människor att ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. Föreläsningar Under våren har Hälsodisken vid två tillfällen föreläst dels om sorg och dels om att leva med långvarig smärta. 3
Besöksstatistik Antal tillfällen Antal besök Nya besökare/ deltagare Besök/samtal Hälsodisken 500 Värkstaden 19 176 14 Stress-och sömnskola 5 82 37 Depressionsskolor 10 72 28 Mindfulness 6 100 60 Yoga 12 256 31 Föreläsningar 2 20 20 Individuella samtal 373 373 66 Kunskapsförmedling 23 330 330 Totalt 450 1 915 566 Tabell 1 Tidig och Samordnad Rehabilitering Uppdraget för Tidig och Samordnad Rehabilitering har varit att Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. Under perioden har det på de offentliga vårdcentralerna på Hisingen funnits tid avsatt för att kunna göra gemensamma bedömningar och gemensam planering för behandling och rehabilitering av patienter i den utsträckning som krävts. Det gäller patienter i arbetsför ålder, främst de med psykisk ohälsa och/eller besvär från rörelseapparaten. Formerna för detta teamarbete kan se olika ut utifrån det identifierade patientbehovet och de lokala förutsättningar som råder på respektive vårdcentral. Handläggare från Försäkringskassan finns tillgänglig för varje vårdcentral. Samverkan med socialtjänsten och Arbetsförmedlingen sker oftast handläggare emellan utifrån varje individs behov. Etablerade rutiner för teamsamverkan innebär att man kan få till stånd en tidig samverkan i teamet. Att åstadkomma en sammanhållen behandlings- och rehabiliteringskedja utan avbrott innebär ett effektivare resursutnyttjande. Unga Vuxna Uppdraget för Unga vuxna är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget och ViCan genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern 20-25 år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. 4
Under perioden har man haft 192 besök och ca 23 ungdomar är aktuella. Under perioden har 10 ungdomar har avslutats. Unga vuxna ska komplettera insatserna som görs inom A-torget och ViCan genom att unga vuxna i åldern 20-25 år erbjuds individuella psykologsamtal till. Kontakt med Unga Vuxna tar den unge vuxne på eget initiativ eller efter rekommendation / kontakt med sin handläggare på Arbetsmarknadstorget och ViCan. Under perioden har samverkan fördjupats med samtliga handläggare på Arbetsmarknadstorget. Arbetsmarknadstorget Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att: Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. Inflödet av sökande på Arbetsförmedlingarna i regionen ökar för tillfället. Detta kommer sannolikt också att öka inflödet till Arbetsmarknadstorget under årets andra hälft. Två arbetsförmedlare har under våren varit mycket uppbokade på ordinarie tjänst (Direkt Service på Arbetsförmedlingen) vilket har påverkat verksamheten på Arbetsmarknadstorget. Samtal om rekrytering av ny Arbetsförmedlare påbörjades redan tidigt i år. Pga. omfattande rekryteringar på Arbetsförmedlingen Hisingen har detta fått vänta ett tag. Genom finansiering via DELTA kan rekryteringen lösas. Samtidigt finns också behov av att öka vuxenutbildningens engagemang genom fler antal timmar framöver. Diskussion kring detta pågår just nu och ambitionen är att lösa denna fråga fortast möjligt. Samordnaren kommer att kontakta Vuxenutbildningen vad gäller kostnader. Rekryteringsresurs kommer att sluta på Arbetsmarknadstorget sista oktober. Eftersom detta är en tjänst som man ser ett stort behov av och som har fungerat mycket tillfredställande påbörjar nu samordnare diskussion med enhetschef på Äpplet kring ny rekrytering. ViCan-teamet Uppdraget för verksamheterna vid Lundbykajen är att Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. ViCan-teamet har under perioden fortsatt arbetet med att utveckla arbetsmetoder avseende copingstrategier. I samarbete med handledare Lennart Lindgren har man utvecklat underlag som kan användas i vårt arbete med att medvetandegöra 5
våra deltagare om vilka copingstrategier de använder sig av i förhållande till arbetslösheten. ViCan-teamet har i år fått extra resurser för att köpa neuropsykiatriska. Det är en stor lättnat för många att efter många år av lidande kunna få rätt hjälp. I dagsläget har16 deltagare erbjudits utredning varav 12 är klara och 2 personer har fått diagnos Asperger, 4 personer har fått diagnos intellektuella funktionshinder och en har fått diagnos ADHD mm. Samtliga personer kan antigen med adekvat hjälp från Arbetsförmedlingen komma ut i arbetslivet eller kan vara föremål för LSS insatser. Något som upplevs mycket positivt är att alla de personer får svar på varför det inte har fungerat för dem att komma ut på arbetsmarknaden eller varför har det inte fungerat för dem i arbetslivet. De får förståelse från sina handläggare och får möjlighet till insatser som inte var tillgängliga tidigare. Hittills i år har praktiksamordnare arbetet med 40 personer varav 26 erbjudits möjlighet till arbetsprövning, arbetsträning i reell arbetsmiljö så som exempelvis Gbg Gatubolaget, Hemköp, Försäkringskassan, kooperativa verksamheter, Emmaus Björkå, SM Tapetsör, Ademo Bygg AB mm. Utav de personerna som erbjöds praktik, har 5 fått arbete. KIM Uppdraget för KIM är att: Att ge råd och rekommendationer till handläggare kring arbetsrehabilitering av personer med missbruk och beroende Då antalet konsultationer under 2011 har varit färre än vad som planerat med samma tendens under denna period har frågan om verksamhetens framtid ifrågasatts. Under våren föreslog beredningsgruppen att verksamheten avvecklas i nuvarande form. Samordningsförbundets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 24 maj att avveckla KIM i sin nuvarande form. DISA Uppdraget för DISA är att Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarkanden genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach som ger individuellt stöd och vägledning. 6
Under perioden januari april har 39 deltagare varit aktuella i DISA och man är i fas med det förväntade resultatet utifrån den initiala uppdragsbeskrivningen av DISA. Från och med april månad ingår DISA i ESF-projektet Exsistre. Det innebär att det nu finns ekonomiska medel till anpassade arbetsträningsplatser för deltagarna. Det innebär även en öppning för en mer flexibel ärendehantering vad gäller överflytt av deltagare mellan stadsdelar/kommungränser. Som tidigare fungerar samverkan bra med berörda parter, utom med delar av den psykiatriska vården, vilket påtalats i styrgruppen för DISA. Fortfarande saknar 7 deltagare adekvat vårdkontakt inom psykiatrin. I vissa ärenden har rehabiliteringsprocessen stannat upp helt på grund av avsaknad av en vårdplanering. Under perioden har sammanlagt 39 personer varit aktuella: 5 arbetar med anställning/eget företag 10 arbetstränar på arbetsplats (varav 2 på sociala kooperativ) 3 studerar på komvux/folkhögskola 5 deltar i verksamhet på Aktivitetshusen 4 deltar i friskvårdsaktiviteter och kreativ kurs 2 letar plats 2 avvaktas vårdplanering 3 annan planering/vilande i DISA 5 avslutade på grund av sjukdom/flytt/ålder Kvilledalen Samordningsförbundet har under 2012 avsatt medel för att skapa förutsättningar för rehabilitering i Kvilledalen. Park och Naturförvaltningen har iordningställt gångvägar runt Hökälla och detta arbete avslutas under 2012. Ytterligare insatser avvaktas då det finns intresse från kommunen att initiera ett mer omfattande utvecklingsarbete av Kvilledalen. Partnerskap Dialog Samverkan Samordningsförbundet tog 2010 initiativ till att förbättra dialogen på Hisingen. Som ett led i detta arbete initierades ett antal frukostmöte med fastighetsägare och företagare. Dessa möte identifierade flera utvecklingsområden som ledde fram till att SDF-Lundby tog initiativ till en ESF-ansökan med Samordningsförbundet som medfinansiär. Ansökan beviljades i juni 2011 och mobiliseringsfasen har genomförts under hösten 2011. Syftet med projektet är att förena arbetet med strukturbygge och ökat arbetsdeltagande. Projektets utveckling fortsätter enligt planering och verksamhetens utmaning ligger i att fortsätta få ut långtidsarbetslösa till daglig sysselsättning trots diverse arbetshinder och bli självförsörjande. 7
Totalt har 220 deltagare varit aktuella under perioden och 128 har avslutats Mera Svenska Bättre Hälsa Gruppverksamheten fungerar mycket bra, de personer som bedöms kunna ta en praktik har i dagsläget en praktikplats. Hälsoinspiratörerna har även kontakt med AF, några av deltagarna har aktivitetsstöd på sin praktik. Närvaron är hög och motivationen hos deltagarna stor. Vägledaren på Vuxenutbildningen bistår på bästa sätt med anmälan och kontakt med vuxenutbildningen. Ett stort bekymmer är kön in till SFI och undervisningsplatser, deltagarna i projektet har låg prioritering hos vuxenutbildningen. Projektet har då deltagare inte haft möjlighet att återgå till studier försökt att hitta andra lösningar i form av EFS projekt, frivillig verksamhet som Mötes Idé, Integrationsnätverket, Introduktionsskolan. Existre - Gemensam ansökan om ESF-medel Samordningsförbunden i Göteborg med omnejd dvs. de som ingår i GR- Göteborgsregionens kommunalförbund har lämnat in en gemensam ansökan till ESF-rådet. Syftet är att använda befintlig verksamhet ( för DELTA:s del ingår DISA) som bas för utveckling av metoder och för nya eller utvidgade målgrupper. Det innebär ökat utbud och ökade möjligheter till individanpassning eftersom alla aktiviteter i mån av plats tar emot deltagare från alla Samordningsförbund. Ansökan beviljades i december. Samordningsförbundet föreslås att endast avsätta medel för kompletterande administrativa insatser. Noll-placerade Samordningsförbundet gjorde under 2011 en behovsanalys utifrån nuvarande insatser i förhållande till behov som inte möts på ett effektivt sätt. Den grupp som bestod av representanter från de samverkande myndigheterna identifierade bland annat behov av insatser till deltagare som benämns noll-placerade dvs. det finns arbetsoförmåga på grund av sjukdom men man har inte rätt till ersättning från försäkringskassan. I oktober 2010 fanns på Hisingen 596 långtidsberoende socialbidragstagare med uttalad ohälsa varav 204 hade läkarintyg. Förslaget innebar att det skapas team på varje SDF på Hisingen som stöd till socialtjänstens handläggare. Teamen består av handläggare från försäkringskassan och socialtjänsten. Styrelsen beslutade om denna verksamhet i september 2011. 8
Härefter har Försäkringskassan på Hisingen fått ett uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt på liknande sätt som beskrivs ovan. Samordning av dessa båda uppdrag skall kordineras. Individuell psykosocial utredning (IPU) I behovsanalysgruppen har man i likhet med DELTA:s styrelsen identifierat behov av fördjupade insatser till gruppen ungdomar. Gruppen som identifierats är ungdomar som uppbär försörjningsstöd och inte är aktiva i någon verksamhet och som dessutom inte bedöms som tillräckligt sjuka för medicinska insatser och inte kan tillgodogöra sig övriga befintliga åtgärder. Här finns ett behov av att individuellt formulera och identifiera behov för att komma vidare i respektive ungdoms rehabilitering/utveckling. Förslaget innebär möjlighet för handläggare/socialsekreterare inom DELTA:s aktiviteter att beställa en individuell bedömning enligt Individuell psykosocial utredning (IPU) av ungdomens psykiska ohälsa samt utreda förutsättningar till studier eller arbetsinriktad aktivitet. Särskild uppmärksamhet riktas till de ungdomar (upp till 29 år) som saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan och som går direkt från skolan till arbetslöshet. Förslag till nya aktiviteter Under perioden har en ny verksamhet startat, Multimodalt Team. Denna verksamhet är under uppbyggnad och rapport kommer i samband med årsbokslut. Samordningsförbund / Sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. 9
Ekonomi Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för 2011. Bidrag i tkr Försäkringskassa 5 725 Arbetsförmedling 5 725 Kommun 5 725 Västra Götalandsregionen 5 725 Totalt 22 900 Sammanfattning Belopp i tkr Utfall jan aug Aktuell budget jan aug Avvikelse jan - aug Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad -13 742-16 667 2 925-22 155-25 000-22 270 Bidrag 15 267 15 267 0 22 900 22 900 22 900 Resultat 1 525-1 400 2 925 745-2 100 630 Utgående EK 7 485 5 960 Uppföljning av verksamhet Resultat i tkr per område (ord verksamhet resp projekt) Utfall jan aug Aktuell budget jan aug Resultatavvikelse jan aug Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Samordningsförbund/sekretariat 1 296 1 333 37 2 000 2 000 KunskapsDELTA 1 263 1 677 404 2 500 2 500 Aktiviteter 11 183 13 667 2 484 18 880 20 500 Intäkter moms -1 224-1 224 20 500 Totalt 13 742 16 667 2 925 22 155 25 000 I maj 2011 meddelade skatteverket att samordningsförbund inte längre skulle ha rätt till ersättning för ingående moms. Skatteverket fattade ett nytt beslut under våren 2012. Detta innebär att samordningsförbunden åter igen får rätt till ersättning för ingående moms. Beslutet innebär dessutom att samordningsförbunden får rätt att söka ersättning retroaktivt för 2011 och 2012. För DELTAs del innebär detta en ersättning på 1,2 tkr. Ersättningen bokförs som en intäkt enligt anvisningar vilket gör att resultatet påverkas positivt. 10
Prognosen för året beräknas till ett överskott på 0,7 tkr. DELTA planerar att starta ett antal nya aktiviteter under hösten om styrelsen fattar ett sådant beslut. Dessa aktiviteter fanns inte med i budgeten för 2012. På grund av momsersättningen blir det inte nödvändigt att finansiera nya aktiviteter med eget kapital. Kostnaderna kommer att få helårseffekt 2013 vilket innebär att det egna kapitalet kommer att minska i samband med förslag till budget 2013. I bilaga 1 återfinns resultaträkning och i bilaga 2 balansräkning. Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget till delårsbokslut 2012-08-31 för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Förbundschef 11
Bilaga 1 Resultaträkning 2012-08-31 2011-08-31 Intäkter Samverkansmedel 15 266 666,64 15 266 614,00 Övriga intäkter 1 563 030,00 232 300,00 Summa intäkter 16 829 696,64 15 498 914,00 Kostnader Personalkostnader Arvoden 50 951,00 48 275,00 Löner 498 518,00 462 116,00 Sociala avgifter 175 900,00 164 139,00 Övriga personalkostnader 93 551,00 93 935,00 Summa personalkostnader 818 920,00 768 465,00 Övriga kostnader Lokalkostnader 1 618 859,48 1 524 301,21 Övriga kostnader 1 231 470,52 1 322 221,25 Samverkansinsatser 11 636 191,28 11 347 695,50 Summa övriga kostnader 14 486 521,28 14 194 217,96 Summa kostnader 15 305 441,28 14 962 682,96 Periodens resultat 1 524 255,36 536 231,04 12
Bilaga 2 Balansräkning 2012-08-31 2011-08-31 Omsättningstillgångar Långfristiga fordringar 219 060,00 1) 0,00 Ingående moms 1 358 887,27 2) 0,00 Övriga fordringar 362 288,00 2 927 491,00 Förutbetalda kostnader 201 710,00 339 289,00 Upplupna intäkter 82 791,00 Övriga likvida medel 6 000,00 6 000,00 Postgiro/bank 11 996 902,55 3) 6 986 518,98 Summa omsättningstillgångar 14 227 638,82 10 259 298,98 Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital 5 960 288,59 5 330 130,68 Periondens resultat 1 524 555,36 536 231,04 Summa eget kapital 7 484 843,95 5 866 361,72 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 589 300,87 75 703,14 Utgående moms 0,00 41 600,00 Personalens källskatt 32 619,00 35 301,00 Upplupna sociala avgifter 41 008,00 53 741,00 Upplupna övriga kostnader 2 263 200,00 3 232 425,12 Förutbetalda intäkter 3 816 667,00 3) 954 167,00 Summa kortfristiga skulder 6 742 794,87 4 392 937,26 Summa skulder och eget kapital 14 227 638,82 10 259 298,98 1) Likviditetsbuffert till projekt Existre 2) Skatteverket ändrade under våren tidigare beslut om ersättning för ingående moms. Ersättning för 2011 och 2012 har sökts retroaktivt enligt anvisning., 3) Försäkringskassan och arbetsförmedlingen betalade ut hela bidraget för 2012 i januari. 13