Hyttgatan 18 - Integrationsenheten, konferensrummet

Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 1 (15) Tid tisdag 2015-09-15 kl. 13:30 17:00 Plats Hyttgatan 18 - Integrationsenheten, konferensrummet Tid för justering 2015-09-18 OBS: Det blir inte en heldag som var planerad sedan tidigare. Majoritetsgruppen samlas i konferensrummet hos Integrationsenheten kl. 13.00, övriga ledamöter samlas i konferensrummet hos Arbetslivsförvaltningen kl. 13.00 för genomgång av ärenden. Anmäl förhinder till nämndsekreterare Torbjörn Kvist, Arbetslivsförvaltningen tel. 026-24 17 39 eller via mail, torbjorn.kvist@sandviken.se. Ersättare som planerar att delta i sammanträdet utan att vara kallad till tjänstgöring ska anmäla detta, även ordinarie ledamöter ska meddela vid förhinder. Dock utgår inte förrättningsarvode för ersättare som inte är kallade. Reseersättning och förlorad arbetsförtjänst utgår alltid. Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Sammanträdets öppnande Mona Davik 2. Godkännande av dagordning Mona Davik 3. Val av justerare Mona Davik 4. Strategier AN2015/39 Leif Jansson 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - augusti Lena Åsbrink 6. Underlag till kommun- och resursplan 2016-2018 AN2015/71 Anna-Karin Markström och Lena Åsbrink 7. Omfördelning och utökning av AN2015/31 Lena Åsbrink investeringsbudget SFI Hammar 2015 8. Utökning av Yrkeshögskolans AN2015/31 Lena Åsbrink investeringsbudget 2016 9. Förändrad utbildningsplan för AN2015/69 Maria Strömbrink verkstadstekniker 10. Delegationsärenden Mona Davik

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 2 (15) Nr Ärende Diarienr Föredragande 11. Rapporter och skrivelser Leif Jansson Mona Davik Ordförande Torbjörn Kvist Sekreterare

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 3 (15) Innehållsförteckning 1. Sammanträdets öppnande... 4 2. Godkännande av dagordning... 5 3. Val av justerare... 6 4. Strategier... 7 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - augusti... 8 6. Underlag till kommun- och resursplan 2016-2018... 9 7. Omfördelning och utökning av investeringsbudget SFI Hammar 2015... 10 8. Utökning av Yrkeshögskolans investeringsbudget 2016... 12 9. Förändrad utbildningsplan för verkstadstekniker... 13 10. Delegationsärenden... 14 11. Rapporter och skrivelser... 15

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 4 (15) 1. Sammanträdets öppnande Sammanfattning av ärendet Arbetslivsnämndens ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 5 (15) 2. Godkännande av dagordning Sammanfattning av ärendet Arbetslivsnämndens ledamöter godkänner dagordningen.

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 6 (15) 3. Val av justerare Förslag till beslut Till justerare föreslås Veronica Lennartsson (C)

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 7 (15) AN2015/39 4. Strategier Sammanfattning av ärendet Information från Maria Strömbrink, CVL angående utvecklingsplan Lärcentrum. Information från Erika Ågren, Tekniska kontoret angående lokalförsörjning för vuxenutbildningen nu och framöver. Information från Mats Berglund, CVL angående vuxenutbildningen 2016. Aktuell information från Förvaltningschefen. Beslutsunderlag Utvecklingsplan Lärcentrum.doc.pdf

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 8 (15) 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - augusti Förslag till beslut Beredningen föreslår Arbetslivsnämnden besluta att: 1. godkänna informationen och redovisningen 2. överlämna informationen och redovisningen till Kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Ekonomisk uppföljning Arbetslivsnämnden jan-aug 2015. Handlingar skickas ut innan mötet.

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 9 (15) AN2015/71 6. Underlag till kommun- och resursplan 2016-2018 Förslag till beslut Beredningen föreslår Arbetslivsnämnden besluta att: 1. godkänna Arbetslivsnämndens budget innehållande kommun- och resursplan för år 2016 med flerårsplan för åren 2017 till 2018 enligt föreliggande förslag, 2. överlämna Arbetslivsnämndens budget till kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Arbetslivsförvaltningen överlämnar härmed förvaltningens förslag till underlag till kommunplan avseende åren 2016 2018. Underlaget innehåller beskrivning av verksamheten, nämndens mål, framtida verksamhetsförändringar, investeringar och ekonomiska resurser. Beslutsunderlag AL-nämndens beslut kommun- o resursplan 2016-2018 Text UTK 2016-2018 Arbetslivsnämnd Balanserad styrning med mål och mått per perspektiv 2016 Rapport Resursplan 2016-2018

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 10 (15) AN2015/31 7. Omfördelning och utökning av investeringsbudget SFI Hammar 2015 Förslag till beslut Beredningen föreslår Arbetslivsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 1. omfördela investeringsanslag på 400 000 kr år från Inventarier Olsbacka (ansvar 636700, vht 47610, proj 8699), till Inventarier till SFI Hammar (ansvar 636700, vht 47610, proj 8689). 2. utöka investeringsbudget med ytterligare 288 000 kr (ansvar 636700, vht 47610, proj 8689). 3. utöka investeringsbudget med 288 000 kr i investeringsbidrag (ansvar 636700, vht 47610, proj 8689). Sammanfattning av ärendet Studerande i skolformen svenska för invandrare har ökat succesivt under 2014 och 2015 och förväntas att ytterligare öka framöver. Detta är beroende av den ökade flyktingmottagande som under 2014 uppgick till 474 personer och förväntas att under 2015 överstiga 600 personer. P.g.a. kunskapsförvaltningens ökade behov av lokaler har SFI flyttats ut från Norrsätra och startade från augusti sin verksamhet i Hammarskolan. Behovet av inventarier uppskattades vid den inledande planeringen till 1 000 000 kr, där 600 000 kr skulle nyttjas i Hammarskolans lokaler samt 400 000 kr, i ett senare läge i Olsbacka skola (efter renovering). I nuläget ser förvaltningen ingen möjlighet att ha SFI-verksamhet i Olsbacka, varför de 400 000 kr avsatta till detta ändamål kan nyttjas till Hammarskolan. Efter inköp av möbler till Hammarskolan har kostnaden uppgått till 1 288 000 kr. Detta innebär att utöver ianspråktagande av 400 000 kr har behov uppstått att utöka investeringsbudgeten med 288 000 kr. Investeringsbidrag, i form av statsbidrag, kan erläggas med samma belopp, d.v.s. 288 000 kr.

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 11 (15) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse omfördelning och utökning av investeringsbudget för SFI Hammar 150820

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 12 (15) AN2015/31 8. Utökning av Yrkeshögskolans investeringsbudget 2016 Förslag till beslut Beredningen föreslår Arbetslivsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 1. utöka investeringsbudget med 575 000 kr för maskiner/utrustning till Yrkeshögskolan (ansvar 636500, vht 47510). 2. utöka investeringsbudget med 575 000 i investeringsbidrag (ansvar 636500, vht 47510). Sammanfattning av ärendet I samband med flytt av Yrkeshögskolan till nya lokaler år 2014 investerades i ny utrustning för 5 700 000 kr. Dessa medel räckte inte till för allt som behövs för utbildningen. För att få utrustningen komplett behövs diverse tilläggsköp göras enligt nedanstående: Oljedimavskiljare till tre CNC-maskiner 75 000 kr Kompletterande verktyg/säkerhetsutrustning till robot 50 000 kr Mätutrustning 250 000 kr Laboratorieutrustning el/automation 200 000 kr Yrkeshögskolan erhåller statsbidrag baserat på att utbildningarna är investeringstunga. Schablonbeloppet, som Sandvikens kommun erhåller, är anpassat för att investering behöver göras för att kunna genomföra utbildningarna. Ovanstående investering erhåller därför investeringsbidrag på samma summa. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse utökning av Yrkeshögskolans Investeringsbudget 2016 150824

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 13 (15) AN2015/69 9. Förändrad utbildningsplan för verkstadstekniker Förslag till beslut Beredningen föreslår Arbetslivsnämnden besluta att: godkänna förändrad utbildningsplan och utbildningslängd för komvuxutbildningen Verkstadstekniker. Sammanfattning av ärendet Komvuxutbildningen Verkstadstekniker behöver förändras då få elever klarar utbildningen på avsatt tid, och därmed inte heller får de yrkeskunskaper de behöver för att vara anställningsbara. Arbetsmarknadens krav har även förändras och önskemål om robotteknik finns. Av dessa anledningar har CVL tagit fram ett förslag på reviderad utbildningsplan och utbildningstid. Skolledningen för vuxenutbildningen CVL har lämnat förslag till förändrad utbildningsplan och utbildningslängd för komvuxutbildningen Verkstadstekniker. Efter en ekonomisk konsekvensanalys tillstyrker Arbetslivsförvaltningen skolledningens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse förändrad utbildningsplan Verkstadstekniker Tjänsteskrivelse angående förändrad utbildningsplan Verkstadstekniker inkl. ekonomi

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 14 (15) 10. Delegationsärenden Förslag till beslut Beredningen föreslår Arbetslivsnämnden besluta att: godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Sammanfattning av ärendet Se delegationspärm hos nämndsekreteraren. Anställningsavtal 20150819-20150914 Antagningsutskott 20150101-20150915 Internkontroll ASG protokoll 20150902 Inkomna synpunkter Tillbud och arbetsskador Hot och våld Kommunala handikapprådet Rådet för folkhälsa och trygghet Yrkeshögskolan - protokoll ledningsgruppen

Sandvikens kommun Kallelse Arbetslivsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida AN2015/70 2015-09-15 15 (15) 11. Rapporter och skrivelser Sammanfattning av ärendet Etableringsmedel, utlysning september EU-ansökningar Statistik sjukfrånvaro EU-ansökningarna finns att läsa i Mötesportalen.

Utvecklingsplan Lärcentrum Det här dokumentet har för avsikt att belysa möjligheterna som ett aktivt och levande lärcentrum kan vara. Det beskriver hur Lärcentrum i Sandviken fungerar idag och hur det skulle kunna utvecklas för att bidra till uppfyllelsen av Vision 2025 och Kompetensförsörjningsstrategi Sandvikens Kommun 2014-2020. Maria Strömbrink Biträdande rektor, CVL Sandviken 2015-08-28

Bakgrund Lärcentrum i Sandviken Lärcentrum fungerar idag som en resurs för de kommuninvånare som läser utbildningar på distans. Främst tillhandahåller Lärcentrum tentamensservice så att studenterna inte behöver åka till lärosätet för att skriva tentor. Dessutom upplåter Lärcentrum lokaler till studenter så att de kan studera ostört och ha möjlighet att träffa andra studenter. Den nuvarande verksamheten är i huvudsak administrativ och genomför ca 200 tentor per år. Verksamheten bemannas av en heltidstjänst. Lärcentrum erbjuder också studenter och kommunanställda möjlighet att använda videokonferensutrustning gratis. Även företagen som finns på Sandbacka Park har möjlighet att hyra utrustningen. Tidigare har det även funnits utbildningar som förlagt hela studiegrupper i Sandviken via videokonferens, men idag saknas detta. Lärcentrum ingår i både regionala och nationella nätverk för lärcentra. Nätverken fungerar stödjande och utvecklande genom erfarenhetsutbyten och framtidsspaning. Resultat av enkätstudie I februari 2015 avslutades en enkätstudie i länet där tidigare användare av länets lärcentrum tillfrågades efter avslutade studier. Resultatet av studien visade tydligt på lärcentrets viktiga roll för att studierna ska lyckas. En tredjedel av de tillfrågade uppgav att de inte skulle ha startat utbildningen om det inte hade funnits ett lokalt lärcentrum. Medelåldern hos de svarande var 35 år, vilket borde betyda att flertalet är rotade på sin hemort och därmed inte är så benägna att flytta för att studera. Efter avslutade studier bodde också 92 % kvar på sin hemort. Den viktigaste servicen som framkom i undersökningen var möjligheten att tentera på hemorten. Därefter kom tillgången till teknik för videokonferens, möjligheten att träffas i studiegrupper, tillgången till ostörda studieplatser, och tekniskt- och administrativt stöd. Kompetensförsörjningsstrategi för perioden 2014-2020 I november 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om att anta en kompetensförsörjningsstrategi för Sandvikens Kommun 2014-2020. Dokumentet har sin grund i Region Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020, där en av två viktiga drivkrafter för länets utveckling är kompetens. Dokumentet vilar också på Sandvikens Kommuns Vision 2025 där ett mål lyder Vi lär för livet. Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som för individen.

Framtid Lärcentrum skulle kunna vara en kompetensutvecklande resurs för hela kommunen och ej endast för redan antagna till högskolor och universitet. Genom att arbeta uppsökande kan Lärcentrum bli en viktig resurs för såväl studerande, kommunanställda som företag. Trots att Lärcentrum har funnits och bedrivit sin verksamhet under många år är det få som känner till att Lärcentrum finns. Ofta får användarna kännedom om Lärcentrum först när de har gjort sitt val och blivit antagna till utbildningarna. Därför kommer en viktig uppgift för Lärcentrum att vara att marknadsföra sina tjänster så att fler blir medvetna om resursen innan de gör sitt val om de ska studera eller ej, och vad de i sådant fall ska studera. På så sätt kan fler ta steget att både starta en utbildning och välja att bo kvar i Sandviken under sina studier. De ungdomar som väljer att studera direkt efter gymnasiet tenderar att flytta ifrån Sandviken och få återvänder när studierna avslutats. Genom att erbjuda en attraktiv studiemiljö och service på Lärcentrum i Sandviken skulle fler unga kunna välja att bo kvar på hemorten samtidigt som de utbildar sig. Ungdomar tar inte bara ställning till utbildning utan väger även in sociala aspekter när de väljer studieort. Studerandeservice För att underlätta för kommuninvånare som vill studera är det viktigt att det finns möjlighet att göra detta utan att behöva flytta från orten. Idag är detta möjligt genom att läsa distansutbildningar. Trots distansupplägg förekommer tentamen som ska skrivas. Då skrivtiderna för tentorna måste vara desamma som på lärosätet kan Lärcentrum inte påverka dessa. Detta innebär att tentorna skrivs såväl på dag- och kvällstid, som på helger. För att tillhandahålla den service som krävs till de studerande behöver Lärcentrum bemannas på flexibla tider. De studerande behöver också tillgång till studielokaler, både enskilda studieplatser och rum där man kan studera och diskutera tillsammans. Den sociala samvaron stärker både motivationen och den egna disciplinen att klara sina studier. I enkätstudien var bristen på social samvaro den största negativa faktorn som lyftes fram. En utbildning kan pågå i flera år och att inte vara en del av ett socialt sammanhang under så lång tid kan vara jobbigt. Studielokalerna bör vara tillgängliga på flexibla tider så att de studerande kan använda dem även utanför vanliga arbetstider. Detta blir extra viktigt när medelåldern på de studerande är ganska hög och studier kanske ska kombineras med både jobb och familj. Teknikstrul lyftes fram som en stor störande faktor i enkätstudien, vilket visar på att tekniken måste fungera och det måste finnas personal som kan hantera den och hjälpa till när problem uppstår. Då föreläsningar sänds i realtid finns inget utrymme att ta igen missade moment i efterhand. Även efterfrågan på att skriva tentor digitalt ökar. Detta rör både vanliga papperstentor som digitaliseras och att de studerande läser IT-kurser och tentamen avser att mäta deras ITkunskaper. Detta ställer krav på att Lärcentrum kan tillhandahålla datorer och programvaror som motsvarar lärosätenas krav. Kraven ser olika ut, men innebär oftast att datorerna studenterna skriver på inte får vara anslutna till Internet eller att endast en specifik programvara får finnas installerad. En ökad digitalisering kommer att ställa högre krav på Lärcentrums administration, men även på ökade teknikresurser. För att tillgodose detta krävs tekniskt utbildad personal.

Strategiskt viktiga utbildningar för Sandviken För att säkra kompetensbehovet måste människor ha möjlighet att skola om sig även som vuxna. Därför måste det finnas lokala utbildningar som är attraktiva både för samhället och för individen. Med lärcentrums hjälp kan fler utbildningar knytas still Sandviken utan att kommunen behöver vara utbildningsanordnaren. Sandviken är en teknikstad och det satsas redan nu på att få unga människor att söka teknikutbildningar. Trots det är det framtida behovet av teknikutbildade stort. De utbildningsvägar som finns i Sandviken idag kan inte täcka det behov som finns och av de som väljer att flytta för att studera är det få som kommer tillbaka till sin hemort. Det vore därför önskvärt om även unga människor ser utbildning via Lärcentrum som ett alternativ när de väljer utbildning. För att det ska bli verklighet krävs att Lärcentrum både marknadsför utbildningar till ungdomar och att den service som Lärcentrum kan erbjuda är attraktiv. Genom samarbete med olika lärosäten är det möjligt att förlägga hela studiegrupper i Sandviken. På så sätt kan Sandviken få tillgång till utbildningar som vi själva inte har i egen regi. Fördelen med att ha studiegrupper i Sandviken är flera. Dels kan fler få tillgång till utbildningen utan att flytta, dels ger studiegruppen ett viktigt socialt stöd som många studenter behöver för att lyckas med sina studier. Att ha fasta studiegrupper i Sandviken gör också att dessa blir enklare att marknadsföra. Under våren 2015 avslutades en förstudie där möjligheterna att bedriva tekniskt basår i samarbete med Högskolan i Gävle undersöktes. Under hösten 2015 kommer det att lämnas in en ny projektansökan om att genomföra ett sådant projekt och om ansökan beviljas kan Sandviken få en egen studiegrupp som läser tekniskt basår i Sandviken. I projektet kommer högskolan att vara den sammanhållande länken och videosända alla sina föreläsningar till grupperna som läser i respektive kommun. I kommunerna kommer det finnas lokala lärare som ansvarar för betygssättningen. Trots att Högskolan i Gävle ligger nära Sandviken finns det flera fördelar att ha en lokal studiegrupp som läser i CVL:s regi. Tröskeln att starta en utbildning blir lägre om den finns på orten och resor inte behöver göras. Att ta steget att börja en högskoleutbildning kan också bli mindre om den studerande först får möta högskolan genom den kommunala vuxenutbildningen. Dessutom sänks insteget då den studerande vid starten inte behöver ha grundläggande behörighet till högskolan för att starta tekniskt basår i kommunens regi. Denna behörighet kan skaffas parallellt under basårets gång. Utöver teknikutbildningar finns det naturligtvis även andra utbildningsområden som är relevanta för Sandviken. Lärcentrum kan lika gärna vara en resurs för att locka studerande till utbildningar inom t.ex. skola, vård och omsorg. Detta gäller såväl hela utbildningar som enstaka kurser för kompetensutveckling. Kompetensförsörjning för företag och kommunanställda Det kan vara svårt för företag och arbetsgivare att både hitta rätt utbildningar och få tid att gå dem. Med Lärcentrums hjälp kan relevanta distansutbildningar marknadsföras mot företagen. I nätverken för FindIT kan riktad marknadsföring av utvalda kurser göras. Likaså mot företagen på Sandbacka Park. Lärcentrums roll blir att hitta, marknadsföra och organisera så att det blir enkelt att vidareutbilda sig. En viktig roll bör även vara att hjälpa företagen att använda teknik, t.ex. för distansmöten. Såväl små som stora företag skulle vinna på att effektivisera sina möten med hjälp av videokonferens. Förutom att det spar tid och pengar så bidrar det till att minska belastningen på miljön om antalet resor kan minskas. Då Lärcentrum har både utrustning och kompetens för detta kan företag och kommunala avdelningar få hjälp.

I och med att Sandvik tecknat avtal med Företagsutbildarna har utbildningar som förmedlas via dem börjat genomföras i Sandviken. Det finns en önskan om att få gå utbildningar på plats i Sandviken istället för att behöva åka iväg. Lärcentrum kan upplåta lokaler för detta och hjälpa till med administrativ personal. Genom de företagsnätverk som finns i Sandviken, bl.a. genom FindIT, kan det spridas till fler företag att utbildningar genomförs i sandviken. Även företag har nytta av den tentamensservice som Lärcentrum erbjuder. Ett fåtal känner till att de t.ex. kan skriva behörighetsgivande prov i Sandviken. Idag använder sig några personer av detta då de läser utbildningar till olika behörigheter inom el, men fler företag och branscher skulle kunna nyttja tjänsten. Med högre utbildad personal och färre resdagar blir företagen effektivare och mer konkurrenskraftiga. Tekniken gör allt möjligt Utbildningar kommer att bli alltmer digitaliserade. Redan idag kan man gå flera utbildningar via webben. Med Mooc-kurser (Massive open online courses) är det möjligt att läsa gratis kurser på universitet runt om i världen. Lärcentrum ska vara den resurs som håller ögonen öppna och ser vad som finns att erbjuda. Genom lärcentrumnätverket Nitus delar lärcentrumen i Sverige med sig av trendspaning, erfarenheter, och lärdomar. Sandbacka Science Park I utvecklandet av Sandbacka Science Park är högre utbildning i Sandviken avgörande. Redan idag finns yrkeshögskola, distansstuderande och forskarstuderande knutna till Sandbacka Park. Den verksamheten kan både utökas och utvecklas. Runt om i Sverige finns exempel på lyckosamma samarbeten när studenter och företag möts och utvecklas tillsammans. Genom att ta sikte på dessa och skapa samarbetsprojekt som passar våra lokala företag kan studenterna nå längre än vad de skulle göra på egen hand och företagen får hjälp med innovation, nytänkande och rekrytering. Även om en Science Park ska satsa på högre utbildning finns det ingenting som säger att Lärcentrum inte kan rikta sig även mot yngre barn. Det är dessa barn som sedan ska bli studenter och förhoppningsvis välja utbildningar som regionen behöver. Redan idag bedrivs ett lyckat projekt, CoderDojo, på Sandbacka Park. Efterfrågan på detta har överstigit alla förväntningar och det finns stort intresse hos unga att lära sig IT-teknik och programmering. Genom att utveckla Lärcentrum skulle fler projekt mellan unga och vuxna studerande/yrkesverksamma kunna genomföras. För ungdomarna blir det naturligt att vistas i en utbildningsmiljö och de får en avslappnad relation till högre utbildning. I Borlänge finns Framtidsmuseet. Det fungerar som en resurs för kommunens skolor som alla åker dit för att laborera och utveckla sina kunskaper och intresse för teknik. Att skapa ett hus som Framtidsmuseet på Sandbacka Park är kanske inte görligt, men idén att ha teknikresurser som är tillgängliga för kommunens alla skolor oavsett om det är förskola eller vuxenstuderande är spännande. Om tekniskt basår ska genomföras i Lärcentrums lokaler på Sandbacka Park vore det önskvärt om där även finns utrustade labbsalar. Samtidigt ser Sandbacka Park Utveckling ett behov av att köpa in programmerbara små robotar och annan teknik för att utveckla CoderDojo-konceptet. Om man låter kombinera ett lärcentrum med flexibla öppettider med Sandbacka Science Park så skulle dessa kunna vara en öppen resurs med riktade aktiviteter till unga så som kulturcentrum är.

Utvecklingsplan 2016 Utöka bemanningen med en tjänst, vars syfte är att marknadsföra Lärcentrum. Riktade insatser görs mot gymnasieskolan, företagsnätverk och allmänheten. Därtill tas kontakt med utbildningsanordnare vars utbildningar är intressanta för Sandviken med syfte att få lokala studiegrupper placerade i Sandviken med start 2017. Om projektet Tekniskt basår i samverkan går igenom, marknadsföra och starta en pilotgrupp i Sandviken med start hösten 2016. Genomföra utbildningar i distansteknik för företag och kommunanställda. Utveckla och bredda konceptet CoderDojo tillsammans med Sandbacka Park. Utveckla den studiesociala miljön för de studerande för att göra distansutbildningar mer attraktiva för ungdomar. Utbildningar som är särskilt intressanta för företag marknadsförs. Utöka budgeten för lokalkostnader för att rymma fler studieplatser. 2017 Lokala studiegrupper startar i Sandviken. Ytterligare en tjänst utökas för att ge ökat teknikstöd. Datorer för digitala tentamen införskaffas. Lyckade samarbeten på andra science parks studeras och testas i Sandviken. Delta på MOOC-kurser och dela erfarenheterna i nätverk. Utarbeta ett förslag på ett Teknikcentrum tillsammans med Sandbacka Park (med Framtidsmuseet som förebild).

1 Arbetslivsnämnden Balanserad styrning med mål och mått per perspektiv 2016 Perspektiv MEDBORGARE Övergripande målsättning Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Framgångsfaktorer (nämndens) Öppenhet och tillgänglighet. Mål Mått 2016 Nämnden och förvaltningen genomför dialogmöten inom nämndens verksamhetsområden, och förvaltningen informerar löpande om verksamheten med en särskild informationsinsats på hemsida och i sociala medier minst en gång per månad. Målnivå: Minst 4 dialogmöten där nämnden deltar samt en informationsinsats minst en gång per månad Mätmetod: Räkna antal medborgar-/dialogmöten samt antal informationsinsatser Värden 2014: Fyra medborgar- dialogmöten. Månadsvisa informationsinsatser. Verksamhetens deltagare ska vara nöjda med de aktiviteter förvaltningen genomför. Målnivå: Minst 90 % av deltagarna ska vara nöjda med den verksamhet och insatser förvaltningen ansvarar för. Deltagare inom förvaltningens aktiviteter ska bedöma att de nått sitt personliga mål som uppsattes vid aktivitetens start. Målnivå: Minst 90 % av deltagarna ska bedöma att de nått sitt personliga mål som uppsattes vid aktivitetens start. Mätmetod: Deltagarenkäter vid aktiviteternas avslutning. Värden 2014: Arbetsmarknadsverksamhet: Projekt Arbetslust 65 %, Projekt Första Steget 100 %, Aktivitetscenter för unga 97 %. Övriga enheter börjar mätning under 2015. Mätmetod: Deltagarenkäter vid aktiviteternas avslutning. Värden 2014: Finns ej enkät sammanställdes under 2014

2 Perspektiv MEDARBETARE Övergripande målsättning Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Framgångsfaktorer (nämndens) Ledarskap. Medarbetarskap. Delaktighet. Mål Mått 2016 Chefer och medarbetare inom förvaltningen ska vara nöjda med sin arbetssituation. Målnivå: Lägst nivå 3,5 på den interna medarbetarundersökningen samt sjukfrånvaro under 3 % Mätmetod: Statistik Värden 2014: Saknas värde från intern medarbetarundersökning. Sjukfrånvaro 4,0 % Medarbetare känner till Vision 2025 och förstår målen i balanserad styrning. Målnivå: Varje enhet har minst 2 gånger per år måluppföljning i anslutning till uppföljning av balanserad styrning Mätmetod: Medarbetarundersökningen Värde 2014: Saknas

3 Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Övergripande målsättning Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Framgångsfaktorer (nämndens) Arbete Studier Eget företagande Mål Mått 2016 Nämndens verksamheter ska bidra till hållbar samhällsutveckling genom att utveckla individers arbetsförmåga och kompetens. Kompetensförsörjning och jobb bidrar även till trygghet och utveckling för såväl företag som individer. Målnivå: Minst 3000, varav 1400 i arbetsmarknadsprogram/projekt och 1600 i den samlade vuxenutbildningen, ska delta i arbetsmarknadsaktiviteter och/eller utbildning inom nämndens verksamhetsområden under året. Målnivå: I genomsnitt går minst 50 % av deltagarna till arbete, utbildning eller eget företagande efter avslutad arbetsmarknads aktivitet. Målnivå: I genomsnitt går minst 80 % av deltagarna till arbete, utbildning eller eget företagande 1 år efter avslutad utbildning på vuxenutbildningen. Mätmetod: Antal deltagare i olika arbetsmarknadsprogram/projekt samt i den samlade vuxenutbildningen Värde 2014: 1 224 personer har deltagit i arbetsmarknadsverksamhet, 1 176 personer i den samlade vuxenutbildningen. Mätmetod: Andelen deltagare som går till arbete och utbildning eller eget företagande. Värde 2014: Extraprojektet 54 % Aktivitetscenter för unga 40 % Arbetsmarknadscentrum 27 % Integrationsenheten 16 % Aktivitetscenter för språk och företagande, Arbetslivsprogrammet 23 % Mätmetod: Andelen deltagare i vuxenutbildning som går till vidare utbildning eller jobb direkt efter studier. Värde 2014: Inget samlat mått för verksamheten. Verkstadsutbildning 79 % till arbete, ingen till vidareutbildning Vård- och omsorgsutbildning 90 % till arbete Organiserade insatser för fysiskt och psykiskt välmående har visat sig vara en viktig komponent och framgångsfaktor på vägen till arbetsmarknaden, framförallt för ungdomar och utrikes födda. Målnivå: Minst 1100 personer av nämnden finansierade verksamheter ska delta i olika organiserade aktiviteter inom hälsa, kost och motion under året. Nämndens verksamheter inom Ånyo Second Hand och medverkan inom Ekogården i Högbo bidrar i stor skala till klimatsmarta och miljövänliga lösningar i kommunen samtidigt som dessa verksamheter erbjuder kompetensutveckling och jobb. Målnivå: Minst 200 personer ska delta i verksamheten inom Ånyo Second Hand och projektet Ekogården Högbo under året. Vuxenutbildningen i Sandviken klarar av att erbjuda grundläggande vuxenutbildning till alla som behöver. Mätmetod: Antalet personer som deltagit i hälsofrämjande aktiviteter. Värde 2013: 276 personer Värde 2014: 347 personer Mätmetod: Antal deltagare inom Ånyo Second Hand och inom projektet Ekogården Högbo. Värde 2013: Antal deltagare: Ekogården Högbo 27, Ånyo second hand 107. Värde 2014 : Ekogården Högbo 26, Ånyo Second Hand 70 Mätmetod: Antal procent(andel) som har fått plats på grundläggande till eftergymnasial vuxenutbildning.

4 En ökad volym gymnasiala kurser som kan erbjuda full behörighet till högre studier. De yrkesinriktade vuxenutbildningarna, inklusive Yrkeshögskola och högre utbildning på distans, behöver också öka i volym under året. Bidra till förbättrad kompetensmatchning inom vårt arbetsmarknadsområde. Målnivå: Öka volymen inom den samlade vuxenutbildningen år 2015 och varje år under den kommande 4-årsperioden. Målnivå: Andelen godkända betyg ska ligga på minst riksnivå 87 % Målnivå: Andel av eleverna som genomför hela yrkesutbildningarna 90 % Mätmetod: Kvalitetsredovisning (Godkända Betyg på Riksnivå 2013 87 %) Mätmetod: Kvalitetsredovisning (Genomför hela yrkesutbildningen 90 %) Mätmetod: Antal kurser inom vuxenutbildningen Värde 2013: Antal orienteringskurser: 2 Antal grundläggande vuxenutbildningskurser: 7 Antal gymnasiekurser inom vuxenutbildningen: 48 Antal SFI-kurser: 8 Antal yrkesvux-kurser: 2 Antal kurser inom Yrkes-SFI: 1 Antal YH-utbildningar: 2 Värde 2014: Avvaktar genomlysning av verksamhetssystem för kvalitetssäkring av statistik

5 Perspektiv EKONOMI Övergripande målsättning Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande Framgångsfaktorer (nämndens) Helhetssyn. Effektiv förvaltning. Ekonomi i balans. Mål Mått 2016 Nämndens verksamheter ska sträva efter optimal kostnadseffektivitet. Målnivå: Nettokostnaderna per brukare/deltagare/studerande ska vara oförändrade eller minska i jämförelse med året innan. Mätmetod: Statistik från verksamheten Värden 2013 och 2014: Arbetsmarknadsverksamhet: kr/deltagare: 14.820 (2013), 11.300 (2014) Integrationsverksamhet: kr/deltagare 0 både 2013 och 2014 Grund- och gymnasieutb: kr per heltidsstudernad 31.070 (2013) 30.430 (2014) Svenska för invandrare: kr/studerande 10.620 (2013) 8.825 (2014) Förvaltningens ekonomi i balans. Målnivå: Förvaltningen ska hålla sig inom budgetram Nämnden verkar för nämnds och förvaltningsövergripande aktiviteter och projekt Målnivå: Antal nämnds- och förvaltningsövergripande aktiviteter och projekt. Mätmetod: Månatlig budgetuppföljning. Värde 2014: +2.108 tkr (Arbetsmarknads- och integrationsverksamhet) +896 tkr (Vuxenutbildning) Mätmetod: Räkna antal aktiviteter och projekt. Värde 2014: Värde saknas

6 Perspektiv OMVÄRLD Övergripande målsättning Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Framgångsfaktorer (nämndens) Välkomna nya invandrande kommunmedlemmar. Mångkulturella arbetsplatser. Utvecklingsarbete med internationellt perspektiv. Mål Mått 2016 En betydande del av nämndens utvecklingsarbete, och Mätmetod: Antal EU-projekt samverkan över förvaltnings- och kommungränserna, sker inom ramen för EU-projekt. Särskilt inom ramen för den europeiska socialfonden ingår utbyte med Värde 2013: 3 större EU-projekt liknande verksamheter i andra europeiska länder som 3 Utbytesprojekt ett inslag i projekten. Nämndens verksamheter ska under året bedriva Värde 2014: 1 större EU-projekt fram till 2014-06 innovativa utvecklingsprojekt med EU-finansiering och inslag av europeiskt utbyte. 5 Utbytesprojekt Målnivå: minst tre större EU-projekt För utrikes födda som saknar erfarenhet från arbetsmarknaden i nya hemlandet utgör möjligheterna till praktik en viktig erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. Nämndens verksamheter ska aktivt arbeta för att utrikes födda ska erhålla praktik. Målnivå: Minst 750 utrikes födda i aktivitet ska erhålla aktiviteter inom såväl privat som offentlig sektor under året. Mätmetod: Antal i aktivitet (Internt samt från SCB mätning). Värde 2013: 59 språkpraktikanter, varav kommunen 32, privata 23 och föreningar 4. Värde 2014: 55 språkpraktikanter, varav kommunen 34 och privata 21. Integration är en gemensam aktiv process som innebär att vi ska lära känna varandra och lära av varandras historia och kultur. Upplevelsen att vara en del av samhället och känna samhörighet är lika viktig för utrikesfödda som för inrikesfödda personer. Mätmetod: Antal mötesplatser Värde 2014: saknas Målnivå: Inom befintliga verksamheter skapa mötesplatser mellan utrikesfödda och inrikesfödda personer

Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sidan 1(1) Lena Åsbrink Arbetslivsnämnden Arbetslivsnämndens kommun- och resursplan för år 2016 samt flerårsplan för åren 2017-2018 Arbetslivsförvaltningen föreslår Arbetslivsnämnden att besluta att 1. godkänna Arbetslivsnämndens budget innehållande kommun- och resursplan för år 2016 med flerårsplan för åren 2017 till 2018 enligt föreliggande förslag, samt 2. överlämna Arbetslivsnämndens budget till kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Leif Jansson förvaltningschef Lena Åsbrink förvaltningsekonom Arbetsmarknads- och trafikförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon e-post Organisationsnummer Sandvikens Kommun 811 80 Sandviken 026-240000 (vx) (dir) 212000-2346 Fax Internet Plusgiro www.sandviken.se 32228-9 Mobil

RESURSPLAN 2016-2018 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Totalt Kommunbidrag 47 254 48 185 49 180 Intäkter 80 925 80 925 80 925 Kostnader -128 179-129 110-130 105 Resultat 0 0 0 1819 Arbetslivsnämnd Kommunbidrag 878 895 914 Kostnader -878-895 -914 Resultat 0 0 0 1822 Vuxenutbildning Kommunbidrag 29 630 30 214 30 836 Intäkter 22 485 22 485 22 485 Kostnader -52 115-52 699-53 321 Resultat 0 0 0 1824 Kompetensförsörjning Kommunbidrag 12 115 12 354 12 610 Intäkter 58 195 58 195 58 195 Kostnader -70 310-70 549-70 805 Resultat 0 0 0 1828 Övr vht Arbetslivsförvalt Kommunbidrag 4 631 4 722 4 820 Intäkter 245 245 245 Kostnader -4 876-4 967-5 065 Resultat 0 0 0 Sida 1

Arbetslivsnämnden Underlag till kommunplan 2016 2018 Målgrupp och verksamhetsuppdrag Arbetslivsnämndens övergripande uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad genom jobb och studier för olika målgrupper i kommunen. I detta ingår bland annat ansvaret för etablering och integration av flyktingar med uppehållstillstånd. Nämnden ansvarar för följande insatser och målgrupper; Nya invandrande kommunmedlemmar som sökt skydd i Sverige samt bostadsort och arbete i Sandviken. Invandrare som behöver svenskundervisning (sfi) Vuxna som behöver utbildning från grundläggande nivå till eftergymnasial nivå Vuxna som behöver särskild undervisning (särvux) Arbetslösa som behöver olika former av stöd och träning samt praktik för att komma i arbete. Vissa kompetensförsörjningsinsatser till företag och offentlig sektor bland annat i samarbete med Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Verksamhetsbeskrivning Efterfrågan på Arbetslivsnämndens insatser har ökat kraftigt sedan finanskrisens intåg hösten 2008. Idag finns i Sandviken över 1 100 fler arbetslösa i olika programåtgärder och arbetsmarknadsanställningar, varav merparten inom kommunala arbetsmarknadsprogram och projekt, jämfört med år 2007. Under år 2014 hade nämndens arbetsmarknadsverksamheter 1 200 deltagare. Denna volymökning av arbetsmarknadsinsatser har varit möjlig tack vare stöd från Arbetsförmedlingen och EU, och då främst Europeiska Socialfonden men även från Regionala strukturfonden och Jordbruksfonden. Inom arbetsmarknadsområden finns sedan länge ett etablerat och väl fungerande samarbete mellan de tre kommunerna i västra Gästrikland och Arbetsförmedlingen. Sedan Etableringsreformens införande i december 2010 har antalet till Sandviken inflyttade flyktingar med uppehållstillstånd ökat från mindre än 200 till nästan 500 år 2014 och förväntas att öka ytterligare under 2015 till ca 600 personer. Samtidigt har reformen bland annat inneburit att Arbetslivsförvaltningens personella resurser för mottagningen minskat påtagligt. Inom vuxenutbildningen har Svenska för invandrare (sfi) växt från knappt 250 studerande till över 650 sedan Etableringsreformens början och förväntas att öka ytterligare under år 2015 till ca 750 studerande. Behovet av vuxenutbildning från grundläggande till eftergymnasial nivå har ökat kraftigt under de senaste åren främst på grund av stora omställningsbehov och höjda kunskapskrav på arbetsmarknaden samt hög arbetslöshet. Dock har den volymen, främst av ekonomiska skäl, under de senaste åren minskat från omkring 570 studerande till mindre än 500 deltagare i vuxenutbildning under år 2014 (exklusive Lärcentrum och Yrkeshögskolan). Under första halvåret 2015 har arbetslösheten, såväl för hela åldergruppen 16-64 år som för ungdomar 18-24 år, ökat i Sandviken, till skillnad från utvecklingen i landet som helhet. I juli 2015 hade Sandviken den näst högsta arbetslösheten av landets 290 kommuner. Inflyttningen av flyktingar med uppehållstillstånd fortsätter också att öka. Tidigare arbetslöshetsprognoser för de kommande åren behöver därför justeras uppåt vad gäller Sandviken. Behoven av SFI samt vuxenutbildning är fortsatt stora och ökande. Hittills har den öppna arbetslösheten kunnat hållas tillbaka genom den stora omfattningen av programåtgärder och arbetsmarknadsrelaterade anställningar i samarbete med Arbetsförmedlingen och genom projekt med EUfinansiering. Detta har också bland annat inneburit att kommunens kostnader för försörjningsstöd har kunnat motverkas, och att många kommuninvånare kunnat erhålla ersättning för aktiva insatser istället för passivitet med bidrag. Den långsiktigt hållbara lösningen för att möta nuvarande utveckling består emellertid av vuxenutbildningen och fler personer till studier. Detta är nödvändigt för att klara pågående stora omställningar på arbetsmarknaden och för att fler kommuninvånare ska klara att uppfylla kraven på dagens arbetsmarknad. Idag råder emellertid viss osäkerhet om vuxenutbildningens lokalmässiga utvecklingsförutsättningar. Nuvarande vuxenutbildningscentra på Norrsätra har påbörjat överlämningen av lokaler till grundskolan, vilket enligt plan

ska fortsätta under perioden 2016-2017. SFI har öppnat nya lokaler på Hammarskolan från hästen 2015, men ytterligare verksamhetslokaler behövs för vuxenutbildningens nuvarande och växande volym redan under inledningen av 2016. Volymer/Verksamhetsmått Antal 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Mottagna invandrare totalt 474 610 650 650 650 Antal studerande i svenska för 655 750 800 850 900 invandrare (sfi) Heltidsstuderande på grundläggande 496 600 700 840 1 000 och gymnasial utbildning Antal studerande i särskild 25 25 25 25 25 undervisning för vuxna Arbetslösa (dec resp år) 2 417 2 650 2 600 2 400 2 100 Antal årsarbetare (dec resp år) 119* 130 140 150 160 * Beräknat antal årsarbetare på AB-avtal som från år 2015 tillhör Arbetslivsförvaltningen. Verksamhetsförändringar 2016 Utökningar Fler utbildningsplatser inom Svenska för Invandrare sfi med omkring ytterligare 100-150 platser år 2016 (inklusive personer med uppehållstillstånd boende på asylanläggningarna). Fler studerande på vuxenutbildningen. Omkring 100 fler studieplatser år 2015 och 200 fler studieplatser år 2016. Fler inflyttade flyktingar med uppehållstillstånd. Totalt ca 610 inflyttade år 2015 samt uppskattningsvis mellan 600 och 700 år 2016. Påkallar behov av mer personal inom integrationsenheten samt fler praktikplatser och arbetsmarknadsrelaterade anställningar för att förebygga ökningar av kostnader för kommunens försörjningsstöd. Fler deltagare i arbetsmarknads- och vägledningsprogram, främst beroende på ökade ambitioner inom den nationella arbetsmarknadspolitiken samt nya EU-projekt för ungdomar och långtidsarbetslösa inkl utrikes födda. Fler arbetsmarknadsrelaterade anställningar för ungdomar och långtidsarbetslösa. Fler gymnasieungdomar i feriepraktik och arbetsmarknadskunskap i tidigare åldrar. Reduceringar Endast aktuellt om det blir neddragningar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken som renderar minskade statsstöd, eller om volymen EU-medel minskar, eller om statsbidragen till vuxenutbildning minskar, eller om utflyttningen av flyktingar som genererar etableringsstöd blir mycket stor. En reducering av de arbetsmarknadspolitiska insatserna i kommunen renderar som regel ännu större kostnadsökningar för kommunens försörjningsstöd, eftersom en sådan reducering också reducerar statsbidragen från Arbetsförmedlingen. Investeringar Lokaler och inventarier till dessa för att klara utökning av sfi Komplettering av maskinpark på Yrkeshögskolan Tre fordon, två bussar och en personbil till arbetsmarknadsverksamhet

Verksamhetsförändringar på lång sikt Framtidsbild Strukturförändringarna inom näringsliv och arbetsmarknad i Sandviken, tillsammans med ambitionerna inom den nationella arbetsmarknads- och utbildningspolitiken, kommer att rendera behov av en successiv och påtaglig ökning av antalet studieplatser inom kommunens vuxenutbildning under den kommande 4-5-årsperioden. Sandviken tillhör en av de kommuner i landet som är hårdast prövad av strukturförändringar och arbetslöshet, särskilt vad gäller nytillträdande på arbetsmarknaden. Samtidigt tenderar kompetensbristen att öka inom en rad yrkesområden, där i flera avseenden behovsnivån gäller gymnasial yrkesutbildning. Detta gäller inte minst inom vård- och omsorgssektorn där kommunen själv är en av de största avnämarna. Arbetsmarknadens ökade kompetenskrav innebär även att den eftergymnasiala utbildningen behöva utökas både volym- och innehållsmässigt, vilket påkallar utveckling av kommunens Lärcentrum som framledes bland annat kan innehålla Yrkeshögskoleutbildningar både på plats i Sandviken och på distans. Inom integrations- och arbetsmarknadsområdet kommer stora volymer åtgärdsprogram att behövas under ytterligare 3-4 år för att möta den höga arbetslösheten med aktiviteter och omställningsinsatser med ännu större inriktning på studier. Detta behöver även fortsättningsvis ske i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och bland andra Europeiska Socialfonden. För att långsiktigt förebygga inflödet av unga arbetslösa behöver insatser också sättas in i tidigare åldrar, dels för att öka motivationen för studier och för att öka kunskapen om den arbetsmarknad som väntar efter skolan. Långsiktiga utökningar Mot bakgrund av hittillsvarande utveckling inom näringsliv och arbetsmarknad i Sandviken behöver kommunens vuxenutbildning (exklusive sfi) expandera till att bli ungefär dubbelt så stor år 2018 jämfört med omfattningen år 2014. Detta innebär bland annat motsvarande ökningsbehov av personal och lokaler med mera. Även antalet platser i Svenska för invandrare kommer sannolikt att öka påtagligt under en period fram t o m år 2017-2018, för att sedan stabiliseras och successivt långsiktigt minska mot bakgrund av Migrationsverkets prognoser. Långsiktiga reduceringar I takt med ökade utbildningsinsatser och förbättrad kompetensmatchning på arbetsmarknaden, i kombination med förbättrad i konjunktur, kommer kommunens arbetsmarknadsprogram och åtgärder successivt att kunna minskas på lång sikt.

Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sida 1 (2) Arbetslivsnämnden Omfördelning och utökning av investeringsbudget för SFI Hammar, hösten 2015 Arbetslivsförvaltningen föreslår Arbetslivsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 1. omfördela investeringsanslag på 400 000 kr år från Inventarier Olsbacka (ansvar 636700, vht 74610, proj 8699), till Inventarier till SFI Hammar (ansvar 636700, vht 74610, proj 8689). 2. utöka investeringsbudget med ytterligare 288 150 kr (ansvar 636700, vht 47610, proj 8689). 3. utöka investeringsbudget med 288 150 kr i investeringsbidrag (ansvar 636700, vht 47610, proj 8689). Sammanfattning av ärendet Studerande i skolformen svenska för invandrare har ökat succesivt under 2014 och 2015 och förväntas att ytterligare öka framöver. Detta är beroende av den ökade flyktingmottagande som under 2014 uppgick till 474 personer och förväntas att under 2015 överstiga 600 personer. P.g.a. kunskapsförvaltningens ökade behov av lokaler har SFI flyttats ut från Norrsätra och startade från augusti sin verksamhet i Hammarskolan. Behovet av inventarier uppskattades vid den inledande planeringen till 1 000 000 kr, där 600 000 kr skulle nyttjas i Hammarskolans lokaler samt 400 000 kr, i ett senare läge i Olsbacka skola (efter renovering). I nuläget ser förvaltningen ingen möjlighet att ha SFI-verksamhet i Olsbacka, varför de 400 000 kr avsatta till detta ändamål kan nyttjas till Hammarskolan. Efter inköp av möbler till Hammarskolan har kostnaden uppgått till 1 288 150 kr. Detta innebär att utöver ianspråktagande av 400 000 kr har behov uppstått att utöka investeringsbudgeten med 288 150 kr. Investeringsbidrag, i form av statsbidrag, kan erläggas med samma belopp, d.v.s. 288 150 kr. Postadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer Sandvikens kommun 811 80 Sandviken 026-24 00 00 (vx) www.sandviken.se 212000-2346

Sandvikens kommun Tjänsteskrivelse Datum Sida 2 (2) Protokollsutdrag skickas till Förvaltningschef Leif Jansson Rektor Mats Berglund Biträdande rektor Minna Holmqvist Förvaltningsekonom Lena Åsbrink Ekonomikontoret Helena Zellner och Elisabeth Lönn Underskrifter Leif Jansson Förvaltningschef Lena Åsbrink Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sida 1 (2) Arbetslivsnämnden Utökning av Yrkeshögskolans Investeringsbudget 2016 Arbetslivsförvaltningen föreslår Arbetslivsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 1. utöka investeringsbudget med 575 000 kr för maskiner/utrustning till Yrkeshögskolan (ansvar 636500, vht 47510). 2. utöka investeringsbudget med 575 000 i investeringsbidrag (ansvar 636500, vht 47510). Sammanfattning av ärendet I samband med flytt av Yrkeshögskolan till nya lokaler år 2014 investerades i ny utrustning för 5 700 000 kr. Dessa medel räckte inte till för allt som behövs för utbildningen. För att få utrustningen komplett behövs diverse tilläggsköp göras enligt nedanstående: Oljedimavskiljare till tre CNC-maskiner 75 000 kr Kompletterande verktyg/säkerhetsutrustning till robot 50 000 kr Mätutrustning Laboratorieutrustning el/automation 250 000 kr 200 000 kr Yrkeshögskolan erhåller statsbidrag baserat på att utbildningarna är investeringstunga. Schablonbeloppet, som Sandvikens kommun erhåller, är anpassat för att investering behöver göras för att kunna genomföra utbildningarna. Ovanstående investering erhåller därför investeringsbidrag på samma summa. Postadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer Sandvikens kommun 026-24 00 00 (vx) www.sandviken.se 212000-2346 811 80 Sandviken

Sandvikens kommun Tjänsteskrivelse Datum Sida 2 (2) Protokollsutdrag skickas till Förvaltningschef Leif Jansson Rektor Mats Berglund Biträdande rektor Maria Strömbrink Förvaltningsekonom Lena Åsbrink Ekonomikontoret Helena Zellner och Elisabeth Lönn Underskrifter Leif Jansson Förvaltningschef Lena Åsbrink Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sida Leif Jansson 2015-09-04 1 (2) Till Arbetslivsnämnden Angående Förändrad utbildningsplan: Verkstadstekniker Förslag till beslut Arbetslivsnämnden föreslås besluta att godkänna förändrad utbildningsplan och utbildningslängd för komvuxutbildningen Verkstadstekniker Sammanfattning av ärendet Skolledningen för vuxenutbildningen CVL har lämnat förslag till förändrad utbildningsplan och utbildningslängd för komvuxutbildningen Verkstadstekniker. Efter en ekonomisk konsekvensanalys tillstyrker Arbetslivsförvaltningen skolledningens förslag. Ärendet Skolledningen för vuxenutbildningen CVL har lämnat förslag till förändrad utbildningsplan och utbildningslängd för komvuxutbildningen Verkstadstekniker. Bakgrunden till föreslagna förändringar framgår av särskild tjänsteskrivelse 2015-08-31 från Mats Berglund och Maria Strömbrink. En ekonomisk konsekvensanalys av förslaget visar följande: Kostnaderna för personal och lokaler samt utrustning påverkas inte, då dessa resurser är samma även efter föreslagna förändringar. När det gäller intäkterna i form av statsbidragen (yrkesvux) så vet vi inte i förväg hur mycket vi erhåller, då det sker i form av en avräkning utifrån tilldelade platser och statsbidrag samt beslut och sammmanvägningar inom Gästrike-vux-samarbetet. Om vi med nuvarande uppläggning skulle räkna med att få full ersättning Postadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer Sandvikens kommun 811 80 Sandviken 026-24 00 00 (vx) www.sandviken.se 212000-2346