Verksamhetsuppdrag Maj Sölvesdotter Verksamhetscontroller

Relevanta dokument
Välkommen till Nära vård och hälsa regionens yngsta förvaltning.

Men vi börjar i en annan tid

Hälso- och sjukvård - introduktion

Förstärkt hemsjukvård med mobilt närvårdsteam i Uppsala län

Elize Leto och Mattias Taflin.

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

HANDLINGSPLAN FÖR ATT MINSKA VÅRDRELATERADE INFEKTIONER PÅ HÄLSA OCH HABILITERING

Handlingsplan för ekonomi i balans och förbättrad tillgänglighet

Förslag till lokal- och verksamhetsförändringar för Primärvården

Anna-Karin Klomp (KD)

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Hälso- och sjukvårdsavdelningens roll och ansvar

Kallelse/föredragningslista /17 Revisionssvar avseende Granskning av vårdstyrelsens delårsrapport 2016 VS /17 Avtal Närvårdsen

Regionkontoret, Storgatan 27

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen

Internbudget Hälso- och sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2017 Intäkter

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Fastställande av resultatmål och budgetar 2013

FÖREDRAGNINGSLISTA. Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Region Uppsala Fastighets investeringsprocessen

Hälsoval Jämtlands län

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Målbild och strategi för effektiv och nära vård år

Akademiska sjukhuset. Landstinget i Uppsala län. Region Uppsala. Länsstyrelsen. Regionförbundet. Uppgifter överförs

Fakta Stockholms läns landsting

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Datum Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2012

Bilaga resultaträkning. Bilaga 1A_Resultaträkning HSN

Insamlingsstruktur för verksamhetsstatistiken

RU 16.2 Revisionsprogram

Planeringsdirektiv 2017

Internbudget Hälso- och sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2018 Intäkter

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

HR strategi. politikerutbildning Landstingets ledningskontor

Uppföljning digitalisering och e-hälsa februari Månadsrapportering

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Vårdstyrelsen kallas till sammanträde

Slutrapport Primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård

Bilaga 1. Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom sjukhusstyrelsens ansvarsområde 2017

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017

Kallelse/föredragningslista /17 Slutrapport om projektet Kultur för att främja hälsa VS /17 Redovisning av regionstyrelsen utrednin

Transparensbokslut Folktandvården 2018

TRANSPARENSBOKSLUT Folktandvården Norrbotten

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 25 november 2013

SIP Hur svårt kan det vara?! Rapport från projekt Uppföljning av samverkan och processer när (bl.a.) SIP tillämpas 26 april 2019

För ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion

Nr Ärende Föredragande 1 Val av justerare. 5 Beslut om plan för inriktning och strategiska mål Mia Pless

Så styr ekonomiska ersättningsprinciper

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remissyttrande avseende God och nära vård

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2

Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport februari 2012

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Projekt Region Vår Region. Fredagsakademin

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Finns det en styrmodell i Västra Götalandsregionen?

Arbetet kommer också att utgöra ett underlag för nytt samverkansavtal inom SVN. Nuvarande avtal sträcker sig fram t o m 2019.

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

MVC-HULDRA LUL - SPECIFIKATION VID BERÄKNING AV ERSÄTTNING - KÖRNING NR :42:29

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr

Välkomna till äldresamordnarträff 15/9!

Region Blekinge

Effektiv och nära vård Estherkonferens Uppsala Göran Stiernstedt

Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade Hälsosamtal för 50-åringar

Ekonomi. Ekonomi. Regionplan- och budgetprocess Uppföljningsprocess Region Uppsalas ekonomi Tid för frågor.

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fredag 19 maj 2017 kl Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala Lokal Kungsängen, våning 5

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Valfrihetssystem enligt LOV i regionerna beslutsläge april 2019

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Moderaternas budget 2015

Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF)

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

31 Heby 6619 HEBY VÅRDCENTRAL Antal grav MVC-HULDRA LUL - SPECIFIKATION VID BERÄKNING AV ERSÄTTNING - KÖRNING NR :42:55

Regler för listning, områdesansvar och ickevalsalternativ

Ersättningshandboken

Vårdstyrelsen den 25 januari 2016

Protokoll 1 (34) Sammanträdesdatum Vårdstyrelsen. Plats och tid: Regionens hus den 9 maj 2017 kl. 09:00 16:00. Beslutande: Ersättare:

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Mobilt närvårdsteam (MNT) och Närvårdsavdelning (NÄVA).

BILAGA 3 1(8) Hämställan. Vi hämställar härmed till Landstingsstyrelsen att få justera priserna i enlighet med bifogade skrivelse.

Bokslutskommuniké 2017

Framtida organisation för den anslagsfinansierade delen av Primärvården

Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör Jessica Elgenstierna, presschef Anna Sandström, nämndsekretare

Pers Pers Pers Pers Pers Pers Reg nr Namn Totalt

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Transkript:

Verksamhetsuppdrag Maj Sölvesdotter Verksamhetscontroller

Planering Styrmodell och målhierarki Region Uppsala Uppföljning RPB RPB-mål, indikatorer och uppdrag RF Verksamhetsuppdrag RPB-mål och uppdrag SHS VS Verksamhetsplaner/styrkort Förvaltningsspecifika mål, aktiviteter etc AS LE NVH FTV

Verksamhetsuppdragen 2019-2021 - syften Ett nedbrutet styrdokument (från RPB:n) som syftar till att förtydliga RPB-uppdragen och beskriva förvaltningarnas huvudsakliga verksamheter. Utgör tillsammans med RPB och andra beslut, riktlinjer etc de styrdokument som beskriver förvaltningarnas uppdrag och finansiering. Möjliggör interna diskussioner mellan förvaltningarna och tydliggörande av uppdrag, roller och ansvar mellan förvaltningarna och RK. Ny beslutsmening i beslut 2018-11-19: se över behovet av att utveckla VU som ett samlat styrverktyg inför 2020.

Process för framtagande av verksamhetsuppdrag (VU) STYRELSE RK/HSA Förvaltning April Styrande dokument och RPB Sammanställa utkast 1 Dialogmöte RKförvaltning Dessa steg kommer ev att ersättas med mejl Maj Dialog RK-politik Sammanställa utkast 2 Dialogmöte RKförvaltning Juni INFO VS och SHS Sammanställa utkast 3 Dialogmöte RKförvaltning + VLG Sep Dialog RK-politik Sammanställa utkast 4 Insamling av synpunkter förvaltning Nov/dec BESLUT VS och SHS Sammanställa slutversion och TJUT inför beslut

Fortsatt utvecklingsarbete Hur ska verksamhetsuppdraget bli ett styrverktyg som möjliggör inflytande och styrning från styrelserna med styrmodellen som utgångspunkt? Hur kopplar vi ihop verksamhet och ekonomi och planerings- och uppföljningsprocessen så att verksamhetsuppdraget inte drivs som en egen parallell process? Hur säkerställer vi den röda tråden och nedbrytning av styrningen från RF via styrelserna till förvaltningarnas egen verksamhetsplanering? Hur följer vi upp verksamhetsuppdraget på bästa sätt? Hur får vi in övriga uppdrag/frågor som getts (och ges under året) i särskild ordning från styrelserna?

Ekonomi vårdstyrelsen

Vårdstyrelsens ekonomiska ansvarsområde Ansvar för ekonomin inom: Nära vård och hälsa, Folktandvården och egen verksamhet utöver förvaltningarna Ansvar för styrelsens egen ekonomi Avtal upphandlade enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) Vårdval inom primärvård enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) Vårdval och avtal inom tandvård Övrigt

Budgetbeslut Region Uppsala Regionplan och budget beslutas av fullmäktige i juni Eventuella justeringar kan ske i tilläggsbudget i november Vårdstyrelsens anslagsram från fullmäktige 2019 är ca 2,5 miljarder och består av: Medel för vårdstyrelsens egen verksamhet främst avtal och vårdval Medel till förvaltningarna under vårdstyrelsen ersättning i verksamhetsuppdrag

Budgetbeslut för vårdstyrelsen Vid vårdstyrelsens budgetbeslut fastställs: Budget för vårdstyrelsens egen verksamhet beslutad av vårdstyrelsen i december Budget för Nära vård och hälsa beslutas 1 februari 2019 Budget för Folktandvården beslutas 1 februari 2019 I budgetbeslutet redovisas förvaltningarnas budgetar på total nivå respektive verksamhetsgren Förvaltningsdirektörerna har dock rätt att inom egen förvaltning omfördela resurser mellan verksamhetsgren inom befintlig budget

Primärvård upphandlade avtal Avtal upphandlade enligt LOU budget 2019 totalt 43 miljoner kronor Närakut och ortopedakut Naprapater Kiropraktorer

Primärvård vårdval Vårdval inom primärvård enligt LOV budget 2019 totalt 1 575 miljoner kronor Vårdcentraler inklusive barnhälsovård Barnmorskemottagning Primär hörselrehabilitering, audionommottagning Psykoterapeuter Influensavaccinationer

Verksamhetsuppdrag egna förvaltningar Ersättning för uppdrag enligt beslutat verksamhetsuppdrag Nära vård och hälsa 543 miljoner kronor Folktandvården 59 miljoner kronor

Tandvård Vårdval och avtal inom tandvård budget 2019 totalt 202 miljoner kronor Barn- och ungdomstandvård Tandreglering Tandvårdsstöd

Övrigt Kostnader för köpt primärvård utanför länet 57 miljoner kronor Intäkter för primärvård till utomlänspatienter 25 miljoner kronor Närvårdsutveckling/Närvårdsstrateger 4 miljoner kronor Hälsoinriktad hälso- och sjukvård, friskvårdslotsar och folkhälsopris 1,7 miljoner kronor Övrigt 7,5 miljoner kronor

Fastighetsinvesteringsplan Fastighetsinvesteringsplanen är en del av Regionplan och budget Fastighetsinvesteringsplanen uppdateras och beslutas årsvis Innehåller investeringsobjekt och nivåer för 3 + 7 år

Förvaltningarna tillsammans med fastighet och service ansvarar för att: Identifiera nya investeringsbehov 1-10 år Utreda och bereda de nya investeringsbehoven Motivera och rangordna behoven Presentera och motivera fastighetsinvesteringsbehoven för sin styrelse/nämnd

Vårdstyrelsen ansvar för att: Värdera om förvaltningarnas behov ligger i linje med regionens långsiktiga mål och strategier Prioritera de behov som styrelsen/nämnden anser ska gå vidare till investeringsplanen

Ansvar för Fastighet och servicenämnd och Regionstyrelsen Fastighets- och servicenämnden ansvarar för: göra en sammanfattande bedömning av hela fastighetsinvesteringsplanen utifrån ett fastighetsägarperspektiv Regionstyrelsen ansvarar för att: göra en slutlig prioritering av hela fastighetsinvesteringsplanen utifrån ett fastighetsägar- och ett verksamhetsperspektiv

Budget Folktandvården

Total budget Folktandvården 2019 ex. interna motparter

Allmäntandvård Budget Kommentar Finns i alla länets kommuner Störst omsättning och antal anställda i förvaltningen

Sjukhustandvård (Orofacial medicin) Budget Kommentar Ombesörjer att svårt sjuka får sitt tandvårdsbehov tillgodosett Ny specialitet Flytt under mars

Mobila team Budget Kommentar Bedriver mobil tandvård och uppsökande verksamhet Osäkerhet kring hur flytt påverkar

Övrig Specialisttandvård Budget Kommentar FTV bedriver STV inom alla spec. utom KK och OR. Verksamhetsutv. Specialist brist.

Övrigt gemensamt FTV Budget Kommentar Kostnader för LK, FoU, KÄT, FTV (adm. och support) Korrigeringsposter

Budget Nära vård och hälsa

Budget 2019 Nära vård och hälsa Resultatmål +3,6 miljoner kronor Verksamhetsgrenar där ej alla områden visar en budget i balans Intäkterna: Ökad kapitering Vårdcentral +3,8% Barnavårdscentral +6,8% Barnmorskemottagning +6,8% Läkemedel +10% Anslag +1,5% Resursförstärkning satsning ST läkare, Akademiskt primärvårdscentrum och Hjälpmedel. Demografisk förändring Effektiviseringskrav Medarbetare/Hyrpersonal, Inköp, Administration

Budget 2019 Nära vård och hälsa Kostnaderna: Lönekostnadsökning, ordinarie löneökning samt utökade verksamheter (jmf budget fg år) Fortsatt ökning för läkemedel +10% Medicinsk service följer planerad produktion, produktionen följer planerad bemanning. Ökade lokalkostnader, nya lokaler tas i bruk under året.

Budget 2019 - Verksamhetsgrenar Nära vård och hälsa Overhead Finansiering via overheadintäkt från verksamheterna Rehabiliteringsgaranti budgeterat mot overhead Lönesatsning från 2018 ligger mot anslagsfinansierad verksamhet. Kommunikation, HR, Ekonomi, Administration Fastighet och säkerhet, IT, Förvaltningsövergripande, Fackliga förtroendemän, Vårdval vårdcentral inklusive barnavårdscentral och barnmorskemottagning Intäkt från kapitering, besöksersättning och övriga intäkter från vårdvalet. Rehabiliteringsgaranti budgeterat mot overhead Lönesatsning från 2018 ligger mot anslagsfinansierad verksamhet. Ny vårdcentral Almunge

Budget 2019 - Verksamhetsgrenar Nära vård och hälsa Funktionshinder Anslagsfinansierad Infoteket, SUF Kunskapscenter, Hjälpmedelskostnader inklusive inkontinenshjälpmedel Habilitering Anslagfinansierad Habiliterings- och rehabiliteringsplaner, livslångt perspektiv Habiliteringsveksamhet, hela länet samt syn och hörcentral. Audionommottagningen (vårdval hörsel, 20 år el äldre)

Budget 2019 - Verksamhetsgrenar Nära vård och hälsa Forskning Utveckling och Utbildning FoU Avdelningen Anslagsfinansierad Hälsoäventyret Anslagsfinansierad Knivsta, Tierp, Östhammar, Håbo Uppsala öppnar under 2019 Akademiskt primärvårdscentrum Anslagsfinansierad Folkhälsoenheten Familjecentraler AT/ST enheten Akademisk vårdcentral Primärvårdens FoU medel

Budget 2019 - Verksamhetsgrenar Nära vård och hälsa Övrig vård Äldrevårdsenheten, Mobilt närvårdsteam, Samordning av Särskilda boenden, 1177 vårdguiden på telefon, Ungdomsmottagningen i Uppsala City, Mottagning för unga män, Arbetsterapi på primärvårdsnivå, Cosmos Närvårdsavdelningen i Uppsala, Närvårdsläkare i Östhammar Husläkarmottagningen för hemlösa Sprutbytet Habiliteringens husläkarmottagning Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Tolkcentralen Jourverksamhet Jourmottagningen i Tierp, Östhammar och Enköping Beredskapsjouren