FÖREDRAGNINGSLISTA. Socialnämnden. Tid: Måndag 15 april, kl. 09:00. Plats: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen)

FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid: Måndag 15 april, kl. 09:00 Plats: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen) Anders Nilsson Ordförande ÄRENDEN FÖREDRAGANDE 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Individärende, sekretess Åsa Andersson, förvaltningschef 5 min 4. Verksamhetsuppföljning 3 månader Malin Karlsson, ekonom 10 min 5. Hyresbidrag PRO Lesjöfors Malin Karlsson, ekonom 5 min 6. Kompletterande beslutanderätt Åsa Andersson, förvaltningschef 5 min 7. Svar till revisionen, samverkan kring vårdkedjor Ulla Kjellemar, verksamhetschef mfl. 8. Statsbidrag- Habiliteringsersättning Katarina Hammargren, verksamhetschef 10 min 10 min 9. Rapport ej verkställda beslut Åsa Andersson, förvaltningschef 5 min 10. Statistik Åsa Andersson, förvaltningschef 11. Sjukfrånvaro Åsa Andersson, förvaltningschef 12. Anmälningsärende Pärm 13. Delgivningar Pärm 14. Kurser och konferenser Pärm 15. Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Åsa Andersson, förvaltningschef

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-04-15 Individärenden Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga Sekretess Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-04-15 Dnr 2019/39 Verksamhetsuppföljning 3 månader Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 3 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med 1 300 tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och försörjningsstöd. Bilaga verksamhetsuppföljning januari-mars 2019 Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen Socialförvaltningen ber socialnämnden om uppdrag att till sammanträdet i maj återkomma med konkreta förslag gällande att verksamhetschefen IFO återbesätts inom befintlig ram för staben att minska antalet schemalagda personer i beredskap måndag-fredag (ej röda dagar) att öppenvårdsverksamheterna inom IFO (Barn och unga och Vuxen) samorganiseras för att nå samordningsvinster för att på bättre sätt kunna tillgodose insatser på hemmaplan att anhörigsamordnare 0,5 åa återbesätts inom befintlig ram för sinnesträningen att en översyn av administration IFO genomförs med avsikt att reducera 1,0 åa. att inom IFO, samorganisera insatser som rör våld i nära relation, VNR Utdragsbestyrkande

Verksamhetsuppföljning Januari Mars 2019 Socialförvaltningen

Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-02 Diarienummer 2019/39 Sida 1(1) Verksamhetsuppföljning Januari Mars 2019 Förslag till beslut Att ta del av uppföljningen. Socialförvaltningen ber socialnämnden om uppdrag att till sammanträdet i maj återkomma med konkreta förslag gällande: Att verksamhetschefen IFO återbesätts inom befintlig ram för staben Att minska antalet schemalagda personer i beredskap måndag-fredag (ej röda dagar) Att öppenvårdsverksamheterna inom IFO (Barn och unga och Vuxen) samorganiseras för att nå samordningsvinster för att på bättre sätt kunna tillgodose insatser på hemmaplan Att anhörigsamordnare 0,5 åa återbesätts inom befintlig ram för sinnesträningen Att en översyn av administration IFO genomförs med avsikt att reducera 1,0 åa. Att inom IFO, samorganisera insatser som rör våld i nära relation, VNR Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 3 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med 1 300 tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och försörjningsstöd.

2 Socialnämnden redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar ett prognostiserat överskott på 1 200 tkr på grund av utbildningskostnader som bokförts felaktigt tidigare år. Färdtjänst redovisar en balanserad budget. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med ca 5 800 tkr. Underskottet beror på försörjningsstödet och placeringskostnader. Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott med ca 3 400 tkr. Kostnaden totalt för året beräknas uppgå till 29,5 mkr. Inströmningen av hushåll är fortfarande högre än det antal som avslutas. AIE och IFO arbetar med översynen av organisationen för försörjningsstöd. Vuxna placeringskostnader har idag en balanserad budget. Prognosen bygger på idag kända ärenden. I kvarvarande budget finns inget utrymme för nya beslut. Nya tillkommande beslut kommer leda till en negativ budgetavvikelse. Prognosen för placeringskostnader barn och unga visar en negativ avvikelse med ca 2 400 tkr. Liksom för vuxna placeringar bygger prognosen på idag kända ärenden. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga uppgår till ca 28,5 mkr. Kostnaderna för öppna insatser ökar och det beror på att insatserna används för att undvika placeringar alternativt för att kunna avsluta pågående placeringar. Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat överskott på 4 200 tkr. Överskottet beror på minskade antal ärenden samt minskad vårdtyngd, ett flertal ärenden med maxinsatser har avslutats. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Kommunrehab redovisar en balanserad budget. Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med 900 tkr. Verksamheten har kostnader för två assisterande undersköterskor som inte är budgeterade. Flera nyanställningar har medfört extra kostnader för introduktion. För närvarande är fyra tjänster vakanta, varav två är tillsatta och kommer att tillträdas i maj respektive mitten av juni. Ytterligare en sjuksköterska har sagt upp sig och slutar i mitten av maj. En sjuksköterska är föräldraledig och beräknas åter till hösten. För att klara av bemanningen nattetid under mars och april har bemanningsföretag anlitats.

3 Funktionsstöd (LSS) redovisar en balanserad budget. Investeringar Prognosen för investeringar 2019 beräknas till 1 000 tkr. Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt kommentarer prioriterade områden. Åsa Andersson Socialchef Malin Karlsson Ekonom

SOCIALNÄMND Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse period period budget Socialnämndens ordförande 142 169-27 569 569 0 Förvaltningsledning 3 011 3 041-30 11 483 10 283 1 200 Färdtjänst 604 570 34 2 416 2 416 0 Summa 3 615 3 611 4 13 899 12 699 1 200 Individ- och familjeomsorg Vuxna 10 786 12 714-1 928 43 331 46 681-3 350 Individ- och familjeomsorg Barn o Unga 9 052 11 391-2 339 36 392 38 842-2 450 Summa 19 838 24 105-4 267 79 723 85 523-5 800 Handläggare SoL och LSS 809 790 19 3 288 3 288 0 Älvkullen 7 946 8 341-395 33 071 33 071 0 Nykroppa 4 493 4 316 177 18 628 18 128 500 Lesjöfors 6 215 5 824 391 25 720 25 220 500 Gullvivan och Tallhöjden 2 234 2 215 19 9 307 9 307 0 Hemtjänsten Sparbanksgruppen 3 251 3 195 56 13 501 13 501 0 Hemtjänsten Stora Torgetgruppen 2 691 2 114 577 11 169 10 169 1 000 Hemtjänsten Södra 4 016 3 446 570 16 603 15 603 1 000 Hemtjänsten Norra 4 130 3 439 691 17 150 15 950 1 200 Assistent- och bemanningscentral ABC 1 027 966 61 4 216 4 216 0 Summa 36 003 33 856 2 147 149 365 145 165 4 200 Kommunrehab 2 347 2 013 334 9 512 9 512 0 Rehab- och korttidsenheten 2 635 2 585 50 10 666 10 666 0 Hemsjukvård 3 236 3 290-54 13 718 14 618-900 Summa 8 218 7 888 330 33 896 34 796-900 LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem 4 944 5 817-873 20 434 20 834-400 LSS 2152 Personliga assistansärenden 2 562 4 186-1 624 10 722 10 792-70 LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis 3 342 4 372-1 030 14 039 14 039 0 LSS 2156 Stödinsatser 1 206 714 492 4 826 4 356 470 LSS 2157 Social psykiatri 1 193 1 229-36 4 949 4 949 0 Eftersläp LASS-intäkter 3 500 0 Summa 13 247 16 318 429 54 970 54 970 0 Summa socialförvaltningen 81 872 86 737-1 365 335 708 337 010 Diff mot budget -1 300

Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar. 20000 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Socialnämnden (10400) 121 153-32 486 333 486 Pensionärsråd (10410) 12 12 0 49 37 49 Handikappråd (10430) 9 4 5 34 30 34 Summa SOCIALNÄMNDEN 142 169-27 569 400 569 Diff mot budget 0 Kommentarer: Ansvaret redovisar en budget i balans Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

Uppföljning: STABEN Ansvar 21 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Gemensam administration (50000) 2 843 2 778 65 10 809 8 045 9 609 Anhörigvård (50200) 66 64 1 267 202 267 Färdtjänst (53000) 604 570 34 2 416 1 859 2 416 Verksamhetsbidrag (53540) 102 199-97 408 209 408 Summa STABEN 3 615 3 611 3 13 900 10 315 12 700 Diff mot budget 1 200 Kommentarer: Ansvaret redovisar ett prognostiserat överskott på 1 200 tkr på grund av utbildningskostnader som bokförts felagtigt tidigare år. Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: Mars 2019 Ansvar 211 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration, IFO (55110) 2 527 2 735-208 10 258 7 530 10 460 HVB Vuxna enl SoL (55210) 972 1 154-182 3 888 2 811 3 890 HVB vuxna enl LVM (55220) 0 442-442 0-442 0 Öppen missbr.vård SoL Vux (55810) 288 197 92 1 170 973 1 000 Kontaktpersoner, ind behov (55821) 31 11 20 124 114 80 Vårdförbundet (57520) 9 0 9 38 38 38 Försörjningsstöd (57530) 6 532 7 811-1 279 26 140 18 514 29 500 Stöd vid våld i nära relation (57540) 250 245 5 1 000 755 1 000 FAMILJERÅDGIVNING (58530) 44 0 44 175 175 175 Administration flyktingar (60100) 132 118 14 538 419 538 Summa IFO 10 786 12 713-1 928 43 331 30 887 46 681 Diff mot budget -3 350 Kommentarer: Progosen efter mars månad visar ett underskott på - 3 346 000:- mot lagd budget. Avvikelsen är inte i paritet med prognosen och det beror bland annat på prognosen för försörjningsstöd som är räknad på hela året samt kostnaden för placeringar. 403 hushåll fanns aktuella unders mars månad varav 30 hushåll aktualiserades som nya och 22 hushåll avslutades. Inströmningen är således fortsatt högre än det antal som avslutas. 4 VNR-ärendet aktualiserades sista veckan i mars. AIE och IFO arbetar fortfarande på översynen av organisationen för försörjningsstöd. Åtgärder: Underskrift Ewa Sundberg/Åsa Andersson

Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: Mars 2019 Barn och unga Ansvar 212 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Admin, IFO Barn & Unga (55120) 2 220 2 041 179 9 024 6 983 9 024 Särskild förårdnad vårdnadshav (55140) 49 83-33 197 114 197 HVB BARN/UNGD ENL SoL/LVU (55410-20) 1 118 3 339-2 221 4 476 2 295 10 346 FAM.H BARN O UNGD SoL/LVU (55710-20) 4 795 4 978-183 19 187 15 169 15 424 ÖPPEN V BARN/UNGD IND BEV (56810) 211 83 128 851 769 851 KONTAKTPERSONER BARN/UNGD (56811) 112 172-61 447 275 700 KONTAKTFAMILJER BARN/UNGD (56812) 218 345-127 872 528 1 200 Adm Nyanlända Barn&Unga (60110) 329 275 54 1 337 1 062 1 100 Familjehemsvård B/U SOL (60710) 0 58-58 0-58 0 Familjehemsvård B/U LVU (60720) 0 18-18 0-18 0 Summa IFO 9 052 11 391-2 339 36 392 27 119 38 842 Diff mot budget -2 450 Kommentarer: Prognosen efter mars visar ett underskott på - 2 416 000:- mot lagd budget. Avvikelsen är inte i paritet med lagd prognos och det beror främst på placeringsfakturor. I slutet av 2018 och början av 2019 har flera placeringar genomförts. Några placeringar är avslutade under början av året och några är planerade att avslutas kommande månad/månader. Samtliga placeringar är analyserade och en bedömning är gjord i varje enskilt ärende. En större jourplacering är genomförd i slutet av februari och den kommer att kvarstå till juni ca. Kostnaden för öppna insatser ökar och det beror på att insatserna används för att undvika placeringar alt.för att kunna avsluta pågående placeringar. Åtgärder: Underskrift Johanna Elfgren/Åsa Andersson

Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar:213 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Handläggare SoL (51010) 518 548-30 2 105 1 557 2105 Handläggare LSS (51310) 291 242 49 1 182 940 1182 Summa 809 790 18 3 287 2 498 3 287 Diff mot budget 0 Kommentarer: Ansvaret följer budget Åtgärder: Underskrift Katarina Hammargren

Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar. 21401 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration (51001-51003) 138 137 1 559 423 559 Servicehus (51021) 5 253 5 703-450 21 852 16 149 21 852 Demensboende (51026) 2 556 2 501 54 10 660 8 158 10 660 Summa Älvkullen 7 946 8 341-395 33 071 24 730 33 071 Diff mot budget 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med - 395 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under första kvartalet i år. Förklaring till avvikelsen: Ökade personalkostnader för fyllnad, övertid samt sjuklön motsvarande 188 tkr. Förstärkning på två avdelningar har gjorts pga hög arbetsbelastning och parboende med 155 timmar. På demensboendet har en förstärkning gjorts motsvarande 88 timmar Åtgärder: Förstärkningen ses över kontinuerligt. Underskrift: Kristina Larsson

Uppföljning: NYKROPPA Ansvar 21403 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration (51001) 138 126 12 559 433 559 Servicehus (51021) 2 062 2 196-134 8 592 6 396 8 592 Hemtjänst (51030) 1 974 1 783 191 8 186 6 403 7 686 Nattpatrull (51032) 246 191 55 999 808 999 Matdistribution (51033) 0-13 13 0 13 0 Inhandling (51034) 14 9 4 55 46 55 Städ (51036) 33 15 18 132 117 132 Tvätt (51037) 23 16 7 94 78 94 Trygghetslarm (51051) 2-7 10 10 17 10 Summa NYKROPPA 4 492 4 316 176 18 628 14 311 18 128 Diff mot budget 500 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på +176 tkr och är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under första kvartalet i år. Förklaring till avvikelsen: Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar -142 tkr för hela ansvaret 21403. Tidígare förstärkning på grund av stora omvårdnadsinsatser på Åhrlundsgården är nu avslutad. Underskrift Carina Andersson

Uppföljning: LESJÖFORS Ansvar 21404 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration (51001) 138 134 3 559 425 559 Servicehus (51021) 1 077 825 251 4 401 3 576 4 401 Gruppboende (51023) 1 035 1 065-30 4 310 3 245 4 310 Hemtjänst (51030) 2 599 2 539 60 10 820 8 281 10 320 Anhörigvård (51031) 40 19 21 159 140 159 Matdistribution (51033) 1 172 1 197-25 4 851 3 654 4 851 Nattpatrull (51032) -25-51 26-100 -49-107 Inhandling (51034) 27 18 9 108 90 108 Städ (51036) 74 45 29 298 253 305 Tvätt (51037) 79 47 32 317 270 317 Trygghetslarm (51051) -1-15 14-3 12-3 Summa LESJÖFORS 6 215 5 824 392 25 720 19 896 25 220 Diff mot budget 500 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på + 392 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under första kvartalet i år. Förklaring till avvikelsen : Ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 104 tkr för samtliga verksamheter. Trygghetsboendet Ugglan har i dagsläget 7 tomma lägenheter och svårt att få in nya hyresgäster. Verksamhet 51023 Enheten, har förstärkning med 1,76 åa på grund av stora HsL uppdrag och vårdtyngd som inte rymms inom ramen för grundbemanningen. Åtgärder: Förstärkningen ses över kontinuerligt. Underskrift Ulla Olsson

Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration (51001) 138 136 2 559 423 559 Tallhöjden (51022) 1 039 1 010 29 4 332 3 322 4 332 Gullvivan (51023) 1 058 1 069-11 4 415 3 346 4 416 Summa Tallhöjden o Gullvivan 2 234 2 215 19 9 307 7 092 9 307 Diff mot budget 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med + 19 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under första kvartalet i år. Åtgärder: Ökade personalkostander för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 58 tkr. Viss förstärkning görs vid behov och följs upp kontinuerligt. Underskrift Lottie Berg

Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar:21410100 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration (51001-51002) 138 134 3 559 425 560 Hemtjänst (51030) 2 913 2 986-73 12 143 9 157 12 146 Anhörigvård (51031) 35 0 35 139 139 35 Matdistribution (51033) 5-18 24 22 40 54 Inhandling (51034) 38 25 12 151 126 152 Städ (51036) 40 22 19 162 140 150 Tvätt (51037) 56 38 18 224 186 272 Trygghetslarm (51051) 25 8 17 100 92 132 Summa hemtjänsten Sparbanksgruppen 3 251 3 195 56 13 501 10 306 13 501 Diff mot budget 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med -56 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under första kvartalet i år. Förklaring till resultatet Ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 43 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna Underskrift Monika Esbjörnsson

Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar:21410200 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration (51001-51002) Hemtjänst (51030) 2 561 2 058 503 10 647 8 589 9 577 Matdistribution (51033) 1-20 21 5 25 30 Inhandling (51034) 25 18 7 100 82 110 Städ (51036) 44 25 19 178 153 170 Tvätt (51037) 50 36 14 201 165 228 Trygghetslarm (51051) 9-3 12 38 41 54 Summa hemtjänsten Stora Torget 2 691 2 114 577 11 169 9 054 10 169 Diff mot budget 1 000 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med + 577 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under första kvartalet i år. Förklaring till resultatet Ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 32 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna Underskrift Monika Esbjörnsson

Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar:21411100 Period: December 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Resultat period period budget årsbudget 2019 Administration (51001-51002) 142 133 9 577 444 577 Hemtjänst (51030) 3 649 3 268 381 15 126 11 858 14 215 Anhörigvård (51031) 35 0 35 139 139 139 Matdistribution (51033) 7-39 46 30 69 12 Inhandling (51034) 25 18 7 99 81 112 Städ (51036) 87 42 45 348 306 276 Tvätt (51037) 72 40 31 287 247 256 Trygghetslarm (51051) -1-23 22-3 20 16 Summa hemtjänsten Södra 4 016 3 439 577 16 603 13 164 15 603 Diff mot budget 1 000 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 577 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under första kvartalet i år. Förklaring till avvikelsen: Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 28 tkr. Flera brukare med maxinsatser har varit inlagda på sjukhus långa perioder vilket har medfört minskat vikarie behov av ordinarie personals frånvaro. Underskrift: Nathalie Lindqvist

Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar:21411200 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration (51001-51002) Hemtjänst (51030) 3 922 3 388 533 16 315 12 927 15 115 Matdistribution (51033) 16-29 45 65 94 65 Inhandling (51034) 30 18 12 120 102 120 Städ (51036) 80 42 38 320 278 320 Tvätt (51037) 69 41 28 276 235 276 Trygghetslarm (51051) 13-21 35 54 75 54 Summa hemtjänsten Norra 4 130 3 439 690 17 150 13 711 15 950 Diff mot budget 1 200 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 691 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året, samt från föregående år. Förklaring till avvikelsen: Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 39 tkr. Två ärenden med maxinsatser samt sambesök avslutades i mitten av feburari vilket påverkade redan planerade personalscheman vilket medförde omflyttning av personalresurser. Ökad önskad sysselsättningsgrad hos ordinarie personal, vilket minskar användning av timvikarier. Underskrift: Nathalie Lindqvist

Uppföljning: ABC Ansvar:21411300 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Assistent- och bemanningscentral 524 623-99 2 178 1 555 2178 Administration (51001) 129 0 129 524 524 524 Pool (51013) 374 344 30 1 514 1 170 1 514 Summa ABC 1 027 966 61 4 216 3 250 4 216 Diff mot budget 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med + 61 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen ABC, ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 1 tkr Pool, ökade personalkostnader för Pool fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 7 tkr Underskrift Andreas Nilsson

Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration (52001) Bostadsanpassning (52010) 277 166 112 1 110 944 1 110 Arbetsterapi/sjukgymnastik (52501) 1 550 1 223 327 6 306 5 084 6 306 Hjälpmedelsverksamhet (52502) 424 518-94 1 703 1 185 1 703 Sinnesträning (52503) 96 107-10 393 286 393 Summa KOMMUNREHAB 2 347 2 013 334 9 512 7 499 9 512 Diff mot budget 0 Kommentarer: Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden. 8 pågående ärenden beräknas kosta ca 200 tkr. Ett pågående omfattande barnärende ligger fortfarande vilande i väntan på att den sökande ska ansöka om bygglov för en ombyggnation i samband med bostadsanpassningen. 15 nya ärenden är inte påbörjade, av dessa gäller två ansökningar trapphiss och en ansökan gäller ljudisolering av lägenhet. Avvikelse arbetsterapi/sjukgymnastik: Två fysioterapeuttjänster har varit vakanta under ca 3 månader, rekrytering pågår, börjar troligen i juni. Avvikelse hjälpmedel: Kostnad för inköp av hjälpmedel mars med ca 100 tkr saknas i redovisningen. Avvikelsen blir - 196 tkr Hot: Det totala underskottet för hjälpmedelsverksamheten 2018 var 498 tkr, om inte behovet av inköp av hjälpmedel minskar under resten av året finns risk för underskott även i år. Åtgärder: Före inköp av kostsamma hjälpmedel ska alltid verksamhetschefen konsulteras Sammanlagd avvikelse mot budget blir 232,7 tkr för mars Underskrift Ulla Kjellemar

Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar:21414100 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration (51001) 45 49-4 184 134 184 Nattpatrull (51032) 737 609 127 2 973 2 364 2 973 Rehab- och korttidsenheten (52507) 1 853 1 926-73 7 509 5 583 7 509 Summa 2 635 2 585 50 10 666 8 081 10 666 Diff mot budget 0 Genomsnittlig beläggning: 12,5 Kommentarer: Avvikelser personal: Verksamheten har haft överbelggning under ca. 1 vecka vilket medfört extra förstärkning av personal. Avvikelser övrigt: Åtgärder: Undvika överbeläggning. Gemensamt ansvar att följa rutiner för beslut om korttidsboende. Beslut om insatser nattetid ska följas upp regelbundet. Underskrift Rebecka Johansson

Uppföljning: HEMSJUKVÅRDEN Ansvar. 21416 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Administration (51004) 60 83-23 244 161 244 Hemsjukvård (51040) 3 168 3 207-39 13 438 10 231 14 339 Utskrivningsklara (51025) 9 0 9 35 35 35 Summa HEMSJUKVÅRDEN 3 236 3 290-53 13 718 10 428 14 618 Diff mot budget -900 Kommentarer: Avvikelse personal: Verksamheten har kostnader för två assisterande undersköterskor som inte är budgeterade. Flera nyanställningar har medfört extra kostnader för introduktion. För närvarande är fyra tjänster vakanta, varav två är tillsatta och kommer tillträdas i maj respektive mitten på juni Ytterligare en sjuksköterska har sagt upp sig och avslutar sin anställning i mitten av maj. Dessutom är en sjuksköterska föräldraledig och beräknas åter till hösten. Verksamheten har därför tre vakanta tjänster utannonserade. Verksamheten har anlitat bemanningsföretag för att klara bemanning natt under mars och april För att kunna klara lägsta bemanningskrav under semesterperioderna finns behov av följande åtgärder: Tjänsteköp av ca 3 heltidstjänster från bemanningsföretag Ett antal timvikarier som arbetar enstaka arbatspass, med förhöjd timlön, 300 kr/tim Tillfällig omplacering av ssk från IFO 5 dsk/ssk flyttar en semestervecka, med extra ersättning 10 000 kr Ytterligare en assisterande undersköterska arbetar som vikarie under semesterperioderna. Demenssköterskan arbetar i övrig verksamhet under semesterperioden Gruppledare/ssk minskar antalet administrativa arbetspass = lägre tjänstgöringsgrad som gruppledare under semesterperioden Avvikelse utskrivningsklar: hittills har verksamheten inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter Underskrift : Marie Berggren

Uppföljning: LSS Ansvar 2151 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 LSS administration (51300) 153 136 17 622 486 622 Gruppboende vuxna (51311) 1 885 2 006-121 7 751 5 745 7 880 Personlig ass enl LASS/FK (51330) 755 1 600-845 3 290 1 691 3 440 Kommunal assistans (51332) 425 367 58 1 786 1 419 1 786 Daglig verksamhet (51350) 1 360 1 437-77 5 513 4 076 5 594 Korttidsföräldrar (51393) 362 271 91 1 456 1 186 1 456 Fritidstillsyn (51398) 3 0 3 14 14 110 Summa LSS ansvar 2151 4 944 5 817-873 20 434 14 617 20 834 Diff mot budget -400 Kommentarer: Avvikelsen under personlig assistans LASS beror på eftersläp av LASS intäkter från Försäkringskassan med 3 månader ca 766 tkr samt 150 tkr för restfakturor för de 20 första timmarna från 2018 som nu belastar 2019. Avvikelsen fritids beror på två nya ärenden från och med augusti. Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

Uppföljning: LSS Ansvar. 2152 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 LSS adm (51300) 129 123 6 552 428 552 Personlig ass enl LASS/FK (51330) 1 406 3 032-1 625 6 058 3 026 6 128 Kommunal ass (51332) 1 026 1 031-5 4 112 3 082 4 112 Summa LSS ansvar 2152 2 562 4 186-1 624 10 722 6 536 10 792 Diff mot budget -70 Kommentarer: Ansvaret redovisar en prognos på - 70 tkr. Avvikelsen under personlig assistans LASS består av restfakturor för de 20 första timmarna från 2018 vilket belastar 2019 samt eftersläp av LASS intäkter från Försäkringskassan med 3 månader på ca 1 500 mkr Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

Uppföljning: LSS Ansvar 2153 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 LSS administration (51300) 145 135 10 589 455 589 Gruppboende vuxna (51311) 2 733 2 597 136 11 286 8 689 11 286 Personlig ass enl LASS/FK (51330) 464 1 640-1 176 2 164 524 2 164 Summa LSS ansvar 2153 3 342 4 372-1 030 14 039 9 668 14 039 Diff mot budget 0 Kommentarer: Avvikelser på LASS/FK är intäkter/assistansersättning som betalas ut i efterskott och kommer att justera den negativa avvikelsen Förväntade intäkter jan-mars 60072: 554 629:- 60089: 433 361:- 60079: 193 930:- Totalt väntas 1 181 920:- i intäkter för assistansersättning Åtgärder: Underskrift Susanne Werner

Uppföljning: LSS Ansvar: 2156 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Kontaktpersoner SoL (51012) 406 228 178 1 625 1 397 1 106 Administration (51300) 0 1-1 0-1 0 Elevhem (51314) 135 0 135 540 540 540 Familjehem (51315) 34 0 34 135 135 135 Ledsagning (51391) 117 64 54 472 408 472 Avlösarservice (51392) 163 156 7 651 496 700 Kontaktpersoner (51394) 350 266 84 1 403 1 136 1 403 Summa LSS 2156 1 206 714 491 4 826 4 112 4 356 Diff mot budget 470 Kommentarer: Kostnader för nytt ärende avlösarservice ryms inom ansvarets budget Sänkt ersättning omkostnadsersättning för Kontaktpersoner ger en positiv avvikelse Elevhemsplacering från augusti är inräknad i prognosen Åtgärder: Underskrift Susanne Werner

Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157 Period: Mars 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 Paradisgården (51024) 1 193 1 229-37 4 949 3 720 4 949 Övrigt Summa social psykiatri 1 193 1 229-37 4 949 3 720 4 949 Diff mot budget 0 Kommentarer: Budget i balans Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar enligt budget 2018 2020 som pågår Lågtröskelboende för missbrukare Att utreda möjligheterna för tillskapande och etablering av ett Lågtröskelboende för missbrukare i Filipstads kommun för att reducera kostnaderna för andra placeringar och institutionsvård. Måluppfyllelse: Under våren 2018 startade kommunens eget stödborende upp. Förvaltningen har följt uppstarten och ser nu att nästa steg är att utreda behov av andra boendeformer för personer men missbruks- och beroendeproblematik. En analys är påbörjad. Försörjningsstöd Att utreda organisation och rutiner för försörjningsstöd. I arbetet ska såväl socialförvaltningens som arbetsmarknadsenheten inkluderas och ansvar och samarbete belysas. Förslag på organisation och rutiner för arbetet som kan gälla ska arbetas fram. Måluppfyllelse: Översynen av organisation för försörjningsstöd har pågått under stora delar av 2018. Översynen bedöms vara klar under våren 2019. AIE och IFO deltar tillsammans i ett utvecklingsprojekt som drivs av SKL där utgångspunkten är att hitta former för att bryta långvarigt bidragsberoende. Nya prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar budget 2019-2021 Handlingsplan för att motverka barnfattigdom Att ta fram en policy/handlingsplan för att motverka barnfattigdom i Filipstad. Måluppfyllelse: Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att motverka barnfattigdom ligger under verksamheten IFO. Arbetet är påbörjat så till vida att det innehåll som diskuteras handlar om delar av det som hanteras inom ramen för det SKL-projekt som IFO och AIE deltar i (barnfattigdom ingår), översyn av vilka barnfamiljer som är överskuldsatta i kommunen samt vilket stöd som kan erbjudas dessa och olika former av informationsinsatser it till våra medborgare. Boende inom Funktionsstöd (LSS) Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda framtida utveckling av behovet av boende inom Funktionsstöd (LSS). Måluppfyllelse: Arbete pågår, det finns i dagsläget inga ansökningar om boende beviljade som ej kan verkställas. En inventering har genomförts, arbetet försvåras då LSS-lagen är under omarbetning och förslag på nya rättigheter finns. Om lagen ändras så kan ansökningarna framöver se annorlunda ut.

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-04-15 Dnr 2019/40 Beslut om extra verksamhetsbidrag Vid beslut om verksamhetsbidrag för 2019 missades ett hyresbidrag till PRO Lesjöfors på 12 000 kr. PRO Lesjöfors brukar få sin hyra i Lesjöfors Folkets Hus betald då övriga PRO föreningar i Filipstads kommun får hyresfritt i kommunens lokaler. Folkets Hus i Lesjöfors är ingen kommunal lokal. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av rapporten och besluta om extra verksamhetsbidrag. Exp PRO- Lesjöfors Ekonom Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-04-02 Diarienummer 2019/40 Sida 1(1) Beslut om extra verksamhetsbidrag Förslag till beslut Socialnämnden föreslås att ta del av rapporten och besluta om extra verksamhetsbidrag. Ärendet Vid beslut om verksamhetsbidrag för 2019 missades ett hyresbidrag till PRO Lesjöfors på 12 000 kr. PRO Lesjöfors brukar få sin hyra i Lesjöfors Folkets Hus betald då övriga PRO föreningar i Filipstads kommun får hyresfritt i kommunens lokaler. Folkets Hus i Lesjöfors är ingen kommunal lokal. Åsa Andersson Förvaltningschef Malin Karlsson Ekonom

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-04-15 Kompletterande beslutanderätt enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Enligt lag har socialnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i individärenden. Socialnämnden kan även ge andra ledamöter den rätten genom förordnande. För vissa lagrum kan även tjänstemän förordnas rätten till kompletterande beslutanderätt. Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser. Vissa beslut kan enligt LVU ibland vara så brådskande att det inte går att invänta beslut av nämnden eller individutskottet. - 10 kap 4 Socialtjänstlagen (SoL) - 6 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) - 11 3 st. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) - 27 2 st. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) - 43 p. 2. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) - 13 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Behov finns att utöver Anders Nilsson (V) (ordförande), Jomark Polintan (S) (förste vice ordförande) och Christer Olsson (M) (andra vice ordförande) i socialnämnden förordna ytterligare ledamöter. Socialnämnden föreslås besluta att utse. och att fatta beslut i enlighet med kompletterande beslutsrätt i angivna lagrum: 4 (SoL), 6 2 st. (LVU), 11 3 st. (LVU), 27 2 st. LVU, 13 (LVM), 43 p. 2 (LVU) Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-04-15 Dnr 2018/117 Revisionsrapport gällande Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre Filipstads kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. KPMG har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. Mot bakgrund av granskningen så har revisorerna lämnat en rekommendation till socialnämnden i Filipstad. Därutöver så har revisorerna lämnat ett antal rekommendationer som berör landstinget och kommunerna i samverkan och några som enbart är riktade till landstinget. Revisorerna emotser kommunstyrelsens och socialnämndens svar, med redogörelse av vilka åtgärder styrelsen och socialnämnden avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten. Bilaga: KPMG Revisionsmissiv KPMG Revisionsrapport Landstinget i Värmland (huvudrapport) KPMG Revisionsrapport Filipstads kommun Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att ta del av revisionsrapporten att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till revisionen Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-03-28 Diarienummer 2018/117 Sida 1(3) Revisionsrapport gällande Granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att ta del av revisionsrapporten att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till revisionen Sammanfattning av ärendet Filipstads kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munk fors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. KPMG har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland (granskningen genomfördes 2018 därav "Landstinget i Värmland") och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre. Granskningen har avsett alla verksamhetsformer inom vårdkedjor och läkemedel för äldre som förekommer inom landstinget och de deltagande kommunerna. Även gränssnittet mellan enheter inom respektive huvudman har ingått i granskningen. Ett särskilt fokus har avsett vårdkedjan för demensvården. I granskningen ingår även en uppföljning av den tidigare granskningen från 2014. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer med inblandade aktörer, journalgranskning samt en avslutande workshop med representanter för kommunerna och landstinget.

2 Sammanfattningsvis är granskningens övergripande bedömning att Landstinget i Värmland och kommunerna i huvudsak har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer och rutiner för informationsöverföring. Mot bakgrund av granskningen så har revisorerna lämnat en rekommendation till socialnämnden i Filipstad: Gemensamt med landstinget säkerställa att nyttan av läkemedel utvärderas kontinuerligt för äldre som har flera olika läkemedel. Därutöver så har revisorerna lämnat ett antal rekommendationer som berör landstinget och kommunerna i samverkan och några som enbart är riktade till landstinget. Beslutsunderlag KPMG Revisionsmissiv KPMG Revisionsrapport Landstinget i Värmland (huvudrapport) KPMG Revisionsrapport Filipstads kommun Ärendet Filipstads kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munk fors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. KPMG har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland (granskningen genomfördes 2018 därav "Landstinget i Värmland") och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre. Granskningen har avsett alla verksamhetsformer inom vårdkedjor och läkemedel för äldre som förekommer inom landstinget och de deltagande kommunerna. Även gränssnittet mellan enheter inom respektive huvudman har ingått i granskningen. Ett särskilt fokus har avsett vårdkedjan för demensvården. I granskningen ingår även en uppföljning av den tidigare granskningen från 2014. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer med inblandade aktörer, journalgranskning samt en avslutande workshop med representanter för kommunerna och landstinget.

3 KPMG s bedömning efter granskning är följande: Mot bakgrund av genomförd granskning är bedömningen att Landstinget i Värmland och kommunen i huvudsak har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer. Bedömningen grundas bl.a. i att kommun och landsting samverkar genom flera olika nätverk, framförallt på verksamhetsnivå. Vidare har landstinget och kommunen gemensamt, utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, formaliserat en länsövergripande riktlinje för samverkansarbetet. Vidare bedöms att landstinget och kommunen har inrättat ändamålsenliga rutiner för informationsöverföring. Bedömningen görs bl.a. utifrån att huvudmännen har en gemensam rutin för informationsöverföring vid utskrivning från slutenvård. Utifrån den övergripande riktlinjen har kommunen upprättat en egen rutin för utskrivning från slutenvård. Det kan dock konstateras att det på aggregerad nivå finns hinder för informationsöverföringen mellan kommun och landsting. Ett konkret problem är det faktum att kommunen och landstinget använder sig av flera olika digitala system, bl.a. Cosmic, Meddix SVP och Öppenvård, Nationell Patient Översikt (NPÖ) samt Pascal. Eftersom det inte finns någon automatisk informationsöverföring mellan dessa system krävs att personalen inhämtar information från alla dessa olika källor. Detta försvårar för vårdpersonalen att på ett enkelt sätt kommunicera med andra vårdgivare och få en komplett överblick av patientens vårdkedja. Vidare visar granskningen att ett annat problem i sammanhanget är att informationen i systemet inte alltid överensstämmer. Eventuellt kan införandet av modulen Cosmic Link komma att leda till färre arbetsmoment för personalen genom att Meddix SVP och Öppenvård då ersätts. KPMG ser dock en risk att problemen kommer att bestå även efter att den nya modulen tagits i bruk då det fortfarande kommer krävas att personalen använder sig flera olika system. Granskningen visar även att kommunen har svårt att planera för patientens hemgång från sjukhuset då slutenvården flyttar fram datum för utskrivning. Trots att det i ett så tidigt skede är svårt göra en bedömning om när patienten beräknas vara utskrivningsklar är landstinget skyldiga att meddela detta inom ett dygn från inskrivning. Enligt KPMG s rapport så har andelen äldre med olämpliga läkemedel inom särskilt boende ökat i Filipstads kommun och i dagsläget når kommunen inte det länsövergripande målet om att andelen personer över 75 år som får olämpliga läkemedel ska minska till 5 %. Enligt SKL s statistik Årsrapport äldres hälsa så har ingen ökning skett. Filipstads kommun redovisar 5,4 % för 2017. Vid en workshop, i januari 2019, med KPMG, landstinget och samtliga kommuner påtalades denna felaktiga statistik, men någon ändring har inte gjorts i rapporten. Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG socialnämnden att:

4 Gemensamt med landstinget säkerställa att nyttan av läkemedel utvärderas kontinuerligt för äldre som har flera olika läkemedel. Socialförvaltningen anser att detta säkerställs genom att läkemedelsgenomgångar genomförs gemensamt med vårdcentralen i Filipstad, enligt de riktlinjer och samverkansöverenskommelser som finns. Filipstads kommun bedömer att detta samarbete fungerar tillfredställande. Vidare har KPMG lämnat följande rekommendationer: Kommunerna och landstinget bör utforma en formell politisk styrgrupp för samverkan mellan kommunerna och den nybildade Regionen. Landstinget behöver utforma rutiner för bedömningen om utskrivningsdatum på ett sätt som främjar planeringen runt den enskilde och dess helhetssituation. Kommunerna och landstinget behöver enas avseende utformning, omfattning och målsättning av de lokala överenskommelserna mellan landstingets öppenvård och kommunerna för att möjliggöra en likvärdig kvalitet i hela länet. Landstinget behöver genomföra ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa att en korrekt och uppdaterad läkemedelslista avlämnas till annan vårdgivare. Landstinget och kommunerna bör genomföra en uppföljning av följsamhet till överenskommen riktlinje med fokus på patientens vårdupplevelse Kommunerna och landstinget behöver införa ett gemensamt system för systematisk uppföljning av såväl rapporterade avvikelser som ingångna överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner. Socialförvaltningen anser att de ovanstående rekommendationer som berör landstinget och kommunen gemensamt måste beredas vidare i den gemensamma beredningsgruppen inom Nya Perspektiv. Åsa Andersson Ulla Kjellemar Monica Löfgren Larsson Förvaltningschef Verksamhetschef Medicinskt ansvarig

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-04-13 Dnr: 2019/37 Höjning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Filipstads kommun har återigen möjlighet att rekvirera statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen under 2019. Idag betalar kommunens ut en ersättning om 40 kr/dag till deltagare i daglig verksamhet. Under 2018-05-01--2018-12-31 ökade förvaltningen habiliteringsersättningen till 85 kr/dag med hjälp av stimulansmedel. Om kommunen söker hem bidraget finns det möjlighet att öka med samma summa under resterande del av 2019. Bilaga Socialnämnden föreslås besluta att ansöka om stimulansmedel för höjning av habiliteringsersättningen inom LSS för 2019 att tillfälligt höja habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet jml. LSS till 85 kr/närvarodag under tiden 190501-191231 Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-03-25 Diarienummer 2019/37 Sida 1 (2) Höjning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet LSS Förslag till beslut att ansöka om stimulansmedel för höjning av habiliteringsersättningen inom LSS för 2019 att tillfälligt höja habiliteringsersättningen inom LSS till 85 kr/närvarodag under tiden 190501-191231 Sammanfattning Filipstads kommun har återigen möjlighet att rekvirera statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen under 2019. Idag betalar kommunens ut en ersättning om 40 kr/dag till deltagare i daglig verksamhet. Under 2018-05-01-2018-12-31 hade förvaltningen möjlighet att öka habiliteringsersättningen till 85 kr/dag med hjälp av stimulansmedel. Om kommunen söker hem bidraget finns det möjlighet att öka med samma summa under resterande del av 2019. Ärendet Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får rekvireras för - att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas ut i dagsläget. - att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är tänkt att finansiera. - att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har finansierats av statsbidraget. Socialförvaltningen i Filipstad höjde habiliteringsersättningen med hjälp av stimulansbidraget till 85 kr/dag under 2018, med stöd av bidragsreglerna föreslås samma höjning för 2019.

2 Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2019. Enligt fördelningsnyckel kan Filipstad kommun rekvirera maximalt 541 622 kr. Förslagsvis ansöker förvaltningen om hela summan för att täcka ev. ökning av antalet deltagare och betalar sedan tillbaka de medel som inte nyttjats vid årets slut. Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas till och med den 31 december 2019. Sista dagen att rekvirera medlen är 2019-06-30. Förvaltningen vet inte i dagsläget om det blir någon fortsättning på statsbidraget 2020. Under våren 2020 ska kommunen sedan återrapportera till Socialstyrelsen hur 2019 års medel har använts. Ett formulär för återrapportering kommer att skickas till kommunen i december. Kommunen kan bli återbetalningsskyldig om medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. Nuläge: I Filipstads kommun är habiliteringsersättningen sedan 2019-01-01återigen 40 kr per heldag och 28 kr per halvdag för de personer som deltar i daglig verksamhet. I Filipstad utgår ingen ersättning för personer som till exempel tar sommarledigt, verksamheterna hålls öppet året runt. Om verksamheten stänger för t ex planeringsdag så utgår habiliteringsersättning ändå till deltagarna. Normal öppettid för daglig verksamhet är må-fr kl. 9.00-15.00. Deltagare i daglig verksamhet medtar egen lunch eller äter lunch i verksamheten till självkostnadspris (fn 32 kr/lunch) Socialförvaltningen har idag 60 deltagare i daglig verksamhet. Förvaltningen vet inte om det blir någon fortsättning på statsbidraget 2020. Åsa Andersson Socialchef Katarina Hammargren Verksamhetschef Beslutet ska skickas till Avgiftshandläggare Verksamhetschef Funktionsstöd

2019-03-12 Dnr 9.2-2794/2019 1(2) Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget är ett nytt tillägg i regleringsbrevet från föregående år (2018). Bidragets storlek Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2019. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2019 framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. Vilka kan rekvirera medlen Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till de personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Vad kan ni rekvirera medel för Statsbidraget får rekvireras för: att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas ut i dagsläget. att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är tänkt att finansiera. att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har finansierats av statsbidraget. När kan ni använda medlen Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas till och med den 31 december 2019. SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se

SOCIALSTYRELSEN 2019-03-12 Dnr 9.2-2794/2019 2(2) Hur får ni del av medlen Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. 1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller och publicerar på Socialstyrelsens webbsida för statsbidraget. 2. Av Socialstyrelsens fördelningsnyckel framgår hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2019. 3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen. 4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 2019 och medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar. 5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun. Behörig företrädare framgår av er delegationsordning. Om inte alla medel rekvireras Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2019 kommer Socialstyrelsen att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel. Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? Under våren 2020 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 2019 års medel. Information om återrapporteringen skickas ut till de berörda kommunerna i slutet av 2019. Frågorna gäller i huvudsak de kostnader som är kopplade till statsbidragets syfte. Det vill säga att införa dagpenning, höja en låg dagpenning och/eller att bibehålla tidigare statsbidragsfinansierad nivå på dagpenningen. Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari 2019 den 31 december 2019 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. Information Frågor om statsbidraget kan ställas till utredare Robin Björk, telefon 075-247 31 12, e-post robin.bjork@socialstyrelsen.se