KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Havsörnen, socialkontoret, Borgholm, , klockan 09:00. Gunilla Johansson / Therese Åhlander

1 Socialnämnd KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Havsörnen, socialkontoret, Borgholm, 2017-12-18, klockan 09:00 Gunilla Johansson / Therese Åhlander Ordförande Sekreterare 880 95 Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: i Borgholm / 2017 ÄRENDEN 1 Upprop 2 Nytillkomna ärenden 3 Anmälan om jäv 4 Godkännande av dagordningen 5 Val av justerare Öppet möte Sid 6 Budgetuppföljning november 2017 samt ekonomisk åtgärdsplan 2017/9 3-15 7 Resursfördelning av hemtjänst i Borgholms kommun. 2017/9 16-22 8 Permanenta utökning av HSV bilpark. 2017/2 23-24 9 Stimulansmedel för 2017 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017/75 25-26 10 Öppna jämförelser och måluppfyllelse 2017. 2017/122 27 11 Lägesrapport november Ensamkommande flyktingbarn, 2017 2017/61 28-31 12 Socialnämndens arbete med barnkonventionen. 2017/121 32 13 Remiss: Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer. 14 Remiss av departementspromemoria om utredningar avseende vissa skador och dödsfall - Ds 2017:47 2017/101 33-36 2017/103 37-42 15 Arbetsbelastning inom Individ- och familjeomsorgen 2017 2017/26 43-48 16 Beslut från KF; Tilläggsäskande IFO, placeringar och konsulter 2017 2017/88 49-52

2 17 Beslut från KF; Tilläggsäskande OFN 2017, pooltjänster 2017/89 53-55 18 Överenskommelse Kalmar län, länsgemensam ledning i samverkan 2017/56 56-57 19 Remiss betänkandet SOU 2017-66 Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde. 2017/91 58-66 20 Ansökan om Föreningsbidrag 2018, Bris 2017/118 67-69 21 Ansökan om verksamhetsbidrag 2018, Kvinnojouren i Kalmar 2017/116 70-73 22 Ansökan om lönebidrag 2018, Kvinnojouren i Kalmar 2017/117 74-77 23 Ansökan om föreningsbidrag 2018 2017/97 78-80 24 Ansökan om Föreningsbidrag för 2018, Föreningen Omtanken 2017/114 81-94 25 Ansökan om föreningsbidrag 2018, IOGT-NTO 2017/115 95-96 26 Ansökan om föreningsbidrag 2018. 2017/104 97-104 27 Utdelning av fonder 2017 2017/120 105-107 Stängt möte 28 Information från socialchef, 2017 2017/8 108 29 Informationspärmen 1. Delegationsbeslut VoO, Dnr 2017/21-730 SN 2. Delegationsbeslut IFO, Dnr 2017/22-750 SN

3 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 132 Dnr 2017/9-792 SN Budgetuppföljning för oktober 2017 samt beslut från KF. Budgetuppföljningen utgår från dagens sammanträde och redovisas direkt till socialnämnden 171218. Kommunfullmäktige beslutade 171120, 181, att uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet. Anna Hasselbom Trofast, socialchef presenterar idag ett första utkast till åtgärdsplan för socialnämnden. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t eventuella justeringar på förslaget till åtgärdsplan ska göras senast 171211 och därefter ska åtgärdplanen gå till socialnämnden för beslut. Utdragsbestyrkande

4 UPPFÖLJNING sid 1 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-12-07 November My Nilsson, Linda Andreen Controller Uppföljning Socialförvaltningen Efter november uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -16,4 mkr. Avvikelsen exklusive ensamkommande barn och unga uppgår till -19,7 mkr. Underskottet beror främst på kostnader för placeringar inom barn och familj samt missbruk. Högre personalkostnader till följd av högre vårdtyngd inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet. Underskottet reduceras av ensamkommande flyktingbarn där verksamheten har anpassat sig efter minskningen av barn och unga, vilket medför att kostnadsnivån minskar. Resultaträkning Budget November Avvikelse (tkr) 2017 2017 Intäkter -30 801-32 488 1 687 Kostnader 281 179 302 549-21 369 varav personal 219 222 226 479-7 257 varav drift 61 958 76 070-14 112 Nettokostnader 250 378 270 060 Skattemedel 250 378 250 378 Resultat exkl EKB -19 682 Resultat inkl EKB -16 383 Diagrammet visar socialförvaltningens kostnader per månad för år 2016 och 2017 exklusive projekt.

5 UPPFÖLJNING sid 2 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-12-07 November My Nilsson, Linda Andreen Controller Hälso- och sjukvård Intäkter Kostnader Hälso- och sjukvård (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt HSV -378-484 1 422 1 826-298 Adm Personal HSV 0 0 628 841-213 Rehabenheten 0 0 5 129 4 215 914 Hjälpmedelverksamheten 0 0 4 167 4 739-572 Sjuksköterskor Dag 0 0 8 864 9 227-364 Sjuksköterskor Natt 0 0 1 578 1 664-85 -378-484 21 787 22 512-618 Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på -0,6 mkr efter november. Avvikelsen härleds främst till högre kostnader för hjälpmedel samt högre personalkostnader inom sjuksköterskor dag. Vakanta tjänster inom rehabenheten reducerar avvikelsen för perioden. Kontroll av arbetssätt och rutiner sker för att minska kostnader för övertid. Kostnader för sjukhusvård till följd av att boendeplatserna inte varit tillräckliga på korttiden bidrar till underskottet (-0,1 mkr). Äldreomsorg Intäkter Kostnader Särskilt boende (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt SB 0-226 4 285 4 156 355 Adm Personal SB 0 0 3 996 4 084-87 Ekbacka 4-647 -731 4 808 4 813 79 Ekbacka 4 natt 0 0 1 123 1 258-135 Ekbacka 2-976 -969 5 278 5 258 13 Ekbacka 1/2 Natt 0 0 1 356 1 263 93 Ekbacka 5-1 213-1 233 6 269 6 483-194 Ekbacka 5 natt 0 0 3 306 3 591-285 Ekbacka 6-1 201-1 147 5 715 6 273-612 Åkerbohemmet DB -1 068-1 781 8 225 8 846 92 Åkerbohemmet ÄB -1 490-1 370 4 976 5 423-567 Nattpatrullen norr 0 0 5 714 5 967-253 Soldalen DB -847-965 4 626 4 630 114 Soldalen ÄB -621-1 116 4 324 4 179 640 Soldalen Natt 0 0 3 388 3 421-34 Strömgården -1 499-1 363 8 108 8 379-407 Strömgården Natt 0 0 2 277 2 342-66 -9 562-10 899 77 775 80 367-1 255 Särskilt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,3 mkr. Avvikelen består främst i högre personalkostnader till följd av en total sjukfrånvaro på ca 6 % (samma period 2016 ca 10 %). Sjukfrånvaron skapar kostnader för sjuklön (1,0 mkr). Då det på flera platser är svårt att få in timvikarier med kort varsel går ordinarie personal in på fyllnad- eller övertidslön (1,6 mkr) vilket är ett mer kostsamt alternativ. Intäkterna uppvisar överskott på grund av att de blivit högre än väntat på två boenden. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett

6 UPPFÖLJNING sid 3 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-12-07 November My Nilsson, Linda Andreen Controller budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. En rättning har skett mot kostnader för fastigheter vilket förbättrar resultatet för verksamheterna. Intäkter Kostnader Ordinärt boende (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt Ord. boende 0 0 1 117 1 619-502 Adm Personal Ord. boende 0 0 7 004 5 947 1 057 Klockaregården -96-117 1 046 1 140-72 Anhörigstöd 0 0 18 18 0 Social verksamhet B-holm -69-66 993 1 182-193 Social verksamhet Norr -4-2 169 256-89 Hemtjänst Böda -454-525 5 914 6 342-358 Hemtjänst Löttorp -663-853 7 705 7 908-13 Hemtjänst Källa- Persnäs -516-213 6 654 8 386-2 035 Hemtjänst Centrum Norr -1 011-950 9 606 8 553 992 Ekbacka 1 0 0 244 335-91 Hemtjänst Centrum Söder -1 056-845 9 711 9 569-69 Nattpatrullen Mell./Ytter 0-88 2 266 2 410-57 Hemtjänst Långlöt/Rälla -705-708 9 412 9 370 45 Hemtjänst Köpingsvik -662-839 8 397 9 195-620 Boendestödet -45-20 2 524 2 384 114 Personligt utformat stöd 0 0 738 29 709-5 281-5 225 73 518 74 643-1 181 Ordinärt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,2 mkr. Hemtjänsten uppvisar ett i underskott om -1,4 mkr. De beviljade timmar som hemtjänsten driver sin verksamhet utifrån har under året varit i genomsnitt 14 100 timmar per månad. Budgeterat antal timmar är ca 15 300 timmar per månad. Vilket borde generera ett överskott i verksamheterna. Hemtjänstområdena Källa-Persnäs och Böda har haft fler beviljade timmar än budgeterat vilket skapar underskott. Resterande områden har färre beviljade timmar än bugeterat vilket skapar överskott, dock inte i den storleksordning som borde vara. Detta beror delvis på sjukfrånvaron som varit totalt 10 % för perioden (jmf fg år 12 %) (sjuklön - 1,5 mkr). Av samma anledning som särskilt boende är det svårt med vikarier vilket genererar kostnader för fyllnad- och övertid (1,8 mkr).

7 UPPFÖLJNING sid 4 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-12-07 November My Nilsson, Linda Andreen Controller Omsorgen om funktionsnedsatta Intäkter Kostnader Omsorgen om Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 funktionsnedsatta (tkr) Centralt Omsorg av F. -445-398 1 700 84 1 569 Adm Personal Omsorg av F. 0 0 3 694 4 081-387 Avlösarservice 0 0 347 276 72 Personlig Ass SFB -7 676-7 297 13 035 13 361-705 Ledsagning Barn 0 0 516 473 43 Personlig ass LSS -164-168 3 377 4 980-1 599 Dagligvht Borgholm -328-157 6 164 6 208-215 Korttidsverksamhet Klinta 0-4 2 087 2 373-282 Gruppbostäder Ranstad -289-301 5 058 7 349-2 280 Gruppbostäder Feb.vägen -278-313 6 635 7 824-1 154 Gruppbostäder Åkerhagen -304-319 3 747 3 919-157 Servicebostäder Borgholm -440-613 3 959 4 647-515 Gruppbostäder Johan Söderstr. V -433-448 4 341 4 763-407 Gruppbostäder Norra Långgatan -127-136 3 532 3 949-407 Gruppbostäder V. Järnvägsg. -277-303 3 579 3 616-11 Köp av vård i annan regi -385-318 4 931 5 838-975 Kontaktpersoner LSS 0 0 258 273-15 -11 146-10 775 66 958 74 014-7 427 Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter oktober en budgetavvikelse på -7,4 mkr. I avvikelsen ingår tilläggsbudget beslutad av KF om 1,7 mkr för att täcka underskott för ökade personalkostnader under årets första sex månader. Ett SFB-beslut som fått avslag och omvandlats till ett LSS-beslut medför högre kostnader för verksamheten genom att intäkten från Försäkringskassan uteblir, årseffekten av detta beslut förväntas bli en merkostnad om 0,9 mkr. Kostnaden för sovande jour ersätts inte fullt ut inom SFB, kommunen ersätts med ¼ timme och ger ersättning för ½ timme vilket skapar en merkostnad. Även antalet timmar har ökat då det ska vara möjligt att verkställa beslutet med tanke på personalens arbetspass. Inom gruppbostad Ranstad fortsätter personalkostnaderna öka på grund av ökad vårdtyngd. Februarivägens avvikelse förklaras av att vaken natt infördes istället för sovande jour. Den placering som tillkom under året har nu avslutats.

8 UPPFÖLJNING sid 5 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-12-07 November My Nilsson, Linda Andreen Controller Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Individ- och familjeomsorg Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 (tkr) Centralt IFO 0-4 364 290 78 Adm Personal IFO 0-20 9 374 10 958-1 564 Ekonomiskt Bistånd -117-154 3 413 4 765-1 314 Barn och Familj -216-636 6 973 10 768-3 376 Vård av missbrukare -181-213 1 675 3 519-1 812 Vård av vuxna 0-1 380 360 21 Kontaktpersoner 0 0 543 755-212 Sociala kontrakt -3 898-3 951 1 741 1 857-64 -4 412-4 979 24 462 33 272-8 243 Individ- och familjeomsorgen uppvisar en budgetavvikelse om -8,2 mkr. Avvikelsen härleds till fortsatta kostnader för placeringar inom barn- och familj samt missbruk. Då det varit hög belastning samt vakanser för socialsekreterarna har konsulter anlitats till en kostnad om ca 2,0 mkr. Avvikelsen reduceras av överskottet för de vakanta tjänsterna. Även kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att öka då bland annat flera ansökningar rörande individer vars etableringsersättning löpt ut och dessa har då ansökt kompletterande försörjningsstöd. Tabellen ovan visar ekonomiskt bistånd för åren 2015-2017.

9 UPPFÖLJNING sid 6 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-12-07 November My Nilsson, Linda Andreen Controller Ensamkommande barn och unga Intäkter Kostnader Ensamkommande barn Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt ensamkommande 0-47 790 0 1 220 46 571 Asylfamiljer IFO 0-374 0 5 616-5 243 Adm pers. ensamkommande 0 0 0 3 333-3 333 Ekonomiskt bistånd ensamk 0-6 0 1 477-1 471 Ensamkommande HBV-hem 0-112 0 4 939-4 827 Ensamkommande familjehem 0-505 0 9 365-8 860 Kontaktpersoner ensamkomm 0 0 0 1 716-1 716 Ekbacka HVB 0-14 0 9 358-9 344 Ekbacka Stöd 0-213 0 8 691-8 478 0-49 012 0 45 714 3 299 Budgetavvikelsen inom Ensamkommande barn och unga uppgår till +3,3 mkr. Det nya ersättningssystemet påverkar intäktsnivåerna vilket gör att överskottet minskar eftersom Migrationsverket sa upp avtalet med kommunen i slutet på förra året. Skillnaden mellan föregående månads uppföljning är att kommunens fordran på Migrationsverket ökat då ytterligare återsökningar gjorts. Eftersom antalen ensamkommande barn och unga minskar har verksamheten anpassat sig, detta medför att kostnadsnivån minskar.

10 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (6) 2017-11-24 Handläggare Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90 anna.hasselbomtrofast@borgholm.se Ert datum Er beteckning Åtgärdsplan för socialförvaltningen Socialförvaltningen Ekonomisk analys av nuläget Efter november uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -16,4 mkr. Avvikelsen exklusive ensamkommande barn och unga uppgår till -19,7 mkr. Underskottet beror främst på kostnader för placeringar inom barn och familj samt missbruk. Högre personalkostnader till följd av högre vårdtyngd inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet. Underskottet reduceras av ensamkommande flyktingbarn där verksamheten har anpassat sig efter minskningen av barn och unga, vilket medför att kostnadsnivån minskar. Sammanfattning av övergripande mål och vision Visionen för Borgholms kommun som är antagen i högsta politiska instansen kommunfullmäktige är följande. Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden. Det är av vikt att fortsätta det arbetet socialförvaltningen har påbörjat i egenskap av flera positiva aktiviteter och åtgärder för att uppnå visionen. Nedan följer några exempel som vi arbetar med för att vara en framtida arbetsgivare som är välkommande, attraktiv och utvecklingsfokuserad. Det sker ett arbete med kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare samt där möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad är viktigt. Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad med arbetssättet vägen till heltid som norm och minska antalet delade turer och sänka sjukfrånvaron som fortsätter under 2017 och 2018. Digitalisering med mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Under året har digitala lås introducerats i verksamheten. Utökning kommer att ske med bland annat tillsyn nattetid, under både 2017 och 2018. Medarbetarna är engagerade i verksamheten där kraften och engagemanget hos dem är framtidens viktigaste resurs. Chefer och ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny kunskap, mer stöd och färre antal medarbetare per chef för att leda verksamheterna framöver. Postadress Telefon Telefax e-mail / www 0485-88 000 0485-129 35 www.borgholm.se

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 2 (6) 2017-12-11 [Dnr] Ert datum Er beteckning Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade utredningar och behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité samt även kunna minska kostnaderna för placeringarna. Sannolikt kan förvaltningen inte utreda alla familjer som vi har placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast flertalet av de institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om resurserna styrs till en lägenhet och förstärkt familjebehandling. Ekonomisk analys med enhetschef, verksamhetschef samt ekonom varje månad där vi tittar på bemanning kontra behovet. Hälso- och sjukvården Ekonomisk analys av nuläget Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på -0,6 mkr efter november. Avvikelsen härleds främst till högre kostnader för hjälpmedel samt högre personalkostnader inom sjuksköterskor dag. Vakanta tjänster inom rehabenheten reducerar avvikelsen för perioden. Kontroll av arbetssätt och rutiner sker för att minska kostnader för övertid. Kostnader för sjukhusvård till följd av att boendeplatserna inte varit tillräckliga på korttiden bidrar till underskottet (-0,1 mkr). Åtgärdsplan Verksamhetchef Maria Svanborg, enhetschef Catrin Engberg Tukia ska tillsammans med ekonomiavdelningen arbeta för att ta fram en resursfördelningsmodell inom Hälso- och sjukvårdenheten. För att kunna mäta vård- och omsorgstyngd och omfördela resurser utifrån patienternas och behov. Särskilt boende Ekonomisk analys av nuläget Särskilt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,3 mkr. Avvikelen består främst i högre personalkostnader till följd av en total sjukfrånvaro på ca 6 % (samma period 2016 ca 10 %). Sjukfrånvaron skapar kostnader för sjuklön (1,0 mkr). Då det på flera platser är svårt att få in timvikarier med kort varsel går ordinarie personal in på fyllnad- eller övertidslön (1,6 mkr) vilket är ett mer kostsamt alternativ. Intäkterna uppvisar överskott på grund av att de blivit högre än väntat på två boenden. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. En rättning har skett mot kostnader för fastigheter vilket förbättrar resultatet för verksamheterna

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 3 (6) 2017-12-11 [Dnr] Ert datum Er beteckning Åtgärdsplan Utökat ledarskap ska ge närvarande chefer som kan vara ute i verksamheterna för naturliga möten med både brukare och medarbetare. Ett stöd till medarbetarna när de har en svår arbetssituation. Arbete med att se över bland annat arbetssätt är på börjat och kommer att fortgå under 2018. En samverkan med Kalmar läns museum för att utveckla kultur och fritid för den enskilde som bor på särskilt boende. Ordinärt boende Ekonomisk analys av nuläget Ordinärt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,2 mkr. Hemtjänsten uppvisar ett i underskott om -1,4 mkr. De beviljade timmar som hemtjänsten driver sin verksamhet utifrån har under året varit i genomsnitt 14 100 timmar per månad. Budgeterat antal timmar är ca 15 300 timmar per månad. Vilket borde generera ett överskott i verksamheterna. Hemtjänstområdena Källa-Persnäs och Böda har haft fler beviljade timmar än budgeterat vilket skapar underskott. Resterande områden har färre beviljade timmar än bugeterat vilket skapar överskott, dock inte i den storleksordning som borde vara. Detta beror delvis på sjukfrånvaron som varit totalt 10 % för perioden (jmf fg år 12 %) (sjuklön - 1,5 mkr). Av samma anledning som särskilt boende är det svårt med vikarier vilket genererar kostnader för fyllnad- och övertid (1,8 mkr). Åtgärdsplan Inom äldreomsorgen ordinärt boende har en modell för resursfördelning arbetats fram utifrån SKLs rekommendationer koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen och det leder sin tur ökad insyn och förståelse hos medarbetarna. Koll på hemtjänsten från bistånd till avslut. Biståndshandläggarna ger korta beslut med regelbundna uppföljningar för att insatserna ska motsvara behovet. Planeringen av insatserna följs upp regelbundet i ekonomiska uppföljningen. Arbetsgrupperna delas in i mindre arbetsgrupper för att delaktigheten och samarbetet ska öka. Mindre grupper ger en god kontinuitet. Kontaktmannaskapet är prioriterat.

13 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 4 (6) 2017-12-11 [Dnr] Ert datum Er beteckning Omsorgen om funktionsnedsatta Ekonomisk analys av nuläget Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter oktober en budgetavvikelse på -7,4 mkr. I avvikelsen ingår tilläggsbudget beslutad av KF om 1,7 mkr för att täcka underskott för ökade personalkostnader under årets första sex månader. Ett SFB-beslut som fått avslag och omvandlats till ett LSS-beslut medför högre kostnader för verksamheten genom att intäkten från Försäkringskassan uteblir, årseffekten av detta beslut förväntas bli en merkostnad om 0,9 mkr. Kostnaden för sovande jour ersätts inte fullt ut inom SFB, kommunen ersätts med ¼ timme och ger ersättning för ½ timme vilket skapar en merkostnad. Även antalet timmar har ökat då det ska vara möjligt att verkställa beslutet med tanke på personalens arbetspass. Inom gruppbostad Ranstad fortsätter personalkostnaderna öka på grund av ökad vårdtyngd. Februarivägens avvikelse förklaras av att vaken natt infördes istället för sovande jour. Den placering som tillkom under året har nu avslutats. Åtgärdsplan Enhetschefsorganisationen inom OFN är numera fördelad utifrån ett verksamhetsperspektiv med ansvarsområden som exempelvis socialpsykiatri samlat under samma chef och färre antal medarbetare per chef. Tf. verksamhetchef Johanna Karlsson tillsammans med ekonomiavdelningen arbetar för att ta fram en resursfördelningsmodell inom OFN. För att kunna mäta vård- och omsorgstyngd och omfördela resurser utifrån brukarnas behov. Genomlysning och inventering pågår i samband med budgetarbetet och de oklarheter som uppstår åtgärdas. Individ- och familjeomsorgen Ekonomisk analys av nuläget Individ- och familjeomsorgen uppvisar en budgetavvikelse om -8,2 mkr. Avvikelsen härleds till fortsatta kostnader för placeringar inom barn- och familj samt missbruk. Då det varit hög belastning samt vakanser för socialsekreterarna har konsulter anlitats till en kostnad om ca 2,0 mkr. Avvikelsen reduceras av överskottet för de vakanta tjänsterna. Även kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att öka då bland annat flera ansökningar rörande individer vars etableringsersättning löpt ut och dessa har då ansökt kompletterande försörjningsstöd. Åtgärdsplan Individ- och familjeomsorgen har höga kostnader för institutionsplaceringar, vilket pågått över tid. I somras hade IFO:s enhet för barn- och familjeärenden 18 personer placerade på institution. Av dessa var sju placerade på en utredande avdelning och det är här vi ser att vi kan spara in

14 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 5 (6) 2017-12-11 [Dnr] Ert datum Er beteckning stora pengar. Dygnskostnaden för de utredningsplacerade var sammanlagt 22 300 kronor, alltså en årskostnad på cirka åtta miljoner kronor. Under 2018 kommer en utredningslägenhet att införskaffas och anställa ytterligare en familjebehandlare så kommer kostnaderna sjunka. Förvaltningen kommer sannolikt inte kunna utreda alla familjer som finns placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast många av de institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om vi hade en lägenhet och förstärkning inom individ- och familjeomsorgen. Skillnaden mellan åtta miljoner kronor och en lägenhet med en extra familjehemssekreterare ca 600 000kr per år är hisnande varför det system vi nu använder oss av är resursslösande. Det finns ytterligare områden där kostnaderna skulle kunna sjunka. För närvarande är kostnaderna för placerade vuxna med missbruksproblem höga. Om förvaltningen har fler familjebehandlare så kommer vi sannolikt kunna ha både kortare placeringar på institution, samt kunna arbeta mer på hemmaplan ihop med drog- och alkoholterapeut. Som det ser ut just nu så har vi ingen heltäckande eftervård vilket bidrar till att en del missbruksplaceringar antingen fortgår längre på den institution personen är placerad på, eller omplaceras till annan eftervård, vilket är betydligt mer kostsamt för kommunen än om vår egen öppenvård skulle arbeta. Mer hemmaplanslösningar för familjer i syfte att minska placeringar av barn kommer också att sänka kostnaderna, då en familjebehandlare kan hjälpa till på hemmaplan och stötta familjen. Inom försörjningsstöd kommer socialförvaltningen under 2018 att pröva mer itfunktioner där individer ansöker via hemsidan. Detta kommer leda till att arbetstid frisätts för socialsekretarena där de kan arbeta mer aktivt med socialt stöd till den enskilde.

15 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 6 (6) 2017-12-11 [Dnr] Ert datum Er beteckning Vidare effektiviseringsåtgärder I dagsläget 20 barn som är placerade i familjehem. Då det är svårt att rekrytera nya familjehem så tvingas vi använda mer och mer konsulentstödda familjehem som tar ca 2300 kronor/dygn. För en månad blir detta 69 000 kronor. I dagsläget har vi 3 barn placerade i konsulentstödda familjehem vilket blir ca 200 000 kronor per månad och ca 2,4 mkr per år. Om dessa barn hade kunnat placeras i våra egna familjehem hade kostnaden istället blivit ca 46 500kr per mån, alltså 558 000kr per år. För att kunna minska kostnaderna, samt för att kostnaderna inte heller ska öka, behöver vi arbeta annorlunda. Idag konkurrerar vi om familjehemmen med konsulentfirmorna som erbjuder sina familjehem mer ersättning och mer stöd. Vi har inte kunna matcha detta alls. Vi behöver jobba med rekrytering och bli mer attraktiva i vad vi kan erbjuda våra familjehem. Idag har vi en familjehemsekreterare. Vi utökar till två familjehemssekreterare för att erbjuda mera stöd till våra familjehem och även rekrytera flera. Lönen för en till socialsekreterare är 450 000 kronor per år. Vi skulle då effektivisera vår verksamhet genom att inte behöva använda konsulentstötta familjehem och därmed uppnå en besparing på 1 392 000 kronor efter avdragen lön och kostnader för egna familjehem Ensamkommande flyktingbarn Ekonomisk analys av nuläget Budgetavvikelsen inom Ensamkommande barn och unga uppgår till +3,3 mkr. Det nya ersättningssystemet påverkar intäktsnivåerna vilket gör att överskottet minskar eftersom Migrationsverket sa upp avtalet med kommunen i slutet på förra året. Skillnaden mellan föregående månads uppföljning är att kommunens fordran på Migrationsverket ökat då ytterligare återsökningar gjorts. Eftersom antalen ensamkommande barn och unga minskar har verksamheten anpassat sig, detta medför att kostnadsnivån minskar. Åtgärdsplan Socialförvaltningen har genom ständiga förändringar i verksamheten lyckats att följa behov efter rådande efterfrågan och kommer att fortsättningsvis följa verksamhetens behov.

16 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 133 Dnr 2017/9-792 SN Resursfördelning av hemtjänst i Borgholms kommun Bakgrund Resursfördelningsmodellen är en styrmodell som ska fördela resurser utefter behov. Alla brukare i Borgholms kommun ska få biståndsbeslut som utgår ifrån behovet vilket också ska styra verksamheten. Arbetet med att framställa en resursfördelningsmodell för hemtjänst startade aktivt år 2013. Modellen skulle då utgå ifrån att brukare bedömdes i fem olika steg, utifrån den modell som förvaltningen sett i Ystads kommun. Varje steg hade en poängsumma som var baserad på schablontider. Steg 1 innefattade matdistribution som senare togs bort år 2014. Modellen användes med de fyra kvarvarande stegen under 2014 i en testversion. År 2015 implementerades modellen skarpt vilket medförde svårigheter ur uppföljningssynpunkt. Problemet var då att modellen inte kvalitetssäkrats utifrån ett verksamhetsperspektiv innan den togs i drift. Under 2015 implementerades lagen om valfrihet (LOV) i kommunen. Detta innebar nya utmaningar då modellen inte var tillämpbar på en extern utförare. Då beslutades att modellen skulle utgå ifrån vad en hemtjänsttimme får kosta samt att resurser skulle fördelas utifrån beviljad tid. Beräkningen av hemtjänsttimmen bygger på en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram som stöd till LOV-kommuner. Den heter Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå. Valet i Borgholms kommun är att utgå ifrån biståndsbedömd tid även kallad beviljad tid. Fördelarna med den ersättningsmodellen är fler än om valet hade blivit utförd tid. Förstudie Verksamheterna har under året, i samband med framtagandet av timkostnaden, genomgått en analys av kommunens hemtjänstkostnader. Detta har skett med hjälp av materialet Koll på hemtjänsten? som är framtaget av SKL. I den finns jämförelsetal samt frågor som måste besvaras i alla olika delar av den kommunala hemtjänsten. Dessa delar är uppdrag, biståndsbedömning samt utförande. Materialet menar också att det är mycket fokus på utförardelen (enheten som bedriver hemtjänst) och att kommuner ofta glömmer bort de tidigare två stegen. Alltså uppdrag lagstadgad verksamhet och eventuella politiska riktlinjer utöver lagkravet samt biståndsbedömning kontroll att det finns aktuella riktlinjer för biståndsbedömning vilket säkerställer en likvärdig bedömning i alla ärenden. En analys av hemtjänst i kommunen kommer krävas löpande för att kunna utvärdera att resurser används på det mest effektiva sättet. Det kommer främst att ske i månadsuppföljningen då några nyckeltal följs upp och analyseras. Utdragsbestyrkande

17 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 Uppdraget Målet är en effektiv verksamhet som svarar upp mot brukarnas behov och ligger i linje med lagen och de politiska besluten. Definitioner på tid Arbetad tid: All arbetad tid på enheten. Här ingår all personal, såväl tillsvidare som tidsbegränsat anställda samt administratörer. Dessutom ingår personal som är på utbildning och får lön eller sjukfrånvarande som får ersättning från arbetsgivaren. Då chefer idag inte belastar enheten tas inte den tiden med i total arbetad tid. Detta mått speglar således den totala personalkostnaden och påverkar den totala produktiviteten. Tillgänglig tid: Tid som utförs på enheten av den personal som för tillfället kan utföra hemtjänst i den enskildas hem. Här ingår inte samordnare/planerare, chefer eller andra administratörer samt personal som är frånvarande på grund av exempelvis sjukdom. Detta mått speglar den personalresurs som för närvarande finns tillgänglig och påverkar produktiviteten för dagen. Beviljad tid: Tid som biståndsbedömts utifrån brukarens faktiska behov. Planerad tid: Tid som planeras ut och förväntas utföras som hemtjänst hos den enskilda. Detta mått kan ställas i relation till beviljad tid för att följa hur väl verksamheten avser efterleva biståndsbesluten. Utförd tid: Den del av hemtjänstpersonalens arbetstid som fullföljs hemma hos brukaren. Det kan också vara indirekt brukartid som exempelvis inhandling eller dokumentering. När utförd tid relateras till planerad tid vet vi hur väl personalen följer planeringen. Kringtid: Tid som inte är direkt brukartid. Det kan vara möten, APT eller an- Utdragsbestyrkande

18 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 nan typ av extratid. Trygghetslarm ingår i kringtid tills vidare. Extratid ingår i kringtid tills vidare. Kringtid är inte restid. Restid: Den del av arbetstiden som utgörs av resor till och från brukare. Detta gäller resor i bil, på cykel, till fots eller annat transportsätt. HSL-tid: Tid som utförs på uppdrag av hälso- och sjukvårdspersonal. HSLtid ingår inte i den beviljade tiden utan tillkommer i ersättningsmodellen. Extravak ska ingå i HSL-tiden. Verksamhetsplanering och budget Budget för nästkommande år fördelas ut i slutet på innevarande år. Ersättningsmodellen fördelar resurser till personal, fordon samt andra driftkostnader baserat på antalet timmar som förväntas utföras under nästkommande år. För varje område görs en prognos för antal beviljade timmar av enhetschef tillsammans med verksamhetschef och biståndshandläggare. Prognosen bygger på de beslut som är aktuella vid budgetläggningen samt hur det har sett ut tidigare år (med undantag för extremfall). De timmar som inte ingår i ersättningsmodellen (delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag och visstidsboende) ska också uppskattas och läggas till. Vid budgetläggningen bestäms också vilka nyckeltal som ska användas och analyseras under budgetåret. Detta görs i samband med målstyrningsprocessen. Nyckeltalen bör inte vara för många men ska greppa över hela verksamheten på ett tydligt sätt. Nyckeltalen delas in i fyra perspektiv. Dessa perspektiv följs upp på hela verksamheten och de delar som berör de olika delarna i hemtjänstprocessen följs upp på respektive enhet. Ekonomi Beviljade hemtjänsttimmar per månad Antal brukare med hemtjänst per månad Personal Antal utförda timmar Sjukfrånvaro totalt Process Andel ytterfall mer än 120 timmar/månad per område Andel planerade av beviljade timmar (följsamhet mot beslut) Andel utförda av tillgängliga timmar (produktivitet) Kvalitet Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 1 månad, medelvärde (målvärde 15). Antaganden vid beräkning av hemtjänsttimme Utdragsbestyrkande

19 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 Definition av hemtjänsttimme: en hemtjänsttimme är en utförd timme hos/åt brukaren. En utförd timme är lika med en beviljad timme. Beräkningen av en timme personalkostnader utgår ifrån SKLs rekommenderade modell fördelat på 160 arbetade timmar per månad. Till detta läggs kringtid plus restid baserat på vilket område som avses. Driftkostnader utgår ifrån verkligt utfall 2015 dividerat med antalet utförda timmar. Faktor för restid bygger på 2016 års fördelning mellan restid av totala arbetstiden. Det finns tre olika faktorer, en för norr, en för mellersta samt en för centrum. Kostnad för fordon fördelas på procentuella antalet bilar som är fördelade i respektive område. Alltså utgår högre ersättning till områden som kräver högre antal bilar. Modellen bygger på ett framtagande av totalkostnaden för en utförd hemtjänsttimme i Borgholms kommun. HSL-tid (delegerade insatser) läggs till på beviljad tid och utgår med samma ersättning som en beviljad timme. Hemtjänsttimmens olika delar Det finns sju olika ersättningsnivåer i modellen vilka är baserade på geografiska områden. Dessa är Norr (Löttorp), Norr (Böda), Norr (Källa, Persnäs) Mellersta (Köpingsvik, Föra), Mellersta (Långlöt, Rälla) samt två för centrum (Borgholm). Kostnadsslag Förklaring Intern/ Extern Intäkter Föregående års utfall fördelat på antalet beviljade timmar. Anges i negativt tal då intäkten för Intern Personal Chefer Lokalkostnader Materialkostnader hemtjänst tillfaller enheten. Personalkostnaden baseras på medellön, vikarier för semester (5 v/tj), sjukfrånvaro (80 h/tj motsvarar en sjukfrånvaro på 4 %), ersättning för APT, och introduktion (13 h/tj). OB, semesterlön, arbetsgivaravgifter inklusive pensionskostnader och avtalsförsäkringar. Eventuella politiska satsningar på exempelvis ökad bemanning eller ökad tjänstgöringsgrad läggs till på personal som riktade satsningar. På den externa hemtjänsttimmen läggs ersättning för ledning till. Fördelat på antal beviljade timmar. Beräkning baseras på hemtjänstens del i lokaler för särskilt boende. Total kostnad fördelad på de kvadratmeter som nyttjas som hemtjänstlokaler. Den totala kostnaden är fördelad på antalet beviljade timmar. Förbrukningsmaterial, arbetskläder, mobiltelefoni, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, repa- Intern och Extern Extern Extern Intern och Utdragsbestyrkande

20 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 ration av inventarier. Total kostnad fördelat på extern antalet beviljade timmar. Fordonskostnader Kostnader för fordon baseras på vilket område som avses och olika ersättning utgår beroende på avstånd. Total kostnad fördelat på antalet Intern och extern beviljade timmar. Avgifter Här ingår kostnader för personalrepresentation, självrisker, avskrivningar. Total kostnad fördelat på antalet beviljade timmar. Intern och extern Bemanningsenhet Bemanningsplanering Extern Ekonomiavdelning Ekonomienhet Extern Personalavdelning Personalenhet Extern IT-avdelning Gemensam IT för intern och extern, fördelas - Restidsfaktor Kringtid Total inte ut Läggs till på ersättningen för personal. Baseras på en kalkyl av restid i förhållande till arbetad tid. Restidsfaktor läggs till beroende på vilket område som avses. Läggs till på ersättningen för personal. Detta avser kringtid, d v s tid som inte är direkt brukartid (exklusive restid). Total ersättning per beviljad hemtjänsttimme per område Intern och extern Intern och extern Resursfördelningsmodellen innefattar två olika ersättningsmodeller. En för internt bruk samt en för externt. En extern utförare kommer att få en högre ersättning per timme. Detta beror på att de ska ha samma förutsättningar som kommunens verksamheter. Det som tillkommer i den externa timmen är ersättning för personalfunktion, ekonomifunktion, bemanningsfunktion samt ledning. De får också ersättning för inkomstbortfall då antagandet är att kommunen fakturerar samtliga brukare. Kommunen delas in geografiska områden likt kartan nedan. De olika färgerna motsvarar de olika områdena (totalt sju olika ersättningsnivåer). Det som skiljer sig mellan de olika områdena är två faktorer: restid samt ersättning för fordon då det är det enda som ska skilja sig åt. Det sker ett tillägg i procent för restid. Faktorn är framtagen baserat på föregående års fördelning mellan restid av arbetstiden. Ersättning utgår ifrån antal beviljade timmar inom respektive område. Budget planering och uppföljning Årsbudgeten som läggs i december inför det nya budgetåret är fast. Den bygger på de förutsättningar som finns vid årets ingång. Uppföljning av budget kommer att ske på två sätt. Uppföljning av verkligt utförda timmar kommer att göras mot budgeterat antal beviljade timmar samt verkligt beviljade timmar. En analys på avvikelse kan sedan ske på enhetsnivå. Utdragsbestyrkande

21 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 Budgeten baseras på den hemtjänsttimme som beslutas utifrån ett rimligt antagande om beviljade timmar näskommande år. Likt beskrivningen i stycket Verksamhetsplanering och budget. Utvärdering Hela hemtjänstbudgeten kommer att läggas på det sätt som beskrivs i tidigare stycken för budgetåret. Varje månad kommer hemtjänsten att följas upp enligt resursfördelningsmodellen snarare än budgeten. Modellen fokuserar på att beviljad och utförd tid är lika. Hemtjänsttimmen kommer att beslutas i decembernämnden för att vara samma under hela budgetåret. Utvärdering av modellen kommer att ske under hösten nästkommande år då den har använts under mer än sex månader. Detta för att arbetssättet fullt ut ska implementeras i organisationen och att modellen ska kunna styra. Först till året efter budgetåret kommer hemtjänsttimmen att justeras igen med eventuell omfördelning utefter utvärderingen. Utdragsbestyrkande

22 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 Hemtjänsttimme per område (kr) Intern Extern Löttorp 318 395 Böda 350 428 Källa/Persnäs 374 451 Köpingsvik/Föra 349 426 Långlöt/Rälla 386 463 Borgholm Centrum Söder 304 381 Borgholm Centrum Norr 309 386 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t anta redovisad kostnad för hemtjänsttimme per område. Utdragsbestyrkande

SO CI A LFÖ RVA LTN I N G Äldreomsorg Maria Svanborg, 0485-88014 maria.svanborg@borgholm.se 23 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-27 Sida 1(1) Bilpark ÄO/HSV Förslag till beslut Att permanenta utökningen av hemtjänstens bilpark med två bilar. Sammanfattning av ärendet Vid KS 160623 beslutades en tillfällig utökning med två klimatsmarta elbilar till hemtjänsten. I beslutet Dnr 2016/163-032 finns även ett uppdrag till socialnämnden att återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan beslut om permanent utökning av bilparken tas. Utredningen har gjorts av Maria Svanborg, verksamhetschef och redovisades 170829 i KS. Beslutsunderlag Hemtjänsten har ett fortsatt behov av den utökade bilparken. Vi ser dock dagligen över behovet och fördelar om bilarna vid behov. Maria Svanborg Verksamhetschef Anna Hasselbom Trofast Socialchef Beslut ska skickas till Kommunstyrelsen Borgholms kommun Hemsida www.borgholm.se E-post socialnamnden@borgholm.se Organisationsnr 212000-0795 Postadress Box 52 387 21 Borgholm Besöksadress Badhusgatan 23 Telefon 0485-880 85 Fax 0485-880 82 Bankgiro 650-5044 PlusGiro 10 85 00-0

24 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 134 Dnr 2017/2-792 SN Permanenta utökningen av HSV:s bilpark Sammanfattning av ärendet Vid KS 160623 beslutades en tillfällig utökning med två klimatsmarta elbilar till hemtjänsten. I beslutet Dnr 2016/163-032 finns även ett uppdrag till socialnämnden att återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan beslut om permanent utökning av bilparken tas. Utredningen har gjorts av Maria Svanborg, verksamhetschef och redovisades 170829 i KS. Beslutsunderlag Hemtjänsten har ett fortsatt behov av den utökade bilparken. Vi ser dock dagligen över behovet och fördelar om bilarna vid behov. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t permanenta HSV:s utökning med två bilar. Utdragsbestyrkande

25

26 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 135 Dnr 2017/75-700 SN Stimulansmedel för 2017 för stärkt bemanning inom den sociala barnoch ungdomsvården. Inkommit beslut från Socialstyrelsen där Borgholms kommun tilldelas ytterligare 35 627 kr. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t lämna över informationen till socialnämnden. Utdragsbestyrkande

27 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 136 Dnr 2017/122-700 SN Öppna jämförelser och måluppfyllelse 2017. Anna Hasselbom Trofast, socialchef redovisar uppgifter från Kolada 2017. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t a t t lämna över informationen till socialnämnden samt titta över rapporteringen gällande validerad smärtlindring och munhälsa. Utdragsbestyrkande

SO CI A LFÖ RVA LTN I N G Individ- och Familjeomsorg Beatrice Solhjort, 0485-884 21 beatrice.solhjort@borgholm.se 28 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-10-09 Sida 1(2) Information Ensamkommande Förslag till beslut Att godkänna informationen och lägga till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Hösten 2015 tog Borgholms kommun emot 104 ensamkommande barn. Under 21017 har vi anvistas 1 barn. Antalet ensamkommande börjar nu minska då flera fyller 18 år och inte har fått uppehållstillstånd, dessa flyttar då till Migrationsverkets asylförläggningar. Vidare har flera som har uppehållstillstånd fyllt 18 år och blir mer och mer självgående i vårt samhälle. De bor i vårt stödboende eller i våra utslusslägenheter. Med tiden kommer vårt HVB-boende att bli tomt om inga nya ensamkommande hänvisas till Borgholms kommun. Migrationsverket har minskat sina ersättningar till kommunerna för ensamkommande barn vilket gör att vi ännu mera måste säkerställa och arbeta för en fungerar verksamhet inom de nya budgetramarna. Den osäkerhet som rådde om hur det skulle bli efter den 12/11 då gränskontrollerna troligen skulle upphöra i hela EU, har inte påverkat situationen då gränskontrollerna i stort sett är kvar som tidigare. Även avtalet med Turkiet skall fortsätta att gälla. Prognosen för 2018 visar att flödet av nya ensamkommande barn till Sverige är lågt. Ett led i att flera ungdomar blir redo att flytta från HVB till Stödboende är att den verksamheten måste växa och hela tiden är beroende av utslusslägenheter för dessa ungdomar som sedan blir vuxna och en del av Borgholms samhälle. Beslutsunderlag Inhämtade rapporter från enhetschefen inom EKB, samt statistik på övriga placerade EKB. Ärendet Utanför de kommunala boendena har Socialnämnden 28 ensamkommande som är placerade enligt följande: 6 st inom konsulentstötta familjehem. 2 st på våra egna familjehem. 13 st är nätverksplacerade, dvs familjehem som är en släkting till barnet. 1 st är gift och bor med sin partner. 5 st är placerade på externa HVB hem vara av 2 är LVU. På våra kommunal boenden är det 35 ungdomar idag, 1 december,.9 på HVB och 26 inom Stödboendet. Borgholms kommun Hemsida www.borgholm.se E-post socialnamnden@borgholm.se Organisationsnr 212000-0795 Postadress Box 52 387 21 Borgholm Besöksadress Badhusgatan 23 Telefon 0485-880 85 Fax 0485-880 82 Bankgiro 650-5044 PlusGiro 10 85 00-0

Borgholms kommun 29 Datum 2017-10-09 Sida 2(2) På socialförvaltningen arbetar vi aktivt med att minska HVB-boendet för att följa antalet ensamkommande barn när det minskar. Den 4 december kommer vi ha 8 ungdomar på vårt HVB Ekbacka, då en har flyttat till Stödboende. Vidare kommer en flytta till vuxenboende hos Migrationsverket 14 december. Vi kan med största sannolikhet gå ner på ett plan HVB den 10 december. Antal personal är anpassat för ett plan då och två av personalen på HVB kommer gå över till Stödboendet då det finns vakanta platser där. Antal chefer har redan sänkts till en person då den tidigare chefen som planerades att byta område behövdes inom OFN fick detta ske tidigare än beräknat. Enheterna slås därmed ihop och det blir en och samma enhetschef redan från 28 nov för stödboendet och Hvb boendet. Stödboendet har idag 18 platser inne på stödboendet, 5 träningslägenheter och 5 utslusslägenheter som kommer öka från 5 till 6. Beatrice Solhjort T.f. Verksamhetschef Anna Hasselbom Trofast Socialchef Beslut ska skickas till

30 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 137 Dnr 2017/61-746 SN Lägesrapport Ensamkommande flyktingbarn oktober 2017. Sammanfattning av ärendet Hösten 2015 tog Borgholms kommun emot 104 ensamkommande barn. Under 2017 har vi anvistas 1 barn. Antalet ensamkommande börjar nu minska då flera fyller 18 år och inte har fått uppehållstillstånd, dessa flyttar då till Migrationsverkets asylförläggningar. Vidare har flera som har uppehållstillstånd fyllt 18 år och blir mer och mer självgående i vårt samhälle. De bor i vårt stödboende eller i våra utslusslägenheter. Med tiden kommer vårt HVB-boende att bli tomt om inga nya ensamkommande hänvisas till Borgholms kommun. Migrationsverket har minskat sina ersättningar till kommunerna för ensamkommande barn vilket gör att vi ännu mera måste säkerställa och arbeta för en fungerande verksamhet inom de nya budgetramarna. Den osäkerhet som rådde om hur det skulle bli efter den 12/11 då gränskontrollerna troligen skulle upphöra i hela EU, har inte påverkat situationen då gränskontrollerna i stort sett är kvar som tidigare. Även avtalet med Turkiet skall fortsätta att gälla. Prognosen för 2018 visar att flödet av nya ensamkommande barn till Sverige är lågt. Ett led i att flera ungdomar blir redo att flytta från HVB till Stödboende är att den verksamheten måste växa och hela tiden är beroende av utslusslägenheter för dessa ungdomar som sedan blir vuxna och en del av Borgholms samhälle. Beslutsunderlag Inhämtade rapporter från enhetschefen inom EKB, samt statistik på övriga placerade EKB. Ärendet Utanför de kommunala boendena har Socialnämnden 28 ensamkommande som är placerade enligt följande: 6 st inom konsulentstötta familjehem. 2 st på våra egna familjehem. 13 st är nätverksplacerade, dvs familjehem som är en släkting till barnet. 1 st är gift och bor med sin partner. 5 st är placerade på externa HVB hem varav 2 är LVU. 171201 hade vi på våra kommunala boenden 35 ungdomar, 9 på HVB och 26 inom Stödboendet. På socialförvaltningen arbetar vi aktivt med att minska HVB-boendet för att följa antalet ensamkommande barn när det minskar. Den 4 december kommer vi ha 8 ungdomar på vårt HVB Ekbacka, då en har flyttat till Stödboende. Vidare kommer en flytta till vuxenboende hos Migrationsverket 14 december. Vi kan med största sannolikhet gå ner på ett plan HVB den 10 december. Antal personal är anpassat för ett plan då och två av personalen på HVB kommer gå över till Stödboendet då det finns vakanta platser där. Antal chefer har redan sänkts till en person då den tidigare chefen som planerades att byta område behövdes inom OFN fick detta ske tidigare än beräknat. Enheterna slås därmed ihop och det blir en och samma enhetschef redan från 28 nov för stödboendet och HVB boendet. Utdragsbestyrkande

31 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 Stödboendet har idag 18 platser inne på stödboendet, 5 träningslägenheter och 5 utslusslägenheter som kommer öka från 5 till 6. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t lämna över informationen till socialnämnden. Utdragsbestyrkande

32 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 138 Dnr 2017/121-701 SN Information; Socialnämndens arbete med barnkonventionen. Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef IFO och EKB, informerar om socialnämndens arbete med Barnkonventionen samt att Barnkonventionen bör implementeras i hela kommunen. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t a t t till socialnämnden 171218 redovisa dagens och morgondagens arbete med Barnkonventionen samt när socialnämndens arbetsutskott träffar kommunstyrelsens arbetsutskott 171212 kommer diskussioner föras om ett övergripande ansvar för att Barnkonventionen implementeras i hela kommunen. Utdragsbestyrkande

SO CI A LFÖ RVA LTN I N G Individ- och Familjeomsorg Samuel Norrby, 0485-880 86 samuel.norrby@borgholm.se 33 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-25 Sida 1(2) Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49) Förslag till beslut Att Socialnämnden i Borgholms kommun står bakom Socialdepartementets förslag till reglering av LVU, Lagen om vård av unga. Sammanfattning av ärendet Bakgrunden till promemorian är att det framkommit brister i lagen om vård av unga, när det gäller omedelbart omhändertagande av barn och unga som har sin hemvist i annat land. Sveriges domstolar är inte behöriga att fatta beslut i enlighet med denna lag om den det berör anses ha sin hemvist i annat land. Anledningen är att det inte finns förutsättningar för fortsatt tvångsvård enligt LVU, eftersom sådan vård enligt annan lagstiftning inom EU ska beslutas om och ges i hemlandet. Promemorian föreslår förändringar som innebär att det ska vara möjligt att besluta om omedelbart omhändertagande enligt LVU även för unga som har sin hemvist annat land. Detta ska kunna ske i avvaktan på att ansvarig socialnämnd får kontakt med den myndighet som har behörighet att fatta beslut om sådan vård, alltså myndighet i det land där den unge har sin hemvist. Ytterligare en förändring är att det omedelbara omhändertandet ska kunna förlängas i avvaktan på att den utländska myndigheten agerar. Beslutsunderlag Borgholms kommun är remissinstans för Socialdepartementets promemoria. Underlaget är Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer, Ds 2017:49. Ärende/bedömning Socialnämnden i Borgholm har inte drabbats av den tidigare komplikationen i lagen, men anser att barn och unga som vistas i kommunen ska kunna vara föremål för omedelbart omhändertagande enligt LVU, oavsett vilket land barnet/den unge anses ha sin hemvist. Omedelbart omhändertagande är enbart aktuellt i en akut situation där det finns omfattande behov av omedelbart skydd. Borgholms kommun Hemsida www.borgholm.se E-post socialnamnden@borgholm.se Organisationsnr 212000-0795 Postadress Box 52 387 21 Borgholm Besöksadress Badhusgatan 23 Telefon 0485-880 85 Fax 0485-880 82 Bankgiro 650-5044 PlusGiro 10 85 00-0

Borgholms kommun 34 Datum 2017-11-25 Sida 2(2) Konsekvensanalys Under förutsättning att promemorians förslag till reglering genomförs, kommer det att underlätta för Socialnämnden att agera i situationer där barn och unga löper stor risk att fara illa, oavsett vilket land som är hemvist. Även delen med möjlighet till förlängning av det omedelbara omhändertagandet underlättar och möjliggör en större säkerhet för att barn och unga inte ska riskera att fara illa. Samuel Norrby T f Enhetschef Barn och Familj Beatrice Solhjort T f Verksamhetschef IFO

35 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 139 Dnr 2017/101-700 SN Remiss; Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer. Förslag på svar på remissen redovisas vid dagens sammanträde. Sammanfattning av ärendet Bakgrunden till promemorian är att det framkommit brister i lagen om vård av unga, när det gäller omedelbart omhändertagande av barn och unga som har sin hemvist i annat land. Sveriges domstolar är inte behöriga att fatta beslut i enlighet med denna lag om den det berör anses ha sin hemvist i annat land. Anledningen är att det inte finns förutsättningar för fortsatt tvångsvård enligt LVU, eftersom sådan vård enligt annan lagstiftning inom EU ska beslutas om och ges i hemlandet. Promemorian föreslår förändringar som innebär att det ska vara möjligt att besluta om omedelbart omhändertagande enligt LVU även för unga som har sin hemvist annat land. Detta ska kunna ske i avvaktan på att ansvarig socialnämnd får kontakt med den myndighet som har behörighet att fatta beslut om sådan vård, alltså myndighet i det land där den unge har sin hemvist. Ytterligare en förändring är att det omedelbara omhändertandet ska kunna förlängas i avvaktan på att den utländska myndigheten agerar. Beslutsunderlag Borgholms kommun är remissinstans för Socialdepartementets promemoria. Underlaget är Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer, Ds 2017:49. Ärende/bedömning Socialnämnden i Borgholm har inte drabbats av den tidigare komplikationen i lagen, men anser att barn och unga som vistas i kommunen ska kunna vara föremål för omedelbart omhändertagande enligt LVU, oavsett vilket land barnet/den unge anses ha sin hemvist. Omedelbart omhändertagande är enbart aktuellt i en akut situation där det finns omfattande behov av omedelbart skydd. Konsekvensanalys Under förutsättning att promemorians förslag till reglering genomförs, kommer det att underlätta för Socialnämnden att agera i situationer där barn och unga löper stor risk att fara illa, oavsett vilket land som är hemvist. Även delen med möjlighet till förlängning av det omedelbara omhändertagandet underlättar och möjliggör en större säkerhet för att barn och unga inte ska riskera att fara illa. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t anta redovisat svar och skicka till Socialdepartementet. Utdragsbestyrkande

36 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 Utdragsbestyrkande

37 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 140 Dnr 2017/103-700 SN Remiss; Departementspromemoria om utredningar avseende vissa skador och dödsfall - Ds 2017:47 Beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t på grund av den höga arbetsbelastningen avstå från att svara på remissen. Utdragsbestyrkande

38

39

40

41

42

43 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 141 Dnr 2017/26-750 SN Arbetsbelastning inom Individ- och familjeomsorgen Sammanfattning av ärendet Konsulterna kom in på grund av en stor ärendemängd som inte kunde handläggas av befintlig personal då resurserna fattades och det finns vakanta tjänster. Vidare skulle det innebära att socialnämnden inte följer de lagkrav som finns inom handläggning av barnutredningar. Det har nu visat sig att flertalet av de nya ärenden som inkom under en kort tidsperiod har en annan tyngd och dignitet än det vanligast förekommande. Fler av de ärendena som konsulterna är handläggare för är av karaktären LVU. Detta kräver erfarenhet av handläggning av svåra ärenden och tar mycket tid i anspråk då det är gedigna utredningar som måste göras för att även driva ärendet i förvaltningsrätten, för att säkerställa att rättssäkerheten skall uppfyllas. För att hinna handlägga dessa ärenden samt att hinna handlägga övriga ärenden som konsulterna har fått då LVU är det mest akuta ärenden, samt även kunna ta några till ärenden över tid då ordinarie handläggare fortfarande har fullt på sina tjänster behöver konsulternas tid förlängas. Normal handläggningstid är 4 månader och de flesta ärendena tar 4 månader då det är omfattande kontakter som ska tas. Aktuell situation Just nu är det många LVU-nära ärenden som ska utredas. Socialnämnden har även tagit två omedelbara omhändertaganden vilket innebär att handläggaren enbart har fyra veckor på sig, istället för fyra månader, att skriva utredningen. Fyra månader kan låta som lång tid för att sammanställa en utredning, tiden som en utredning är öppen är väldigt sällan mindre än fyra månader. Det handlar både om att det behövs samverkan med andra så som barnpsykiatrin, habiliteringen och skolan, samt naturligtvis familjen och barnet. Vidare är utredningsarbetet en process där det handlar om att finna rätt insats för individen så att det både blir kostnadseffektivt och tillgodoser individens behov. Ett bekymmer just nu är att konsulternas avtal inte sträcker sig över en hel utredningsperiod. Många av de individer konsulterna träffar, har tidigare haft kontakt med någon annan socialsekreterare på kontoret i avvaktan på att konsulten skulle börja sitt uppdrag. Det som händer nu är att samma klient kan komma att få byta utredare vid tre tillfällen under utredningsperioden. Det faktum att det blir så drabbar individen negativt. Individen behöver känna någon form av tillit till socialsekreterararen för att kunna öppna sig och prata om det som är besvärligt. Att byta handläggare flera gånger, innebär att individen inte känner sig trygg, samt en förhöjd risk att fel insats beviljas. Att bevilja fel insats är både ekonomiskt kostsamt och innebär att individen inte får sina behov tillgodosedda. Detta drabbar framför allt barnen i slutänden. Utdragsbestyrkande

44 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 Ärendenas art Just nu är det många ungdomsärenden där ungdomar i åldern 14 till 17 år som använder droger och lever kriminellt. Här pågår ett bra samarbete med polisen och skolan. Dessa ungdomar är alla LVU-nära då de inte har något konsekvenstänk alls. Det finns också ett svårt ärende med en suicidal ungdom där socialförvaltningen har samverkat med landstinget. Ungdomen faller under LPT, fast också att föräldrarna brister kraftigt varför vård enligt LVU kan komma att behövas. Mindre barn i åldrarna1-10 år där 9 av dem kan bli aktuella för vård enligt LVU. Tre av dessa har Socialnämnden gömt på en skyddad adress med mamman. Vidare är det två pågående LVU-utredningar som ska vara klara i dagarna. Det gäller två hedersärenden där det finns fler syskon hemma som kan komma att vara i behov av insatser via socialtjänsten. Det är inte alltid en ansökan om vård enligt LVU föranletts av ett omedelbart omhändertagande. I de fall man ansöker om vård enligt LVU utan att ett omedelbart omhändertagande skett, så har utredaren de vanliga fyra månaderna på sig. Eftersom det i dessa fall ändå finns faktorer som ligger till grund för bedömning om LVU är nödvändig, behöver förstås utredningarna ske extra skyndsamt och måste prioriteras. Av alla ungdomsärenden socialförvaltningen nu har så är det troligt att flera av dem kommer att sluta med en ansökan om vård enligt LVU. Det vore därför synnerligen beklagligt om konsulterna inte kommer att hinna färdigställa dessa utredningar. Det är alltid beklagligt när individen måste byta handläggare mitt i en utredning, och det är än mer negativt om det sker i en LVU-utredning. Bedömning De två konsulterna som nyligen har börjat har just nu fullt på sina tjänster och de har fått handlägga flera av de tyngsta och svåraste ärendena. De är båda inblandade i ärenden där det framgår redan nu att de kommer att ansöka om vård enligt LVU, eller där sannolikheten för att en ansökan om vård enligt LVU är hög. Det är oerhört viktigt att konsulterna får färdigställa dessa utredningar för att på så sätt komma fram till det mest kostnadseffektiva och mest gynnsamma beslutet för barnet eller ungdomen. Att konsulterna är kvar ytterligare ett tag efter dessa ärenden har löpt ut är för att hinna handlägga ytterligare några ärenden efter dessa då det fortsätter att inkomma orosanmälningar. Under tiden hinner socialförvaltningen IFO tillsätta på vakanta platser och introducera nya medarbetare i utredargruppen för att arbeta bort behovet av konsulter i framtiden. Konsekvensanalys Får inte konsulterna förlängt uppdrag är risken att socialnämnden kommer Utdragsbestyrkande

45 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 begå lagbrott då handläggarna inom utredargruppen kommer behöva ta fler ärenden än de hinner med och utredningarna startas inte i tid eller blir inte färdiga i tid. Även de nu startade utredningarna kommer då behöva avslutas av en annan handläggare vilket inte gynnar barnet. Risk finns att det blir felbedömning när viktiga relationer som byggs upp under utredningstiden fallerar samt risk för fel insatser som drabbar individen och ekonomin för socialförvaltningen. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t utöka tiden för de två konsulterna som det togs beslut om i Socialnämnden 171120 från 3 månader till 6 månader. Utdragsbestyrkande

SO CI A LFÖ RVA LTN I N G Individ- och Familjeomsorg Beatrice Solhjort, 0485-884 21 beatrice.solhjort@borgholm.se 46 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-08 Sida 1(3) Arbetsbelastning inom individ- och familjeomsorgen Förslag till beslut Att ta in 1,5 konsult under tre månader. Att stärka upp med konsult under perioden januari till och med mars för att komma igång med hemmaplanslösningar Sammanfattning av ärendet Just nu har vi 20 utredningar som ingen kan handlägga. Vi har även tre förhandsbedömningar som enligt anmälan ser ut att leda utredning. Det har sedan ett par år tillbaka varit en stor omsättning på socialsekreterare in inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Konsekvenserna av detta är flera, men de mest kännbara är att man gått kort om folk och att det varit många tillfälliga lösningar som varken inneburit stablitet eller hållbarhet. De senaste två veckorna är det många nya ärenden där vi enligt lag måste göra förhandsbedömningar och starta utredningar som vi inte har någon handläggare till. Flera är akuta ärenden. Alla socialsekreterare har fullt på sin tjänst. Vi har två vakanta tjänster på utredargruppen som är tillsatta men dessa har inte börjat än på grund av uppsägningstider. En konsult finns inne och täcker den ena tjänsten. Vi har dock ett glapp innan en av de nya börjar samt att en av dem är ny inom socialtjänsten och behöver en bra introduktion innan hon kan börja med egna ärenden. Vi har även en uppsägning på socialsekreterare insatser och en uppsägning från familjehemssekretaren. Dessa tjänster är ute på annons och vi har troligen en ersättare till den ena tjänsten men det kommer uppstå glapp i tillsättningen även här. Vidare vill IFO komma ingång på med en bra plan för hemmaplanslösningar och behöver avsätta en person för att starta upp och ta in goda exempel från andra kommuner. Ärendet Kort om folk ger konsekvenserna Större ärendemängd för alla Hinner inte följa lagkraven utan ärendena prioriterar sig själva då det är lagstyrda uppföljningar och utredningstider Vilket resulterar att massor av gammal dokumentation blir liggande Medarbetarna känner sig otillräckliga Borgholms kommun Hemsida www.borgholm.se E-post socialnamnden@borgholm.se Organisationsnr 212000-0795 Postadress Box 52 387 21 Borgholm Besöksadress Badhusgatan 23 Telefon 0485-880 85 Fax 0485-880 82 Bankgiro 650-5044 PlusGiro 10 85 00-0

Borgholms kommun 47 Datum 2017-11-08 Sida 2(3) Ovan nämnda konsekvenser bidrar till en ogynnsam arbetsmiljö där handläggarna känner sig stressade och vi har i dagsläget flera som är nära utmattning Snabba tillfälliga lösningar ger konsekvenserna Organisationen upplevs rörig Det saknas stabilitet och hållbarhet Förtroendet för arbetsgivaren minskar Den pågående genomlysningen av IFO indikerar redan nu på stora behov av att upprätta och uppdatera rutiner för att socialsekreteranas arbetsmiljö ska vara hållbar. Rutinerna ska användas så att vi handlägger rättssäkert och i rätt tid. En konsult avslutar nu sitt uppdrag i mitten på november och har påbörjat ett stort jobb med rutinerna. Vilket är positivt. IFO har ett stort behov att täcka de tjänster inom utredargruppen som ännu inte är tillsatta och där det kommer bli ett glapp i rekryteringsprocessen. Vidare har det uppdagats att det är en icke hanterbar mängd som ett par socialsekreterare redan besitter och 1:e socialsekreterare måste agera som handläggare för att vi inte ska begå lagbrott. I längden är detta inte hållbart då övriga mister stöd och handledning av sin 1:e socialsekreterare vilket är väldigt viktigt när det är många nya socialsekreterare i sina roller. Detta i kombination med den fortsatta tillströmningen av nya ärenden så är arbetsbelastningen svår. IFO vill också komma igång med en plan och implementering av hemmaplans-lösningar och användningen av utredningslägenheten. Det behövs därmed avsätta en projektledare som drar i utvecklingen. Till detta ska en projektgrupp och styrgrupp kopplas på. Därmed behöver projektledaren bli avlöst i sina ordinarie arbetsuppgifter under en period. Undertecknad ser då att from januari till och med mars behövs en konsult för att täcka detta behov, vidare kan konsulten avlasta andra socialsekreterare för att komma ikapp i ärendebelastning. Tidigare var vi många erfarna socialsekreterare plus att ärendena oftare var av betydlig lättare karaktär än dagens ärenden. Nu består gruppen av ett flertal mindre erfarna socialsekreterare samtidigt som tyngden på ärendena inte går att jämföra med för fem tio år sedan. (Den här bilden bekräftas av de andra socialförvaltningarna i länet.) Det här innebär att vi måste tänka mer omfattande än att bara som vi gjort fram till nu, räkna antal utredningar för varje socialsekreterare. Under många år har det också funnits en duktighetskulur på kontoret. Det är många som suttit och skrivit långt in på kvällarna för att ligga någorlunda i fas. Man har velat göra bra men konsekvensen vart att varken chefer eller politiker har fått reda på hur mycket varje socialsekreterare verkligen haft. Konsekvensanalys Just nu har vi 20 utredningar som ingen kan handlägga. Vi har även tre förhandsbedömningar som enligt anmälan ser ut att leda utredning. Det finns en överhängande risk att orosanmälningarna inte kan handläggas i tid då utredargruppen har två tjänster vakanta. Orosanmälningarna har varit fortsatt hög under hela 2017 och de handläggare som idag arbetar har fullt på sina tjänster. Om nämnden beslutar att inte ta in konsulter finns det en risk att handläggarna inom utredargruppen kommer att få ta större ansvar och

Borgholms kommun 48 Datum 2017-11-08 Sida 3(3) uppgifter än vad de rimligen klarar av och vi begår lagbrott och utredningarna inte kan startas i tid och inte avslutas i tid. Vidare kommer arbetet med hemmaplanslösningar att stanna upp och det positiva drivet som det innebär när någon kan fokusera på förbättringsarbete och effektivisera. Under det senaste året har det varit många uppsägningar och det är i dagsläget inte svårt att söka jobb på annan ort. Detta är något som kommunen måste göra allt för att undvika för att inte riskera att förlora kompetent personal. För att en attraktiv arbetsgivare och med förutsättningar att göra ett bra jobb ligger en stor tyngd i att ge bästa introduktionen till nya socialsekreterarer. Vi kan inte förvänta oss att nya socialsekreterare kan börja handlägga från sin första dag. Risken med att det uppstår personalbrist under rekryteringsprocesen gör att ärendemängden ökar för övrig personal vilket har varit synbart det senaste året. Detta vill vi förhindra för att behålla personalen och för att hinna handlägga enligt lag. Beatrice Solhjort T.f Verksamhetschef "[Förvaltningschefens namn]" "[Förvaltningschefens titel]" Beslut ska skickas till [Skriv text här]

49 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-11-20 172-184 178 Dnr 2017/243-043 KS Begäran om tilläggsbudget för individ- och familjeomsorgen, placeringar och konsulter 2017. Socialnämnden beslutade 2017-09-25 121 att tilläggsäska för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen (IFO) totalsumma 11,3 mkr för 2017. att tilläggsäska för konsulter 2,7 mkr. Sammanfattning av ärendet Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes om resurser från verksamheten inom IFO. Ordinarie tillsvidareanställda socialsekreterare gick över till att stärka upp bemanningen inom utredning och handläggning för ensamkommande flyktingbarn- och unga. Missbrukstjänsten har under samma period delvis inte varit tillsatt på grund av föräldraledighet och därmed svårt att rekrytera socialsekreterare. Borgholms kommun har svårt att rekrytera till de vakanta tjänsterna då socionomerna är eftertraktade och det är stor konkurrens om arbetskraften. Eftersom tjänsterna inte har varit tillsatta så har konsulter anlitats för att förhands bedöma och utreda inkomna orosanmälningar, det är en kostnad på totalt 2,7 mkr. Inom missbruk så har konsekvensen blivit att placeringarna har ökat. Framtida arbetssätt Individ- och familjeomsorgen har höga kostnader för institutionsplaceringar, vilket pågått över tid. I somras hade IFO:s enhet för barn- och familjeärenden 18 personer placerade på institution. Av dessa var sju placerade på en utredande avdelning och det är här vi ser att vi kan spara in stora pengar. Dygnskostnaden för de utredningsplacerade var sammanlagt 22 300 kronor, alltså en årskostnad på cirka åtta miljoner kronor. Skulle vi istället hyra en bostad och anställa ytterligare en familjebehandlare skulle kostnaderna sjunka markant. En normalstor trerummare i Borgholm kostar mellan sex och åtta tusen kronor i månaden, så vi räknar på åtta tusen kronor i månaden viket blir en årskostnad på 96 000 kronor. En medarbetare inom familjebehandling tjänar cirka 28 000 kronor per månad och kostar arbetsgivaren cirka 450 000 per år inklusive semesterlön och arbetsgivaravgifter. Den sammanlagda kostnaden för en lägenhet och en till familjebehandlare är 546 000 kronor per år. Förvaltningen kommer sannolikt inte kunna utreda alla familjer som finns placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast många av de institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om vi hade en lägenhet och förstärkning inom individ- och familjeomsorgen. Utdragsbestyrkande

50 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-11-20 172-184 Skillnaden mellan åtta miljoner kronor och 546 000 kronor är hisnande varför det system vi nu använder oss av är resursslösande. Det finns ytterligare områden där kostnaderna skulle kunna sjunka. För närvarande är kostnaderna för placerade vuxna med missbruksproblem höga. Om förvaltningen har fler familjebehandlare så kommer vi sannolikt kunna ha både kortare placeringar på institution, samt kunna arbeta mer på hemmaplan ihop med drog- och alkoholterapeut. Som det ser ut just nu så har vi ingen heltäckande eftervård vilket bidrar till att en del missbruksplaceringar antingen fortgår längre på den institution personen är placerad på, eller omplaceras till annan eftervård, vilket är betydligt mer kostsamt för kommunen än om vår egen öppenvård skulle arbeta. Vidare effektiviseringsåtgärder I dagsläget 20 barn som är placerade i familjehem. Då det är svårt att rekrytera nya familjehem så tvingas vi använda mer och mer konsulentstödda familjehem som tar ca 2300 kronor/dygn. För en månad blir detta 69 000 kronor. I dagsläget har vi 3 barn placerade i konsulentstödda familjehem vilket blir ca 200 000 kronor per månad och ca 2,4 mkr per år. Om dessa barn hade kunnat placeras i våra egna familjehem hade kostnaden istället blivit ca 46 500kr per mån, alltså 558 000kr per år. För att kunna minska kostnaderna, samt för att kostnaderna inte heller ska öka, behöver vi arbeta annor-lunda. Idag konkurrerar vi om familjehemmen med konsulentfirmorna som erbjuder sina familjehem mer ersättning och mer stöd. Vi har inte kunna matcha detta alls. Vi behöver jobba med rekrytering och bli mer attraktiva i vad vi kan erbjuda våra familjehem. Idag har vi en familjehemsekreterare. Om vi utökar till två familjehemssekreterare kan vi erbjuda mera stöd till våra familjehem och även rekrytera flera. Lönen för en till socialsekreterare är 450 000 kronor per år. Vi skulle då effektivisera vår verksamhet genom att inte behöva använda konsulentstötta familjehem och därmed uppnå en besparing på 1 392 000 kronor efter avdragen lön och kostnader för egna familjehem. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-24 föreslog kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) att de begärda 2,7 mkr för konsultkostnader tillsammans med 2,7 mkr för placeringskostnaden totalt 5,4 mkr anvisas från de välfärdsmiljoner som ännu inte delats ut samt att resterande tilläggsäskande avslås. Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-24 181, med 9 ja mot 2 nej, att anvisa 5,4 mkr från välfärdsmiljonerna till socialnämnden för kostnadstäckning. Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-24 181 kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om tilläggsbudget, då kommunstyrelsen redan anvisat medel till del av kostnadstäckningen. Utdragsbestyrkande

51 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-11-20 172-184 Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå begäran om tilläggsbudget. Marcel van Luijn (M) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till socialnämndens begäran om tilläggsbudget. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till kommunstyrelsens avslag på begäran om tilläggsbudget och bifall till socialnämndens begäran om tilläggsbudget, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens avslagsförslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder van Luijn med fleras förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 12 nej-röster, 1 ledamot avstår från att rösta (BILAGA 2) Kommunstyrelsens avslagsförslag bifalls därmed. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t avslå socialnämndens begäran om tilläggsbudget, då kommunstyrelsen redan anvisat medel till del av kostnadstäckningen. Reservation Marcel van Luijn (M), Jan Erici (M), Carl Malgerud (M), Eddie Forsman (M), Björn Andreen (M) till förmån för van Luijns yrkande. Utdragsbestyrkande

52 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 142 Dnr 2017/88-792 SN Beslut från kommunfullmäktige; Tilläggsäskande IFO, placeringar och konsulter 2017. Inkommit beslut från kommunfullmäktige, 171120, 178, där kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tilläggsbudget. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t lämna över informationen till socialnämnden. Utdragsbestyrkande

53 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 143 Dnr 2017/89-792 SN Beslut från kommunfullmäktige; Tilläggsäskande OFN, pooltjänster 2017. Inkommit beslut från kommunfullmäktige, 171120, 177, där kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilläggsbudget för höga kostander inom omsorgen om funktionsnedsatta. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t lämna över informationen till socialnämnden. Utdragsbestyrkande

54 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-11-20 172-184 177 Dnr 2017/242-043 KS Begäran om tilläggsbudget gällande omsorgen om funktionsnedsatta 2017. Socialnämnden föreslog 2017-09-25 120 kommunstyrelsen att bevilja tilläggsäskande för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta (OFN) på grund av ej tillsatta tjänster i bemanningsenhet en och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr. Sammanfattning av ärendet Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes om resurser från verksamheten inom OFN. Ordinarie tillsvidareanställda pooltjänster övergick till att stärka upp bemanningen inom ensamkommande flyktingbarn- och unga. Påföljden blev att ordinarie och timanställda inom OFN har blivit kostnadsdrivande eftersom verksamheten inte har kunnat rekrytera och upprätthålla tjänstetillsättningen. Vårdtyngden inom OFN har ökat, mycket beroende på att våra brukare blir äldre och därmed kräver mer omsorg. De faktiska kostnaderna för fyllnadstid, övertid, OB ersättning och vikarier inom OFN uppgår till 1,7 mkr för perioden januari till juli. Detta motsvarar 4,0 årsarbetare. Framtida arbetssätt Under sommaren genomfördes en omorganisation av OFN. Fyra enhetschefer blev fem och enhetscheferna arbetar numera tätt ihop med en kollega med liknande verksamhet. Förhoppningen är att det ska leda till att enhetscheferna lättare kan samarbeta kring personalresurser och snabbt omdirigera personal dit behovet är som störst. Enhetscheferna arbetar sen en tid tillbaka aktivt med bemanningskravet som utgår ifrån verksamhetens behov i TimeCare. Projektet heltid som norm diskuteras i enhetschefsgruppen och redan nu finns det enheter inom OFN där vi testar att arbeta med resurspass för att täcka frånvaro. Målet är att våra medarbetare ska få möjlighet att höja sin sysselsättningsgrad, minska övertidskostnader men också för att minska på antalet vikarier samt kostnader för dessa. Socialförvaltningens förslag till nämnden Att tilläggsäska för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta på grund av ej tillsatta pooltjänster och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr. Ordförande Ilko Corkovic (S) föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-24 att kommunstyrelsen skulle behandla socialnämndens tilläggsäskande på samma sätt som utbildningsnämndens äskande tidigare under året, genom att tilldela medel från välfärdsmiljonerna. Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-24 180, med 6 nej mot 5 ja, kommunfullmäktige att bevilja tilläggsäskandet för höga kostnader inom omsorgen för funk- tionsnedsatta på grund av inte tillsatta tjänster i bemanningsenheten och Utdragsbestyrkande

55 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-11-20 172-184 ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr. Finansieras inom resultatet för år 2017. Yrkande Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t bevilja socialnämnden tilläggsbudget för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta på grund av inte tillsatta tjänster i bemanningsenheten och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr. Finansieras inom resultatet för år 2017. Utdragsbestyrkande

56 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-11-20 172-184 179 Dnr 2017/241-106 KS Överenskommelse Kalmar län, länsgemensam ledning i samverkan. Socialnämnden föreslog 2017-06-26 83 kommunfullmäktige att anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommu- nerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Sammanfattning av ärendet På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar gälla 1 januari 2018. Nuvarande Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla. Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård. Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-24 186 kommunfullmäktige att anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län gällande den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Yrkande Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget. Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län gällande den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utdragsbestyrkande

57 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 144 Dnr 2017/56-701 SN Överenskommelse Kalmar län, länsgemensam ledning i samverkan Inkommit beslut från Kommunfullmäktige, 171120, 179, där kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län gällande den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t lämna över informationen till socialnämnden. Utdragsbestyrkande

58 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 145 Dnr 2017/91-700 SN Remiss betänkandet SOU 2017-66 Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde. Beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t på grund av den höga arbetsbelastningen avstå från att svara på remissen. Utdragsbestyrkande

59

60

61

62

63

64

65

66

67 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 146 Dnr 2017/118-720 SN Ansökan från BRIS om föreningsbidrag för år 2018. BRIS ansöker om bidrag med 18 590 kr för år 2018. Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med 4 000 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med 4 000 kr för år 2018. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är 2018-11-16. Utdragsbestyrkande

68

69

70 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 147 Dnr 2017/116-720 SN Ansökan från Kvinnojouren om verksamhetsbidrag för år 2018. Kvinnojouren ansöker om verksamhetsbidrag för år 2018. Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med 5 300 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t lämna 2 408 kr i verksamhetsbidrag för år 2018. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är 2018-11-16. Utdragsbestyrkande

71

72

73

74 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 148 Dnr 2017/117-720 SN Ansökan från Kvinnojouren om lönebidrag för år 2018. Kvinnojouren ansöker om lönebidrag med 18 792 kr för år 2018. Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med 15 900 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t lämna 18 792 kr i lönebidrag för år 2018. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är 2018-11-16. Utdragsbestyrkande

75

76

77

78 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 149 Dnr 2017/97-720 SN Ansökan från Hela människan-ria om föreningsbidrag för år 2018. Hela människan-ria ansöker om bidrag med 175 000 kr för år 2018. Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med 126 000 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med 126 000 kr för år 2018. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är 2018-11-16. Utdragsbestyrkande

79

80

81 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 150 Dnr 2017/114-720 SN Ansökan från Anhörigföreningen Omtanken om föreningsbidrag för år 2018. Anhörigföreningen Omtanken ansöker om förnyat bidrag inför år 2018. Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med 33 000 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med 33 000 kr för år 2018. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är 2018-11-16. Utdragsbestyrkande

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 151 Dnr 2017/115-720 SN Ansökan från IOGT-NTO om föreningsbidrag för år 2018. IOGT-NTO ansöker om 15 000 kr i föreningsbidrag inför år 2018. Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med 9 000 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med 9 000 kr för år 2018. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är 2018-11-16. Utdragsbestyrkande

96

97 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-12-04 131-153 152 Dnr 2017/104-720 SN Ansökan från Ölands Demensförening om föreningsbidrag för år 2018. Ölands Demensförening ansöker om föreningsbidrag inför år 2018. Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med 6 800 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med 6 800 kr för år 2018. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är 2018-11-16. Utdragsbestyrkande

98

99

100