Delårsrapport. Angereds Närsjukhus Mars Angereds Närsjukhus

Delårsrapport Angereds Närsjukhus Mars 2018 Angereds Närsjukhus Delårsrapport Mars 2018

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 5 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...5 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion...5 3 Mål och fokusområden... 7 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...7 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska...7 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter...8 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras...8 3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin...9 3.2.1.2 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa...10 3.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras...10 3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin...10 3.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården...11 3.2.2.3 Utveckla digitala vårdformer och tjänster...11 3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras...12 3.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner...13 3.2.3.2 Den specialiserade vården ska koncentreras...13 3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens...14 3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras...14 3.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling...15 3.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation...15 3.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket...16 3.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska...16 3.3.2.1 Satsa på ledarskap...17 3.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet...17 3.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller...17 Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 2(29)

4 Personal... 19 4.1 Lönestruktur...19 4.2 Chefsförutsättningar...20 4.3 Hälsa och arbetsmiljö...20 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys...22 4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år...23 5 Ekonomiska förutsättningar... 24 5.1 Ekonomiskt resultat...24 5.1.1 Intäktsutveckling...26 5.1.2 Kostnadsutveckling...26 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans...27 5.3 Eget kapital...27 5.4 Investeringar...27 6 Övrig rapportering... 28 6.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse...28 Bilagor Bilaga 1: BD Bokslutsdokument RR KF BR med noter Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 3(29)

1 Sammanfattning Aktiviteter relaterat till mål och fokusområden fortgår enligt plan där ökad produktion är en central utgångspunkt inom ramen för det förvaltningsspecifika målet. Antalet remisser ökar i linje med verksamhetens utveckling. Antalet läkarbesök har dock minskat något, främst på grund av vakanser inom Specialistcentrum vuxna. Även antalet sjukvårdande behandlingar har minskat, men beror i huvudsak på att nya arbetssätt införts inom smärtverksamheten inom Specialistcentrum vuxna. Detta kommer dock att hämtas ikapp under året. Operationsverksamheten fortgår enligt plan, med en prognostiserad produktionsökning motsvarande 30 procent jämfört med utfall 2017. Samarbeten har formaliserats för att säkra bemanning och produktion i ANS regi. 92 procent har erhållit besök och behandling inom 90 dagar. Antalet nettoårsarbetare uppgår till 313 vilket är en ökning med 41 nettoårsarbetare jämfört med föregående år. Ökningen är planerad. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 procent till 6,3 procent jämfört med föregående år. Resultatet per mars är +2,3 Mnkr ackumulerat, vilket är +1,8 Mnkr bättre än budget. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 4(29)

2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Planering för mottagning för kvinnor som genomgått könsstympning är i sin slutfas med planerad invigning i april. Verksamheten förväntas utgöra en väsentlig del i sjukhusets vårdutbud. Samarbeten kring bemanning har avtalats inom urologin, ortopedin och gynekologin som successivt kommer att medföra ökad produktion. Diskussion kring kirurgi pågår och smärta och psykiatri är planerad. Full implementering av ACTive Rehabmodellen pågår inom smärtverksamheten, vilket kommer att leda till att fler patienter omhändertas och ökad produktion. Perioden har präglats av hög korttidsfrånvaro, vilket påverkat verksamheten negativt. Förutsättningar att kompetensförsörja sjukhuset är fortsatt en utmaning. Tillgängligheten för besök inom 90 dagar uppgår till 92 procent, vilket är en försämring jämfört med föregående månad där bidragande orsak till försämring är större remissinflöde inom Gynmottagningen än vad kapaciteten har kunnat hantera. Åtgärder planeras dock för att öka tillgängligheten. Tillgängligheten för behandling har förbättrats ytterligare sedan föregående månad och uppgår nu till 92 procent. Tillgängligheten inom 30 dagar avseende BUP uppgår till 30 procent. Ett för stort inflöde kopplat till kapacitet har gjort att vårdgarantin i inte kan hållas i nuläget, men kommer att förbättras under året. 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Läkarbesök Antalet läkarbesök har minskat från 6 762 besök till 6 524 besök, vilket motsvarar en minskning på 3,5 procent. Opererande specialiteter: 3 procent Specialistcentrum vuxna: -13procent Barn- och ungdomsverksamheterna: -1 procent Vakanser inom Specialistcentrum vuxna bidrar till lägre produktion jämfört med föregående år. Arbete med rekrytering pågår och komplettering med bemanningsföretag planeras. Inom Opererande specialiteter har Öron-Näsa-Hals-verksamheten kommit igång, men samtidigt har produktionen minskats inom ortopedi på grund av vakanser. Barn- och ungdomsverksamheterna ligger på oförändrad nivå, trots vakanser och sjukfrånvaro. Färre produktionsdagar i mars jämfört med föregående år påverkar också jämförelsen. Inom ramen för läkarbesök ingår dagkirurgiska operationer utförda i ANS regi, vilka uppgår till 283 stycken och är i stort sett på samma nivå som föregående år. Totalt sett har antalet operationer dock ökat från 703 till 829, vilket motsvarar en ökning på 17 procent. När det gäller operationer så upplåter vi utrymme åt SU i de fall vi inte själva har eget operationsunderlag. Sjukvårdande behandlingar Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 5(29)

Antalet sjukvårdande behandlingar har minskat från 9 486 besök till 8 974 besök, vilket motsvarar en minskning på 5,4 procent. Opererande specialiteter: -3 procent Specialistcentrum vuxna: -11 procent Barn- och ungdomsverksamheterna: 2 procent Minskningen inom Specialistcentrum vuxna beror i huvudsak på att nya arbets- och behandlingssätt sätt införts inom smärtverksamheten, vilket medfört begränsad vårdverksamhet under januari-februari. Detta kommer dock att inarbetas under året. Telefonbesök som ersätter fysiskt besök Telefonbesök som ersätter fysiskt besök är en etablerad form för att ha kontinuitet gentemot patient. Antalet totala telefonbesök har minskat från 1 583 till 1 137 besök, vilket motsvarar en minskning på 26 procent. Barn- och ungdomsverksamheterna ökar dock sina telefonbesök med 14 procent som en del i att möta ökad efterfrågan. Opererande specialiteter ligger på oförändrad nivå. Specialistcentrum vuxna minskar sina telefonbesök med 64 procent, främst som en effekt av att patient vill ha ett fysiskt besök i samband med att telefonbesök numer är avgiftsbelagd. Uteblivna besök Andelen uteblivna besök uppgår till 12 procent och ligger i stort sett kvar på samma nivå som föregående år. Ringfunktionen inför besök har under första kvartalet varit begränsad på grund av både mässlingssituationen och influensa, men har återupptagits igen för de grupper som har störst uteblivna besök. Omvänd tidbokning planeras att införas under året, vilket bedöms påverka uteblivna besök positivt. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 6(29)

3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Utveckla Doulauppdraget utifrån tilläggsuppdrag och finansiering Resultat: IOP avtal klart. Utveckling/samverkan pågår med regelbundna avstämningar. Prognos: Enligt plan. Effekt: Ökad jämlikhet i förlossningsvård för kvinnor födda utanför Norden. Implementera och genomarbeta handlingsplan 2017-2020 avseende Mänskliga rättigheter Resultat: Strategier för planerade implementeringsåtgärder är under framtagande. Effekt: Ökad förståelse och kunskap kring skillnader i livsvillkor ger ökade förutsättningar att arbeta fokuserat och systematiskt för att minska desamma. Insats för kvalitetsutveckling och kompetenshöjande av hälsoguider ihop med SDF Resultat: 26 metoddokumenterade arrangemang genomförda. Prognos: I fas med målet för året vilket är satt till 30. Effekt: Bättre förutsättningar att minska hälsoklyftorna. Sprida och utveckla jämviktsmetodiken Resultat: Nio verksamheter använder nu metodiken och sex till står i begrepp att starta. Prognos: I fas med målet för året vilket är 20 nya verksamheter. Effekt: Fler verksamheter planerar och dokumenterar sina insatser, vilket säkerställer ett systematiskt arbete för att minska hälsoklyftorna. Pilotimplementera jämviktsmetodiken kopplat till doulauppdraget Resultat: Samverkan kring implementering påbörjad. Effekt: Verksamhetens potential att förbättra stödet för utrikesfödda kvinnor kommer att utnyttjas bättre. Stärka det lokala arbetet för att förbättra folkhälsan och förebygga ohälsa bland befolkningen i nordost Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 7(29)

Resultat: 12 arrangerade träffar, samtliga i samverkan med SDF eller med andra lokala aktörer. Målet är satt till 50. I och med Hälsostugans invigning och Cykelskolans start kommer antalet arrangemang per månad att öka. Effekt: Befolkningen får tillgång till kompetent stöd i att utveckla hälsosamma levnadsvanor. Fortsatt implementering av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder Resultat: Fokus på årets arbete hittills har varit att de som genomför samtalen skall kunna dokumentera på ett enklare sätt än nu samt att alla skall gå webbutbildningen. Två workshops planeras till hösten. Arbetet drivs systematiskt vidare. Effekt: Patienterna erbjuds stöd till hälsosamma levnadsvanor och personalen känner sig trygg med arbetssättet vilket tillsammans stärker förutsättningarna för en bättre folkhälsa. Utveckla en metod för att återföra kunskap från vår jämviktsdata, till kompetenshöjande insatser Resultat: Plan påbörjad. Effekt: Verksamheter som ansluter sig till systemet får tillgång till en metodbank samt systematisk gemensam utveckling för folkhälsoarbete, vilket skapar förutsättningar för ett effektivt arbete för bättre folkhälsa. 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Produktions- och kapacitetsplanering för vård inom 30 dagar Resultat: Tillgängligheten för BUP inom 30 dagar uppgår till 30 procent. Ett tidigare stort inflöde kopplat till kapacitet har gjort att vårdgarantin i nuläget inte kan hållas. 100 utredningar pågår och ska först avslutas under våren innan nya kan påbörjas. Målet är sedan en sammanhållen utredning på 6-8 veckor, vilket kommer att bidra till förbättrad tillgänglighet. Medicinska prioriteringar sker utifrån patientens behov och i nuläget finns en kötid på ca 3-6 månader. En stor logistikgenomgång genomförs mellan feb - maj för att se om effektiviteten kan ökas ytterligare. Rutiner förbättras kontinuerligt och en ny Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 8(29)

bokningskjedja planeras att införas efter sommaren som kan eliminera tidstjuvar ytterligare. Prognos: Kopplat till det höga remissinflödet finns svårigheter att nå målet, men tillgängligheten bedöms kunna förbättras mot bakgrund av pågående åtgärder. Åtgärder: Eliminering av tidstjuvar, eftersträvar sammanhållen och komplett utredning, utreder samarbete med socialtjänsten för social kartläggning och stödinsatser innan utredning påbörjas på ANS. Effekt: Om målen inte uppnås blir väntetider inom VGR/ANS längre, vilket kan påverka barns förmåga att lyckas med sin skolgång samt ökad risk för utanförskap. Följa samsjuklighet psykiatri/somatik genom att påbörja screening inom undervikt för neuropsykiatri inom Barn- och ungdomsverksamheterna Resultat: Utbildning inom neuropsykiatri är genomförd för underviktsteamet. Uppstart inför forskning pågår. Planering inför screening pågår. Effekt: Ökad patientsäkerhet och större träffsäkerhet med behandling utifrån behov. Inom ramen för MUX, införa gruppbehandlingar Resultat: All planering är gjord. Ihopsättning av en grupp på minst 7 patienter pågår. Rimligt är en uppstart i september. Effekt: Ökad tillgänglighet för unga vuxna samt minskad stigmatisering av gruppen genom att unga vuxna kan se att andra människor kan ha liknande problem. Tydliggöra gränssnitt tillsammans med Närhälsan för ökat omhändertagande av vuxna patienter med psykisk ohälsa Resultat: Kontakt med Gamlestadens, Angereds samt Hjällbo vårdcentral under april för att hitta mötestid med deras psykosociala team. Fortsätter med de övriga vårdcentraler under hösten 2018. Effekt: Vård på rätt vårdnivå. 3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Utveckla arbetssätt för optimal övergång mellan barn/ungdoms- vård till vuxenpsykiatri Resultat: Möte mellan vårdenhetschefer och medarbetare på enheterna har skett med utgångspunkt i att finna bättre flöden. Det finns fortsatt svårigheter att föra över ungdomar till vuxenpsykiatri. Detta resulterar i överåriga patienter inom barnverksamheten och framförallt Flyktingbarnteamet. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 9(29)

Prognos: Eftersträvar att målet kommer att uppnås. Risk föreligger dock att köer inom barnverksamheten uppstår då patienter inte kan flyttas över från barn till vuxen. Viktigt att säkra ett omhändertagande. Effekt: Ökad produktion. 3.2.1.2 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Delta i nationell utredning om ungdomsmottagningen skall klassas som första linjen eller ej Status: Klar. Resultat: Utredning på remiss inför beslut. Effekt: Viktigt att säkra första linjens vård i VGR. 3.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Produktions- och kapacitetsplanering för vård inom 90 dagar Resultat: Tillgängligheten inom 90 dagar till både besök och behandling uppgår per mars till 92 procent. Det som trycker tillbaka tillgängligheten avseende besök för tillfället är främst gynmottagning som per mars haft en remissökning motsvarande 8 procent. Åtgärder vidtas genom bemanningsföretag för att öka kapaciteten. Effekt: Hög tillgänglig vård. Utveckla arbetssätt och samband mellan vuxenpsykiatri och neurologi Resultat: Dialog har påbörjats. Några patienter som sökt till neurologmottagningen, men som inte har konstaterade neurologiska besvär, har skickats vidare till psykiatrimottagningen för fortsatt utredning. Effekt: God vård. 3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin Säkra följsamhet till regional anvisning för väntetider och kallelser Resultat: Ser över internremittering samt följsamhet till regelverket när det gäller (Medicinskt orsakad väntan (MES) och patientvald väntan (PVV). Regelbunden kontroll och uppföljning av väntetider i verksamheten samt rapportering till SKL:s hemsida om väntetider (för patienter) med aktuella väntetider för ANS. Parallellt pågår arbete med att flytta kontroll av väntetider ut i verksamheten samt starta rapportering till SKL:s sida för väntetider. Översyn Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 10(29)

av internremisser visar på fler nybesök än vad som registreras, då dessa idag registreras som efterföljande besök. Registreringsrutiner kommer att revideras. Effekt: Förbättrad registreringskvalitet. Fastställa tydliga in- och utskrivningskriterier inom 2-3 diagnosfält per verksamhetsområde Resultat: Diagnosfält definierade i samtliga verksamheter. Barn- och ungdomsverksamheterna har utgått ifrån barndiabetes, astma och flyktingbarnteam där kriterier fastställts. Opererande specialiteter har utgått ifrån patienter med gallstenssjukdom och dysplasier i syfte att arbeta fram så kallat fast-track med syfte att öka produktionen. Fast-track börjar under hösten -18. Utvecklingen av omhändertagandet av dysplasipatienter pågår och förväntas vara helt etablerat under hösten -18. Specialistcentrum vuxna har utgått ifrån KOL och långvarig smärta och har påbörjat sitt arbete. Prognos: Enligt plan. Effekt: Ökad produktion och fler nybesök. God vård och tydligt påbörjande av insats samt avslut av insats för de som kan avslutas. Kroniker skall gå kvar utefter behov. 3.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården Göra en uppföljning av ANS påverkan i området, utifrån delar av tidigare gjorda behovskartläggningar Resultat: Planering pågår. Effekt: Ökad kunskap och förståelse om sjukhuset bidragit till förbättrad hälsa hos befolkningen i nordöstra Göteborg. Utveckla och driftsätta mobila närsjukvårdsteam Resultat: Rekrytering pågår. Effekt: Viktig del i den Nära vården - patienterna mår bättre och slutenvården kan minimeras. 3.2.2.3 Utveckla digitala vårdformer och tjänster Införa bevakningssystem för prover och svar Resultat: Pilot planeras att startas under april. Använda de system som finns, modifiera det som går, för att få systemstöd för nytt arbetssätt. Prognos God. Effekt: Underlättar för de funktioner som är satta att bevaka prover/undersökningar. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 11(29)

Undersöka möjligheter till digitala hälsodeklarationer inför operation Resultat: Undersökning är utförd, förankring med 1177 är genomförd. Kontakt med 1177 tagen och nytt omtag innan sommar. Effekt: Effektivare arbetssätt. Införa vård- och arbetssätt för hemmonitorering av KOL-patienter Resultat: Samarbete initierat med Skaraborgs sjukhus och Telia för att tillsammans 12 april skriva ihop en projektplan som sedan lämnas vidare till koncernkontoret. Effekt: Viktig del i den Nära vården - patienterna mår bättre och slutenvården kan minimeras. Genomföra pilot på två enheter för att testa digitala egenremisser Status: Pågår Resultat: Pilot genomförd. Uppstartat inom Opererande specialiteter. Arbete pågår inom Barn- och ungdomsverksamheterna och Specialistcentrum vuxna. Klart till årsskiftet. Effekt: Effektivare arbetssätt. 3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Införa bevakningssystem för prover och svar Resultat: Pilot planeras att startas under april. Använda de system som finns, modifiera det som går, för att få systemstöd för nytt arbetssätt. Prognos God. Effekt: Underlättar för de funktioner som är satta att bevaka prover/undersökningar. Undersöka möjligheter till digitala hälsodeklarationer inför operation Resultat: Undersökning är utförd, förankring med 1177 är genomförd. Kontakt med 1177 tagen och nytt omtag innan sommar. Effekt: Effektivare arbetssätt. Införa vård- och arbetssätt för hemmonitorering av KOL-patienter Resultat: Samarbete initierat med Skaraborgs sjukhus och Telia för att tillsammans 12 april skriva ihop en projektplan som sedan lämnas vidare till koncernkontoret. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 12(29)

Effekt: Viktig del i den Nära vården - patienterna mår bättre och slutenvården kan minimeras. Genomföra pilot på två enheter för att testa digitala egenremisser Status: Pågår Resultat: Pilot genomförd. Uppstartat inom Opererande specialiteter. Arbete pågår inom Barn- och ungdomsverksamheterna och Specialistcentrum vuxna. Klart till årsskiftet. Effekt: Effektivare arbetssätt. 3.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Ta fram gemensam journalgranskningsmall Resultat: Arbete påbörjat med att identifiera ett antal markörer som indikerar skaderisker eller inträffade skador. Effekt: Mallar finns idag för granskning inom sluten somatisk vård, men inte för den vårdform som bedrivs vid ANS. Genom journalgranskning finner man fler patientskador/risker än om man endast använder sig av avvikelsesystem. Analysera och vidta åtgärder utifrån data från infektionsverktyget Resultat: Analys har tagits fram ur verktyget och diskuterats med smittskyddsläkare. Medicinskt forum på ANS har beslutat att året 2018 kommer att tillägnas antibiotikaförbrukning och fokus på infektioner. Effekt: Optimerad antibiotikaanvändning, för att minska risken för resistensutveckling. Införa antibiotikaronder Resultat: Kontakt tagen med infektionskliniken/su som ska återkomma med förslag på upplägg. Dock pekar kravet på antibiotikaronder på slutenvården. Effekt: Kravet på antibiotikaronder gäller visserligen endast den slutna vården, men ANS planerar att ändå ha löpande kontakt med Infektionskliniken för konsultationer, för att optimera antibiotikaförskrivningen och minska användandet av bredspektrumantibiotika som inte är rekommenderade. 3.2.3.2 Den specialiserade vården ska koncentreras Utveckla kunskapscentrum för insättning av venport Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 13(29)

Resultat: Registrerar idag samtliga venportar. Patientenkät kommer att starta så snart etiskt godkännande erhållits. Prognos: Etiskt godkännande under våren -18. Sammanställning av resultat under senare delen av -18. Effekt: Publicering av resultat och kunskapsspridning. Möjligheter att identifiera faktorer som påverkar insättande och användandet av venport på negativt sätt och fokusera fortsatt utvecklingsarbete på dessa faktorer. Utveckla kunskapscentrum för omhändertagande av patienter med kronisk smärta avseende vuxna Resultat: Full implementering pågår av ACTive Rehab modellen. Patientgrupper enligt nya konceptet rullas ut allt eftersom enligt plan. Effekt: God och effektiv vård och behandling. Vidareutveckla kunskapscentra för barn med utvecklingsneurologiska avvikelser Resultat: Underlag formulerat och finns med i dialogen för vårdöverenskommelse 2019. Prognos: Osäkert, beroende på vad beställarna väljer. Effekt: Kortare väntetider inom VGR och ANS. Ökad möjlighet för barn att lyckas med skolgång samt att risk för utanförskap minskar. Utveckla kunskapscentrum för Koloskopier Resultat: Under nuvarande belastning och med övriga förbättringsprojekt ses inte möjligheter att fokusera på detta mål förrän senare under 2018. Arbetet har därför inte initierats avseende denna punkt. Prognos: Troligen start under senare delen av -18. Alternativt under -19. Effekt: Mer strukturerat omhändertagande. Bättre och effektivare flöden. Samlade av kunskap och utveckling av verksamheten. Nya metoder för handläggning av denna patientgrupp. 3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Genomföra utvecklingssamtal Resultat: Alla har mål- och utvecklingssamtal. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 14(29)

Upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner Resultat: Utifrån mål- och utvecklingssamtal upprättas individuella planer. 3.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Ta fram strategi för utbildningsuppdrag och arbeta för ett tydligare utbildningsuppdrag som inkluderar etablering av studierektor, ST-block, AT-block, PTP-psykologer. Resultat: Rutin är framtagen och kommunicerad i ANS sjukhusledning. Struktur finns nu för framförallt mottagande av de medellånga vårdutbildningarna. Studierektor/ motsvarande är utsedd. Vad gäller mottagande av ST, randningar och tex läkare med utländsk legitimation finns ytterligare åtgärder att göra för att fler skall kunna tas emot. Effekt: ANS bidrar i det regionala utbildningsuppdraget. Ökade rekryteringsmöjligheter. Kartläggning av kompetensstruktur inom respektive enhet/verksamhet med utgångspunkt från uppdrag, både på kort och långsiktigt perpektiv. Kompetensstrukturen kopplas till befintliga Karriärmodeller samt till lönebildning Resultat: Arbetet har med kartläggning av önskad kompetensstruktur har påbörjats i Opererande specialiteter under första kvartalet. Effekt: Effekten av måluppfyllelse är tydlighet i kompetensbehov på kort resp. lång sikt. Med utgångspunkt från det kan VGR:s karriärmodeller kopplas till de uppdrag/roller som behövs i ANS verksamheter. Utveckla former för strategisk kompetensplanering för medarbetare/grupper av medarbetare Resultat: Planering att påbörja inom Opererande specialiteter efter genomförd kartläggning av kompetensstruktur enligt ovan. Planeringen är att ha påbörjat inför utvecklingssamtal 2018 till hösten. Effekt: Långsiktigt ökade möjligheter att försörja verksamheten med rätt kompetens hos nuvarande medarbetare. Ökade möjligheter att behålla medarbetare genom tydliga utvecklingsmöjligheter. 3.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Omtag och genomlysning av processer och arbetsmetoder för att uppnå ett effektivt och processdrivet sjukhus Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 15(29)

Resultat: Här kan nämnas implementering av bevakningssystem som efter genomförd processkartläggning resulterat i ett förändrat arbetssätt kring provhantering. I och med rekrytering av ny medarbetare med specifik kunskap inom området metoder och verktyg kommer arbetet med utveckling av nya arbetssätt kunna ta ordentlig fart från och med maj månad. Effekt: Utvecklade och förbättrade arbetssätt genom systematisk verksamhetsutveckling. 3.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket Omtag och genomlysning av processer och arbetsmetoder för att uppnå ett effektivt och processdrivet sjukhus Resultat: Här kan nämnas implementering av bevakningssystem som efter genomförd processkartläggning resulterat i ett förändrat arbetssätt kring provhantering. I och med rekrytering av ny medarbetare med specifik kunskap inom området metoder och verktyg kommer arbetet med utveckling av nya arbetssätt kunna ta ordentlig fart från och med maj månad. Effekt: Utvecklade och förbättrade arbetssätt genom systematisk verksamhetsutveckling. 3.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Tillse rätt förutsättning för samtliga chefer vad gäller antal anställda Resultat: I mars 2018 återstår en enhet med mellan 35 och 40 medarbetare. 5 chefer har mellan 1-9 medarbetare vilket är naturligt på en liten förvaltning med behov av specialistfunktioner inom staben, samt flera verksamheter. Effekt: Rimliga förutsättningar för ett nära chef- och ledarskap. Fortsätta med kontinuerlig dialog och uppföljning med HR samt genomföra kartläggningar i samarbete med Hälsan- och arbetslivet Resultat: Kontinuerligt arbetssätt i förvaltningen. Effekt: Att sänka sjukfrånvaro alt. behålla låg nivå påverkar arbetsmiljön positivt för medarbetare genom att arbetsbelastningen blir mer förutsägbar och jämnare. En ökad sjukfrånvaro innebär belastning på medarbetare och innebär risker att verksamheten inte kan genomföras fullt ut, samt i vissa fall även högre kostnader. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 16(29)

3.3.2.1 Satsa på ledarskap Följa upp och vidmakthålla ANS chef Resultat: Utveckling av formerna för de gemensamma chefsmötena sker löpande. Planering pågår också för att göra ett chefsprogram för nytillkomna chefer likt det som genomfördes 2017. Effekt: Bidrar till förbättrade förutsättningar för chefer på ANS. Utveckla introduktion av nya chefer Resultat: Individuell plan för nya chefer tas fram i samband med rekrytering. Effekt: Måluppfyllelse ökar chanserna för nya chefer att komma in i uppdraget och minskar risken för initial överbelastning i uppdraget. 3.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Genomföra och utvärdera form för systematiskt arbetsmiljöarbete Status: Ej startat. Resultat: Inget resultat. Effekt: Tydlighet och struktur i förvaltningens arbetsmiljöarbete. Ökad möjlighet att identifiera och åtgärda strukturella arbetsmiljöproblem. Genomföra analys och utveckling av hälsofrämjande arbetssätt inom minst en verksamhet Resultat: Pågår inom verksamhet för Barn och Unga. Effekt: Utvecklade former för arbetsorganisation som bidrar till hållbar arbetshälsa. Utvecklade former för arbete med rehabilitering. 3.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Utveckla fler former av kombinerade anställningar vid ANS i samarbete med andra förvaltningar Resultat: Opererande specialiteter har pågående samarbete som innebär att läkare anställda i annan förvaltning arbetar del av sin arbetstid på ANS. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 17(29)

Effekt: Ökade möjligheter att bemanna samtliga läkartjänster på ANS. Medarbetare på ANS och andra förvaltningar ges möjlighet till bibehållen alt. breddad kompetens. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 18(29)

4 Personal 4.1 Lönestruktur I den långsiktiga lönepolitiska inriktningen för VGR ingår den övergripande lönestrukturen som fastställts gemensamt för VGR. Förvaltningarna har att arbeta för att nå målbilden för lönestrukturen som anges i lönenivåer som ska uppnås för resp. svårighetsgrad i enlighet hur typer av yrkesgrupper värderas i arbetsvärdering. Inriktningen var att målnivån för medellön efter löneöversyn 2018. För att mäta måluppfyllelsen används styrtal där yrkesgruppernas samlade medellöner mäts i förhållande till målbildens medellön, full måluppfyllelse är 100 procent. För flertalet yrkesgrupper på ANS har medellönen nått målbild, men för några understiger nivåerna fortfarande målbilden. Jämförelse görs också med utvecklingen av styrtalet sedan föregående år. Förändringen är positiv för ANS, en ökning med 0,5 procentenheter och i mars 2018 är styrtalet 99,3 procent. Samtidigt är lönenivå en faktor i förutsättningarna för att kunna rekrytera och behålla medarbetare och där kan vi konstatera att för vissa grupper är det inte möjligt att möta de lönekrav som sökande har i samband med rekrytering eller som medarbetare erbjuds hos andra arbetsgivare. Frågan om åtgärder för att nå jämställda löner med nivåer som innebär att det går att kompetensförsörja verksamheten är fortsatt aktuell. Styrtal mars 2018 (2017 års lönenivå) Styrtal mars 2017 (lönenivå 2016) 99, 3 % 98,8 % Fråga gällande resultatet av löneöversyn 2017 för prioriterade grupper. Prioriterade yrkesgrupper på ANS i Löneöversyn 2017: Yrkesgrupp Specialistsjuksköterskor Barnmorskor Specialsjuksköterskor (adekvat vidareutbildning) Kurator Medicinska sekreterare Orsak till prioritering Jämställda löner samt förutsättning att rekrytera och behålla medarbetare Jämställda löner samt förutsättning att rekrytera och behålla medarbetare Jämställda löner samt förutsättning att rekrytera och behålla medarbetare Jämställda löner samt förutsättning att rekrytera och behålla medarbetare Jämställda löner samt förutsättning att rekrytera och behålla medarbetare Löneutveckling i procent (genomsnitt) Utöver det gjordes också viss satsning på övriga patientnära yrkesgrupper. Samtliga satsningar gjordes på gruppnivå med individuell och differentierad fördelning. Flertalet yrkesgrupper på ANS består av ett begränsat antal medarbetare och några grupper är endast en handfull medarbetare. Det innebär att skillnaderna i procent blir mer märkbara än om det hade varit grupper med många individer. Av det skälet redovisas inte genomsnittlig ökning i kronor. Lönespännvidden ökade inte märkbart efter löneöversyn 2017, med undantag för gruppen medicinska sekreterare. I vissa fall förklaras det av att yrkesgrupperna är små och homogena varför ökad spännvidd inte är motiverad. För exempelvis sjuksköterskor kvarstår dock målet att öka lönespännvidden i löneöversyn 2018. ANS fick inte del av de 50 miljoner kronor som avsatts för löneökningar inom delar av 2,59 3,51 2,88 3,55 2,65 Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 19(29)

sjukvården. I genomsnitt ökade lönerna med 2,6 procent på ANS 2017, vilket var lägre än på övriga sjukhus inom VGR. Något som delvis kan förklaras med att avståndet till målnivåerna för lönestrukturen är större främst på akutsjukhusen än på ANS. 4.2 Chefsförutsättningar Förvaltningen arbetar för att utöka ledningsorganisationen i riktning mot att ingen chef skall ha fler än 35 medarbetare. I mars 2018 har en chef mellan 35 och 40 medarbetare, i övrigt understiger antalet medarbetare per chef 35 stycken på samtliga enheter. ANS har fem chefer med färre än 10 medarbetare vilket är naturligt på en liten förvaltning. Det är Barn- och ungdomsverksamheten som fortfarande har en chef med fler än 35 medarbetare. Ledningsorganisationen kommer att ses över i det fall ANS tilldelas utökat uppdrag som föreslås inom ramen för koncentration av sällanvård, där beslut skall fattas i april 2018. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att även om antalet medarbetare understiger 35 kan uppdraget som chef på enheter som är under uppbyggnad innebära hög belastning. ANS ledningsorganisation samt organisation för samverkansgrupper ANS ledningsorganisation är indelad i tre nivåer: 1:a linjens chefer - vårdenhetschef / enhetschef med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. 2: linjen verksamhetschefer och stabschefer med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Sjukhusdirektör med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. ANS har Samverkansavtal, nytecknat 2018, med möjlighet att genomföra samverkan i LSG (Lokal samverkansgrupp för en verksamhet) utöver FSG (Förvaltningens samverkansgrupp) som tidigare varit den grupp där förvaltningen genomfört partssamverkan. I FSG är arbetsgivarrepresentanterna sjukhusdirektör och HR-chef. I LSG som successivt startar i verksamheterna under våren 2018 är verksamhetschef ordförande, vanligen med en eller flera vårdenhetschefer/enhetschefer som arbetsgivarrepresentant, antalet arbetsgivarrepresentanter anpassas efter verksamhetens storlek och antalet fackliga representanter. 4.3 Hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2018-03* 2017-03* Kvinnor 6,3% 7,9% Män 5,8% 2,3% Totalt 6,3% 7,1% Andel långtidssjukfrånvaro, över 60 Andel Andel dagar Kvinnor 41,2% 54,1% Män 36,7% 0,0% Totalt 53,3% 51,3% *ackumulerat jan-mars Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 20(29)

*ackumulerat jan-mars Sjukfrånvaron för årets tre första månader är lägre än förra året, även om frånvaro på virus och infektioner under årets första månader har varit märkbar även i år. Sänkningen av sjukfrånvaron grundar sig främst på att längre sjukfrånvaro, över 60 dagar, har sjunkit under hösten och även så här långt 2018. Det är positivt och i vissa fall ett resultat av framgångsrik rehabilitering och återgång i arbete. Förvaltningen har dock fortsatt behov av åtgärder för att förebygga belastningsrelaterad ohälsa som varit och är märkbar i vissa yrkesgrupper. Konkreta åtgärder för att motverka arbetsrelaterad ohälsa är uppföljning, åtgärder och handlingsplaner med utgångspunkt från resultaten i medarbetarenkäten, kontinuerligt stöd från HR i rehabiliteringsärenden, värdegrundsdialoger med medarbetarna som återkommer på samtliga arbetsplatser under 2018 m.m. Inom Barn- och ungdomsverksamheten genomförs ett gemensamt arbete med stöd av Hälsan&Arbetslivet för att öka förutsättningarna för bibehållen arbetshälsa och ökade möjligheter till rehabilitering. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 21(29)

4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys *Antal anställda inom Administration fördelas på: staben, chefer och verksamhetsadministratörer med 60 medarbetare, reception med 10 medarbetare, projekt Hälsa i Sverige med 13 medarbetare samt 7 entrévärdar som var tillfälligt anställda. Under början av 2017 fortsatte uppbyggnaden av verksamheter på ANS, vilket medfört fler nettoårsarbetare. Främst var det inom Opererande specialiteter och genom Flyktingbarnteamet som ökningen gjordes. I mars 2018 flyttades medarbetare inom projektet Hälsa i Sverige administrativt över till ANS från Koncernkontoret. De tidsbegränsat anställda inom projektet arbetar med information om hälso- och sjukvård i Sverige till nyanlända på olika orter inom VGR. Tillsammans med de tillfälligt anställda entrévärdarna inom grindvaktsfunktionen kodas de som administration vilket ger en ökning av andelen anställda inom administration. Det påverkar också andelen tidsbegränsat anställda något. I mars 2018 var 87,5 procent av de anställda på ANS tillsvidareanställda, medan 7,5 procent var tidsbegränsat anställda och 5 procent var timavlönade. (I mars 2017 var 90,9 procent tillsvidareanställda, 5,5 procent tidsbegränsat anställda medan 3,6 procent var timavlönade.) Andelen heltidsanställda har också sjunkit något i mars 2018 och är nu 87,7 procent jämfört med 90,9 procent i mars 2017. Uttaget av övertid är fortsatt lågt och av den totalt arbetade tiden utgör enkel och kvalificerad övertid 1,3 procent av timmarna. Personalkostnader Personalkostnaderna till och med mars inklusive bemanningsföretag uppgår till 54,7 mnkr, vilket är en ökning med 12 procent jämför med föregående år. Ökningen av Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 22(29)

personalkostnaderna är inom ramen för budgeterade kostnader, där andelen av olika yrkesgrupper inom den ordinarie verksamheten är i stort sett oförändrad. Den förändring av sammansättningen är den ökning av medarbetare utan krav på längre högskoleutbildning som kodas inom administration i projekt. 4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 23(29)

5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat ANS redovisar för perioden januari-mars ett resultat på 2 289 Tkr, vilket är 1 789 Tkr bättre än vad som budgeterats. Prognos för året bedöms till 0. Intäkter (77 Tkr) Intäkterna för perioden uppgår till 96 073 Tkr, vilket är 77 Tkr bättre än budgeterat. Vid en djupare inblick kan följande urskiljas i jämförelse med budget: Underproduktion i den prestationsersatta verksamheten: -2 918 Tkr Återföring av ej förbrukade medel inom Opererande specialiteter: -253 Tkr Ökad asylersättning: 441 Tkr Avropad ersättning för tillkommande kostnader avseende lab, tolk, läkemedel och röntgen: 495 Tkr Ökad försäljning av radiologiska undersökningar: 1 124 Tkr Fakturering av dyrt material i samband med SU:s fria nyttighet på operation: 334 Tkr Projekt skolsamverkan: 466 Tkr Övrigt: 311 Tkr Personalkostnader inklusive kostnader för bemanningsföretag (5 487 Tkr) Personalkostnaderna jämfört med samma period föregående år har ökat med 12 procent men understiger sammantaget budget med 5 487 Tkr. Samtliga verksamheter är ännu inte fullt bemannade, men arbete pågår med att både rekrytera och hitta andra samarbetsformer kopplat till hållbar kompetensförsörjning. Vakanser i läkargruppen gör att användning av bemanningsföretag är nödvändig för att klara produktionen. Kostnaderna uppgår till 504 Tkr, vilket är en halvering jämfört med föregående år. Köpt vård (-321 Tkr) På grund av försämrad tillgänglighet under hösten 2017 har extern leverantör varit nödvändig att använda för att säkerställa god tillgänglighet. Merparten av kostnaderna är regionalt finansierad. Läkemedel (- 446 Tkr) Kostnader för läkemedel uppgår till 6 057 Tkr, vilket är en ökning med 11 procent mot samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till Barn- och ungdomsverksamheterna som haft betydligt fler hyposensbehandlingar. Verksamhetsanknutna tjänster (354 Tkr) Kostnaderna uppgår till 11 297 Tkr, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Ökningen är främst relaterad till kostnader för kompetenshöjande insatser för att förbättra kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa, ökad bemanningskostnad för den radiologiska verksamheten som bemannas och faktureras som tjänst från Kungälvs sjukhus Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 24(29)

samt liten kostnadsökning för tolk. Övriga tjänster, inkl konsultkostnader (-59 Tkr) Kostnaderna uppgår till 1 730 Tkr, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Ökningen är volymrelaterad och ligger i nivå med budget. Material och varor, inklusive förbrukningsmaterial (-1 340 Tkr) Kostnaderna uppgår till 5 201 Tkr, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående år och kan i huvudsak kopplas till ökad produktion. Avvikelsen mot budget avser främst kostnader för medicinskt material, där ca 300 Tkr har fakturerats SU i samband med deras användning av ANS operationskapacitet som fri nyttighet. Lokal- och energikostnader (-82 Tkr) Kostnaderna uppgår till 7 212 Tkr, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Ökningen är i huvudsak hänförlig till ökade kostnader för städ i enlighet med regionalt fastställd prislista samt ökade hyreskostnader för externt hyrda lokaler. Avskrivningar och kapitalkostnader (130 Tkr) Kostnaderna uppgår till 3 346 Tkr, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med föregående år. Kostnadsökningen har varit planerad och följer investeringsplan. Övriga kostnader (-2 077 Tkr) Kostnaderna uppgår till 3 654 Tkr, vilket är en ökning med 57 procent jämfört med föregående år. 1 580 Tkr av avvikelsen är ankomstregistrerade fakturor som inte slutkonterats i tid. Översyn och diskussion tillsammans med ekonomiservice om en bättra tidsplan i samband med periodstängning ska inledas. Två serviceavtal som inte har periodiserats påverkar också kostnaderna jämfört med budget. I övrigt i nivå med vad som planerats. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 25(29)

5.1.1 Intäktsutveckling Intäkterna uppgår till 96 073 Tkr, vilket är en ökning med 13 465 Tkr (16 procent) jämfört med föregående år. Intäkterna har haft en hög ökningstakt på grund av både nya uppdrag och verksamhet som successivt utökats genom en löpande finansieringsform i uppstartsetableringsfasen. Utöver uppräkning med två procent syns bland annat: Opererande specialiteter finansieras i takt med att kostnader uppstår. Intäktsökningen uppgår till 26 procent jämfört med föregående år. Denna kommer nu att plana ut under 2018 och inte ha samma ökningstakt Kompetenshöjande insatser för att förbättra kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa, ett regionalt uppdrag genom tilläggsöverenskommelse som fastställdes efter sommaren 2017 Närsjukvårdsteam började generera kostnader under hösten 2017, vilket är ett nytt uppdrag. Skolsamverkan som via VGR finansieras genom sociala investeringsfonden Regional tilläggsbudget utöver uppräkning Ökad försäljning i den radiologiska verksamheten 5.1.2 Kostnadsutveckling Kostnaderna uppgår till 93 784 Tkr, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 26(29)

föregående år. På samma sätt som med intäkterna har kostnaderna haft en hög ökningstakt på grund av både nya uppdrag och att verksamhet successivt utökats. Utöver uppräkning syns bland annat följande: Opererande specialiteter finansieras i takt med att kostnader uppstår. Kostnadsökningen uppgår till 26 procent jämfört med föregående år. Denna kommer nu att plana ut under 2018 och inte ha samma ökningstakt. Dock kvarstår vissa vakanser som är under fortsatt rekrytering Höjning av sociala avgifter från 44,1 procent till 45,8 procent Kompetenshöjande insatser för att förbättra kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa, ett regionalt uppdrag genom tilläggsöverenskommelse som fastställdes efter sommaren 2017 Etablering av flyktingbarnteam där verksamheten inte var fullt bemannad mars 20017 Närsjukvårdsteam började generera kostnader under hösten 2017, vilket är ett nytt uppdrag Ökad bemanning inom ANS radiologiska verksamhet. Bemanningen ökade andra halvåret 2017 i samband med att MR-kameran driftsattes Skolsamverkan som via VGR finansieras genom sociala investeringsfonden 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans ANS har ingen ekonomisk obalans som förutsätter åtgärdsplaner för minskade kostnader. 5.3 Eget kapital ANS har vid ingången av 2018 ett upparbetat eget kapital om 4,5 Mnkr. I samband med delårsrapporten uppgår det egna kapitalet till 6,3 Mnkr. 5.4 Investeringar ANS har för 2018 en investeringsram motsvarande 4 mnkr, vilken kommer att användas till ny- och återinvesteringar. Likvidmässigt planeras utrymmet förbrukas i enlighet med fastställd investeringsplan. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 27(29)

6 Övrig rapportering 6.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 7.2 Optimering av resursanvändning för ökad patientnytta Fortsatta åtgärder i syfte att minska uteblivna besök Status: Pågår Resultat: Andelen uteblivna besök uppgår till 12 procent och ligger i stort sett kvar på samma nivå som föregående år. Ringfunktionen inför besök har under första kvartalet varit begränsad på grund av både mässlingssituationen och influensa, men har återupptagits igen för de grupper som har störst uteblivna besök. Genomgång av rutiner och anvisningar pågår, vilket innebär att patienter som uteblir vid flera besök avförs. En gemensam riktning har också antagit. Istället för att kalla patienten till besök ska patienten istället ombes kontakta sjukhuset för att boka tid. Planering pågår med uppstart under våren. Samtliga verksamheter omfattas i de delar det är lämpligt. Informationsmaterial har uppdaterats och kallelsebreven omformulerats för att ge tydligare information till patienterna. Vårdcentralerna informeras om vikten av välformulerade remisser där tex tolkbehov framgår. Listor med patienter som kan komma med kort varsel finns också numer inom tex Opererande specialiteter. Prognos: Kontinuerligt arbete kring denna fråga, men bedömningen är att åtgärderna kommer att ge effekt Effekt: Minskat antal uteblivande, mer patienttid för läkare leder till fler besök, mindre onödig administration, ökad effektivitet och produktivitet. Optimera remissinflödet med utgångspunkt i tillgänglig kapacitet Status: Pågår Resultat: Remissinflödet är föremål för fortlöpande uppföljning och är grunden för ANS produktion. Remissinflödet har ökat med 14 procent jämfört med föregående år. Barn- och ungdomsverksamheterna: ökat med 4 procent Opererande specialiteter: ökat med 24 procent Specialistcentrum vuxna: ökat med 8 procent Barn- och ungdomsverksamheterna har ett etablerat stort remissinflöde sedan flera år tillbaka. Verksamheten arbetar med gränssnitt och att få rätt remisser utifrån uppdrag. Opererande specialiteter har formaliserat samarbeten inom urologin, ortopedin och gynekologin och övertag av remisser kommer att ske inom samtliga dessa områden med start under våren 2018. Detta ger en ökning av remisserna utöver de övertag som redan sker idag. Därtill informeras närliggande vårdcentraler löpande om vår kompetensprofil. Specialistcentrum vuxna ser en ökning av remisser i förhållande till tillgänglig kapacitet där Smärtmottagningen nu skriver brev till alla inremittenter och informerar om ACTive rehab. Prognos: Mycket god. Effekt: Ökad produktion. Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 28(29)

Utveckla former för benchmarking Status: Ej påbörjad Resultat: Planering inte påbörjad. Prognos: God Effekt: Underlag för förbättring och utveckling av ANS verksamhet. Optimera flöden, processer och arbetssätt i samtliga verksamheter för att tillse en produktion i nivå med tillgänglig kapacitet Status: Pågår Resultat: Översyn av planeringstal har skett i två av tre verksamheter för att både definiera kapacitet och vad som behöver utföras för att uppnå produktionsmål. Opererande specialiteter inför en strukturerad och veckovis återkoppling till medarbetarna avseende produktion och kapacitet med start startar under våren. Löpande produktionsmöten är inplanerade. Översyn av återbesök i relation till nybesök sker. Barn- och ungdomsverksamheterna har trots vakanser och mycket korttidsfrånvaro under perioden ökat antalet besök. Även telefonbesök som ersätter fysiskt besök har ökat. Rekrytering till Utvecklingsenheten har skett med medarbetare som från och med maj kommer att lägga fokus på processer, utveckling och förbättring i verksamheterna. Specialistcentrum vuxna har påbörjat aktiviteter för att öka antalet nybesök i förhållande till återbesök. Prognos: Mycket god. Effekt: Ökad produktion, fler patienter får möjlighet till vård och behandling. Vidta åtgärder som bidrar till att radiologin utvecklas enligt plan Resultat: Åtgärder vidtagna såsom att kommunicera med remitterande vårdcentraler. Utskick med information till remitterande vårdcentraler är gjord. Produktionen har ökat succesivt från 2017. Rekrytering av verksamhetsutvecklare med radiologisk kompetens för att säkerställa ökad effektivitet och produktivitet, med start september. Effekt: Kontinuitet i dialogen med Kungälv som bemannar vår radiologiska verksamhet samt bättre förutsättningar för ökad effektivitet och Angereds Närsjukhus, Delårsrapport 29(29)