2013-10-29 Dnr NSÖ 2013-139 Vårdcentralen Cityhälsan Centrum
Innehållsförteckning Vision och verksamhetsidé 2 Medborgar- kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Nyckelindikatorer 5
2 1. Vision och verksamhetsidè. BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälsooch sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs Cityhälsan Centrum Ett hållbart alternativ nu och i framtiden. Vi ska vara en enhet som drivs av att anpassa och utveckla verksamheten efter nya förutsättningar. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats för nya medarbetare, alla kategorier. Vi ska vara ett självklart val för patienter i vårt närområde och ha ett så bra rykte att även andra patienter väljer oss. Våra listade patienter ska garanteras en sjukvård med bra tillgänglighet, hög kvalitet och som skapar trygghet i de frågor som rör patienternas hälsa. Fortsatt utveckling av Senior mottagning och Säker hemgång kommer att ske under. Att hitta smidiga vägar med kommunen som samarbetspartner i och med Hemsjukvårdsreformen kommer också att utvecklas. Det nya ersättningssystemet som gradvis förändras fr kommer att följas nogsamt. Det är viktigt att nyttja våra resurser på bästa sätt, vi ska sträva efter att under minska sena avbokningar genom att införa sms-påminnelse på de mottagningar som har högst andel sena avbokningar eller uteblivna besök. 2. Medborgar kundperspektiv Cityhälsan Centrum ska erbjuda listade patienter vård med hög kvalitet, som är baserad på de mål och riktlinjer som rekommenderas av landstinget. Vården ska vara tillgänglig och lättåtkomlig och på så sätt skapa förtroende och trygghet hos patienten. Vår vård ska bedrivas jämlikt oavsett patientens ålder, kön, etnisk tillhörighet eller samhällsgrupp. Vi ska försöka att möta varje enskild individ på deras nivå, vara lyhörda för patientens egna förutsättningar att ta till sig information och känna sig delaktig samt främja individens egenkraft och ansvarsförmåga. Samverkan med hemsjukvården är av prioriterad karaktär, de utför ett hemsjukvårdsuppdrag till våra listade patienter. Det är också av värde att vi har en bra kommunikation runt de rutiner som behöver skapas för registrering av Senior Alert och Palliativa registret. Det är viktigt att vi på ett positivt sätt tar oss an de studenter som får sin VFU-placering hos oss, att visa upp Primärvårdens mångfald och bredd kan vara ett sätt för oss att på sikt rekrytera nya medarbetare.
3 3. Processperspektivet Cityhälsan Centrum ska erbjuda patienter och medarbetare en trygg och säker vård. Vi ska arbeta med smarta flöden som ger oss kontroll på vårt arbete vilket ökar vår arbetsglädje och patienternas förväntningar på oss som vårdgivare. Vi ska arbeta på ett systematiskt sätt med våra arbetsmiljöfrågor, patientsäkerhetsområden och även våra processer runt vissa sjukvårdsgrupper. Minskad risk för smittspridning. Vi fortsättar att utföra våra hygienobservationer och kan bli ännu bättre på att poängtera för nyanställda och studenter vilka regler som gäller hos oss. Läkemedel. Med många av våra äldre som får tjänster utförda av vår hemsjukvård ser vi strul runt läkemedelshanteringen. Ett IT verktyg (Pascal) som inte underlättar läkarnas arbetssätt runt läkemedelshanteringen gör det ännu svårare att utföra detta moment på ett säkert sätt. Vi fortsätter arbetet med arr utföra detta på ett säkrare sätt. Vi behöver tydliggöra visualisering av målstyrning och på ett bättre sätt använda oss av vår verksamhetsplan som ska vara vårt styrdokument. 4. Medarbetarperspektivet Cityhälsan Centrum ska vara en enhet med ett gott rykte, där våra medarbetare trivs och utvecklas och fungerar som ambassadörer för verksamheten och för landstinget som arbetsgivare. Det underlättar för oss vid rekrytering av nya medarbetare, att få rätt individ på rätt position. Vi ska inte vara rädda för att pröva nya arbetssätt och låta synpunkter på förändringar /förbättringar vara en positiv egenskap, såväl som hos individen, ledningen och organisationen. Ledningen ska stå för trygghet, där man på arbetsplatsen vet vad som gäller, föregå med gott exempel och ska stimulera till verksamhetens utveckling. Medarbetarna ska känna att de är betydelsefulla och att varje yrkesgrupp är nödvändig och bidrar till att verksamheten når sina mål. Utveckling. Hospitering, bench marking och andra input källor är nödvändiga för att en verksamhet inte ska stagnera. Vi behöver utveckla denna sida och ta hjälp av verksamhetsutvecklare inom vissa områden, men även stimulera till en ökad omvärldsbevakning, både vad gäller nya forskningsrön och vårdprogram, men även andra framgångsrika arbetssätt som vi hör talas om. Friska medarbetare. Med ett ökat arbetstempo inom vår verksamhet så ställer det krav på att våra medarbetare arbetar effektivt och hållbart. Ett sätt är att nyttja sitt friskvårdsbidrag och på det sättet öka sin prestationsförmåga samtidigt som man minskar sin känsla av stress. En frisk och stark medarbetare mår bättre och kan på så sätt leverera en bra vård samtidigt som den egna tillfredställelsen av att utföra ett bra jobb ökar. Kompetensförsörjning. Verksamheten behöver ha tillgång till ett visst antal medarbetare för att kunna utföra uppdraget på ett optimalt sätt. Vissa yrkesgrupper är en bristvara och därför oerhört viktigt att hela tiden vara alert vad gäller nyrekrytering. För närvarande är denna yrkesgrupp läkare men även rätt samtalsresurs är en oerhört viktig funktion för verksamheten i stort. Sjuksköterskor har också upplevts vara svårrekryterade till framförallt sommarvikariat och sjukvikariat.
4 5. Ekonomiperspektivet Enhetens ekonomi behöver vara i balans för att uppfylla landstingets krav på auktoriserad verksamhet och leverantör av god primärvård. Förmågan att förhålla sig till de intäkter man har och hushålla med sina utgifter är de verktyg och egenskaper vi får anpassa oss efter. Detta kräver kontroll på verksamhetens ekonomi. Stort ansvar vilar på ledning, medarbetare och ekonomisk rådgivare och expert. Det förutsätter att man tar ett gemensamt och ömsesidigt ansvar från flera håll. En verksamhet som har ekonomin i balans upplever en mycket större handlingsfrihet, utvecklingsmöjligheter och en större framtidstro, något som gynnar både uppdragsgivare, medborgare och medarbetare. Inkomster. Vi behöver fortsätta att följa utvecklingen av listade patienter och vår diagnossättning eftersom det är vår största inkomstkälla. Vi eftersträvar inte längre att bli större utan att leverera en bra vård som gör våra patienter så nöjda att de inte ser någon anledning till att byta vårdgivare. Mål- och måttersättningen är något vi har behov av och som vi behöver ha kontroll på och följa även fortsättningsvis. Utgifter. Vi fortsätter att följa vår ekonomiska utveckling på 4 av våra största utgiftsposter, läkemedel, klin kem-analyser, röntgenkostnader och personalkostnader. Vi ligger nära våra uppsatta nyckelvärden men med nya medarbetare är det ett område vi behöver följa ytterligare ett år. Vi fortsätter att arbeta effektivt och vetenskapligt med ett patientfokus där vi aldrig undanhåller rätt behandling eller utredning till våra patienter. Vårdcentralen Cityhälsan Centrum Annika Arkevid Vårdcentralschef
5 6. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Mål 1 Bra vård och jämlik hälsa Aktiva sjukdomsförebyggande insatser Undvika att individer drabbas av allvarlig följdsjukdom i samband med influensa Antal patienter som kommer på besök till Seniormottagningen födda 1937 och 1938 Andel listade patienter i riskgrupp som vaccineras mot säsongsinfluensan Mål 2 Delaktiga och nöjda patienter Gott rykte där patienterna känner sig nöjda med bemötande, tillgänglighet och service. Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som rekommenderar vårdcentralen till andra. Indikatorvärde från patientenkäten Antal ärenden i mina vårdkontakter Ingångsvärde Minst 50% > Årligen av dessa saknas ska komma, c:a 80 pat 48% >50% >50% Mars 84 > 85 >87> Nästa patientenkät 1315 t o m 31/7 Öka Öka Kvartalsvis Mål 3 Trygg och likvärdig vård Aktiva sjukdomsförebyggande insatser med medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Medicinska insatser med kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Antal patienter >70 år som är riskbedömda i kvalitetsregistret Senior Alertregistret Antal genomförda brytpunktssamtal vid förväntade dödsfall registrerade i palliativa registret. Antal genomförda smärtskattningar i palliativa registret. Öka diagnostiseringen av patienter med astma/kol. SBAR.-utbildning för utvalda medarbetare 50 st t o m 31/8 Ingångsvärde saknas? Målvärd e Målvärd e >50 Juni 70% av våra listade pat i eget boende/ Säbo ska reg Ingångsvärde saknas? 2,3% Öka 2012 0 Ska öka Dec 80% Juni Öka Dec Dec
6 Mål 4 Bra tillgänglighet till hälso och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid Telefontillgänglighet 88% >95% 100% Kvartalsvis - andel besvarade samtal inom 4 timmar Tillgänglighet till nybesök hos läkare inom 7 dgr 90% >95% 100% Kvartalsvis Tillgång till läkarkompetens i hemsjukvård utifrån behov Processperspektivet Uppföljningsplan dokumenteras i vårdcentralens lokala avtal med kommunen Nej Ja Mål 1 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs avseende: - Hygienregler (HR) - Klädregler (KR) Antal antibiotikaförskrivningar /1000 listade Följsamhet till PVÖ:s REKlista över utvalda läkemedelsgrupper Utförd RH check inom -Miljö -Säkerhet -Läkemedel Andel inkommande avvikelser som besvaras och åtgärdas inom rimlig tid. 95,5 100% 154/1000 listade Ingångsvärde enligt länkar på G- mapp Ej genomförda 130901 Nej Nej Nej 100% inom 3 er 100% 100% C:a 150-170/1000 listade Följsamhet öka Ja Ja Ja 100% inom 2 er 100% Varje 100% < 150 December Följsamhet öka 100% inom 1 Juni Dec Kvartalsvis Mål 2 Effektiv hälso- och sjukvård Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta Minska andel uteblivna mottagningsbesök på diabetsmottagningen Mål 3 Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Systematisk visualisering av målstyrning Målvärd e 5,3% < 4% Juni Dec Delvis Öka Juni Dec God samverkan med vårdgrannar Minska andel onödiga återinläggningar på fokuspatienter Saknas Uppföljning av antal remisser som kommer in. Minst 100% ska vara uppföljda inom 48 tim. Juni
7 Medarbetarperspektivet Mål 1: God arbetsmiljö, nöjda medarbetare som trivs med uppdrag, kollegor och ledning. Att varje medarbetare känner att vi levererar bra vård med hög tillgänglighet. Medarbetare som känner sig stolt över sin verksamhet. 81* >81 Resultat Medarbetar enkät Att varje medarbetare känner att vår gemensamma arbetsmiljö fungerar bra En stabil ledning som är tydlig och lyhörd både uppåt och neråt i organisationen. Hälsosam arbetsplats Medarbetare som upplever att det är ett gott bemötande mellan medarbetare. Medarbetare som känner förtroende för sin närmaste chef.. Stressindex. 85* > 85 Resultat Medarbetar enkät 72* >72 >82 Resultat medarbetar enkät 51* >60 >60 Resultat medarbetar enkät *Indikatorvärde från medarbetarenkät Mål 2: Friska medarbetare som orkar att prestera och leverera en bra vård. Rätt kompetensförsörjning. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- Aktiviteter utanför arbetet som ger energi och ork. Rimlig arbetstyngd för våra läkare. Andel medarbetare som utnyttjar landstingets friskvårdsbidrag Medarbetare som tycker att det är roligt att gå till jobbet. Indikatorvärde fr medarbetarenkäten. Antal listade patienter /dr 2200 listade/ dr Rapportvärde tillfälle 36% >50% >60% Juni Dec 79 >79 >80 Resultat Medarbetar -enkät 2000 listade/ dr 1800 listade/ dr Mål 3: Aktiv lärandemiljö som stimulerar till utveckling och även bidrar till framtida rekryteringstillsättningar. Vara en attraktiv VFU enhet för studenter/kandidater/ elever. Stimulans till nyfikenhet och ökat lärande. Aktiv verksamhetsutveckling Helhetsintryck (fr studentenkät på enheten) för studenter som har haft VFU placering hos oss. Skala 1-5 Andel medarbetare som hospiterat utanför den egna enheten. Andel medarbetare som anser att vi har en lärandemiljö. Indikatorvärde fr medarbetarenkäten. Andel medarbetare som tycker sig ha goda möjligheter att medverka i förbättrings- och utvecklingsarbete. Indikatorvärde från medarbetarenkäten. 4,6 (ej tillförlitlig för 2013) < 5% av personalen Dec 2013 >4,6 Studentenkät juli Dec > 5% >20% Juni Dec 79 >79 >82 Resultat medarbetar enkät 62 >62 75 Resultat medarbetar enkät.
8 Ekonomiperspektivet Mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet. Kontroll på våra intäkter. Behålla antal listade patienter på enheten. Antal patienter som är listade hos oss. 15 450 15 450 Varje Utsedd M&M controller på enheten (ansvarar för påminnelser, rapportering och bästa möjliga arbete för att nå målen.) Utfall av mål och mått intäkter, gäller alla områden som ingår 2013 HÅ 08 2012 75,2% utdelning av max-värde 90% av max-värde Varje Ekonomi i balans Uppföljning av resultat regelbundet HÅ 08 2013 +733 tkr 0 Varje Mål 2 : Ekonomi som ger handlingsfrihet. Kontroll på våra utgifter. Minskad Läkemedelskostnad läkemedelskostnad/ listad 1233 kr 2012 12 Minskade Rtg kostnader Minskade Klin.kem kostnader Allmänläkemedelskostnad/ listad / rtgkostnad/ listad rtgkostnad/listad/ mån klinkemkostnad/ listad Snittkostn 8 första mån 2013 101,62kr 115kr/listad mätt 2012 12 Snittkostn de första 8 mån 12kr 143kr kr /listad mätt 2012 12 1200 kr/ listad 100 kr/listad/ mån 90 kr/ listad 10 kr/listad/ 150 kr/ listad Bokslut Varje Bokslut Varje Bokslut 2013 klinkemlabkost/listad/ mån Snittkostna d de 8 första mån 13kr 13,50 kr/listad/ Varje
Primärvårdsrapport 208 Närsjukvård i östra Österg VC Centrum Budget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 2013 Bokslut 2012 Not 1) Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 1 895 2 045 1 970 Försäljning sjukvård/tandvård 56 918 59 252 58 859 Försäljning övriga tjänster 130 141 150 Statsbidrag 45 59 29 Bidrag för personal 0 8 41 Övriga bidrag 165 215 305 Försålt mtrl varor övr intäkt 43 47 54 Summa Intäkter 59 196 61 767 61 409 Personalkostnader Lönekostnader -15 701-13 352-13 223 Arbetsgivaravgifter -7 039-5 827-5 768 Övriga personalkostnader -981-628 -839 Summa Personalkostnader -23 721-19 807-19 830 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -7 629-14 567-12 204 Verksamhnära material o varor -20 465-20 310-20 575 Lämnade bidrag 0-200 -46 Övriga verksamhetskostnader -6 144-5 960-6 023 Summa Övriga kostnader -34 238-41 037-38 848 Avskrivningar Avskrivningar -61-61 -49 Summa Avskrivningar -61-61 -49 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader 0 0 0 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0 0 0 Årets resultat 1 176 862 2 682 Noter till resultaträkningen: 1) Kommunaliseringen av hemsjukvården påverkar både intäkter och kostnader