MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade åtgärder Personal Produktion Tillgänglighet Patientsäkerhet och kvalitet Utfallet för januari och maj visar på minus 64 mnkr mot budget. Driftnämndens prognos för 2015 är minus 182 mnkr. Av dessa bedöms 159 mnkr vara justeringsposten* från årets början och resterande 23 mnkr är en tillkommande avvikelse mot lagd budget. Driftnämnden har vid fyra tillfällen i år beslutat om att minska justeringsposten. Totalt kommer dessa beslut effektivisera verksamheten om cirka 11 mnkr 2015 med 15 mnkr i helårseffekt 2016. Antalet närvarotimmar minskar i relation till föregående år och verksamheten följer bemanningsplanerna inom slutenvården. Användandet av bemanningsföretag minskar i relation till föregående år och används endast som en sista utväg för att klara uppdraget. Sjukfrånvaron har efter en ökning under kvartal 1 stabiliserats under april. Hallands sjukhus ligger efter maj månad i nivå med budgeterade produktionsvolymer. Inom slutenvården har det möjliggjorts genom en sänkning av medelvårdtiden. Hallands sjukhus når målet om att erbjuda 80 % av patienterna en tid för nybesök eller operation inom 60 dagar. Hallands sjukhus resultat i nationella punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner i mars månad var lägst i riket med 6,2 % (rikets genomsnitt var 9,6%). Journalgranskning av inneliggande patienter över 80 år genomförd i syfte att kartlägga vårdbehov med avseende på vårdnivå samt återinskrivning inom 30 dagar. * I driftnämnden fastställda mål- och riktningsdokument för 2015 framgår att nämnden har en ekonomisk obalans inför 2015 på 170 mnkr. Administrativt hanteras obalansen genom en så kallad justeringspost. Denna ska successivt minskas genom att beslut om åtgärder fattas, vilket leder till en minskning av berörda verksamheters budget.
2(10) 1.0 Ekonomi Periodens resultat Utfallet visar på minus 64 mnkr mot budget efter maj månad. Mnkr (ackumulerat) Utfall 2015 Budget 2015 Diff mot budget Somatisk specialistvård -80-16 -64 Regionvård 0 0 0 Medicinsk service inkl käk röntgen 1 0 1 Vårdval -1 0-1 Tandvård 0 0 0 Total -80-16 -64 Uppdragen tandvård inklusive käk- och ansiktsröntgen är i balans. För regionvården har Hallands sjukhus inte fått alla fakturor för maj så resultatet är en uppbokning till budgeterad nivå. Vårdvalet har en differens på - 1 mnkr på intäktsidan. Nedan ges en analys av området somatisk specialistvård, utifrån att det är inom denna del huvuddelen av beskriven avvikelse finns. 1.1 Verksamhet - somatisk specialistvård Resultat Mnkr (ackumulerat) Utfall ackumulerat Utfall föregående år Budget Diff mot budget 2015 genom 2014 Intäkter 1 426 1 366 1 418 8 104% Personal -868-839 -879 10 103% Köpt vård 0 0 0 0 172% Labb/RTG -139-130 -136-3 107% Bemanning -14-23 -2-11 58% Verksamhetsknutna tjänster -121-104 -118-3 116% Läkemedel -73-74 -71-3 99% Hjälpmedel och material -101-104 -105 4 97% Lokalkostnader -107-102 -107 0 104% Övrigt -50-47 -49-1 106% Avskrivningar finansnetto -34-34 -36 2 98% Justeringspost 0 0 67-67 Total -80-94 -16-64 85% Avvikelsen består i huvudsak av justeringsposten följt av bemanningsföretag. Intäkterna visar överskott i huvudsak på övriga intäkter. (Bemanningsposten är inte jämförbar mot 2014 p.g.a. förändringar i kontoplan). Anledningen till anlitande av bemanningsföretag är att egen personal inte varit möjlig att rekrytera.
3(10) Kostnadsutveckling externa kostnader Mnkr (ackumulerat) Utfall Utfall Budget 2015 mot Budget 2015 mot 2015 2014 2015 2014 Utfall 2014 Somatisk specialistvård -1117-1091 -1059 2% -3% Kostnadsökningen för externa kostnader, d.v.s. allt det som inte är en transaktion med andra förvaltningar inom Region Halland, är 2 % mot den budgeterade ökning på -3 %. Kostnadsökningen för externa kostnader exklusive justeringsosten följer i princip budget. Detta betyder att t.o.m. maj finns mycket små ökande problem. Dock är den totala kostnadsmassan för hög jämfört med intäkterna, vilket är anledningen till justeringsposten. Hyrpersonal tkr (ackumulerat) Utfall 2015 Utfall 2014 Inhyrd läkare från bemanningsföretag -4 053-6 081 Inhyrd sjuksköterska bemanningsföretag -5 678-8 913 Totalt -9 731-14 994 1.2 Ekonomisk prognos Driftnämndens prognos efter maj månad är minus 182 mnkr, där vårdval hud står för 2,5 mnkr. Prognos 2015 (mnkr) avvikelse mot budget Ingående obalans 2015-170 Beslutade åtgärder kopplat till justeringspost 11 Aktuell justeringspost -159 Läkemedelskostnader följer ej budgetantagandena i Regionen -18 Röntgen felbedömd trend inför 2015 av HS -7 Nettoavvikelse personal och bemanningsföretag -5 Överskott intäkter 9 Övriga kostnader -4 Aktuell prognos maj -182 Kommentarer till prognosen: - Läkemedelskostnader följer inte gjorda budgetantagand i regionen. I budget 2015 gjordes antagande i den centrala budgetprocessen om att läkemedelskostnaderna skulle sjunka. - Röntgenkostnaderna för 2015 bedömdes i september 2014 och på grund av en kostnadsökning under sista kvartalet 2014 ligger budgeten på en för låg nivå. Kostnadsutvecklingen ligger däremot på en den nivå som är förväntat utifrån förändringen i prislistor. - Prognosen för personal och bemanningsföretag är gjord utifrån nuläget. Tillgång på personal påverkar detta och efter sommaren får en ny bedömning göras utifrån hur sommaren faktiskt blev. - Intäkterna visar på ett överskott på cytostatika ersättningen och diverse övriga intäkter.
4(10) Vårdval hud Hudverksamheten vid Hallands sjukhus består av två delar - en abonnemangsfinansierad del som innehåller STD- verksamhet samt konsultationer och en del som finansieras via vårdvalsmodellen. Den del som är abonnemangsfinansierad är i ekonomisk balans. För Vårdval hud är prognosen minus 2,5 mnkr kopplat till att intäktsmålet inte nås. Nyrekryterade utländska läkare med behov av svenskundervisning samt uppdrag om utbildning av ST-läkare är faktorer som påverkar. Bedömningen är att ersättningen för detta utbildningsuppdrag inte täcker kostnaderna samt det produktionsbortfall som handledning av ST-läkare innebär. Regionens kostnadstak för vårdvalspecialiserad vård hud utgör en för regionen gemensam maximal ekonomisk ersättning för både egen regi och andra leverantörer. Vårdvalsenheterna inom hudverksamhet i regionen har under januari-april 2015 producerat över planerad maxnivå och blivit återbetalningsskyldiga. Hallands sjukhus har hittills återbetalat 470 tkr. Verksamheten vid Hallands sjukhus har kontinuerligt arbetat med åtgärder för att klara budgetramen och effekter syns i en ökad produktion och minskade personalkostnader under 2015. I april var prognosen minus 3,2 mnkr, vilken förbättrats efter maj månad. Fortsatt beredning pågår av underlag från verksamheten i dialog med beställaren. 1.3 Beslutade åtgärder Utifrån en utvecklad budgetprocess får samtliga enheter inom Hallands sjukhus en realistisk budget 2015 och alla avvikelser från lagd budget ska åtgärdas löpande. Utöver detta pågår ett omfattande åtgärdsarbete som ska leda till löpande justering under året av driftnämndens justeringspost. Driftnämnden har vid fyra tillfällen i år beslutat om att minska justeringsposten. Totalt kommer dessa beslut effektivisera verksamheten om cirka 11 mnkr 2015 med 15 mnkr i helårseffekt 2016, vilket gör att den aktuella justeringsposten ändrats från 170 mnkr till cirka 159 mnkr. Driftnämnden ser att hela obalansen inte kan uppnås under 2015. Hallands sjukhus arbetar vidare med ett antal förslag till effektiviseringsåtgärder som samordnas med det regiongemensamma åtgärdsarbetet. Detta beskrivs mer i driftnämndens avrapportering av åtgärder för ekonomi i balans. 2.0 Personal Personalstatistiksiffror utifrån januari-april och hyrtimmar utifrån januari till maj. Antalet närvarotimmar minskar i relation till föregående år och verksamheten följer bemanningsplanerna inom slutenvården. Användandet av bemanningsföretag minskar i relation till föregående år och används endast som en sista utväg för att klara vårdbehovet. Sjukfrånvaron har efter en ökning under kvartal 1 stabiliserats under april.
5(10) 2.1 Närvarotimmar Antalet närvarotimmar minskar i relation till samma period föregående år. Minskningen av administrativ personal är en konskevens av omställning till Gemensam Administrativ service under 2014. Den ackumulerade minskningen motsvarar cirka 29 tjänster och följer planen. Gällande rehab/paramedicinsk personal ses en ökning motsvarande sju årsarbetare kopplat till utökat uppdrag under 2014, där det har tagit tid att bemanna upp verksamheten. Analysen försvåras utifrån att systemstöd fortfarande saknas för att följa upp närvarotid enligt plan. Den ekonomiska uppföljningen visar dock att det skett en anpassning av bemanningen utifrån de beslutade bemanningsplanerna. Inom ramen för åtgärdsarbetet är frågan kring optimering av bemanning lyft som en potential för ytterligare effektiviseringar. Det handlar om att ta fram bemanningsmodeller utifrån vårdbehov kopplat till resurser för att bemanna två helger av fem och samtidigt hantera heltidserbjudandet och målet en attraktiv arbetsgivare. 2.2. Antal anställda Antal anställda har ökat i relation till föregående år och ligger i linje med återrapportering i uppföljning 1. Ökningen ses för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Andelen tidsbegränsat anställda har minskat till förmån för tillsvidareanställningar, som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare med den konkurrens som råder kring flera av våra yrkesgrupper. 2.3 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för Total Kort 1-14 dgr Mellan 15-90 dgr Lång -91 dgr januari-april 2015 5,27% 2,55% 0,96% 1,77% 2014 5,06% 2,38% 1,15% 1,53% Sjukfrånvaron för april månad är 4,73 % vilket är lägre än april 2014 (4,78 %). Kvartal 1 2015 har enligt smittskyddets statistik haft en mer intensiv spridning av både influensa och calici än föregående år, vilket också återspeglar sig i en högre korttidssjukfrånvaro för Hallands sjukhus under perioden. Regelbunden uppföljning sker av kortidssjukfrånvaron för att följa upp och sätta in åtgärder för till exempel medarbetare med hög andel korttidssjukfrånvaro och som ett led i att förebygga eventuella långtidssjukskrivningar. Under perioden ses en minskning av sjukfrånvaron dag 15-90 och en ökning av långtidssjukfrånvaron. Uppföljningen via systemstöd visar inte att ökningen går att koppla till arbetsrelaterade orsaker. Inom ramen för det regiongemensamma arbetet pågår dialog för förebyggande insatser. Sedan ett år tillbaka har Hallands sjukhus arbetat för att utbilda medarbetare i ergonomi och lyftteknik för att förebygga belastningsskador. 2.4 Hyrpersonal Vad gäller inhyrda läkare så har verksamheten lyckats att rekrytera läkare bl.a. inom medicinkliniken i Varberg och till kvinnokliniken, vilket medfört att behovet av bemanningsläkare minskat. Inom ett par specialiteter, till exempel lungläkare, finns ett fortsatt behov av att anlita bemanningsföretag för att klara vårduppdraget.
6(10) Under 2014 bemannades verksamheten i snitt av 7,2 läkare via bemanningsföretag. Under maj månad har verksamheten anlitat 4,4 bemanningsläkare. I underlaget ingår också läkarkompetens i Kungsbacka knuten till hemsjukvårdsprojektet. Gällande sjuksköterskor är det enstaka kliniker som fortfarande har behov av bemanningssjuksköterskor. Det är främst medicinavdelningarna både på Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg, samt ortopeden vid Hallands sjukhus i Varberg. Under 2014 bemannades verksamheten i snitt av 17,1 sjuksköterskor via bemanningsföretag. För maj månad har verksamheten haft bemanningssjuksköterskor motsvarande 10,4 tjänster. 3.0 Produktion Hallands sjukhus ligger efter maj månad, trots att rekryteringsproblem av sjuksköterskor lett till neddragningar av vårdplatser, i nivå med budgeterade produktionsvolymer. Inom slutenvården har det möjliggjorts genom en sänkning av medelvårdtiden. Hallands Sjukhus, Maj Utfall ack 2014 Utfall ack 2015 Förändring antal Förändring % period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget% Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) 17 450 17 350-100 -0,6% 17 592-242 -1,4% 41 589 Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) 15 595 15 575-20 -0,1% 15 518 57 0,4% 36 685 Case mix index SV (Sjukhus) 0,8937 0,8977 0,0040 0,8821 Antal vårdtillfällen (Klinik) 18 280 18 233-47 -0,3% 18 264-31 -0,2% 43 100 Antal DRG poäng SV (Klinik) 16 317 16 301-16 -0,1% 16 128 173 1,1% 38 018 Case mix index SV (Klinik) 0,8926 0,8940 0,0014 0,8821 Antal disponibla vårdplatser 602 563-39 597-34 579 Beläggningsgrad 91,0% 91,6% 0,5% 89% 3% 89% Medelvårdtid 4,53 4,27-0,26 4,36-0,09 4,36 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,956 0,955 0,000 0,965 Antal DRG poäng ÖV 2 857 2 771-86 -3,0% 2 788-17 -0,6% 6 352 Antal besök DRG ÖV 19 752 19 297-455 -2,3% 19 944-647 -3,2% 45 887 Case mix index ÖV 0,1446 0,1436-0,0010 0,1384 Cytostatika läkem 520 478-42 -8,1% 406 72 17,6% 975 Antal Läkarbesök 118 269 114 817-3 452-2,9% 117 239-2 422-2,1% 274 850 Antal sjukv beh 74 839 77 733 2 894 3,9% 73 549 4 184 5,7% 168 224 3.1 Slutenvård Hallands sjukhus har under årets första fem månader inte klarat av att ha öppet lika många disponibla vårdplatser som planerat. Differensen, vilken finns både mot budget och mot föregående år, beror främst på neddragningar på grund av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Genom en sänkning av medelvårdtiden är utfallet av klinikvårdtillfällen i nivå med budget och föregående år. Detsamma gäller DRG-poängen där dock avvikelsen är något större på grund av en högre snittvikt än budgeterat.
7(10) Sänkningen av medelvårdtiden ses inom de flesta kliniker inom Hallands sjukhus. Erfarenhet finns om en ganska stor naturlig variation mellan olika månader. Vid analys av medelvärden om 12 månader, så kallat rullande 12 värde, ses en nedåtgående trend. Förändringen ses för både akuta och planerade vårdtillfällen och kan hänföras både till en ökning av vårdtillfällen med kortare vårdtider samt en minskning av vårdtillfällen med vårdtider längre än en vecka. 3.2 Prestationsersatt öppenvård Den prestationsersatta öppenvården är efter maj i nivå med budgeterad volym. Något färre DRG-poäng för dialyser och skopier än budgeterat, medan dagkirurgi ligger något över. 3.3 Cytostatika Utvecklingen av antal cytostatikabehandlingar och poängen för dessa är i stort oförändrat jämfört med motsvarande period 2014. En viss minskning inom medicin (hematologin) kan noteras samtidigt som en ökning skett inom kirurgin. Jämfört med budgeterad volym ligger utfallet 18 % över efter maj månad, vilket motsvarar cirka 3,6 mnkr. 3.4 Mottagningsbesök Antalet läkarbesök ligger något under budgeterad volym. Den negativa differensen återfinns främst inom hudkliniken som inte nått upp till planerad volym inom Vårdval specialiserad vård hud och inom ögonsjukvård. För sjukvårdande behandlingar ses en relativt stor positiv differens mot budgeterad volym och positiva avvikelser ses inom samtliga kliniker undantaget de medicinska.
8(10) 3.5 Tillgänglighet Fortsatt god tillgänglighet vad gäller nybesök och behandling. Hallands sjukhus når målet om att erbjuda 80 % av patienterna en tid för nybesök eller operation inom 60 dagar. Områden med fortsatt svårighet att klara vårdgarantin till nybesök är lungsjukvård och kardiologi. Områden med störst svårighet att klara vårdgarantin till planerad operation är hud och kärlkirurgi. Periodens resultat Mål 80% jan febr mars april maj Nybesök 60 dgr 74 % 77 % 85 % 86 % 85 % 90 dgr 91 % 93 % 94 % 96 % 94 % Behandlingar 60 dgr 78 % 76 % 83 % 82 % 88 % 90 dgr 80 % 91 % 92 % 93 % 96 % Återbesök - mål 80% jan febr mars april maj Andel inom utsatt måldatum 68 % 70 % 68 % 69 % 68 % 3.5.1 Vårdgaranti De kliniker som har problem med att upprätta en god tillgänglighet och också hänvisar ett större antal patienter till externa vårdgivare är som tidigare månader ögon- och hudsjukvården. Hudkliniken har under maj månad hänvisat 164 patienter och ögonkliniken 382 patienter via Vårdgarantiservice för nybesök hos annan vårdgivare. Störst antal vårdgarantier för planerad operation finns inom ögonsjukvården under maj månad med 231 hänvisade patienter. Månad Nybesök 2014 Nybesök 2015 Operationer 2014 Operationer 2015 jan 572 1032 71 193 feb 883 849 373 242 mars 687 869 190 193 april 679 1025 198 88 maj 932 862 149 282 Summa 3753 4637 981 998 Tabellen visar antal vårdgarantier per månad och år. 3.5.2. Akutmottagningarna Under perioden har det varit brist på vårdplatser, vilket påverkar flödet på akutmottagningarna. Dels väntar patienterna på vårdplats/transport, dels utförs allt mer undersökningar/provtagningar för att försöka undvika inskrivning i slutenvården. Siffrorna visar på en fortsatt trend med ett ökat inflöde av patienter vid framförallt Hallands sjukhus Varberg.
9(10) Inflöde och väntetider akutetenheter HSV HSH HS Aktuell månad mot föregående år -5,0% -8,5% -6,9% Ackumulerat mot föregående år 5,6% 0,6% 2,8% Inom 4 timmar (mål 80%) 61,1% 72,2% 67,0% Inom 4 timmar 2014 genomsnitt 62,9% 74,1% 68,9% 1% cirka 65 besök på totalen på en månad 4.0 Patientsäkerhet och kvalitet Hallands sjukhus deltog i den nationella punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner som genomfördes en dag i mars månad. Vid detta mättillfälle hade 6,2 % av patienterna som vårdades på Hallands sjukhus en vårdrelaterad infektion. Hallands sjukhus resultat är lägst i riket, för vilket genomsnittet var 9,6 %. Antalet patienter som hade en vårdrelaterad infektion var det samma både 2014 och 2015, 33 stycken. Vid mättillfället var det utbrott av influensa samt kräksjuka, vilket påverkat resultatet. Mätningen visade att de vanligaste infektionerna vid Hallands sjukhus var lunginflammation och smittsam diarré. Vid mätningen 2014 var de vanligaste infektionerna lunginflammation samt hud/ mjukdelar. Vid granskning av den nationella mätningen av vårdskador, med metoden markörbaserad journalgranskning, framkommer att den vanligaste vårdskadan är vårdrelaterad infektion. Förbättringsarbete med att minska förekomsten av vårdskador fortsätter vid Hallands sjukhus med fokus på vårdrelaterade infektioner, trycksår, postoperativa infektioner, fall samt läkemedelsrelaterade problem. Journalgranskning av inneliggande patienter över 80 år En journalgranskning har genomförts av samtliga patienter över 80 år som vårdades på ortoped, kirurg, urolog och medicinklinik under en dag på Hallands sjukhus Halmstad respektive Varberg. Syftet med denna ögonblicksbild var att kartlägga vårdbehov med avseende på vårdnivå samt återinskrivning inom 30 dagar. Totalt granskades 161 patientjournaler. Granskningen visade att: Hög andel (40 %) av patienterna på Hallands sjukhus är över 80 Hög återinskrivningsfrekvens i gruppen (nära 30 % senaste 30 dagarna) Mycket få patienter läggs in av enbart sociala skäl Det finns en underregistrering av utskrivningsklar på Hallands sjukhus Nära 40 % bedöms kunna få sin vård tillgodosedd utanför sjukhuset Cirka 40 % av patienterna väntar på åtgärd många på sociala åtgärder En grupp patienter (cirka 20 %) där sjukhusvård är av tveksam nytta identifierades
10(10) Kommunernas betalningsansvar Antal patienter och dagar med betalningsansvar per kommun har minskat betydligt under året från 43 patienter och 200 dagar i mars till 10 patienter och 33 dagar i april, där Halmstads kommun står för den största minskningen genom öppnande av nytt korttidsboende. Statistik för maj månad var inte tillgängligt vid sammanställningen av denna rapport. Driftnämnden Hallands sjukhus Mikaela Waltersson Driftnämndens ordförande Lena Johansson sjukhuschef