Godkännande av månadsrapport efter april 2013

Sida 1(1) Missiv Datum 2013-05-20 Diarienummer 22-2013:E120 Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson Telefon 033 616 10 00 E-post sas@vgregion.se Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Godkännande av månadsrapport efter april 2013 Sjukhusets har upprättat en månadsrapport efter anvisningar från regionkansliet. Rapport ska godkännas av respektive styrelse. Sjukhuset uppvisar efter april ett resultat om minus 77,6 mnkr. Förvaltningen kan konstatera att SÄS ursprungliga ekonomiska åtagande står fast när det gäller budget/resultat och åtgärdsprogram samt att man i den delen räknar med att klara underskottet på minus 90 mnkr. Prognosen justeras dock på grund av de extra ordinära kostnader som sjukhuset har haft under vinterhalvåret, bland annat för ökad beläggning på vårdavdelningarna samt ett högt söktryck på akutmottagningen, kostnader som sjukhuset kommer få mycket svårt att hämta hem under resterade del av året. Prognosen föreslås därför till minus 110 mnkr. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus föreslås besluta att godkänna månadsrapporten efter april 2013, att översända rapporten till regionstyrelsen, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Södra Älvsborgs Sjukhus Thomas Wallén Sjukhusdirektör Bengåke Johansson Ekonomichef POSTADRESS: Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx 033-616 10 00 SÄS Skene, vx 0320-77 80 00 HEMSIDA: www.vgregion.se/sas E-POST: sas@vgregion.se

Datum SÄS diarienummer Sida 2013-05-22 22-2013:E120 1 (6) Handläggare Ekonomistab Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus april 2013

Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus april 2013 1 Sammanfattande kommentar om verksamheten Sjukhusets resultat per april är minus 77,6 mnkr, vilket är 66,3 mnkr sämre än budget. 31,1 mnkr av avvikelsen utgör åtgärdsplanens balanspost. Resterande avvikelse mot budget, 35,1 mnkr, är en effekt av ett sällsynt högt vårdtryck fram till nu och att åtgärdsprogrammets effekter beräknas få ett genomslag senare under året vilket budgeten inte helt beaktar. Vårdtrycket och sjukdomsläget t o m april, med överbeläggningar och dyra bemanningslösningar som följd, har medfört en avvikelse mot budget om 18,2 mnkr på personalkostnadssidan och 2 mnkr på övriga kostnader. Dessutom innebär den ansträngda vårdsituationen med åtföljande effekter på arbetsmiljön att tempot i sjukhusets åtgärdsprogram sjunkit och att effekterna försenats. Prognosen för 2013 måste därför justeras till minus 110 mnkr. Sjukhusets ansträngningar att genomföra årets åtgärdsplan intensifieras och fördjupas men detta kommer inte att balansera avvikelserna. Trots det ansträngda läget vidmakthåller sjukhuset sin produktionsnivå och omhändertar patienter på fortsatt hög nivå. 1.1 Produktion Antalet individer med vårdkontakt har ökat med 13,1 procent och 0,1 procent exklusive de fem barn- och ungdomsmottagningar (BUM) SÄS i år övertagit från primärvården. Inom psykiatrin har antalet individer minskat med 2,1 procent. Sammanvägda prestationer har ökat med 5,4 procent, 3,3 procent exklusive BUM. För den slutna somatiska vården har antalet vårdtillfällen ökat med 4,6 procent och inom vuxenpsykiatrin har antalet vårdtillfällen minskat med 9,2 procent. Antalet vårddygn inom psykiatrin har ökat med 15,1 procent. Medelvårdtiden ligger totalt på 5,39 dagar vilket är en ökning med 1,3 procent. Medelvårdtiden inom somatiken är 5,0 dagar, en minskning med 1,4 procent. Inom psykiatrin är medelvårdtiden 12,21 dagar, ökning med 32,8 procent. Ökningen av medelvårdtiden inom psykiatrin avspeglas i att antalet vårdtillfällen är färre än föregående år trots att antalet vårddygn ökat. Prestationerna i öppenvården har ökat med 3,8 procent och minskat med 0,7 procent exklusive BUM. Antalet besök på akutmottagningen är 16 767 stycken (snitt på 141 per dag) vilket är en ökning med 3,1 procent. Av dessa har 6 094 blivit inskrivna till slutenvården, detta är en ökning med 7,0 procent. Det hårda trycket på akuten med fler inskrivningar avspeglas i slutenvården som också ökat. Antalet registrerade remisser har ökat med 8,6 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen är procentuellt störst på BUP och ögonkliniken medan VUP och rehabiliteringskliniken har minskat mest. 1.2 Vårdgaranti Nedan visas graden av måluppfyllelse för respektive väntetid i tabellform. Siffror anges för både just nu och faktiska då ersättning för den s k kömiljarden (60 dagar) kräver det. Sjukhuset klarar kvalificeringen för kömiljarden via just nu och den ena nivån för faktiska (70 %). För den andra nivån (80 %) uppnås inte målet på mottagning. För BUP uppnås målen inte.

Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus, april 2013 Mottagning 30 60 90 Just nu 54% 86% 98% Faktiskt 44% 78% 96% Bup (Mot) 30 60 90 Just nu 85% 96% 100% Faktiskt 78% 99% 100% Behandling 30 60 90 Just nu 67% 88% 98% Faktiskt 38% 84% 97% För BUP är måluppfyllelsen för 30 dagar faktiskt väntande 47 procent för behandling och 29 procent för fördjupad utredning. 1.3 Personal Antalet anställda ökar med 122 stycken jämfört med föregående år. Tillsvidareanställda ökar med 62 stycken varav 52 beror på övertagandet av BUM. Visstidsanställda ökar med 43 stycken och timavlönade med 17. Undersköterskor minskar med 14 och antalet sjuksköterskor ökar med 19 och läkare med 26. Ökningen av visstidsanställda kan till viss del förklaras med anställningen av sommarvikarier. När det gäller visstidsanställningar är det framförallt kategorin undersköterskor som ökar (36) vilket framförallt beror på att det i år har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor, och för att förstärka bemanningen har fler undersköterskor rekryterats. Flera kliniker har ett fortsatt vakansläge framförallt när det gäller vissa läkar- och sjukskötersketjänster vilket innebär viss bemanningsproblematik som till stor del får lösas med hjälp av övertid. För att säkra kommande pensionsavgångar samt minska dyra bemanningslösningar har flera strategiska rekryteringar vad gäller läkare genomförts. En markant ökning ses således av tillsvidareanställda läkare, vilket ligger i linje med att SÄS enligt sitt åtgärdsprogram måste minska/avsluta användandet av vissa hyrläkare. Som ett led i att säkerställa rätt kompetensmix kommer SÄS under 2013 att börja utreda kompetensmix och bemanningsmål kopplat till produktions- och kapacitetsplaneringen. Jämfört med samma månad föregående år ses en kraftig ökning av den kvalificerade övertiden (6368 timmar) vilket framförallt är hänförligt sjukhusets ansträngda bemanningssituation, bland annat till följd av högt patienttryck, öppnande av extra vårdplatser, flertalet vakanser samt hög sjukfrånvaro hos medarbetarna. Sjukfrånvaron fortsätter att öka utifrån rullande 12-värdet (5,66 %). Totalt för i år ligger sjukfrånvaron på 6,84 % jämfört med 6,03 % samma period föregående år. Den höga sjukfrånvaron under våren beror framförallt på en ökande korttidssjukfrånvaro till följd av långvariga perioder av influensa och vinterkräksjuka. De kategorier som fortsatt ligger högt i sjukfrånvaron är undersköterskor (9,67 %), läkarsekreterare (9,31 %) samt barnmorskor (7,50 %). Under 2013 planeras flera riktade friskvårdsinsatser samt arbete med tidig rehabilitering mot kliniker med hög sjukfrånvaro, som exempelvis Vårdadministrativ service. Även sjukfrånvaro mer än 60 dagar ökar jämfört med föregående år. 3 (6)

Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus, april 2013 2 Ekonomisk avvikelseanalys Intäkterna ökar med 1,4 procent jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen är 1,9 procent men om kostnaderna för BUM exkluderas är kostnadsökningen 0,75 procent jämfört med samma period förra året. Resultaträkning (tkr) Utfall t.o.m. 12-04 Budget t.o.m 13-04 Utfall t.o.m. 13-04 Avvikelse 13-04 Utfall t.o.m 12-12 Budget t.o.m 13-12 Prognos per 13-04 Avvikelse budget/ prognos Patientavgifter 15 380 15 382 17 252 1 870 47 339 46 147 51 147 5 000 Såld vård enligt avtal 935 454 950 085 949 828-257 2 754 263 2 804 335 2 804 335 0 Såld vård asyl 7 682 7 333 9 107 1 774 20 862 22 000 25 000 3 000 Övrig såld vård 6 401 7 333 9 080 1 747 24 809 22 000 24 000 2 000 Försäljning av medicinsk service 31 916 32 065 32 393 328 95 264 96 196 96 196 0 Övriga intäkter 42 259 28 494 35 996 7 502 186 648 93 938 118 938 25 000 Verksamhetens intäkter 1 039 091 1 040 694 1 053 656 12 962 3 129 185 3 084 616 3 119 616 35 000 Personalkostnader -667 788-686 187-703 192-17 005-1 935 998-1 987 263-1 997 263-10 000 Köpt vård -25 276-19 773-23 680-3 907-81 796-59 320-67 320-8 000 Bemanningsföretag -22 166 0-13 043-13 043-75 535 0-25 000-25 000 Läkemedel -109 850-117 224-112 796 4 428-328 150-351 671-336 671 15 000 Sjukvårdsmaterial -40 607-40 528-44 264-3 736-123 292-121 466-127 466-6 000 Lokal och fastighetskostnader -96 213-82 406-82 316 90-294 664-247 218-247 218 0 Avskrivningar -20 207-20 000-22 747-2 747-64 157-60 000-68 000-8 000 Regionservice abonnemang -32 800-24 470-24 748-278 -81 610-73 411-72 136 1 275 Regionservice övriga kostnader -25 218-20 122-20 135-13 -65 307-60 325-59 325 1 000 Bild- och laboratorietjänster -12 994-11 551-12 046-495 -42 341-34 643-34 643 0 Läkemedelsnära tjänster -2 993-2 872-3 354-482 -9 861-8 616-7 116 1 500 Övriga kostnader -50 761-56 157-66 374-10 217-169 382-168 458-180 458-12 000 Verksamhetens kostnader -1 106 872-1 081 291-1 128 695-47 404-3 272 093-3 172 391-3 222 616-50 225 Finansnetto -2 982-1 833-2 566-733 -7 536-5 500-7 000-1 500 Balanspost 31 092-31 092 0 93 275 0-93 275 Resultat -70 763-11 339-77 605-66 266-150 444 0-110 000-110 000 Kostnadsminskningen på av fullmäktige utsedda konton för sparande är 23 procent. 2.1 Intäkter Patientavgifterna ökar och överstiger budget, vilket beror på en höjd nivå i högkostnadsskyddet samt ökat patientflöde inom slutenvården. Såld vård avtal ökar jämfört med förra året, vilket beror på övertaget av BUM-mottagningarna från Närhälsan. Såld vård asyl ökar både gentemot budget och utfallet förra året. Detta beror på en höjning av DRG-priset samt ökat patientflöde. Intäkterna från övrig såld vård har ökat vilket beror på ökade ytterfallsintäkter samt ökade DRG-priser. Övriga intäkter har ökat gentemot budget med 7,6 mnkr men har minskat gentemot utfallet föregående år. Avvikelsen jämfört med budget förklaras av ersättningar för läkemedel, stimulansmedel och Senior Alert, statsbidragsersättning, lönebidrag samt ersättning från Högskola och externa projekt. Avvikelsen gentemot samma period förra året beror på att SÄS inte längre erhåller någon hyresersättning för T-huset och att ersättningen/kompensationen för ändrad laboratorie-prislista upphört. 4 (6)

2.2 Kostnader Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus, april 2013 Personalkostnaderna ökar med 5,3 procent och exklusive BUM är ökningen 3,8 procent, vilket är 0,6 procentenheter lägre än personalkostnadsökningen samma period förra året. Kostnaderna avviker från budget med 17 mnkr. Detta beror dels på den mycket vårdtunga vintern som har medfört höga jour- och övertidskostnader, dels på att åtgärdsplanens effekter till stor del kommer att realiseras efter sommaren. Kostnaderna för köpt vård överstiger budget med 3,9 mnkr men minskar jämfört med föregående med 1,6 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på att kömiljarden inte är budgeterad samt att kostnaderna för valfriheten ökat. Kostnaderna för bemanningsföretag avviker från budget med 13 mnkr eftersom budgeten är satt till noll men minskar med 9,1 mnkr. Beslut har tagits om stopp av användande av bemanningsläkare med undantag för fyra verksamheter. Avseende barn- och ungdomskliniken är läget fortfarande ansträngt inom neonatalvård vilket genererar och kommer att fortsätta generera kostnader under 2013. Kostnaderna för läkemedel är 4,4 mnkr lägre än budgeterat och 2,9 mnkr högre än förra året. Detta beror på utebliven volymtillväxt jämfört med budget och ett flertal patentutgångar som inte var kända när budgeten upprättades samt att de solidariskt finansierade läkemedlen understiger budget. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial är i balans med budget men ökar vilket beror på en förändring av kontering när det gäller andningshjälpmedel. Kostnaderna för lokaloch fastigheter är i balans med budget men minskar med 13,9 mnkr jämfört med föregående år vilket beror på regionens nya hyresmodell. Kostnaderna för avskrivningar överstiger budget med 2,7 mnkr och stiger jämfört med föregående år med 2,5 mnkr. Ökningen beror på stora projekt såsom VU2010+, Hälsocentrum i Skene, aktivering av utrustning i samband med ombyggnation på AVC samt flera köp av ambulanser samtidigt. Kostnader för regionservice abonnemang minskar enligt plan med avdrag för åtgärdsplanens effekter. Regionservice övriga kostnader ökar beroende på ökade volymer för tvätt och rengöringsmaterial. Dessutom har sjukhuset inte fått avtalsenlig ersättning för utköpta datorer vilket medför negativ budgetavvikelse. Kostnaderna för bild och laboratorietjänster är i balans med budget och minskar mot föregående år. Läkemedelsnära tjänster visar en mindre negativ avvikelse mot budget vilket beror på en kostsam avtalsförlängning inom dostjänstområdet i väntan på att den nya leverantören av tjänsten etablerar sig. Övriga kostnader avviker gentemot budget vilket beror på ökning av granskningstjänsterna inom Bild- och laboratoriemedicin. Tjänsterna är inte budgeterade utan är tänkta att ske inom ramen för personalanslaget. Ökningen mot förra året beror på införandet av Marknadsplatsen samt bildandet av VGRIT, vilket innebär att kostnader har flyttats från regionservice abonnemang till övriga kostnader. Kostnaderna för finansnettot ökar. Trots att räntenivån har sjunkit har kostnaderna ökat, vilket beror på att lånen till Moderförvaltningen har ökat med 47,1 mnkr. Avvikelsen mot budgeten förklaras av en underskattning av lånebehovet inför 2013 med cirka 40 mnkr och räntan på det beloppet påverkar resultatet negativt. 2.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Sjukhuset genomför ett antal åtgärder inom ramen för fastställt åtgärdsprogram. Direkta åtgärder 2013 är värderade till 92,1 mnkr med helårseffekt om 123,6 mnkr. Till detta tillkommer helårseffekter av åtgärder genomförda 2012 med motsvarande 22 mnkr. Per april är effekten 27,7 mnkr. Mot bakgrund av det höga kostnadsutfallet under första tertialet intensifieras arbetet med åtgärdsplanen än mer. Alla chefsnivåer inom sjukhuset engageras i utvidgning och fördjupning av åtgärdsplanen i ambitionen att försöka kompensera det höga kostnadsläget. Exempel på nya områden som hittills identifierats är en jämförande översyn av sjukhusets öppenvård, digitala svar och signering och granskning av materialflöden. 5 (6)

Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus, april 2013 Åtgärder/uppdrag Måltal Effekt Prognos 2013 Helårseffekt av 2012 års genomförda åtgärder 22 000 7 300 22 000 Vårdplatsreduktioner och sammanslagningar 1 002 400 1 002 Byte av telefonleverantör 454 10 454 Översyn PC-täthet 1 000 300 1 000 Ökad sommarstängning 24 vpl 8 v 2 000 0 2 000 Konferens/kongress 1 000 800 1 000 Catering 500 0 500 Optimera flöden 35 000 0 15 000 Bemanningsföretag 35 400 9 000 25 400 Psykiatrins utbudspunkter 750 0 0 Köpt vård Valfrihet 14 000 1 600 12 000 Primärjour Skene 3 000 0 3 000 Kliniksammanslagningar 2 500 770 2 300 Reduktion specialistvårdskostnader 3 000 0 3 000 Intäktskrav BLM 4 000 1 600 4 000 Minskade lokalkostnader 1 500 500 1 000 Icke vårdkritiska kostnader 5 000 0 5 000 Upphandling APO-dos 1 000 0 1 000 Förbrukningsmaterial, material och varor 1 950 0 1 950 Övriga tjänster 550 0 550 Resefria möten 1 000 250 1 000 Serviceavtal, hemtagning eller utökat till samma kostnad 2 000 0 1 500 Enhetlig nattersättning 2 000 0 2 000 Läkemedel 5 000 5 200 5 000 145 606 27 730 111 656 6 (6)

Klinik/Enhet Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum SÄS diarienummer Sida 130515 1 (7) Styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus Uppföljning av överenskommelse om specialiserad och högspecialiserad vård inklusive närsjukvård vid Södra Älvsborgs sjukhus 2012 I det följande redovisas 2012 års mål och resultat för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanställda enligt gällande uppföljningsplan. Planen är en del av överenskommelsen med beställaren, HSN 6 och HSN8. Sjukhusets svar till beställaren har skett genom årsredovisning och särskilda rapporter enligt uppföljningsplanens anvisningar. Redovisningen sker i de perspektiv som ges i regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag. Säker vård Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras. SÄS har under 2012 inte utmönstrat några metoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer. Arbetet med direktinläggningar till rätt vårdavdelning ska införas vid alla Västra Götalandsregionens sjukhus Under 2012 har tidigare framtagna processer med direktinläggningar via "raka spåret - höftfraktur" och "hjärnvägen - stroke" justerats och finslipats så fler och fler patienter upptäcks och styrs via dessa direktvägar. Detta har resulterat i att, de oftast gamla och sjuka, patienterna med höftfraktur snabbt får en säng där god omvårdnad med geriatrisk kompetens kan komma patienten till goda. Strokeenheten har utvecklats mot att hålla nationell standard för sådan enhet och allt fler patienter läggs in direkt på denna enhet. Ett rakt spår/optimerat flöde för pneumoni (lunginflammation) håller också på att byggas upp, men här är valet av enhet mera styrt av hur sjuk patienten är. Gemensamt för alla "raka spår" är dock att de minskar belastningen på akutmottagningen och därigenom skapar utrymmer för att där optimera vården för andra grupper. Förekomsten av vårdrelaterade skador och infektioner ska minimeras Arbetet mot vårdrelaterade infektioner har haft fokus på de tre vanligaste typerna. Utifrån fastlagda åtgärdspaket i SKL's patientsäkerhetssatsning har förekomsten av vårdrelaterade urinvägsinfektioner och postoperativa infektioner minskat. Förebyggande åtgärder mot lunginflammationer har initierats genom sjukhusets "pneumoniprocess". Kanslienheten, utgåva 3 Postadress Telefon E-post Internetadress Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås 033-616 10 00 sas@vgregion.se www.vgregion.se/sas

Klinik/Enhet Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum SÄS diarienummer Sida 130515 2 (7) Samtliga verksamheter har haft patientsäkerhetsdialoger med chefläkare och omvårdnadschef. Arbetet för att minska vårdskador har inbegripit riskvärdering och åtgärder bl.a. enligt Senior Alert och Trygg-VE. Handlingsplaner mot trycksår och för förbättrad patientsäkerhetskultur har antagits liksom verksamhetsspecifika handlingsplaner. Sjukhuset har deltagit i alla regionala och nationella aktiviteter med syfte att minska antalet vårdskador. Andelen allvarliga trycksår har minskat. Övriga mätetal saknas för att bedöma effekten av åtgärderna. Patientfokuserad vård RFs mål: Bemötandet av patienter ska förbättras HSN mål: God tillgänglighet till hälso- och sjukvården Att sätta patienten först är en del i SÄS strategi och under året har stora satsningar gjorts inom detta område. Dels har en metod med att kontinuerligt mäta kundnöjdhet för alla kliniker med vårduppdrag etablerats, alla nyanställda har fått introduktion till SÄS strategi med patienten i fokus och sist men inte minst har en stor satsning gjorts som kallats Optimera flöden. Detta har varit en leanbaserad utbildning där alla ledare från första linjen till förvaltningschef utbildats i och fått praktisera metoder att flödesorientera sin verksamhet från kundperspektiv och ständigt vidareutveckla kvaliteten på den service man levererar. En stor mängd förbättringsområden har analyserats och åtgärder har införts. Detta arbete är en långsiktig satsning där kunskaperna också etablerat ett nytt styrsystem som är mer mätorienterat och kundcentrerat. Kanslienheten, utgåva 3 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård RFs mål: Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnittet i nationella jämförelser av vårdens kvalitet HSN mål: Hälsovinster för patienterna Av de 41 indikatorer som ingick i Öppna jämförelser redovisade SÄS ett bättre eller lika bra resultat som rikets genomsnitt för 36 av dessa indikatorer, 88 procent. Sjukhuset uppvisar toppresultat vad avser hjärtinfarktvård (kranskärlsröntgen och blodpropshämmande behandling). 12 av 14 kliniker på SÄS uppnår minst riksgenomsnitt, dvs 86 procent. Öppna jämförelser grundar sig på data från 2011 (och i vissa fall 2010). Andel verksamheter som deltar i relevanta kvalitetsregister Sjukhusets verksamheter rapporterar till alla relevanta kvalitetsregister. Det innebär totalt sett ca 90 nationella och regionala kvalitetsregister. När det gäller Senior Alert och Palliativregistret finns dock förbättringspotential beträffande registreringsgraden. Dessa två register är under särskild bevakning då det dels är ett nytt register och dels ett register som alla ska rapportera till samtidigt som de är två viktiga register ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Postadress Telefon E-post Internetadress Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås 033-616 10 00 sas@vgregion.se www.vgregion.se/sas

Klinik/Enhet Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum SÄS diarienummer Sida 130515 3 (7) Jämlik och jämställd vård Hälso- och sjukvården ska ges på jämlika och jämställda villkor Andel kliniker/verksamheter som bevakar att det inte finns osakliga skäl till att väntetider skiljer sig ur ett könsperspektiv Alla kliniker/verksamheter bevakar att det inte finns osakliga skäl till skillnader i väntetider mellan könen. Det är den medicinska bedömningen som styr prioriteringsordningen. 145 patienter av totalt 6001 har väntat mer än 90 dagar på besök och behandling. Av dessa var 97 kvinnor och 48 män. Andel förskrivna dygnsdoser av lugnande och sömnläkemedel år 2012 jämfört med år 2011 SÄS totala sömnmedelsförskrivning har ökat under 2012 för båda könen. Detta förklaras främst av att den regionala handlingsplanen som anger förslag till aktiviteter för att minska sömnmedelsförskrivningen diskuterades regionalt under året. Specifika aktiviteter på SÄS är ännu så länge inte genomförda. Skillnaden i läkemedelsförskrivning av lugnande och sömnmedel utifrån kön ska minska. Förskrivningen till kvinnor ska minska mer än för män Ökningen i läkemedelsförskrivningen av lugnande och sömnmedel jämfört med föregående år är större för kvinnor, 4.4 procent, jämfört med män, 4,0 procent. Kanslienheten, utgåva 3 Vård i rimlig tid RFs mål: Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna Sjukhuset har under 2012 fortsatt arbetet med att förbättra tillgängligheten och ge vård i rätt tid. Utvecklingen visar tydligt att de insatser som gjorts för att förbättra tillgängligheten ger resultat. Sjukhuset har visat en hög nivå avseende måluppfyllelse såväl mot 90 som 60 dagar under hela 2012 och även andelen patienter som får vård inom 30 dagar har förbättrats. Per den 31 december hade 145 (inkl patientvald väntan över 90 dagar samt övriga behandlingar) patienter väntat längre än 3 månader på ett första besök eller behandling vid sjukhuset. Öppenvårdsproduktionen är fortsatt hög, vilket beskrivs nedan, med 531 fler planerade läkarbesök under 2012 jämfört med 2011. Sjukhuset har under 2012 fortsatt arbetet med att förbättra tillgängligheten och ge vård i rätt tid. Sjukhuset har under året bl a fortsatt arbetet med produktionsplaner. Utvecklingen visar tydligt att de insatser som gjorts för att förbättra tillgängligheten ger resultat. Sjukhuset har visat en hög nivå avseende måluppfyllelse såväl mot 90 som 60 dagar under hela 2012 och även andelen patienter som får vård inom 30 dagar har förbättrats. Postadress Telefon E-post Internetadress Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås 033-616 10 00 sas@vgregion.se www.vgregion.se/sas

Klinik/Enhet Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum SÄS diarienummer Sida 130515 4 (7) Diagram 1. Måluppfyllelse 2012 Andel patienter som väntat kortare tid än 90, 60 och 30 dagar i förhållande till totalt antal väntande Sjukhuset har under året gjort direkta kökortningsinsatser kopplat till en regional satsning för att förbättra tillgängligheten och klara kraven för kömiljarden genom att köpa vård inom framför allt ortopedi och ögon men även inom hud och kirurgi. Inom hjärtlung har det vid två tillfällen under året genomförts interna kökortningsinsatser vilka också varit kopplade till den regionala kömiljardsatsningen. Cirka 1 220 patienter har under 2012 skickats för vård hos externa vårdgivare att jämföra med 650 patienter under 2011. RFs mål: Måltalen för väntetider på akutmottagningar ska uppnås 2012 Antal sökande till akutmottagningen har ökat med 5 procent i jämförelse med 2011 och totala antalet besök var under året 49 424. En ökad andel av patienterna uppvisar allvarliga medicinska symptom vid ankomsten till akutmottagningen. Vad gäller indikatorerna visar TTT (Tid Till Triage) och TTL (Tid Till Läkare) ett sämre resultat i jämförelse med 2011. TGT (Total GenomloppsTid) ligger i nivå med resultat för 2011. SÄS resultat per december är: TTT: 47 procent (medel 2011: 56 procent), TTL: 47 procent (62), TGT: 57 procent (62). TTL för gruppen som går hem efter besök på akutmottagningen är något längre i jämförelse med gruppen som har behov av slutenvård. Detta kan förmodligen förklaras med att den patientgruppen uppvisar allvarligare medicinska symtom och har behov av det medicinska omhändertagandet fortare. Kanslienheten, utgåva 3 Postadress Telefon E-post Internetadress Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås 033-616 10 00 sas@vgregion.se www.vgregion.se/sas

Klinik/Enhet Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum SÄS diarienummer Sida 130515 5 (7) Trots att patientgruppen som har behov av slutenvård har ett bättre resultat på TTL har deras TGT ett sämre resultat i jämförelse med dem som går hem trots att de blir akutenklara något fortare. Förklaringen ligger i att utflödet från akutmottagningen i dagsläget inte fungerar optimalt. Vidare kan skillnader i resultat ses utifrån kön. Generellt har kvinnor ett sämre resultat är män. Orsaken till detta kräver vidare analys under 2013. RFs mål: Regiongemensamma standarder för ambulanssjukvård ska uppnås senast årsskiftet 2012/2013 SÄS ambulanssjukvård når (2012) som helhet 75 procent av alla prio 1 patienter (livshotande) inom 20 minuter. Under de senaste åren har ambulansuppdragen ökat kraftigt med 30 procent. År 2005 var det 24 483 ambulansuppdrag och år 2012 blev det 35 023 ambulansuppdrag. För ambulanssjukvården innebär Skene sjukhus organisatoriska och strukturella förändringar en ökad patientvolym och flöde. Konsekvenserna av stängningen av Skenes akutmottagning har medfört fler mil och längre uppdragstid, vilket också påverkar den totala patienttillgängligheten. Det finns ett tydligt samband mellan det stadigt ökade patientuppdragen, stängningen av Skene akutmottagning, fler raka spår och den försämrade patienttillgängligheten. Lättvårdsambulansen har en 75 procent patientbeläggning (resurseffektiviteten) och tillfällen med körning utan patient tillbaka från sjukhus är få. Patientuppdragen har ökat med 3 819 stycken i jämförelse med 2011. Trots det har tillgängligheten för akutambulanserna ökat från 73 procent (2011) till 75 procent (2012) (flödeseffektiviteten), vilket kan hänskjutas till avlastningen från lättvårdsambulansen. Kanslienheten, utgåva 3 Hälsofrämjande vård HSN mål: God kunskap hos medborgarna om sambanden mellan livsstil och hälsa. Hälsovinster för patienterna/medborgarna Antal utskrivna FaR: 817 stycken, jämt fördelade mellan könen vilket är en minskning med 118 jämfört med 2011 Antal diagnos-/patientgrupper som ordineras FaR: 15 stycken Antal kliniker som använder AUDIT: 5 stycken, ökning med en jämfört med 2011 Andel opererande verksamheter som infört Tobaksfri i samband med operation : 100 procent Redovisning av antal patienter som kommer till SÄS rökavvänjningsstöd: 189 stycken, 58 % kvinnor, 42 % män. Postadress Telefon E-post Internetadress Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås 033-616 10 00 sas@vgregion.se www.vgregion.se/sas

Klinik/Enhet Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum SÄS diarienummer Sida 130515 6 (7) Kanslienheten, utgåva 3 Närsjukvård (inkl äldre, personer i behov av palliativ vård, barn och unga, personer med psykisk ohälsa och sjukdom) HSN mål: Fungerande närvårdssamverkan Antal identifierade TryggVE patienter: 1104 patienter totalt, 510 män och 599 kvinnor. Andel identifierade TryggVE patienter med läkemedelsberättelser vid utskrivning från sjukhus: 1577 patienter totalt varav 778 män och 799 kvinnor. Andel patienter 65 år i slutenvård som har riksbedömts avseende falltrycksår- undernäring och registrerats i Senior Alert : Under 2012 är det totalt sett 36,5 procent av patienterna > 65 år som riskbedömts och registrerats i kvalitetsregistret vilket skall jämföras med måltalet 50 procent. En stadig förbättring har skett jämfört med inledningen av året. Fortsatt arbete med suicidprevention i samverkan med samtliga kommuner i Södra Älvsborg: SÄS vuxenpsykiatri har ett flertal behandlingsmetoder inriktade på bl.a. självskadebeteende och parasuicidalt beteende. Sjukhuset är aktivt deltagande i Västra Götalandsregionens kunskapsnod för självskadebeteende. Inom VUP har en klinikprocess tagit fram en uppdaterad handlingsplan för att höja kompetensen och förbättra arbetsmetoder avseende suicidprevention. Vid BUP:s akutmottagning tas patienter med akut självskadehot eller självmordsförsök emot samma dag, oftast inom de närmsta timmarna efter kontakt med enheten. Enheten har väl inarbetade rutiner för dessa komplexa situationer. Från enheten utförs även konsultationer till andra verksamheter, exempelvis barnkliniken, där somatiskt allvarligt självskadande omhändertas i ett somatiskt akutskede. Beskrivning av processen med att utveckla konsultationsmodell mellan BUP, vårdcentralerna och barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Södra Älvsborg: Enligt överenskommelse mellan vårdcentralerna (sektorsråd i allmänmedicin/ chefläkare inom primärvården) och barn- och ungdomspsykiatrin har en utbildningsinsats genomförts vid fyra tillfällen under hösten 2011. Detta avslutades för dem som inte varit med vid de lokala träffarna med ett regionalt uppsamlingstillfälle i Göteborg våren 2012. Personal från lokala BUPmottagningar och vårdcentralspersonal arbetade gemensamt utifrån föreläsning och fallbeskrivningar. Detta skulle resultera i en konsultationsmodell för berörda parter. Redovisning av antal konsultationstillfälle per nämndområde som BUP har genomfört för vårdcentralerna och barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna: Klinikens öppenvårdsmottagningar har under 2012 bjudit in till konsultationer med varierande resultat. Mittenälvsborg har erbjudit sex konsultationstillfällen, vid ett möte var det ingen som kom. Skene har bjudit in samtliga vårdcentraler i Mark och Svenljunga vid tre tillfällen. Inget av dessa tillfällen blev genomförda på grund av att ingen personal från någon vårdcentral kom. Solhem och Elinsdal har bjudit in samtliga vårdcentraler i Borås, Bollebygd, Ul- Postadress Telefon E-post Internetadress Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås 033-616 10 00 sas@vgregion.se www.vgregion.se/sas

Klinik/Enhet Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum SÄS diarienummer Sida 130515 7 (7) ricehamn och Tranemo vid två tillfällen. Inget av dessa tillfällen blev genomförda pga av att ingen personal från någon vårdcentral kom. Antal remisser till palliativa resursteamen samt andel patienter som skrivs in i teamen: 256 stycken respektive 92 %. Andel patienter i slutenvård som registreras i Svenska Palliativregistret: 76,8 % Andel nybesök inom vuxenpsykiatrin av patienter > 15 år där AUDIT genomförts: 51,5 % nybesök med AUDIT. Den kvinnliga andelen är 50 % och den manliga 53 %. En viss underrapportering kan förmodas, då SÄS rutiner för registrering av AUDIT ändrades snabbare än behandlarna kunde implementera det nya arbetssättet. Neuropsykiatriska utredningar: Totalt antal väntande vid årsskiftet var tio patienter. Ingen hade väntat över ett år på utredning. Samtliga utredningar var av den fördjupade typ som kräver specialistbedömning med prioriteringsbeslut. Remissinflödet var 78 stycken och antalet utförda utredningar var 152 stycken. Andel enheter inom vuxenpsykiatrin som minst en gång under 2011 haft gemensam genomgång av aktuella medicinska riktlinjer avseende suicid: Målet är 95 %, den faktiska andelen blev 81 %, 21 enheter av 26. Andel nybesök inom BUP av patienter > 15 år där AUDIT genomförts: Målet är 70 %. Under året uppnåddes totalt 49,3 %. Av den kvinnliga patientpopulationen var andelen 56,6 % och motsvarande andel i den manliga var 37,8 %. Högspecialiserad vård Redovisning av hur uppdraget om utredningsenhet för könsidentitetsstörningar uppfylls: Inflödet av remisser till Lundströmmottagningen ligger på en fortsatt hög nivå även under 2012. Personalmässigt har 2012 präglats av en knapphet av resurser/personal då en psykolog varit sjukskriven en längre tid samt en psykiater har slutat. Detta får konsekvenser då arbetet sker i team. Trots läkarsituationen har utredningsarbetet resulterat i 11 utlåtanden till Rättsliga rådet på Socialstyrelsen. Tack vare ett gott teamarbete har enheten lyckats klara alla nybesök inom 90 dagar. Södra Älvsborgs Sjukhus Bengtåke Johansson Ekonomichef Kanslienheten, utgåva 3 Postadress Telefon E-post Internetadress Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås 033-616 10 00 sas@vgregion.se www.vgregion.se/sas

Sida 1(5) Rapport Ekonomistab Handläggare Olof Johansson Telefon 033 616 10 00 E-post sas@vgregion.se Till sjukhusdirektören Uppföljning av intern kontroll per 2013-04-30 Inledning Nedan redovisas utförda aktiviteter för första tertialet. En del av dessa är av mer strikt och revisionell karaktär medan andra är resonerande och iakttagande. I en bilaga redovisas sammanställning av fullmäktiges mål och uppföljning per april. Budget och uppföljning Nedan visas sjukhusets resultatutveckling sedan 2001 i ett 12-månaders rullande diagram. Perioden 2001-2006 är positiva resultat medan 2007 och framåt är negativa. Om trenden betraktas på avstånd så är den i princip obruten sedan september 2006. Sedan augusti 2011 skulle möjligen en ny trend skönjas vid en mer begränsad tidsperiod. Den trenden är att resultatet inte längre försämras utan ligger runt minus 150 mnkr. Sjukhusets prognos i delårsbokslutet för mars är -90 mnkr vilket känns något optimistiskt vid en teknisk betraktelse. Prognosen ställer stora krav på åtgärdsprogrammets genomslag. POSTADRESS: Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås BESÖKSADRESS: SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS Borås, Brämhultsvägen 53 SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS Borås, vx 033-616 10 00 SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS Skene, vx 0320-77 80 00 HEMSIDA: www.vgregion.se/sas E-POST: sas@vgregion.se

Sida 2(5) Som åtgärdsprogrammet är utformat ligger i princip hela underskottet centralt och inte ute i verksamheterna. Pedagogiskt är detta en brist då verksamheterna uppfattar ekonomi i balans om den egna verksamheten är i balans. Samtidigt finns en pedagogisk fördel i det om sparåtgärder inte är färdigplanerade vid budgetläggning. Det innebär att de åtgärder som destineras till verksamheten är utförbara och inte fungerar som en osthyvel som sjukhuset inte får lov att ha. Dock skulle ett ökat inslag av osthyvel vara positivt för att ytterligare understryka det svåra ekonomiska läget. Ytterligare en aspekt av detta är iakttagelser under kommande rubriker i detta dokument. Det finns kostnader som kan tolkas som att det i verksamheten ännu inte finns fullt uppnådd krismedvetenhet. Inköp Mätning av leverantörstrohet för första kvartalet visar en förbättring jämfört med föregående år med 5 procentenheter. Troheten ligger på 77 procent. Huvudsaklig förklaring är minskning av bemanningsföretag främst inom psykiatrin. I Regionservices databas för leverantörstrohet finnas alla förvaltningar och ambitionen är att jämföra SÄS med de andra sjukhusen. Avstämning skall först ske med sakkunniga inom Regionservice för att säkerställa jämförelserna blir korrekta. En indikation är ändå att SÄS står sig väl i ett regionalt perspektiv. God ekonomisk hushållning Granskning av förtroendekänsliga poster. Stickprov har gjorts på konto 4391 som avser utlägg som personal gör själva och där bokföringen görs via lönesystemet. Kontrollen utfördes på de poster som utgjordes av de 10 personer som erhållit högst ersättning för utlägg via lön under 2012. Detta bestod av totalt 13 poster beroende på att några personer har fått denna ersättning mer än en gång under året. Kontrollen visar att det finns underlag till alla poster. Alla posterna visade sig vara utlägg för konferensresor utomlands. Vid kontroll av attesterna visade det sig att 12 av 13 poster inte var attesterade av biträdande sjukhusdirektör eller att beslut av denne var bifogat. En post är fortfarande oklart vem som har attesterat, utredning av detta pågår.

Sida 3(5) De 12 posterna hade attesterats av personer som har attesträtt på ansvaret. Av de 12 kända attesterade posterna är 9 av posterna attesterade av verksamhetschef, en post av läkarchef och två poster av vårdenhetschef. Vid framtagningen av stickprov uppmärksammades det att det fanns 28 poster som utbetalats med exakt 3000 kronor vardera, totalt 84 000 kronor. Vid en närmare granskning visade det sig att detta var ett bidrag till de ATläkare som hade för avsikt att delta på Läkarstämman. Dock fanns det inget krav på de anställda som mottagit bidraget att uppvisa kvitton till sjukhuset för minst motsvarande belopp. I lagens mening tolkas ett sådant bidrag till anställda som lön och borde antingen ha beskattats eller ställa krav på de anställda att lämna in kvitton för minst bidragsbeloppet. Information om detta har meddelats de ansvariga vilka nu är införstådda med att rutinen måste ses över. Granskning har gjorts av de transaktioner som bokförts på konto 4631 Personalrepresentation under perioden januari tom mars 2013. Totalt under denna period fanns 23 transaktioner. 14 transaktioner bokfördes genom Fakturaportalen och 9 transaktioner genom Marknadsplatsen. De transaktioner som bokförts via Marknadsplatsen är upphandlade gåvor till pensionsavgångar och 25-års jubileum. Det finns inget sätt för beställarna att i Marknadsplatsen ange vem som är mottagare av gåvan, varför detta saknas på alla dessa transaktioner. De poster som bokförts från Fakturaportalen bestod av blommor och tårtor vid olika typer av avtackningar etc. 10 av de 14 fakturor som bokförts via fakturaportalen hade anteckning om syftet med utgiften. Fyra av de 14 fakturorna hade anteckning om deltagare. Två av de 14 fakturorna hade attesterats av attestant som fanns med i deltagarförteckningen vilket inte är tillåtet. Bevakning av ekonomiservice hos Regionservice En ökning av icke attesterade fakturor har noterats. En delförklaring kan vara att ekonomiservice inte hunnit med i normal omfattning. Detta har påtalats och det ska ges ökat fokus framöver både hos sjukhuset och hos ekonomiservice. Med anledning av resultatet i kontrollerna under de andra rubrikerna måste frågan ställas till ekonomiservice och löneservice hur rutiner ser ut för att kontrollera formalia som t.ex. att erforderlig dokumentation biläggs faktura eller att attest görs av rätt person. Marknadsplatsen I januari månads bokföring uppdagades en brist i läkemedelskostnaderna på cirka fem mnkr. Detta beroende på att filer från Marknadsplatsen inte hade lästs in i ekonomisystemet. Denna hantering sköts av Regionservice. Detta

Sida 4(5) upptäcktes av sjukhuset och interimsbokning gjordes för att säkerställa korrekt resultat. Attest Kontroll av leverantörsfakturor på över 5 000 kr (exklusive moms) avseende at-test av egna kostnader t.ex. resor och mobiltelefon har gjorts. Av dessa är det sex fakturor som attesterats av chef som deltagit (som finns på fakturan). Åtta fakturor avseende utlandsresa saknar attest eller bifogat beslut av Biträdande sjukhusdirektör. Kontroll av mobiltelefonfakturor över 200 kr för första kvartalet har gjorts. I tre fall har faktura attesterats av underordnad och mottagningsattest har i två fall inte gjorts av telefoninnehavaren. Fakturor avseende Stockholmsresa med teaterpaketarrangemang och restaurangbesök har dels attesterats av deltagande chef och dels har inte syftet beskrivits. Faktura på vin saknar bifogat beslut av sjukhusdirektör. Ovan beskrivna kostnader brister i formalia. Dessutom kan kostnaden som sådan ifrågasättas, speciellt i ett svårt ekonomiskt läge. Problematiken behöver medvetandegöras bland berörda. Frågan om underlag och orsak kommer att ställas till biträdande sjukhusdirektör. Kontroll av nya leverantörer Genomgång av nya leverantörer är gjord för perioden januari till mars. Flertalet av de nya leverantörerna är kursarrangörer eller leverantörer av förbrukningsmaterial. Kontroll av internetbankbetalningar Alla internetbanksbetalningar kontrolleras då detta inte är en ordinarie betalningsväg. Två betalningar för totalt 10 584 kronor under första kvartalet 2013. Det ena är kravkostnader från Visma för en för sent betald faktura och det andra är en kursavgift för omgående betalning. Aktiviteter i sjukhusets ekonomiska förbättringsprogram Inom ramen för sjukhusets åtgärdsprogram har inslag av intern kontroll bedrivits för att säkerställa följsamhet till riktlinjer och kostnadens relevans och riktighet. Nedan ges en beskrivning av identifierade områden.

Sida 5(5) Mobiltelefoni I arbetet med att minska kostnaderna för mobiltelefoni har följande identifierats: Abonnemang har kunnat sägas upp då användare saknas Ingen fullständig följsamhet till gällande riktlinje för användning Löneavdrag för privat användning har inte alltid skett Utlandssamtal förekommer utan löneavdrag Vid abonnemang som har mycket lite eller inga trafikkostnader alls kan motiv och användning ifrågasättas Teliaabonnemang förekommer utan att behov föreligger, med undantag för tjänsteman i beredskap, pressjour och ambulanser. Telia är dyrare än upphandlad leverantör Mobiltelefoni ersätter fast telefoni utan att beslut tagits Otydlig strategi kring mobiltelefoni kontra vanlig telefoni PC-täthet I arbetet med att se över antalet datorer görs verksamhetsspecifika genomlysningar. För första kvartalet har 28 datorer kunnat sägas upp i fyra verksamheter då behov inte föreligger. Samtliga verksamheter kommer att genomlysas 2013 och jämförelse kommer också göras mellan det antal datorer som leasas kontra de antal datorer som är gittade, (datorer i nätverket) för att därigenom säkerställa rätt betalningsnivå. Leasing av bilar Sjukhuset har ett mål att minska kostnader för användning av leasingbilar. Resor ska ersättas av resfria möten eller i större utsträckning ske kollektivt. I den översyn som pågår har fast leasade bilar identifierats, vilka uppgår till 34 stycken. Av dessa är det 17 stycken som har en lägre körstäcka än 1 000 mil och fyra stycken som har en körstäcka under 500 mil. Den som hade lägst körstäcka uppgick till 142 mil. Behovet kan därmed ifrågasättas. Södra Älvsborgs Sjukhus Ekonomistab Bengtåke Johansson Ekonomichef

Sida 1(11) Bilaga Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson Telefon 033 616 10 00 E-post sas@vgregion.se Sammanställning av fullmäktiges mål och uppföljning per april 2013-04-24 Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Bra I arbetet för nå målet att minska antalet självskador deltar Vuxenpsykiatriska kliniken aktivt i "självskadenoden" som arbetar regionalt och nationellt med att säkerställa vården för patientgrupper med självskadebeteende och emotionellt instabil personlighetsstörning. Målgruppen erbjuds ett flertal kvalificerade evidensbaserade behandlingsformer. För att stödja det suicidpreventiva arbetet finns en klinikprocess etablerad. Med utgångspunkt i kartlagda förbättringsområden har mål satts upp för förbättrade rutiner, kommunikation och dokumentation samt en breddsatsning på kompetenshöjande insatser. Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Ok Inom ramen för sjukhusets strategiska uppdrag arbetar SÄS kontinuerligt med att öka kunskapen om psykisk hälsa för medarbetare, patienter och befolkning. Vikten av att stärka medarbetares kunskap inom området hälsoorienterade insatser är väsentlig. Detta då medarbetarna i större utsträckning i sina vårdhandlingar integrerar ett hälsoorienterat arbetssätt. Under första kvartalet i år har sju hälsofrämjande föreläsningar med fokus på levnadsvanor genomförts, vilka planeras att fortsätta under året. Det nära sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa belyses i varje enskild föreläsning. Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på psykiskt välbefinnande och är en behandlande och sjukdomsförebyggande insats. Under 2013 följs förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) inom ramen för förbättringsprogrammet kopplat till SÄS verksamhetsplan Att implementera hälsofrämjande aktiviteter. Målet är en ökning av antal POSTADRESS: Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås BESÖKSADRESS: SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS Borås, Brämhultsvägen 53 SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS Borås, vx 033-616 10 00 SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS Skene, vx 0320-77 80 00 HEMSIDA: www.vgregion.se/sas E-POST: sas@vgregion.se

Sida 2(11) förskrivna FaR med 20 procent jämfört med 2012. Under första kvartalet ligger sjukhuset i fas med detta mål. Vuxenpsykiatrin har genom sina samverkanspartner i varje kommun denna fråga på agendan och behandlingsutbudet uppdateras löpande även inom detta område för att motsvara gällande riktlinjer. Barn- och ungdomspsykiatrin bidrar genom kompetensöverföring tillika konsultationer till både elevhälsovård, vårdcentraler, barnmottagningar, barnhabilitering och till ungdomsmottagning där det hälsoorienterade perspektivet då integreras. Andelen barn med övervikt och fetma ska minska Ok Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept, FaR används för att främja fysisk aktivitet och är ett verktyg för att behandla/förebygga övervikt och fetma hos såväl barn och ungdomar som hos vuxna. Generellt har förskrivning av FaR till gruppen barn och unga vid SÄS ökat under första kvartalet till följd av utbildningsinsatser på Barn- och ungdomskliniken inom ämnesområdet och med stöd av det regionala beslutsstödet. Antalet standardiserade och genomförda vårdprocesser Ok Under hösten 2012 genomfördes en översyn av formerna för sjukhusets processarbete, med avsikt att öka förbättringstakten, förbättra vårdflödet samt tydligare koppla processarbetet till ledningsarbetet och SÄS strategiplan. Under första kvartalet 2013 har implementeringen av utvecklade arbetsformer påbörjats. En processledningsgrupp bestående av delar av sjukhusledningen, verksamhetschefer och processledare har inrättats. Denna har under nu arbetat med att revidera och fokusera patientprocessernas mål och dess utvecklingsarbete. Det är av största vikt att både linjechefer och processledare driver arbetet mot gemensamma mål och mätetal. I nuläget har SÄS 17 olika patientprocesser inom diagnosområden med stor vårdkonsumtion och inom områden där samordning mellan flera medicinska specialiteter är av stor betydelse för vårdens kvalitet och effektivitet. I varje process beskrivs en standardiserad vård och behandlingsform där uppföljning regelbundet sker.

Sida 3(11) Eventuell nytta med och i så fall lämpliga former för att utöka patientprocessernas andel av SÄS vårdproduktion är en pågående frågeställning. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner inom slutenvården ska minska Bra Grunden i det infektionsförebyggande arbetet handlar om att etablera en god vårdhygienisk standard vid samtliga vårdproducerande enheter. För SÄS vidkommande är förekomst av vårdrelaterade infektioner (genom kontinuerlig mätning med SAI-metodik) i somatisk slutenvård under kvartal 1 4,9 procent. Målet för 2013 är 4,8 procent. Bedömningen är att förutsättningarna att nå detta mål över tid är goda med de insatser som planeras. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler på sjukhusen utifrån Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) punktprevalensmätning vilken genomfördes vecka 12 och 13 är för SÄS del 78 procent. Kraven från SKL, för att ta del av riktade medel från den nationella patientsäkerhetssatsningen, uppgår till minst 70 procent följsamhet. Den särskilda satsningen för att motverka postoperativa infektioner följer uppgjord plan, där fokus ligger på dels rökstopp och dels antibiotikaförebyggande terapi (när sådan är indicerad) i rätt tid i förhållande till operationens start. Patientens delaktighet i vården ska öka Ok Patientnöjdhet och patientdelaktighet är tydliga drivkrafter i pågående förbättringsprogram kopplat till sjukhusets verksamhetsplan. S.k. enkel patientenkät är den metod som tillämpas för att erhålla patienters synpunkter rörande kontakter med sjukhuset och deras upplevelse av vårdens innehåll. Patientnöjdhet och patientdelaktighet är tydliga drivkrafter i pågående förbättringsprogram kopplat till sjukhusets verksamhetsplan. S.k. enkel patientenkät är den metod som tillämpas för att erhålla patienters synpunkter rörande kontakter med sjukhuset och deras upplevelse av vårdens innehåll. Målet är att 20 patienter per enhet och månad svarar på

Sida 4(11) enkäten och att resultaten snabbt omhändertas och åtgärdas samt att system för återkoppling till patient på varje vårdenhet formas. Huvudfrågan är en bedömning från 0 till 10 där man väger de tydligt förespråkande och positiva av den service man erhållit mot de negativa. Kvoten positiva mot negativa är resultatet som redovisas visuellt varje månad i form av diagram enligt NPS (Net Promotor Score). Det sammanvägda resultatet för både somatisk och psykiatrisk vård är för perioden januari mars är för sjukhuset 69 NPS. När det gäller den öppna vuxenpsykiatriska verksamheten planeras särredovisning mellan öppen och sluten vård från och med nästa kvartal. Under året kommer nationell patient enkät användas men eftersom den inte ger lika snabb återkoppling som NPS - metoden tillämpas den parallellt. Andel kliniker som månadsvis genomfört enkel patientenkät är 100 procent. Allt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården ska innehålla ett normkritiskt perspektiv Ok Utgångspunkten i sjukhusets värdegrund handlar om att sjukhusets samlade förhållningssätt generellt ska handla om att leverera en god och jämlik vård där patienterna oavsett bakgrund och tillhörighet har rätt till, och får en vård som är anpassad till ens behov. Något specifikt arbete/aktivitet finns utöver detta inte inom detta område. Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna Bra Ett strategiskt område för sjukhuset avser Vård i rätt tid. Sjukhuset har även för 2013 kvar målet att erbjuda minst 80 procent av patienterna en tid till ett första läkarbesök eller behandling inom 30 dagar. Tillgängligheten till sjukhuset är god även utifrån nationellt genomförda mätningar och jämförelser. Balansen mellan första besök och efterföljande besök är ett av sjukhusets 11 prioriterade mätetal och följs veckovis av sjukhusledningen. Vid flera mottagningar pågår olika aktiviteter utifrån identifierade förbättringar, för att allt fler patienter ska få allt kortare väntetider till sitt första besök. Den gemensamma operationsresursen planeras i samråd mellan verksamheterna för att balansera väntetiderna mellan olika specialiteter. SÄS har tillgång till