1 (6) Er referens Eddi Omrcen Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Uppföljande revision, 2010-04-22--2010-04-23 Resultat Intervjuad personal med ansvar inom miljöledningssystemet uppvisar genomgående ett stort engagemang för miljöfrågor. Kunskapen är stor om betydelsen av miljöledningssystemet bland resp. fakultets miljöansvarig. Handlingsplaner har upprättats överallt där revisionen genomfördes. De är mer eller mindre konkreta och mätbara. Utbildning och forskning har på ett naturligt sätt integrerats i miljöarbetet. Dock finns inom dessa områden samt den "tredje rollen" - samverkan med omgivande samhälle - den största potentialen till utveckling. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar Standard Större avvikelser Mindre avvikelser Noteringar SS-EN ISO 14001:2004 1 3 3 EMAS 1 2 Totala antalet: 1 3 3 Intrycket utifrån genomförd revision är att ledningssystemet kan utvecklas mer inom ovanstående tre områden. För att undvika att miljöledningsarbetet hamnar vid sidan av övrig verksamhet i ett parallellt spår har man på en del fakulteter ökat deltagandet från linjeorganisationen (cheferna): ex.vis Handelshögskolan, Utbildningsvetenskapliga. Detta arbete kan utvecklas ytterligare i hela organisationen. Via linjeorganisationen bör man mer medvetet föra ut förståelsen för hållbar utveckling till forskning, utbildning och det omgivande samhället. Man bör sträva efter att mål och handlingsprogram på ett mer kvalitativt sätt speglar denna ökade förståelse. Det praktiska hanterandet av avfall och kemikalier fungerar väl. Aktiviteten i avvikelsehanteringssystemet kan förbättras. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/Internet SP Box 857 501 15 Borås Västeråsen Brinellgatan 4 Borås 010-516 50 00 010-516 56 10 info@sp.se www.sp.se
2 (6) Rekommendation och villkor När organisationen genomfört korrigerande åtgärder för de mindre och den större avvikelsen skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 veckor, dvs senast 2010-06-04. Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 och EMAS kvarstår under förutsättning att företaget genomför korrigerande åtgärder mot de mindre avvikelserna och den större avvikelsen. De korrigerande åtgärderna för den större avvikelsen kommer att granskas vid en efterrevision baserad på insänd dokumentation. Omfattningen fastställs till en timme och denna tid kommer att faktureras i samband med denna revision. Uppdragets omfattning Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet 3750 M Göteborgs universitet SS-EN ISO 14001:2004 Uppföljande revision 3750 E Göteborgs universitet EMAS Uppföljande revision Revisions -/aktivitetsdatum 2010-04-22--2010-04-23 4 Omfattning (dagar) Revisionslag Bengt Jonsson (revisionsledare) Gunnar Brundin (revisor) Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Vasaparken (Officiell besöksadress)) Rapporten (inkl avvikelser/noteringar) presenterades och överlämnades till företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns dessutom på era sidor på SP Certifierings kundwebbplats. Några förändringar i organisationen, som bedöms påverka certifikat, har inte konstaterats vid revisionen. Planering av kommande revision Nästa revision är preliminärt bokad till 25-26 november 2010.
3 (6) Avvikelser och noteringar Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att dessa är tillfredsställande åtgärdade, förutom JJM07 som skrevs om till BJo1.
4 (6) Avvikelse id: BJo1 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.5 Avvikelse id: GB1 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3; EMAS, 4.3.3 Avvikelse id: BJo4 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga fakul, ) Avvikelse id: BJo2 Klassning: Större Fortfarande finns ingen rapport från den interna revisionen som hölls i april 2009 på den samhällsvetenskapliga fakulteten. (kvarstående avvikelse från förra externa revisionen, JJM07). Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3 Ort: Avvikelse id: BJo3 Handlingsplanerna har inte utpekat ansvar. Klassning: Mindre GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.6 Klassning: Mindre Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Institutionen för kliniska vetenskaper. Enligt handlingsplanen ska institutionsmötet ha en särskild punkt om hållbar utveckling. Så är inte fallet. Klassning: Mindre Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Universitetsbiblioteket, ) Antagna miljömål är inte mätbara. Hur vet man att man har nått målen? Klassning: Notering Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, ) Institutionen för kliniska vetenskaper. Handlingsplanen för denna institution verkar vara okänd för miljösamordnare och miljörepresentanter.
5 (6) Avvikelse id: GB2 Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3; EMAS, 4.3.3 Klassning: Notering Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten, ) Avvikelse id: GB3 Mål och handlingsplaner finns formulerade utifrån GU:s övergripande mål. Utifrån det konstnärliga områdets speciella karaktär har det varit svårt att tydliggöra mätbarheten i målen och koppla dessa till konkreta handlingsplaner. Arbetet är dock inne i en spännande process och det finns en mängd kopplingar mellan konst och hållbar utveckling som kan synliggöras bättre. Under revisionen diskuterades också en modell för mer kvalitativ, men ändå mätbar, bedömning av examensarbeten och avhandlingar. En utveckling av denna modell kan också ligga till grund för den kommande omarbetningen av mål och handlingsplaner för 2011. Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3; EMAS, 4.3.3 Klassning: Notering Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet, Universitetsbiblioteket, ) Mål inom forskning och utbildning innebär egentligen att man mäter antalet artiklar inom hållbar utveckling. De egna aktiviteter man gör för att påverka målen är att synliggöra miljöinriktade publikationer. Det är en fördel om man kan hitta fler aktiviteter för att aktivt påverka processen mot hållbar utveckling, exempelvis - arbete med open access - fortbildning av bibliotekarier inom hållbar utveckling - rekrytering av bibliotekarier - mer målinriktade förvärv av publikationer - ta hänsyn till hållbar utveckling vid rekrytering av övrig personal (ex. efter ledning som går i pension)
6 (6) Sammanställning över antal avvikelser och noteringar Standard: SS-EN ISO 14001:2004 Kravnr Avvikelse id Större Mindre Notering 4.3.3 BJo2, BJo4, GB1, GB2, GB3 4.5.5 BJo1 1 4.6 BJo3 1 2 3 Summa: 1 3 3 Standard: EMAS Kravnr Avvikelse id Större Mindre Notering 4.3.3 GB1, GB2, GB3 1 2 Summa: 0 1 2 Information Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, som kan meddela avvikande bedömning. Via er inloggning på SP Certifierings kundwebbplats, https://revision.splogin.se, har ni tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter, certifikat, certifikatsbilagor, statistik m.m som gäller er certifiering. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på www.certifiering.nu. Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i SP Certifierings Kundwebbplats och görs där tillgänglig i pdf-format. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Bengt Jonsson