Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM 2014-10-20, FSM 2014-10, p 143 BESLUT Dnr LiU-2014-01059 1 (24) Hälsouniversitetets budget 2015 (planeringsförutsättningar för 2016 och 2017) för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning
Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Disponibla medel... 3 1.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor... 3 2 Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå... 4 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation... 4 2.2 Takbelopp 2015-2017... 5 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2015... 5 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning... 7 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå... 7 4.1 Programmens budgetramar och fördelningar... 8 4.2 Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF)... 10 4.3 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå... 10 4.4 Integration/Interprofessionellt lärande (IPL)... 11 4.5 Från student till docent... 11 4.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner... 11 5 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning... 12 5.1 Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF)... 13 5.2 Fördelning av anslag baserade på externa medel... 14 5.3 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer... 14 5.4 Examinationer... 15 5.5 Medfinansiering... 16 5.6 Riktat stöd... 16 5.7 Regenerativ medicin... 16 5.8 Tjänster och kringresurser... 16 5.9 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)... 16 5.10 Strategiområden... 17 5.11 Tillfälliga satsningar... 17 5.12 Centrum för Biomedicinska resurser (CBR)... 17 Bilaga 1 Sammanställning budget 2015 för utbildning på grund- och avancerad nivå... 18 Bilaga 1.1 - Fördelning av fristående kurser per institution 2015... 19 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2016 utbildning på grund- och avancerad nivå... 19 Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2017 utbildning på grund- och avancerad nivå... 20 Bilaga 2 - Sammanställning budget 2015 för forskning och forskarutbildning... 21 Bilaga 2.1 Sammanställning budget 2016-2017 för forskning och forskarutbildning... 22 Bilaga 2.2 Specifikation kontraktsprofessor:... 23 Bilaga 2.3 Specifikation karriärkontrakt:... 23 Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget 2015... 24 2 (24)
1 Bakgrund Hälsouniversitetet (HU) är den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från staten till utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta beslut reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.1 Disponibla medel Under budgetåret 2015 erhåller HU 322,9 mkr i takbelopp för utbildning på grund- och avancerad nivå och 134,0 mkr i anslag för forskning och forskarutbildning. När det gäller disponibla medel tillkommer 209,6 mkr från Landstinget i Östergötland (LiÖ) i ALF-medel för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Utöver detta beräknas ca 250,0 mkr tillkomma i externa medel som erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. Sammantaget summerar detta till 916,5 mkr av vilka fakultetsstyrelsen beslutar om takbeloppsfördelningen och anslagsfördelningen för forskning och forskarutbildning. För planeringsåren 2016-2017 stiger anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå med 6,3 mkr (2016) respektive 6,2 mkr (2017) medan forskningsanslaget kvarstår oförändrat. De totala disponibla medlen för planeringsåren uppskattas till 913 mkr (2016) respektive 922 mkr (2017) enligt tabell 1. Tabell 1. Disponibla medel Hälsouniversitetet 2014-2017, mkr mkr 2014 2015 Förändring 2016 2017 Takbelopp för grund- och avancerad nivå 316,8 322,9 6,1 329,2 335,4 Anslag för forskning/forskarutbildning 144,4 134,0-10,4 134,0 134,0 ALF-medel 200,0 209,6 9,6 199,5 202,8 Externa medel uppsk attade 240,0 250,0 10,0 260,0 270,0 Summa 901,2 916,5 15,4 922,7 942,2 Från och med 2016 fördelas ytterligare ALF medel som baserar sig på en årlig biblometrisk utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. 1.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Den s.k. SUHF-modellen för redovisning infördes vid Linköpings universitet 2009. I och med modellens införande fattas separata beslut om gemensamma kostnader (OH-budget) respektive kostnadsbärare (anslagsbudget). I detta dokument beslutas om anslagsbudet för 2015 vid Hälsouniversitetet. Beslut om OH-budget för 2015 fastställdes vid fakultetsstyrelsens sammanträde 28 augusti 2014, se bilaga 3. 3 (24)
2 Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå Universitetsstyrelsen fattade beslut om verksamhetsplan och anslagsfördelning för år 2015 samt plan för år 2016-2017 vid sitt sammanträde 2014-06-03 1. Universitetsstyrelsens beslut gäller under förutsättning att det överensstämmer med regeringens proposition 2014/15:1 och andra eventuella regeringsbeslut. Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar 2015 för institutionerna och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2016 och 2017. Respektive budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna påföljande år. Årsvis skarp avräkning mot institutionsnivån med retroaktiva återkrav respektive tilläggsersättningar från fakultetsstyrelserna tillämpas inte längre. Vid respektive års slut kommer däremot en direkt avräkning att göras utifrån antalet utförda helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive verksamhetsområde för Fakultetsstyrelserna gentemot LiU-nivån. Vid respektive års slut tillåts fakultetsstyrelsen att ha ett resultat inom den anslagsfinansierade utbildningen på grundnivå och avancerad nivå, som motsvarar (högst) + 5 % alternativt (lägst), -5 % av aktuellt års takbelopp. Fakultetsstyrelsen skall utifrån genomförda verksamhetsdialoger med berörda institutioner senast den 1 juni och den 1 oktober respektive år till rektor redovisa sin bedömning av respektive institutions förväntade utbildningsvolym. I samband med att vårpropositionen presenterades i april 2014 angavs att pris- och löneomräkningen mellan 2014 och 2015 är 0,79 %. Då man på LiU centralt har ändrat finansieringsformen för viss stödverksamhet så reduceras ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer (se tabell 2). 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats (tabell 2). Cirka 60 % av studentpengen tilldelades ursprungligen i form av helårsstudenter (HST) medan ca 40 % fördelas som helårsprestationer (HPR). Ersättning för en helårsstudent erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng medan en helårsprestation uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. Kravet för att HST ska falla ut är att studenten deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen. Tabell 2. Ersättning för helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) 2014-2015, kr 2014 2015 2014 2015 2014 2015 LiU HST HST HPR HPR totalt totalt Vård 54 661 54 331 47 344 47 056 102 005 101 387 Medicin 61 082 60 713 74 299 73 848 135 381 134 561 Natur, Tekn, Farmac 51 415 51 104 43 359 43 097 94 774 94 201 Hum, Teol, Jur, Samh 19 530 28 775 19 649 19 530 39 179 48 305 1 Dnr LiU-2014-00628 4 (24)
2.2 Takbelopp 2015-2017 Varje universitet tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. Vidare gäller att såväl helårsprestationer som outnyttjat takbelopp får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till några budgetperioder (gäller LiU, ej fakultet). I det fall ersättningen för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av takbeloppet. Likaså gäller att HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Även detta gäller för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. Tabell 3. Hälsouniversitetets takbelopp 2015-2017 jämfört med beräknad produktion mkr 2015 2016 2017 Takbelopp 322,9 329,2 335,4 Beräknad produktion 319,8 326,1 333,4 Skillnad -3,1-3,1-2,0 Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), dvs takbeloppet vid Hälsouniversitetet, kan under budgetåret 2015 högst uppgå till 322,9 mkr. 2 Planeringsförutsättningar för 2016 är 329,2 mkr och för 2017 är 335,4 mkr. Den årliga ökningen beror främst på utbyggnaden av läkarutbildningen. 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2015 Generellt uppdrag HU har rätt att utfärda följande examina: Examina 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen 2 Baserat på universitetsstyrelsens beslut 2014-06-03, LiU-2014-00628. 5 (24)
Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen/Fysioterapeutexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att HU skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. Vidare ska HU bedriva fort- och vidareutbildning samt i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. HU skall vidare: beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse fortsätta arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Fakultetsstyrelsen skall även verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen studenter från underrepresenterat kön till fakultetens utbildningar aktivt främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar. erbjuda information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp ta initiativ till och genomföra dialoger mellan fakulteten och berörda institutioner. Dialogerna ska fokusera på utbildningsverksamhetens 6 (24)
kvantitativa och kvalitativa utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med fördel äga rum i anslutning till tertialboksluten. Takbeloppen under perioden 2015 2017 inkluderar läkarutbildningens utbyggnad t o m den utbyggnad som föreslogs i budgetpropositionen för 2013, som innebär att antalet nybörjarplatser ska uppgå till minst 105 per termin fr o m höstterminen 2014. Vidare inkluderar takbeloppet utbildning till specialistsjuksköterska (med olika inriktningar). Takbeloppet inkluderar också resurser för övriga vårdutbildningar inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde. Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till FSM att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 90 % består av utbildningsprogram. Vidare skall FSM:s planering utgå från att minst 25 % av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) ska finnas på den avancerade nivån. 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositionen anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Universitetsstyrelsen har fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till sammanlagt 134 000 tkr för år 2015 (tabell 4). I ett beslut angående Omfördelning av anslag ersätter OH finansiering av viss kärnverksamhet 3 som togs 2014-05-07 så har finansieringsformen för vissa särskilda satsningar förändrats. Tidigare har dessa satsningar finansierats via påläggdebitering som resulterat i en hög overheadprocentsats. Från och med år 2015 kommer finansieringen istället att ske via avlyft. Detta får till följd att anslagen reduceras med 10 361 tkr samtidigt som forsknings-oh beräknas sjunka med ca 8%. Tabell 4. Tilldelning ur forskningsanslaget 2014-2017, mkr Förändring mkr 2014 2015 2016 2017 Anslag för forskning/forskarutbildning 144,361 134,000-10,361 134,000 134,000 Utöver fakultetsanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram på 123 648 tkr som omfattar: professorskontrakt, för universitetets mest framgångsrika professorer karriärkontrakt, för universitetets mest framgångsrika yngre forskare LiU Research Fellows (tidigare LiU foass), LiU skall rekrytera forskare som står i början av sin forskarkarriär rekryteringar delfinansiering av Campus Norrköping utvecklingsmedel samfinansiering av vissa projekt 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå Hälsouniversitetet kommer under 2015 att driva följande program: Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinsk analytikerprogrammet 3 LIU 2014-00009 7 (24)
Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen Sjukgymnastprogrammet/Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Avancerad nivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Barnmorskeprogrammet Psykoterapeutprogrammet, inriktning systemisk familjeterapi Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Utbildningsprogram som leder till masterexamen Master s Programme in Experimental and Medical Biosciences Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/ medicinsk pedagogik Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 4.1 Programmens budgetramar och fördelningar Fördelning av budget för utbildning på grund- och avancerad nivå inom HU sker genom att samtliga program erhåller budgetramar utifrån antalet HST och HPR. Då produktionen beräknas bli lägre än HU:s tilldelade takbelopp fördelas budgetramarna i proportion till produktionsvolymen (tabell 6). 8 (24)
Program/kurs HST HPR Produktions volym 2015 Budget 2014 Skillnad 2015-2014 Arbetsterapeutprogrammet 188 181 20 087 20 390-303 Biomedicinska analytikerprogrammet 86 78 9 761 9 945-183 Logopedprogrammet 127 121 16 378 17 199-821 Läkarprogrammet 958 913 125 609 122 426 3 183 Masterp Arbt/Folkhälso/Fysio/Logop/Omvård 28 24 2 817 2 741 76 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 60 55 7 102 7 435-333 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 2 126 1 153-1 027 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 39 28 4 119 2 779 1 340 Fysioterapeutprogrammet 213 207 25 685 26 082-397 Sjuksköterskeprogrammet 725 699 78 977 81 559-2 582 Specialistsjuksköterskeprogramen 130 112 13 475 12 743 732 Psykoterapeutprogrammet 16 14 1 790 1 218 572 Fristående kurs 127 109 13 871 11 129 2 743 Totalt 2 697 2 543 319 798 316 800 2 998 Tabell 6. Programmens budgetramar 2015 före fördelningar, tkr De ytterligare fördelningar som görs är: Budgetramar till Institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF), Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå, Integration, samt Från student till docent, (tabell 7). 9 (24)
Tabell 7. Programmens budgetramar och fördelningar, tkr Program/kurs HST HPR Produktions volym 2015 BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Integration Student till docent Budgetram efter fördelning 2015 Arbetsterapeutprogrammet 188 181 20 087 942 440 157 113 18 435 Biomedicinska analytikerprogrammet 86 78 9 761 458 214 76 55 8 959 Logopedprogrammet 127 121 16 378 768 359 128 92 15 031 Läkarprogrammet 958 913 125 609 5 892 2 749 982 707 115 279 Masterp Arbt/Folkhälso/Fysio/Logop/Omvård 28 24 2 817 132 62 22 16 2 585 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 60 55 7 102 333 155 56 40 6 518 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 2 126 6 3 1 1 116 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 39 28 4 119 193 90 32 23 3 780 Fysioterapeutprogrammet 213 207 25 685 1 205 562 201 145 23 573 Sjuksköterskeprogrammet 725 699 78 977 3 704 1 729 617 445 72 482 Specialistsjuksköterskeprogramen 130 112 13 475 632 295 105 76 12 367 Psykoterapeutprogrammet 16 14 1 790 84 39 14 10 1 643 Fristående kurs 127 109 13 871 651 304 108 78 12 731 Totalt 2 697 2 543 319 798 15 000 7 000 2 500 1 800 293 498 4.2 Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF) på 15 000 tkr från anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå. BIFF ur utbildningsanslaget lyfts av innan fördelning till program/kurser och fördelas till institutionerna grundat på antalet anställda universitetsadjunkter, universitetslektorer, biträdande professorer och professorer (tabell 8). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Tabell 8. Fördelning av BIFF för utbildning på grund- och avancerad nivå per institution Professor Biträd Prof Lektor Adjunkt Total Procentuell andel Budget, tkr IKE 59 4 26 6 95 35% 5 278 IMH 37 2 51 32 122 45% 6 778 ISV 3 0 21 29 53 20% 2 944 99 6 98 67 270 100% 15 000 4.3 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå För forskningsanknytning av grund- och avancerad nivå avsätts 7 000 tkr (7 000 tkr 2014). Medlen ska användas för att stimulera till forskningsanknytning i all utbildning. Medlen fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens budgetramar (tabell 9). 10 (24)
4.4 Integration/Interprofessionellt lärande (IPL) För år 2015 avsätts 2 500 tkr för de kostnader som ligger på fakulteten för genomförandet av integrationsmomenten. Denna kostnad har tidigare finansierats i OH budgeten. Eftersom IPL ses som en central del av HU:s pedagogiska profil bidrar samtliga utbildningsprogram till denna finansiering 4.5 Från student till docent För år 2015 avsätts 1 800 tkr i grundutbildningsbudgeten (1 500 tkr för år 2014) för Student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland. Målet är att stärka kompetensutvecklingen inom vårdområdet genom akademisk karriärutveckling för legitimerade hälso- och sjukvårdsyrken som inte är med i ALF-systemet. Tidigare finansierades Från student till docent inom forskningsanslaget. 4.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna i förhållande till arbetsinsatsen. Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att institution som underproducerat får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen av medel för det nya Master s Programme in Experimental and Medical Biosciences är ett samarbete mellan tre institutioner, IKE, IMH och IFM (tekniska fakulteten). Fördelningen av programramar mellan institutionerna för år 2015 (se tabell 9). Planeringsförutsättningar för år 2016 och 2017, se bilaga 1.2 och bilaga 1.3. 11 (24)
Tabell 9. Fördelning av programramar mellan institutioner Totalt, Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr HU, tkr tkr Arbetsterapeutprogrammet 188 181 18 435 18 435 Biomedicinska analytikerprogrammet 86 78 3 763 5 196 8 959 Logopedprogrammet 127 121 15 031 15 031 Läkarprogrammet 958 913 83 577 31 702 115 279 Masterp Arbt/Folkhälso/Fysio/Logop/Omvård 28 24 2 585 2 585 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 60 55 4 954 1 564 6 518 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 2 98 17 116 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 39 28 2 586 688 507 3 780 Fysioterapeutprogrammet 213 207 23 573 23 573 Sjuksköterskeprogrammet 725 699 39 865 32 617 72 482 Specialistsjuksköterskeprogramen 130 112 9 114 3 253 12 367 Psykoterapeutprogrammet 16 14 1 643 1 643 Fristående kurs 127 109 5 554 6 214 963 12 731 BIFF 5 278 6 778 2 944 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 800 2 881 1 319 7 000 Integration 2 500 2 500 Student till docent 1 800 1 800 Summa 2 697 2 543 125 284 130 177 59 530 507 4 300 319 798 5 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning HU:s totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till 134 400 tkr för budgetåret 2015 (tabell 10). Bakgrunden till den minskade ramen beskrivs under rubrik 3. Förutsättningar för forskning och forskarutbildning. Denna förändring är huvudförklaringen till minskade budgetposter för 2015 jämfört med år 2014. Samtidigt leder denna förändring till att nuvarande OH på forskningsverksamhet reduceras med ca 8 %. Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året. I tabell 10 framgår även hur mycket medel som riktas från fakultet till professorskontrakten och karriärkontrakten för respektive institution. 12 (24)
Tabell 10. Disposition av forsknings- och forskarutbildningsanslaget 2015 FORSKNING 2015 IKE IMH ISV HU Budget 2015 BIFF 13 477 11 565 2 459 27 500 Externa medel 16 344 7 973 383 24 700 Publikationer 10 176 7 024 800 18 000 Examinationer, licenciat doktorsavhandli 1 980 1 140 120 3 240 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Riktat stöd 250 2 700 2 950 Regenerativ medicin 2 300 2 300 Tjänster och kringresurser 10 186 5 544 828 8 152 24 710 FUN 3 000 3 000 Strategiområden 4 000 4 000 Tillfälliga satsningar 200 200 CBR 3 400 3 400 Summa* 54 462 33 696 7 290 38 552 134 000 *varav riktade medel till k.professorer -6 178-1 226 0-7 404 *varav riktade medel till karriär kontrakt -2 175-350 0-2 525 5.1 Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF) på 27 500 tkr från anslaget för forskning, forskarutbildning. Detta är en minskning med 2 300 tkr jämfört med 2014. BIFF ur forskningsanslaget fördelas till institutionerna grundat på anställda professorer, biträdande professorer och universitetslektorer, där professorers antal räknas två gånger (tabell 11). En anställning skall omfatta minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (professorer och lektorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och skall också vara en grundplåt för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Anslagets användning beslutas av institutionen. Inom denna budgetpost har även lokalanslaget för forskning och forskarutbildning fördelats (14 800 tkr). 13 (24)
Tabell 11. Fördelning av BIFF för forskning och forskarutbildning Kategori Professor x 2 Universitets lektor+ Biträd Prof Summa Procentuell andel Budget, tkr IKE 118 30 148 49% 13 477 IMH 74 53 127 42% 11 565 ISV (HAV) 6 21 27 9% 2 459 Summa 198 104 302 100% 27 500 5.2 Fördelning av anslag baserade på externa medel För 2015 fördelas 24 700 tkr vilket är -6 500 tkr mindre än 2014. Fördelningen är baserad på forskares förmåga att erhålla medel från externa finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EUkommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden erhåller 5 poäng vardera per erhållen krona och övriga externa anslag erhåller 1 poäng (tabell 12 och 13). Varje viktad tusental krona ger ersättning varje år i tre år. Tabell 12. Poäng baserade på externa medel 2011-2013 samt procentuell fördelning Institution 2011 Poäng 2012 Poäng 2013 Poäng Summa poäng 2011-2013 Procentuell fördelning Budget 2015 Procentuell fördelning Budget 2014 IKE 379 386 422 751 462 704 1 264 841 66,2% 66,4% IMH 229 218 181 717 206 129 617 064 32,3% 31,9% ISV 4 445 4 895 20 292 29 632 1,6% 1,8% SUMMA 613 049 609 363 689 125 1 911 537 100% 100% Tabell 13. Fördelning av budgetpost externa medel per institution, tkr Institution Belopp per Institution 2014 Belopp per Institution 2015 Förändring 2014-2015 IKE 20 705 16 344-4 361 IMH 9 948 7 973-1 974 ISV 547 383-164 SUMMA 31 200 24 700-6 500 5.3 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2015 fördelas 18 000 tkr vilket är 4 500 tkr mindre än året innan. Fördelningen för 2015 baseras liksom tidigare år på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt Journal Citation Index året innan artikelåret. Poängen räknas om till HU-poäng enligt följande: 0-1 poäng = 1 1,1- poäng = tidskriftens verkliga värde 14 (24)
Om flera institutioner ingår i en artikel erhåller varje institution full poäng. Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod de tre senaste kalenderåren (tabell 14 och 15). Ersättning erhålles i tre år. Varje viktad poäng ger 2 013 kr för 2015 (motsvarande siffra för 2014 var 2 770 kr). Tabell 14. Vetenskapliga publikationer 2011-2013, antal poäng per institution samt procentuell fördelning Institution 2011 2012 2013 Summa HU-poäng 3 senaste åren 2015 % fördelning IKE 1 810 1 575 1 669 5054 56,5% IMH 1 028 1 202 1 259 3489 39,0% ISV 112 133 152 398 4,4% TOTALT 2 950 2 910 3 080 8941 100% Tabell 15. Fördelning av vetenskapliga publikationer per institution, tkr Institution Belopp per inst 2014 Belopp per inst 2015 Förändring IKE 13 021 10 176-2 845 IMH 8 718 7 024-1 694 ISV 761 800 39 TOTALT 22 500 18 000-4 500 5.4 Examinationer År 2015 avsätts 3 240 tkr för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr (jmf 60 tkr 2014) och licentiatexamen med 30 tkr (30 tkr 2014). I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr (30 tkr 2014). Fördelningen baserar sig på 2013 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingens ramberättelse publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. Tabell 16. Fördelning av doktorsexamen och licentiatexamen per institution Belopp (tkr) Doktors examen Licentiat examen Summa tkr IKE 1980 0 1980 IMH 1080 60 1140 ISV 60 60 120 Totalt 3120 120 3 240 15 (24)
5.5 Medfinansiering 2015 avsätts 20 000 tkr (20 000 tkr 2014) för medfinansiering till de forskare som erhållit medel från prioriterade forskningsfinansiärer, se nedan. Kriterier för att få del av medfinansiering: (1) Huvudman är anställd och har huvudsaklig verksamhet (minst 6 månader under 2015) vid HU, alternativt upplåten enhet 4. Detta gäller ej post doc verksam i befintlig forskningsmiljö, men väl för post doc med repatrieringsbidrag i syfte att bygga upp egen oberoende forskningsverksamhet vid HU. (2) Huvudman innehar under 2014 projektmedel om minst 200 tkr, som inkommit till och förvaltas inom HU, från någon av följande prioriterade forskningsfinansiärer: Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Formas, Forte, Hjärt-Lungfonden, KA Wallenbergs stiftelse, NIH, Riksbankens jubileumsfond, SSF och VR. Projektmedel kan även avse finansiering av anställning, men inte av infrastrukturstöd. Projektmedel kan överlåtas till annan forskare, men medfinansiering kan endast ges om ursprunglig huvudman inte erhåller egen medfinansiering. Medlen skall förbrukas inom HU. Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 200 tkr. Vid stora anslag kan även medsökande komma ifråga för medfinansiering. Då görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. Från och med 2015 års externa utlysningar kommer gränsen för att erhålla medfinansiering att höjas till projektmedel om minst 500 tkr. Detta påverkar budgetfördelningen för 2016. 5.6 Riktat stöd HU avsätter ett riktat stöd till ISV på 2 700 tkr som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping i enlighet med tidigare, av rektor beslutad, strategiska satsning. Ett riktat stöd ges också till forskarutbildning vid prioriteringscentrum (IMH) på 250 tkr. 5.7 Regenerativ medicin I enlighet med tidigare universitetsbeslut avsätts 2 300 tkr till regenerativ medicin (2 490 tkr 2014). Detta är ett stöd till 2,5 forskarassistenter och stödet kommer att utvärderas under de kommande 2 åren. 5.8 Tjänster och kringresurser För 2015 avsätts 24 730 tkr (19 841 tkr för år 2014 inkluderar molekylärbiologi) för stöd vid nyrekrytering samt särskilt stöd vid rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare. Tidigare beslutade finansieringsbeslut som är gällande för 2015 och framåt reduceras med 8 % då OH-pålägget förväntas reduceras med 8 %. 5 5.9 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) För 2015 avsätts 3 000 tkr till FUN (3 200 tkr 2014). FUN ska: tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten 4 Upplåtna enheter är sådana enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som upplåtits för grundläggande högskoleutbildning för läkarexamen. 5 Specificeras i separat beslut 16 (24)
ge stöd till forskarstuderande, postdoktorer eller teknisk personal vid medicinska fakulteten. ge stöd till forskningsamanuensprogram i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUNs ansvarsområde ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter. 5.10 Strategiområden Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen om totalt c:a 26 000 tkr per år. Inom ramen för denna satsning finansierar HU totalt 4 000 tkr (4 000 tkr 2014) under 2015. Linköping Academic Research Centre (LARC) finansieras via OH-budgeten med 2 000 tkr (1 000 tkr 2014). 5.11 Tillfälliga satsningar 2015 avsätts 200 tkr för strategiskt vårdforskningsinitiativ. 5.12 Centrum för Biomedicinska resurser (CBR) 2015 avsätts 3 400 tkr ur fakultetsanslaget för forskning till CBR vilket är samma belopp som år 2014. Sedan 1 januari 2011 är CBR en enhet under Rektor. 17 (24)
Bilaga 1 Sammanställning budget 2015 för utbildning på grund- och avancerad nivå Totalt, Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr HU, tkr tkr Arbetsterapeutprogrammet 188 181 18 435 18 435 Biomedicinska analytikerprogrammet 86 78 3 763 5 196 8 959 Logopedprogrammet 127 121 15 031 15 031 Läkarprogrammet 958 913 83 577 31 702 115 279 Masterp Arbt/Folkhälso/Fysio/Logop/Omvård 28 24 2 585 2 585 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 60 55 4 954 1 564 6 518 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 2 98 17 116 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 39 28 2 586 688 507 3 780 Fysioterapeutprogrammet 213 207 23 573 23 573 Sjuksköterskeprogrammet 725 699 39 865 32 617 72 482 Specialistsjuksköterskeprogramen 130 112 9 114 3 253 12 367 Psykoterapeutprogrammet 16 14 1 643 1 643 Fristående kurs 127 109 5 554 6 214 963 12 731 BIFF 5 278 6 778 2 944 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 800 2 881 1 319 7 000 Integration 2 500 2 500 Student till docent 1 800 1 800 Summa 2 697 2 543 125 284 130 177 59 530 507 4 300 319 798 18 (24)
Bilaga 1.1 - Fördelning av fristående kurser per institution 2015 IKE IMH ISV Fristående kurs s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr Arbetsterapeutprogrammet 2,4 2,2 212 2,4 2,2 212 Logoped 3,0 1,2 204 3,0 1,2 204 Läkarprogrammet 24,9 19,7 2 417 4,9 6,5 716 29,8 26,2 3 133 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mf 0,3 0,3 31 7,2 6,0 724 0,6 0,4 63 8,1 6,7 818 Masterprogrammet i experimentell och medicin 0,3 0,4 47 0,3 0,4 47 Fysioterapeutprogrammet 9,0 8,8 992 9,0 8,8 992 Sjuksköterskeprogrammet 2,0 0,9 137 2,0 0,9 137 Spec med inrikt distriktssjuksköterska 2,3 2,1 204 2,3 2,1 204 FKURS 25,1 23,3 2 855 37,2 32,6 3 440 8,1 4,3 688 70,4 60,3 6 983 Summa 53,5 44,9 5 554 62,6 57,0 6 214 11,0 7,0 963 127,2 108,8 12 731 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2016 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 189 182 18 755 18 755 Biomedicinska analytikerprogrammet 87 78 3 828 5 286 9 113 Logopedprogrammet 128 121 15 162 15 162 Läkarprogrammet 983 930 86 233 32 709 118 942 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 28 24 2 630 2 630 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 61 55 5 039 1 591 6 630 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 0 0 0 0 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 39 28 2 631 700 515 3 846 Fysioterapeutprogrammet 215 209 23 977 23 977 Sjuksköterskeprogrammet 732 703 40 555 33 181 73 736 Specialistsjuksköterskeprogramen 133 114 9 421 3 362 12 783 Psykoterapeutprogrammet 16 14 1 671 1 671 Fristående kurs 123 107 5 496 6 150 954 12 600 BIFF 5 278 6 778 2 944 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 800 2 881 1 319 7 000 Integration 2 500 2 500 Student till docent 1 800 1 800 Summa 2 735 2 564 128 137 132 678 60 515 515 4 300 326 145 19 (24)
Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2017 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 189 182 18 939 18 939 Biomedicinska analytikerprogrammet 87 78 3 865 5 338 9 203 Logopedprogrammet 128 121 15 311 15 311 Läkarprogrammet 1 015 961 89 953 34 120 124 074 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 28 24 2 656 2 656 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 61 55 5 088 1 607 6 695 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 0 0 0 0 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 39 33 2 888 768 566 4 222 Fysioterapeutprogrammet 215 209 24 212 24 212 Sjuksköterskeprogrammet 732 703 40 953 33 507 74 461 Specialistsjuksköterskeprogramen 133 114 9 514 3 395 12 908 Psykoterapeutprogrammet 16 14 1 687 1 687 Fristående kurs 123 107 5 550 6 210 963 12 724 BIFF 5 278 6 778 2 944 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 800 2 881 1 319 7 000 Integration 2 500 2 500 Student till docent 1 800 1 800 Summa 2 768 2 599 132 421 135 037 61 067 566 4 300 333 392 20 (24)
Bilaga 2 - Sammanställning budget 2015 för forskning och forskarutbildning FORSKNING 2015 IKE IMH ISV HU Budget 2015 BIFF 13 477 11 565 2 459 27 500 Externa medel 16 344 7 973 383 24 700 Publikationer 10 176 7 024 800 18 000 Examinationer, licenciat doktorsavhandli 1 980 1 140 120 3 240 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Riktat stöd 250 2 700 2 950 Regenerativ medicin 2 300 2 300 Tjänster och kringresurser 10 186 5 544 828 8 152 24 710 FUN 3 000 3 000 Strategiområden 4 000 4 000 Tillfälliga satsningar 200 200 CBR 3 400 3 400 Summa* 54 462 33 696 7 290 38 552 134 000 *varav riktade medel till k.professorer -6 178-1 226 0-7 404 *varav riktade medel till karriär kontrakt -2 175-350 0-2 525 21 (24)
Bilaga 2.1 Sammanställning budget 2016-2017 för forskning och forskarutbildning FORSKNING IKE IMH ISV HU Budget 2016-2017 BIFF 13 477 11 565 2 459 27 500 Externa medel 16 344 7 973 383 24 700 Publikationer 10 176 7 024 800 18 000 Examinationer, licenciat doktorsavhandli 1 980 1 140 120 3 240 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Riktat stöd 250 2 700 2 950 Regenerativ medicin 2 300 2 300 Tjänster och kringresurser 10 000 5 500 600 8 810 24 910 FUN 3 000 3 000 Strategiområden 4 000 4 000 CBR 3 400 3 400 Summa* 54 276 33 452 7 062 39 210 134 000 *varav riktade medel till k.professorer -6 178-1 226 0-7 404 *varav riktade medel till karriär kontrakt -2 175-350 0-2 525 22 (24)
Bilaga 2.2 Specifikation kontraktsprofessor: tkr Kontrakt t.o.m. HU Rektor Totalt IKE Peter Strålfors 2018-12-31 945 1 255 2 200 Lennart Svensson 2018-12-31 1 725 475 2 200 Stefan Thor 2018-12-31 360 1 840 2 200 Anders Blomqvist förnyat kontrakt 1 150 1 050 2 200 Per Aspenberg förnyat kontrakt 750 1 450 2 200 Mikael Sigvardsson 2017-12-31 1 248 952 2 200 totalt IKE 6 178 7 022 13 200 IMH Björn Gerdle 2018-12-31 1 035 1 165 2 200 Kerstin Ekberg 2015-06-30 190,8 909 1 100 totalt IMH 1 226 2 074 3 300 ISV Tiny Jaarsma 2018-12-31 0 2 200 2 200 0 2 200 2 200 Totalt 7 404 11 296 18 700 Bilaga 2.3 Specifikation karriärkontrakt: tkr Kontrakt t.o.m. HU Institution Rektor Totalt IKE Karin Öllinger 2015-07-01 240 310 550 Marie Larsson 2015-07-01 485 65 550 Mattias Alenius 2016-10-30 275 275 550 1 100 David Engblom 2016-06-30 275 275 550 1 100 Björn Granseth 2016-12-30 300 300 500 1 100 Mattias Magnuss 2017-03-31 300 300 500 1 100 Katarina Kågedah Nytt 300 300 500 1 100 totalt IKE 2 175 1 450 2 975 6 600 IMH Anna Strömberg 2015-07-01 200 350 550 Staffan Hägg 2015-07-01 150 400 550 totalt IMH 350 750 1 100 Totalt 2 525 1 450 3 725 7 700 23 (24)
Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget 2015 Fakultetsstyrelsen beslutade 28 augusti 2014 om fördelning av OH-budget för Hälsouniversitetet. I bilagan redovisas fakultetsstyrelsens beslut. Budgetäskandet för 2015 uppgår till 72 987 tkr varav 58 806 tkr allokeras till utbildning på grund-och avancerad nivå och 14 181 tkr till forskning och forskarutbildning. Tabell 19. OH-budget, beslutad av FSM 2013-08-28 År 2014 År 2015 Ing.balans 2014 Budgetäskande 2014 Budgeterad Total kostn budget 2014 Prognos 2014 exkl anslag Prel ing. balans 2015 Budgetäskande 2015 Budgeterad Total kostn budget 2015 Ledning 1 753 3 780 4 073 4 153 1 380 4 867 4 246 Utb adm LIU -408 4 024 3 950 4 200-584 4 834 4 250 Programansvariga -1 389 7 984 6 309 6 768-173 6 761 6 589 Utb och forsk adm -1 272 4 466 3 009 2 988 206 2 794 3 000 IT 138 3 033 2 770 2 418 753 2 957 3 710 Övrigt 647 247 701 623 271 410 681 Consensus -141 1 026 820 891-7 907 900 FUN 147 315 370 339 123 226 350 Anställningsnämnd -484 1 344 1 200 1 618-757 2 407 1 650 Marknadsföring 30 695 695 700 25 675 700 Lokalkostnad 1 135 8 210 9 726 8 432 913 9 737 10 650 Internationalisering 710-175 625 625-89 799 710 Driftk till program 2 404 4 459 5 323 4 140 2 723 1 945 4 668 HU-Kansliet -126 10 158 10 044 10 000 32 10 152 10 183 GUN 221 236 360 300 157 203 360 Ped Centrum 1 992 4 008 5 417 5 010 0 0 0 Pedagogiska satsningar 1 300 1 300 Clinicum 178 7 449 7 529 7 652-25 8 724 8 700 Studentenheten -191 8 000 7 825 7 740 69 7 956 8 025 LARC 1 540 1 000 2 500 1 884 656 2 000 2 656 Biobanksfacilitet 22 1 000 850 800 222 1 578 1 800 Core Facility 420 1 379 1 758 1 712 87 1 754 1 841 CBR 0 0 0 0 0 0 0 7 326 72 637 75 854 72 993 5 981 72 987 76 968 24 (24)