TJÄNSTESKRIVELSE. Handlingsplan för en ekonomi i. balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

Relevanta dokument
Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning VON/2018:59

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Årlig uppräkning och förändrad rutin för årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd LSO och LBE - Södertörns brandförsvarsförbund KS/2017:88

Sammanträdesplan för 2018 och uppdrag till nämnderna att synkronisera sina sammanträdesplaner med kommunstyrelsen KS/2017:245

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Sammanträdesplan för 2017 och uppdrag till nämnderna att synkronisera sina sammanträdesplaner med kommunstyrelsen KS/2016:23

Beslut om vallokaler för valdagen 9 september 2018 samt förtidsröstning för perioden 22 augusti till och med 9 september

Utbildningsnämnden

Uppräkning av programpriser för gymnasieskolan 2016 KS/2015:221

Ekonomiska konsekvenser Förslaget bedöms ge viss kompensation för generella kostnads- och prisökningar.

Taxor och avgifter 2019 Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:465

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.

Vård och omsorgsnämndens detaljbudget samt effektmål 2019 VON/2018:121

att överlämna årsredovisningen för Nykvarns Kommunkoncern AB till

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) KS/2016:186

Utredning Återvinningscentral KS/2016:117

Revision- Granskning av biståndsbedömning inom hemtjänsten

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Detaljplan för del av Nykvarn 10:6 (f.d Tennisbanan) Rättelse av plankarta KS/2011:309

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Riktlinje för VA-lån i Nykvarns kommun

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

Begäran om investeringsmedel för Kostenheten avseende Björkesta- och Turingeskolans tillagningskök och matsalar KS/2017:38

Införande av ärendehanteringssystem LEX 2 KS/2015:19

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Rapportering av socialnämndens beslut ej verkstä llda inom tre månader, kvartal 2 år 2016

TJÄNSTESKRIVELSE. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag år 2017 KS/2017:509 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

E Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB har upprättat delårsbokslut för 2017, t o m augusti.

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data (KSL/14/0114-4) KS/2014:413

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt Sol, kvartal 1, 2018

Medborgarförslag om skollovsplats UN/2016:19

att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE. Utökad budgetram för. Kundcenter KS/2016:144 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunen följer årligen upp den verksamhet som utförare bedriver i kommunen.

Ärendet Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal

TJÄNSTESKRIVELSE. Policy för Konkurrensprövning i Nykvarns Kommun KS/2019:231 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt Sol och LSS, kvartal

Ekonomiska konsekvenser Beslut om att anta konsekvensbeskrivningen i sig, medför ingen ekonomisk konsekvens.

Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Kommunstyrelsen 21 oktober

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2018

Delårsbokslut VON/2018:96

kommun - Re: Samlingshandling för KS/2014:273-Medborgarförslag, Scenen i Folkets Park, en ansiktslyftning-underrättelse

Fler i arbete snabbare etablering och minskade kostnader i försörjningsstöd, återrapportering

Ekonomisk uppföljning år Delårsrapport med budgetuppföljning per den sista augusti

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Rapport icke verkställda KS

Budgetuppföljning Barns lärande Dnr KS2018/269/03

Åtgärder för budgetutfall i balans

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

TJÄNSTESKRIVELSE. Taxor och avgifter kultur och fritid inklusive bibliotek KS/2015:407 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

KS/2017:68 - Ramförändring i budget 2017, Kundcenter

Avtalet innehåller förslag på köpeskilling samt vad som händer om projektet förändras eller ej genomförs.

Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

Ann-Christine Mohlin

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden , samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

att ge förvaltningen i uppdrag att projektera utbyggnationen av vatten- och avloppsledningar i Stensättra tomtområde.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Cecilia Simonsson (SD), Lisbeth Olsson, förvaltningschef Nicolina Ravnås, ekonom, 54 Nina Roos, utredare, 55 Lena Vilhelmsson, sekreterare

Rekommendation, tilläggsöverenskommelse om samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar VON/2018:112

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Vård- och Omsorgsnämnden (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Information om förordnade områden enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter gällande Vallentuna 7 KS

Verksamhetsbidrag Brobygget

Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN

Ärende 26. Motion om att skapa ekonomiska förutsättningar för förebyggande arbete för barn och unga

Barnkonventionskonsekvenser Enligt Barnkonvektionen ska barnen må bra och då är det viktigt att den mat de får har hög kvalitet.

Budgetuppföljning VON/2019:34

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Föreningsbidrag för år till Frälsningsarmén, Brobygget

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0411 Cecilia von Sydow

Remiss, Valkretsindelning för landstingsval perioden (LS ) KS/2017:276

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Ärende 11. Socialnämnden ansöker om förstärkning av bidrag för verksamheten Hela människan

Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Sammanträdesplan 2019 för Digitaliseringsutskottet KS/2018:429

Process och rutiner för lex Sarah inom grundskolans korttidstillsyn

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411

Kvalitetsberättelse för 2017

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Svar på produktionsstyrelsens avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag om produktivitetsuppföljning inom hemtjänsten

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Jessica Bergman, Socialchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE 2019-04-27 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner informationen Sammanfattning av ärendet Handlingsplan för en ekonomi i Fullmäktige beslutade i samband med redovisningen av bokslut 2018 att samtliga nämnder som redovisade ett underskott skulle återkomma till kommunstyrelsen i juni TJÄNSTESKRIVELSE med handlingsplaner för en ekonomi i balans. Vid upprättande av detaljbudget för vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2019 konstaterades ett effektiviseringsbehov om ca 16 mkr för att nå en nivå i enlighet med tilldelad ram. Vård- och omsorgsnämnden har gjort en genomlysning av verksamheten och identifierat möjliga åtgärder och dess ekonomiska konsekvenser. Som en följd av att vissa åtgärder innebär avslut av befintliga avtal, start av verksamhet i egen regi etcetera blir inte effekten omedelbar. Effekt 2019 bedöms till ca 13,3 mkr medan ytterligare 3,5 mkr faller ut först 2020. Total effekt när hela åtgärdsprogrammet genomförts är 16,8 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2019-04-27 Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan 2019-03-04 Vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-04-08 26 Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(2)

Ekonomiska konsekvenser Beslutet innebär en bedömd minskning av nämndens kostnader under 2019 med 13,3 mkr samt 3,5 mkr 2020 totalt 16,8 mkr vilket när alla åtgärder är genomförda, innebär en ekonomi i balans. Barnkonventionskonsekvenser en syftar till att minska antalet placeringar för barn och unga. De barn och unga som inte får behov tillgodosedda via förebyggande insatser kommer att möta restriktivitet gällande beviljade placeringar. Den nya avdelningen som syftar till att tidigarelägga insatser till målgruppen och för att minska placeringskostnader, bedöms utgöra en resursförstärkning för de grupper som har behov av förebyggande och TJÄNSTESKRIVELSE mindre komplexa insatser. Frida Nilsson Kommundirektör Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Ekonomi Vård- och Omsorgsnämnden Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(2)

2019-03-04 Vård och omsorg Ett antal åtgärder föreslås i syfte att minska kostnaderna och för att nå en budget i balans. På samtliga avdelningar har förslag framtagits och tidssatts. Arbetsmarknad föreslår att kostnaderna för enskilda i arbetsmarknadsåtgärder begränsas så att mindre kostnadsdrivande åtgärder utnyttjas, effekt 1500 tkr. Vakanshålla en 50 % tjänst på försörjningsstöd. Effekt 312 tkr. En lokal sägs upp, verksamheten håller stängt under semesterperioden och tjänster vakanshålls på daglig verksamhet. Effekt 402 tkr. På integration vakanshålls en pensionsavgång och verksamheten minskas med två årsarbetare. Effekt 1500 tkr. Effekt: 2714 tkr år 2019, 1000 tkr år 2020 Konsekvens och risk; minskat antal arbetstillfällen kan leda till ökat uttag av ekonomiskt bistånd. Kontinuiteten försämras för arbetstagare inom daglig verksamhet. Vissa personer i arbetsmarknadsåtgärder har sin åtgärd/arbetsplats inom kommunen och vissa i företag. Myndighet, vuxen och äldre säger upp avtal som har tecknats för korttidsboende gällande äldre, avtal som tecknats anledning av att antalet platser i kommunen har saknats i tillräcklig omfattning för att möta behoven. Effekt 4000 tkr. Handläggning av Bostadsanpassningsbidrag utförs inom befintlig verksamhet och konsultuppdrag för tjänsten förlängs ej. Effekt 150 tkr. Det socialpsykiatriska boende och stödboendet för personer med missbruksproblematik fylls i snabbare takt för att minska externa placeringar. Effekt 2300 tkr. NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 NykvarnTelefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(1)

2019-03-04 Konskevens och risk; de äldre i behov av särskilt boende får vänta längre samt ger eventuella anhöriga ett ökat ansvar för vården av sin anhörig. Dessutom en ökad press på hemtjänsten med svårare sjuka brukare. Konsekvensen av att kommunen inte kan verkställa beslut inom tre månader, innebär att fler ärenden kommer att rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ej verkställda och kommunen riskerar vitesförelägganden. Snabbare inflyttning i egna verksamheter ger en ökad press på personal och boende. Ökad risk för återfall i missbruk och insjuknande i psykisk ohälsa. Effekt: 6450 tkr år 2019 Äldreomsorgen föreslår att ett avtal tecknas med ett företag för att fullgöra det lagstadgade sjuksköterskeansvaret på äldreboendet. Avtalet innebär dels en minskad kostnad på anställningar och dessutom säkras tillgången till sjuksköterskor som i dagsläget är en mycket svårrekryterad grupp. Effekt 1000 tkr. Dagverksamheten återgår till att erbjuda öppettider två dagar/vecka. Effekt 444 tkr. Hemtjänsten anpassar sin personal utifrån den beställning av insatser som ligger. Effekt 666 tkr. Minskad administrativt stöd, mer läggs ut på chefer och övrig personal. Effekt 490 tkr. Effekt 2600 tkr år 2019 Konsekvens och risk; lägre nivå av kontinuitet i sjuksköterskeinsatser jämfört med egna anställda sjuksköterskor. Anhöriga får ett ökat ansvar för vården av sin anhörig och de äldre får minskad hjälp samt blir isolerade till följd av en neddragning av dagverksamheten. Hemtjänstens kontinuitet i insatserna kommer ytterligare att försämras och vikarier kommer att behöva anlitas i högre utsträckning med en eventuell försämring av kompetens och insatskvalitet som följd. Missbruksboendet vakanshåller två tjänster. Effekt 1500 tkr år 2019 NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 NykvarnTelefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(1)

2019-03-04 Konsekvens och risk; personalen får ett större ansvar för de boende och personaltätheten blir lägre vilket kan komma att medföra en ökad arbetsmiljörisk. Kvalitetsavdelningen avvecklas och kvalitetsarbetet flyttas ut i verksamheterna. Effekt 650 tkr år 2020 Konsekvens och risk; möjligheter till utveckling begränsas och ett större ansvar för omvärldsbevakning och förbättring i enheterna läggs ut på personalen i verksamheten. Receptionen i vårdbyggnaden avvecklas och vård och omsorg använder kundcenter som övriga kommunen. Effekt 1200 tkr år 2020 Konsekvens och risk; kundcenter får ett högre tryck och högriskbesök kan komma till kundcenter för att anmäla sin ankomst. Sämre tillgänglighet och service för kommuninvånarna. Inom avdelningen för barn och familj kan en omstrukturering av antalet handläggare innebära lägre kostnader. Avdelningen köper endast till viss del tjänst av Södertälje och utför det mesta i egen regi Effekt 650 tkr år 2020. Konsekvens och risk; längre handläggningstider och eventuellt behöver avdelningen köpa vissa tjänster till höga kostnader. För att minska antalet placeringar inom barn och familj och för att tidigarelägga insatser till målgruppen för minskade kostnader startas en ny avdelning upp. Den nya avdelningen ska också avlasta och stötta upp utbildningskontoret med KAA-ansvaret (Kommunala aktivitetsansvaret), hemmasittare samt vid särskilda insatser för att minska stök bland ungdomar i skolan. Som exempel kan samordning av ART- NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 NykvarnTelefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(1)

2019-03-04 utbildning (aggression replacement training) göras mellan den nya avdelningen och skolans elevhälsovård. Effekt 1400 tkr Föreslagna åtgärder med effekt år 2019: 13264 tkr Föreslagna åtgärder med effekt år 2020: 3500 tkr Effekt exklusive en utökning av en avdelning med kostnader för år 2019 om ca 700 tkr. NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 NykvarnTelefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(1)