Iakttagelser Företag: Projektnummer: Edita Bobergs AB 68353 Revisions startdatum Typ av rev. Nr. Status Beskrivning och konsekvens Kategori Fokusområde Process / område / avdelning Standard Del-krav DNV-revisors initialer 2009-10-26 PA 1 Öppen Det saknas dokumenterade mätdata utifrån periodisk belysningskontroll. Följande mätdata skall noteras: Färgtemperatur, Ra-index, Ljusstyrka. Mindre avvikelse Grafisk belysning ISO 3664:2000 4.1.2/4.1.3 2009-10-26 PA 2 Det är ej tydligt klarlagt i era rutiner hur den formella bekräftelsen av tryckstart skall ske från beställaren, utifrån olika produktionstyper. 2009-10-26 PA 3 Nyttja trendanalysen i Orisverktyget för provtryckskontroll om programmet planeras nyttjas för egna provtrycksuppmätningar. Förbättrings-möjlighet 2009-10-26 PA 4 Accepterad Det saknas en verifierad signering av de batchkontroller som görs av exponering och rastervärden. Ref. Rutiner CTP K1203:5, CGF 1374:1 Mindre avvikelse Tryckformsfra mställning ISO 9001:2008 2009-10-26 PA 5 Se till att nästa kalibreringsintyg av plåtmätaren (Spectroplate) innefattar faktiska kalibreringsvärden gentemot en referens. 8,3 2009-10-26 PA 6 Öppen Det saknas verifiering av fuktvattenkontroll beträffande mätning av alkohol % och hårdhet, dh som utförs periodiskt. Mindre avvikelse Tryckning ISO 9001:2008 7,1,3,3/8,3 2009-10-26 PA 7 Kompettera i underhållssystemet hur kalibrering och underhåll skall se ut för instrumentet Nipcontrol NCNXLS-SWE, DNV 37/1.1 1(3)
Rapport från: Periodisk revision ISO 12647-2:2004 (/Amd.1.2007) Verksamhet: Production of forms and direct mail Datum: 26 oktober 2009 Ort: Falun Revisionsledare: DNV kontakt: Per Aviander Per Aviander per.aviander@grafiskassistans.com 054-52 25 08, 070-560 55 48 Maltvägen 3 663 41 Hammarö
Fokusområde: Processtyrning mot CGP-kraven Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Positiva iakttagelser Hög Enkelt och tydligt underhållssystem för verifiering av mätningar. Låg Grad av styrning Att beakta Ta fram smidiga rutiner för dokumentation av all kvalitetspåverkande mätning för att erhålla statistik 2
Helhetsintryck Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Positiva iakttagelser Förbättringar i tryckeriet med fuktvattenrening samt nya instrument för presskontroll 3
Avvikelser och andra iakttagelser Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Antal avvikelser efter denna revision: 3 Antal allvarliga: 0 Antal mindre: 3 Kvarstående avvikelser från föregående revision: 0 (även inräknat ovan) Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas. Under revisionen deltog representanter från ledningen, arbetsledning samt arbetstagare. Slutsatser Certifikatet är fortsatt giltigt Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom tre arbetsmånader 4
Iakttagelser Företag: Projektnummer: Edita Bobergs AB 68353 Revisions startdatum Typ av rev. Nr. Status Beskrivning och konsekvens Kategori Fokus-område Process / område / avdelning Standard Delkrav DNVrevisors initialer 2009-10-26 RA 1 Försök att fånga upp de miljöförbättringar som uppnås, men som ligger utanför de miljömål som företaget arbetar med. 2009-10-26 RA 2 Överväg att samutnyttja tjänsten för miljölagsuppdatering (Lagpunkten.se) med t.ex Västra Aros 2009-10-26 RA 3 Överväg att vid något tillfälle göra en fokuserad internrevision riktad mot CGP-kraven. 2009-10-26 RA 4 En brandsläckare har ej kontrollerats inom utsatt årlig tillsyn. Senast juni 2008. Plats kompressorrum. En brandsläckare blockerad vid utlastningen. 2009-10-26 RA 5 Okänt innehåll i 20 liters plastdunk samt i 5 liters grön "bensin"tank. Plats: Kompressorrum Sprayflaska innehållande Pro-clean skall märkas upp enligt Säkerhetsdatabladets namn + ev. farosymbol. Plats Efterbearbetning (närmast kallagret) 2009-10-26 RA 6 Brunnstätning olämpligt placerad i händelse av en olycka, Plats: på golvet under en bänk vid utlastningen. 2009-10-26 RA 7 Säkerställ att vågen Pantone Formula scale finns upptagen i instrumentregistret med de kalibreringsrutiner som gäller. 2009-10-26 RA 8 Efterbearbetning. Man borde överväga att ta fram en loggbok med bilder och beskrivningar över vilka maskininställningar som gäller för specifika jobb med målsättningen att korta ner ställtider och minska makulatur. Förbättrings-möjlighet NCNXLS-SWE, DNV 37/1.1 1(6)
Rapport från: Förnyelserevision ISO 14001:2004 Övergångsrevision ISO 9001:2008 Certifiering av Ledningssystem ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Verksamhet: Production of forms and direct mail Datum: 27 28 oktober 2009 Ort: Falun Revisionsledare: Revisor: DNV kontakt: Per Aviander Elisabeth Celsing Per Aviander per.aviander@grafiskassistans.com 054-52 25 08, 070-560 55 48 Maltvägen 3 663 41 Hammarö
Fokusområde: Projektstyrning av verksamhetsmål Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Positiva iakttagelser Hög Lättöverskådligt och användarvänligt verksamhetssystem Tryckarutbildning med etappupplägg Låg Förbättringsområden Grad av styrning Röda tråden mellan övergripande verksamhetsmål, detaljerade verksamhetsmål, handlingsplaner och uppföljning av dessa kan bli tydligare. Tydligare sammanställnng av hur kvalitetsprestandan utvecklats över tid. 2
Fokusområde: Förbättring av verksamhetsprestanda Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Positiva iakttagelser Hög Låg Grad av styrning En tydlig miljöförbättring kan utläsas från uppsatta miljömål Förbättringar har skett avseende kundreklamationer, kvalitetsbristkostnader. Leveransprecisionen ligger på en stabilt hög nivå. Att beakta Se till att miljöförbättringar, som ej innefattas av miljömålen, fångas upp och dokumenteras för att erhålla en total bild av miljöframstegen Framför era miljömålsättningar som direkt berör era leverantörer av insatsvaror t.ex färg och fuktvatten 3
Helhetsintryck Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Positiva iakttagelser Att beakta Bra planering av internrevisionerna Tydlig skyltning av avfallsfraktionering Bedömningsförfarandet av A-leverantörer Registrering av avvikelser Analys av hur företaget påverkas av den nya standarden 9001:2008 väl genomförd Nytt projektmål med effekten av inlinefärgstyrning i pressarna vilket förutsätter en utredning av påverkbar makulatur i dagsläget Bevakning av avvikelser registrerade för bevakning 4
Avvikelser och andra iakttagelser Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Antal avvikelser efter denna revision: 1 Antal allvarliga: 0 Antal mindre: 1 Kvarstående avvikelser från föregående revision: 0 (även inräknat ovan) Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas. Under revisionen deltog representanter från ledningen, arbetsledning samt arbetstagare. Slutsatser Certifikaten är fortsatt giltiga Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom tre arbetsmånader Utfärdande av nytt certifikat mot ISO 14001:2004 kommer att rekommenderas Övergångsrevision mot ISO 9001:2008 är genomförd och certifikat mot denna standard kommer att rekommenderas när mindre avvikelsers orsaksanalys samt plan för korrigerande åtgärder har accepterats av DNV:s revisionsledare 5