Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner för skolan. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision, Kil på rätt spår, har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 25
Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiska mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Nämndens budget ska vara i balans. Nämnden ska hålla sin budget i balans. Utveckling Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Fler av Kils elever som efter gymnasietiden startar ett nytt företag. Vi ska vara öppna, samarbetsvilliga och anta utmaningen. Förskolor i närheten och F 6-skolor inom ett rimligt avstånd i tid. Lika hög kompetens inom byskolorna och tillgång till barnomsorg efter behov. Medborgare Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Samverka över förvaltningsgränser och med övriga externa intressenter. Alla förskolebarn och elever i Kil ska uppleva minst två kulturinslag per läsår och kunna pröva på fritidsaktiviteter under skoltid. Vi ska kommunicera med medborgarna på flera olika sätt. Medarbetare Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer. Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Miljö Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter och externa fastigheter. 26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014
Resursfördelning Drift VERKSAMHET Kostnad Intäkt (tkr) 2011 1011 Barn- och utbildningsnämnden 231 424 313 313 0 1311 Adm barn- och utbildningsnämnden 1 202 1 200 1 284 1 284 0 3301 Adm musikskolan 81 0 150 150 0 3302 Lokaler musikskolan 498 701 845 845 0 3303 Undervisning musikskolan 2 887 3 075 2 845 3 635 790 3304 Läromedel musikskolan 6 0 60 60 0 3305 Uppdragsverksamhet musikskolan 56 0 18 18 0 4001 Adm förskolan 2 545 2 570 2 859 2 859 0 4002 Lokaler förskolan 5 896 6 218 7 407 7 422 15 4003 Öppen förskola 377 247 190 190 0 4004 Förskoleklass 2 957 3 295 4 114 4 114 0 4005 Förskola 32 740 36 964 40 618 49 023 8 405 4006 Familjedaghem 8 575 2 875 3 039 3 672 633 4007 Elevvård förskolan 1 138 1 171 777 777 0 4051 Adm barnomsorg 985 835 732 732 0 4052 Lokaler skolbarnomsorg 2 150 2 093 2 482 2 482 0 4053 Fritidsverksamhet 10 591 8 163 8 152 12 434 4 282 4054 Familjefritidsverksamhet 4 0 0 0 0 4401 Adm grundskolan 4 178 5 530 5 972 6 080 108 4402 Lokaler grundskolan 22 820 23 446 22 879 23 117 238 4403 Undervisning grundskolan 58 082 59 420 60 982 62 186 1 204 4404 Läromedel grundskolan 2 294 1 861 2 139 2 139 0 4405 Måltidsverksamhet grundskolan 6 952 7 027 7 139 7 139 0 4406 Skolskjutsar grundskolan 11 291 10 362 11 206 11 206 0 4407 Elevvård grundskolan 6 698 7 113 6 224 6 224 0 4408 Grundskolebibliotek 311 342 235 345 110 4431 Adm obligatorisk särskola 51 80 80 80 0 4432 Lokaler obligatorisk särskola 181 184 186 186 0 4433 Undervisning obligatorisk särskola 3 108 3 152 2 704 2 704 0 4434 Läromedel obligatorisk särskola 34 10 0 0 0 4437 Elevvård obligatorisk särskola 1 050 1 019 646 646 0 4501 Adm gymnasieskolan 0 0 196 196 0 4503 Undervisning gymnasieskolan 55 506 54 291 50 120 51 095 975 4531 Gymnasiesärskola 6 542 6 000 4 200 4 200 0 4701 Adm grundläggande vuxenutbildning 0 72 73 73 0 4703 Undervisning grundläggande vuxenutbildning 530 400 406 406 0 4721 Adm gymnasial vuxenutbildning 68 0 0 0 0 4723 Undervisning gymnasial vuxenutbildning 870 1 200 1 218 1 218 0 4724 Läromedel gymnasial vuxenutbildning 763 0 0 0 0 4743 Undervisning särvux 25 40 40 40 0 4763 Undervisning SFI 1 286 900 914 914 0 Totalt nämnden 255 539 252 280 253 444 270 204 16 760 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 27
Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med två miljoner kronor. Utökningen har i sin helhet gått till en ny förskoleverksamhet (Grodan) med 36 platser för att möta upp det ökade behovet av förskoleplatser. Under kommer ett antal tjänster försvinna på F 6-skolorna och Sannerudsskolan 7 9. Samtliga tjänster räknar nämnden med att kunna lösa genom bland annat pensionsavgångar. Prognos över över behov av förskoleplatser (antal) 750 700 650 600 550 Prognos -2020, 1-5 åringar Förväntat behov barnomsorg om 80% av 1-2 åringar och 90% av 3-5 åringar går i förskolan 2014 2016 2018 2020 Investeringsplan BENÄMNING (tkr) 2013 2014 Interaktiva skrivtavlor 0 0 750 Total nämnden 0 0 750 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-06-22 ska alla investeringar med byggnadsanknytning budgeteras av tekniska nämnden. Detta innebär att investeringsprojektet för lekutrustning är flyttat till tekniska nämnden. Kvar finns investeringsmedel till interaktiva skrivtavlor för att utveckla undervisningen så att man kan koppla upp sig på webben och visa hela klassen samtidigt. 28 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014
Nyckeltal Mått (tkr) 2009 Musikskola Antal elever i musikskola 530 490 530 Kostnad per plats inklusive lokaler 7 214 7 176 7 393 Förskola Antal elever i förskola 435 516 540 Kostnad per plats inklusive lokaler 84 850 82 014 89 313 Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6 12 år 480 451 485 Kostnad per plats inklusive lokaler 33 130 30 426 23 279 Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1 12 år 120 100 40 Kostnad per plats inklusive lokaler 74 972 85 751 75 981 Grundskola inklusive förskoleklass Antal elever i grundskola 1 416 1 338 1 309 Kostnad per plats inklusive lokaler 84 916 86 386 90 048 Grundsärskola Antal elever i särskola 26 15 9 Kostnad per plats inklusive lokaler 249 456 294 835 339 299 Gymnasieskol Antal elever i gymnasieskola 581 537 497 Kostnad per plats inklusive lokaler 100 846 103 364 101 451 Gymnasiesärskola Antal elever i 32 27 16 Kostnad per plats inklusive lokaler 227 903 242 286 262 500 Grundläggande vuxenutbildning Antal elever i grundläggande vuxenutbildning 10 Kostnad per plats inklusive lokaler 47 933 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning Antal elever i gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning 23 Kostnad per plats inklusive lokaler 52 957 Svenska för invandrare (SFI) Antal elever i SFI 26 Kostnad per plats inklusive lokaler 35 135 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2013 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 29