Delårsrapport 2-26 1 (9) Kommunstyrelsen Datum 26-09-16 Delårsrapport 2-26 Kommunstyrelsen Tertial 2 26
2 (9) 1 Inledning Delårsrapporten redovisar den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens resultat samt att fungera som ett stöd för uppföljning och styrning av verksamheten. Efter denna inledning följer en sammanfattning av delårsrapporten. Härefter ges en kortfattad beskrivning av verksamhetens olika delar, huvuduppdrag, prioriteringar för 26 samt en förväntad utveckling. Härefter presenteras nämndens mål för 26. Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Även här redovisas en förväntad utveckling. Därefter anges nämndens ramar för 26 genom en redovisning av nämndens ekonomi, dels ett ekonomiskt resultat, dels de investeringar som nämnden avser genomföra under året. Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare år. 2 Sammanfattning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ samt svarar för den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen innefattar två förvaltningar, kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten. Nämnden driver aktivt arbetet med strategiska frågor, särskilt Kuststad 2025, näringslivsutveckling och hållbar utveckling. Inom räddningstjänst och krisberedskap har samarbetet med närliggande kommuner ökats. Inom räddningstjänsten prioriteras bland annat styrdokument kopplade till lagen om skydd mot olyckor( LSO) samt lagen om extraordinär händelse (LXO). Kommunstyrelsen förväntas nå uppsatta effektmål. Prognosen för kommunstyrelsens verksamheter pekar på ett nollresultat. 3 Verksamhet I detta avsnitt presenteras verksamheten, dess prioriteringar för året samt dess förväntade utveckling. 3.1 Verksamhetsbeskrivning 26 inleddes på för kommunen bästa sätt genom att i december genomföra invigning av en centralstation för Pågatågstrafiken! På nationaldagen invigdes utomhusbadet i Anderslöv. Båda dessa event är viktiga milstolpar för stadens och kommunens fortsatta utveckling. På skottårsdagen beslutar ett enigt kommunfullmäktige om att etablera en ringled för tilltransport till hamnen österifrån. Projektet omfattar fyra delprojekt, Stadskärnan, Sjöstaden, Truck & Logistikcentrum och Ringleden. Projektet kompletteras under våren med ett femte delprojekt, Kommunikation. Hela projektet benämns Kuststad 2025 och organiseras under året för att kunna påbörja produktion under 27. Dock inleddes året med en fortsatt hård belastning av den kommunala organisationen till följd av det extremt stora antalet nyanlända flyktingar. Under 25 mottogs inte mindre än ca 45 000 flyktingar via Trelleborgs hamn, varav ca 4 500 var ensamkommande barn. Situationen med mottagande av nyanlända präglade en stor del av första halvåret. Efterhand som mottagandet nedgått har lagstiftarens krav ökat genom ökad detaljeringsgrad på
3 (9) rapporteringsunderlag på socialt omhändertagande, på tillgång till bostäder mm samt införande av nya lagar. Under sensommaren fokuserades insatserna till integrationsarbete och samordning av de resurser som krävs härför. En fortsatt stor utmaning, dock, är bristen på bostäder för anvisade nyanlända med uppehållstillstånd. Det är i dagsläget ännu inte löst och inför 27 fordras ytterligare 60-talet bostäder i form av 1-3 rumslägenheter. Kommunledningen har under perioden förnyats genom nyrekrytering av kommundirektör och ekonomichef samt en projektledare för Kuststadsprojektet. I linje med de politiska målen och direktiven förstärkts kommunledningsförvaltningen med tre nyrekryterade strategiska funktioner, Fastighet, Hållbarhet och Näringsliv. Därutöver pågår nyrekrytering av chef för Serviceförvaltningen. Inom området Näringsliv och arbetsmarknad har steg tagits mot ett positivare klimat för näringen genom instiftandet av Advisory Board Trelleborg Näringsliv, ATN. Kommunledningsförvaltningens arbete med att optimera och effektivisera organisationen har påbörjats och kommer att vara klart under 26. En omlokalisering inom befintligt Rådhus är initierat och kommer att vara genomfört till första kvartalet 27. 3.2 Prioriteringar för året Kommunledningsförvaltningens prioriteringar är ett fortsatta strategiskt arbete med följande frågor: Kuststad 2025, inklusive den fördjupade översiktsplanen Sveriges bästa arbetsgivare Varumärke och medborgarservice Hållbar utveckling Landsbygdsstrategi Näringslivsutveckling Trelleborg som regional kärna Dessa områden är av särskilt stor betydelse för kommunens fortsatta tillväxt och långsiktiga utveckling. För att bli framgångsrika inom dessa områden krävs en omfattande samverkan mellan flera av kommunens verksamheter och kommunstyrelsen har därför en fortsatt betydande roll när det gäller att stödja förvaltningar och bolag, likväl att med tydlighet styra utvecklingen i den riktning som kommunfullmäktige beslutat. Räddningstjänstens prioriteringar är främst följande två områden: Färdigställa Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor( LSO ) Färdigställa planen för extraordinär händelse (LXO) 3.3 Förväntad utveckling Kommunledningsförvaltningen bedömer att samarbetet med externa parter, främst Trafikverket, Länsstyrelsen och Region Skåne samt våra grannkommuner, är avgörande för att lyckas väl med Kuststad 2025 och andra strategiska utvecklingsprojekt. Den organisatoriska förstärkningen och utvecklingen kring fastigheter, hållbarhet och näringsliv bedöms som avgörande för att effektivt kunna arbeta vidare med dessa frågor. Ytterligare utvecklingsarbete kopplat till bland annat dokumenthantering, personaladministration och verksamhetsuppföljning bedöms som fortsatt betydande för att effektivisera verksamheten. Räddningstjänsten har ett väl fungerande samarbete med Vellinge och Skurups kommun men även med övriga räddningstjänster i området. Samarbetet med dessa kommuner har utvecklats genom avtal om krisberedskap. Räddningstjänsten ska utveckla det förebyggande arbetet för att färre personer ska drabbas av
4 (9) olyckor och med målet att ingen ska omkomma till följd av en olycka i Trelleborgs kommun. Kommunen ska ha en kompetent och förberedd stab och krisledning som kan fungera under alla situationer på ett effektivt sätt. Under året har TIB - tjänsteman i beredskap startats upp och det kommer att fortsätta att utvecklas. Uppdraget utförs av vakthavande brandingenjör. Räddningstjänsten kommer förhoppningsvis att finnas i nya lokaler både för den operativa styrkan och för dess övningsområde (Albäck). 4 Måluppfyllelse och aktiviteter I detta avsnitt presenteras verksamhetens effektmål och tillhörande aktiviteter, samt dess förväntade utveckling. 4.1 Effektmål I nedanstående tabell redovisas måluppfyllelsen för respektive effektmål. Det är ännu för tidigt att bedöma måluppfyllelsen för flertalet mål, då uppföljningen av respektive indikatorer ännu inte är genomförd. Undantaget är målsättningen för medborgarnas bedömning av kundtjänst där indikatorerna påvisar stor nöjdhet men att ytterligare kvalitetshöjning krävs för att nå den höga ambitionen om att 90 procent ska vara helt nöjda. Effektmål Kommentar Indikator Utfall Målvärde Medborgarna är nöjda med den service de får av kundtjänst öka tryggheten Medborgarna ska känna stolthet och engagemang inför stadens kommande jubileum 27 bryta barn och ungas utanförskap Det lokala näringslivet ska främjas av kommunens företagsklimat Kommunens Andel medborgare som känner förtroende för kundtjänst (egen mätning) Andel medborgare som tycker att de får bra hjälp av kundtjänst (egen mätning) Nöjd-lednings-index, trygghet (egen mätning) Det finns tydliga målsättningar för respektive nämnds trygghetsarbete (egen mätning) Medborgarnas benägenhet att rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (SCB, NRI) Nöjd-lednings-index, delaktighet (egen mätning) Det finns tydliga målsättningar för respektive nämnds arbete med barn och ungas delaktighet (egen mätning) Företagarnas bedömning av kommunens service (SKL) Upplevt företagsklimat (Svenskt näringslivs ranking, enkät) Andel nystartade företag per 1000 invånare (SCB) Inköp i enlighet med 88 % 90 % 89 % 90 % 8 index 12 st 64 index 8 index 12 st 70 index 3 poäng 6 st 90 %
5 (9) Effektmål Kommentar Indikator Utfall Målvärde ekonomiska hållbarhet ska stärkas genom en effektiv inköpsprocess minska miljöpåverkan gällande ramavtal (egen mätning) Nöjd-lednings-index, inköp (egen mätning) Nöjd-lednings-index, miljö (egen mätning) Det finns tydliga målsättningar för respektive nämnds arbete med miljöpåverkan (egen mätning) 8 index 8 index 12 st 4.2 Aktiviteter Effektmål Aktivitet Startdatu m Slutdatu m Kommentar Medborgarna är nöjda med den service de får av kundtjänst Utvärdering av kundtjänsts verksamhet och genomförande så här långt 26-04- 29 öka tryggheten ny plan för extraordinära händelser 26-05- 23 Plan för extraordinära händelser är ute på remiss för slutgiltigt behandlande under hösten. nytt handlingsprogram om skydd mot olyckor 26-12- Handlingsprogram om skydd mot olyckor är ute på remiss för slutgiltigt behandlande under hösten. Medborgarna ska känna stolthet och engagemang inför stadens kommande jubileum 27 Planering av jubileum 27 strategi för att involvera föreningslivet i jubileet 26-12- 26-10- Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att rapportera förslag på koncept och genomförande. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för att involvera föreningslivet i jubileet som presenteras i september. bryta barn och ungas utanförskap folkhälsopolicy hållbarhetspolicy 26-12- 26-12- Förslag till folkhälsoplan bearbetas under september-oktober i kommunledningen. Avdelningen för hållbar utveckling på samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till hållbarhetspolicy. Det lokala näringslivet ska främjas av kommunens företagsklimat näringslivsstrategi 26-12- Näringslivsfunktionen på kommunledningsförvaltningen förväntas starta arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi. näringslivsplan 26-12- Näringslivsfunktionen på kommunledningsförvaltningen förväntas starta arbetet med att ta fram en näringslivsplan. nya ägardirektiv för kommunala bolag 27-02- 28 Frågan är kopplad till kommundirektörens utredningsuppdrag kring bildandet av en äkta koncern, som kommer att påbörjas under hösten. Genomföra företagsbesök 26-12- Pågår Kommunens ekonomiska hållbarhet ska stärkas genom en effektiv inköpsprocess Inrättande av inköpsorganisation 27-06- 30 Har dels koppling till organiseringen av upphandling och dels till eventuell upphandling av inköpssystem och därmed till framtida upphandling av ekonomisystem. Rekrytering av upphandlingschef pågår. hållbarhetspolicy 26-12- Avdelningen för hållbar utveckling på samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till
6 (9) Effektmål Aktivitet Startdatu m Slutdatu m Kommentar hållbarhetspolicy. minska miljöpåverkan Söka extern finansiering för framtagande av tydliga och effektiva styrdokument (miljömål, hållbarhetspolicy, energiplan, biogasstrategi) 26-12- Pågår. Flertalet av verksamhetens aktiviteter genomförs som planerat. Den nyinrättade näringslivsfunktionen bedöms under hösten kunna genomföra de båda näringslivsrelaterade aktiviteterna som ännu inte påbörjats; att ta fram en näringslivsstrategi och en näringslivsplan. Arbetet med att inrätta en ny inköpsorganisation har ännu inte inletts men även detta bedöms kunna genomföras under året. 4.3 Förväntad utveckling Det saknas utfallsdata för flera av kommunstyrelsens effektmål. För flertalet av effektmålen pågår emellertid tillhörande aktiviteter som planerat och därför bedöms målen kunna uppnås innan året är till ända. Förväntat är emelleritd att måluppfyllelsen ska öka fram till årsberättelsen och att kvalitet och kostnader ska kunna jämföras och värderas mot likvärdiga kommuner. 5 Ekonomi I detta avsnitt presenteras verksamhetens ekonomiska resultat och investeringar. 5.1 Resultat Förvaltningen visar netto ett nollresultat. Brutto finns några väsentliga avvikelser. På minussidan finns politikerarvoden med 600 tkr över budget och en under 25 beviljad del av landsbygdsmiljonen som utbetalas under 26 på 600 tkr. Dessutom har det utförts och kommer att utföras saneringar på fyra fastigheter för sammantaget 1500 tkr. Saneringarna har sanktionerats genom delegationsbeslut av tidigare och nuvarande kommundirektörer. På plussidan har två utskott ett sammantaget överskott med 2000 tkr. Räddningstjänsten visar överskott på 500 tkr och personalavdelningen likaså överksott med samma summa. Det finns ytterligare överskott på fleråriga projekt där ombudgetering kommer att föreslås 27. Det är hamnflyttning/kuststaden med 1400 tkr, stadsutveckling Övre med 1200 tkr och utredning av koncernbildning med 300 tkr. Driftredovisning Utfall Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos Verksamhetens intäkter 9 170 7 512 1 657 11 268 11 268 0 -varav bidrag 1 534 787 747 1 180 1 180 0 -varav taxor och avgifter -varav övriga intäkter 2 608 2 627-18 3 940 3 940 0 5 028 4 099 929 6 148 6 148 0 Verksamhetens -93 244-98 623 5 379-147 252-147 252 0 -
7 (9) Utfall Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos kostnader -varav personalkostnader -varav lokalkostnader -varav kapitalkostnader -varav övriga kostnader -60 039-63 988 3 949-95 570-95 570 0-1 378-1 396 18-2 094-2 094 0-3 546-3 748 202-5 621-5 621 0-28 281-29 492 1 211-43 967-43 967 0 - Summa nettokostnader -84 074-91 111 7 036-135 984-135 984 0 5.2 Investeringar Under december månad kommer Styrolutions tomträtt att förvärvas för 20 mnkr. Under hösten kommer eventuellt ytterligare ett strategiskt förvärv att göras. Beräknad kostnad är ca 8 mnkr. Investeringar Projekt Utfall Årsbudget Årsprognos budgetprognos Totalt Utfall Total budget Total prognos total budgetprognos 45 520 Nytt personalsystem 80 187 Förvärv Gula villan 80 214 Utrustn Sessionssalen 90 0 Investeringsram KS 90 1 Strategiska mark o fastig köp 90 2 KS oförutsedda investeringsram 766 2 667 2 940-273 766 2 667 2 940-273 1 934 1 900 1 934-34 1 934 1 900 1 934-34 116 116 0 116 116 0 0 0 0 3 484 3 600-116 0 3 600 3 600 0 0 13 100 13 100 0 0 13 100 28 000-14 900 0 5 100 5 100 0 0 5 100 5 100 0 Summa 2 816 26 367 26 674-307 2 816 26 367 41 574-15 207 6 Flyktingmottagande Trelleborgs kommun har under 27 anvisats ca 170-talet ensamkommande barn, en numerär som organisationens tagit höjd inför. Detta har skett genom att flera nämnder i organisationen har aktiverats och vidtagit åtgärder såväl av personell som ekonomisk karkatär. Då antalet barn som anlänt kommunen är avsevärt färre än anvisningen har kommunen per automatik en för stor personell resurs och betydande ekonomiska kostnader som vi nu har svårighet att erhålla kompensation för. Antalet anvisade nyanlända med uppehållstillstånd är ca 120 personer, med en fördelning av ca 13 individer per månad. Mottagandet fungerar väl, en samordning av integrationsarbetet har effektiviserats. Anvisning av bostäder är fortsatt en utmaning där tillgången till bostäder inte motsvarar behovet, därför har betydande kostnader uppstått vid inhyrning på hotell och motsvarande. Samordningen mellan kommunen och fastighetsägare pågår och den nyinrättade
8 (9) Fastighetsstrategen arbetar med att kunna tillgodose bostadsbehoven. Kommunen var dessutom under 26 remissinstans till Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Remissvaret lämnades under augusti månad av arbetsmarknadsnämnden och framgår till del nedan. Trelleborgs kommun instämmer till att ett nytt ersättningssystem som till större del utgörs av schabloner är en positiv förändring. Trelleborgs kommun instämmer dock inte till förändringen om det innebär att kostnader för verksamheten överförs från stat till kommun. Det är också alltför kort tid för återkoppling fram tills att beslutet ska träda i kraft. Omställningstiden är alldeles för snäv. Därför föreslogtrelleborgs kommun en successiv nedtrappning av ersättningsformerna istället för det liggande förslaget. Förslaget hörsammades och Migrationverket meddelade i början av september att regelverket införs först andra kvartalet 27. 7 Personal I detta avsnitt summeras verksamhetens personalresurser och sjukfrånvaro. Antal anställda Kommunstyrelsen hade den augusti 26 117 tillsvidareanställda. Detta inkluderar 38 tillsvidare inom räddningstjänsten. Deltidsbrandmännen är inte medräkande. Deltidsbrandmännen uppgick till 47 anställda. Antal visstidsanställda per samma datum var tio anställda. Alla arbetade inom kommunledningsförvaltningen. Jämfört med den 1 november 25 var det en ökning av tillsvidareanställda med en person medan visstidsanställningarna ökat med två personer. Antalet producerade årsarbeten under årets första åtta månader uppgick till 83,0, alltså en ökning med 8,1 årsarbeten jämfört med samma period 25. 7.1 Anställda Antal Anställda Tillsvidare Visstids Timavlönad Årsarbeten 117 10 8 83 7.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Kvinnor Män - 29 30-49 50 - Totalt Över 60 dgr 5.6% 0.6% 2.2% 3,6% 3,2% 3.3% 44.6% Sjukfrånvaron under perioden januari t.o.m. juli uppgick till 3,3 procent. Det är en minskning med 0,6 procent jämfört med samma period 25. Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro var 3,2 procent medan den på räddningtjänsten var 0,9 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor var 5,6 procent och för män 0,6 procent. 8 Godkännande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN Fredrik Geijer, kommundirektör Kent Naterman, räddningschef
9 (9) KOMMUNSTYRELSEN Torbjörn Karlsson, komunstyrelsens ordförande