SAMMANFATTNING Resandet ackumulerat oktober 2018 är 1,1 %. Mål 3 %. Försäljning självbetjäning ackumulerat oktober 2018 är 62 %. Mål 65 %. NKI Nöjd Kund ackumulerat oktober 2018 är 53 %. Mål 65 %. NKI Enkelt att köpa biljett ackumulerat oktober 2018 är 76 %. Mål 75 %. NKI Serviceresor Senaste resan ackumulerat oktober 2018 är 85 %. Mål 88 %. KM-Kvalitetsmätning ombord våren 2018. Nöjd kund (denna resa). Tåg totalt 7,9. Öresundståg 7,7 Pågatåg 8,3. Stadsbuss totalt 8,1. Stadsbuss Malmö 7,8 Stadsbuss Helsingborg 7,9 Stadsbuss Lund 8,1 Stadsbuss Kristianstad 8,4. Regionbuss 8,3. KM-Kvalitetsmätning ombord våren 2018. Upplevd punktlighet. Tåg totalt 7,8. Öresundståg 8,5 Pågatåg 7,1. Stadsbuss totalt 6,9. Stadsbuss Malmö 6,6 Stadsbuss Helsingborg 6,3 Stadsbuss Lund 7,1 Stadsbuss Kristianstad 7,3. Regionbuss 7,3. Punktlighet ackumulerat oktober 2018. Pågatågen 89 % Öresundståg 81 % Stadsbuss 83 % Regionbuss 83 % Serviceresor 91 %. Antalet medarbetare i oktober 2018 är 396. Totala kostnader är 4 698 Mkr, rensat från vidarefakturering, vilket är 124 Mkr bättre än budget. Prognos är att resultatet blir 25 Mkr bättre än budget PERSPEKTIV - KUND Förseningsersättning, besvarade inom 24 timmar ackumulerat oktober 2018 61 %. Mål 70 % Handläggningstid Färdtjänst ackumulerat oktober 2018 är 87 % inom 30 dagar. Mål 90 %. Resultatet efter oktoberär 96 Mkr bättre än budget. Totala intäkter är 4 816 Mkr, rensat från vidarefakturering, vilket är 29 Mkr sämre än budget. Resor NKI Diff i % Prognos % Mål % Mål antal NKI - Allmänhet Mål 2018 2017 Tåg 40 733 1,1% 4,0% 4,0% 49 400 Totalt 48% 60% 47% Varav Pågatågen % 22 159 - - - - Det ackumulerade resultatet för NKI allmänheten tom oktober 2018 är på samma nivå som 2017. Öresundståg % 18 574 - - - - NKI allmänheten är känsligt för större infrastrukturstörningar, press och media. Under oktober var det mycket fokus på E6'ans avstängning. Varav Ötåg ö bron 0 - - - - Stadsbuss 69 209 0,7% 0,3% 2,8% 85 195 Varav Malmö 36 245 3,3% 3,0% 3,0% 43 733 Helsingborg 11 665-1,3% 0,5% 0,5% 14 239 NKI -Nöjd kund Mål 2018 2017 Lund 9 110-1,2% 1,0% 5,0% 11 683 Totalt 53% 65% 52% Kristanstad 2 949 2,8% 1,0% 2,0% 3 574 Det ackumulerade resultatet för NKI ackumulerat oktober 2018 är något bättre än 2017 men på Regionbuss 28 563 2,1% 2,0% 2,4% 34 458 en fortsatt låg nivå. Efter en något högre nivå i början på året ser vi nu en något lägre nivå under sommaren och hösten. Kundnöjdheten på buss är mer stabil än den på tåg vilket beror på de Varav Anropsstyrd 15-30,0% - - - stora infrastrukturstörningarna och vagnsbristen i tågtrafiken den senaste tiden. NKI Kund Närtrafik 13 5,2% - - - påverkas i hög grad av upplevd punktlighet, enkelhet och trygghet. Serviceresor 1 149 0,0% 2,0% - < 1 200 Varav Färdtjänst 551 1,0% 0,0% - - Sjukresor 598-1,0% 4,0% - - Totalt 139 667 1,1% 3,0% 3,0% 170 400 NKI -Köpa biljett Mål 2018 2017 16 000 15 000 Antal resor (tusental) 2018 2017 Totalt 76% 75% 72% De senaste åren har kundnöjdheten ökat när det gäller enkelhet att köpa s biljetter och kort. Allt fler använder den nya Skå-appen och det är tydligt att både kunder och sällankunder är betydligt mer nöjda. Med ständig utveckling såsom möjlighet att köpa biljett även till Danmark i appen och låna ut sin biljett gör att mätetalet är på stabilt på hög nivå. 14 000 13 000 12 000 11 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal resor ackumulerat 1,1 %. Kalendereffekt 1 vardag mer jämfört med 2017. Tågresorna ökar med 1.1 procent. Tågresorna över bron har under 2018 successivt ökat och ligger nu över 2017 års nivå. Stadsbuss totalt ackumulerat till och med oktober ligger på 0,7 %. För oktober ad har vi en positiv resandeutveckling för Stadsbuss. Stadsbuss Malmö har en positiv resandeutveckling ackumulerat på 3,3 % vilket innebär 1,1 miljon fler resor 2018 jämfört med 2017. I Stadsbuss Kristianstad ser vi en positiv resandeutveckling på samtliga linjer. Både Stadsbuss Lund och Stadsbuss Helsingborg har en god resandeutveckling i oktober dock ligger de fortfarande på en negativ resandeutveckling ackumulerat. Regionbuss har en fortsatt positiv resandeutveckling, ackumulerat 2,1 %. Framförallt är det avtal Malmö-Lund, Lund Öster, Lund Väster, Söderslätt, Nordöst och Nordväst. För Serviceresor minskar resandet för andra aden i rad, främst är det sjukresor som minskar. NKI - Serviceresor NKI SR senaste resa Mål 2018 2017 Totalt 85% 88% 85% Kundnöjdheten ligger ackumulerat på samma nivå som 2017 och strax under målnivån. Väntetiderna till beställningsmottagningen påverkar resultatet och och är en prioriterad fråga som vi jobbar aktivt med. Personal har rekryterats och är under utbildning för att bättre möta kundernas behov. NKI SR - Trygghet Mål 2018 2017 Totalt 72% 77% 70% Kundernas upplevda trygghet fortsätter att stiga, men har en bit kvar till mål. NKI SR - Punktlighet Mål 2018 2017 Totalt 92% 91% 89% Den kundupplevda punktligheten ligger ackumulerat över föregående år och över målnivån. Färdtjänstresor Ack Utfall Andel i allmän kollektivtrafik 1 032 156 47% 48% 46% Färdtjänstresenärer som nyttjar den allmänna kollektivtrafiken minskar något i oktober. Ackumulerat 1% högre än 2017. NKI SR Handläggning Färdtjänst Mål Mål 2018 2017 2018 2017 Totalt 75% 84% 74% NKI stiger, dock har vi ett fortsatt arbete att göra för att nå målet. Trots förbättrade resultat på tiden för handläggning av ärenden, så stiger inte NKI i samma takt. Våra kunder ser inte bara till handläggningstiden.
PERSPEKTIV - KUND KM - Nöjd Kund (denna resa) KM - Upplevd Punktlighet Mål 2018 2017 Mål 2018 2017 Tåg 7,9 7,8 7,9 Tåg 7,8 7,3 7,5 Öresundståg Pågatågen 7,7 8,3 7,2 7,5 Öresundståg 8,5 7,1 7,9 8,4 8,2 Pågatågen 7,1 7,4 7,2 Stadsbuss 8,1 7,7 8,0 Stadsbuss 6,9 7,4 7,0 Malmö Helsingborg Lund 7,8 7,9 8,1 8,2 7,7 Malmö 6,6 7,6 6,7 8,3 8,0 Helsingborg 6,3 7,2 6,5 8,2 7,9 Lund 7,1 7,9 7,2 Kristanstad 8,2 8,1 Kristanstad 7,3 7,8 7,1 Regionbuss 8,3 8,0 8,3 Regionbuss 7,3 7,5 7,5 Pågatåg och Öresundståg ligger kvar på stabila nivåer jämfört med våren 2017. Jämfört med våren och hösten 2017 förbättras resultatet för information och försämras för fordon på Öresundstågen. Öresundstågens mätning var avslutad innan de omfattande tågstörningarna inträffade. På Pågatågen återstod en del av mätperioden när tågstörningarna inträffade. Bäst betyg på Pågatågen våren 2018 får området tågvärdar. På stadsbussarna totalt är resultatet är stabilt jämfört med tidigare mätningar. Bäst betyg våren 2018 får området uppträdande. Jämfört med våren 2017 är det frågorna om trygghet ombord på bussen och förarens sätt att köra trafiksäkert som förbättras och frågan om punktlighet som försämras. Punktlighetsproblemen beror till stor del på trafikomläggningar i de större städerna, bl.a. spårvägen i Lund. Resultatet för regionbuss är stabilt över tid och svängningarna inom de olika områdena är små. Jämfört med våren 2017 ses en försämring av punktlighetsresultatet vilket till viss del beror på att det i de större städerna varit framkomlighetsproblem p.g.a. trafikomläggningar. Höstens mätning pågår. 8,4 Resultatet för upplevd punktlighet våren 2018 ligger kvar på motsvarande nivå som våren 2017 för Pågatågen. För Öresundstågen förbättras den upplevda punktligheten jämfört med våren 2017. Öresundstågens mätning var avslutad innan de omfattande tågstörningarna inträffade. Den kundupplevda punktligheten för stadsbuss sjunker jämfört med våren 2017 men resultatet håller sig stabilt jämfört med hösten 2017. Regionbuss har haft en uppåtgående trend sedan 2015 när det gäller den upplevda punktligheten. Jämfört med både våren och hösten 2017 sjunker resultatet. En anledning till det försämrade punktlighetsresultatet för buss beror på de trafikomläggningar som görs i de större städerna. Höstens mätning pågår. KM - Trafikinformation i stört läge s Kundservice Mål 2018 2017 Mål 2018 2017 Tåg 0,0 6,4 5,3 86% 85% 88% Målet för 2017 uppnåddes. s app (reseplaneraren) är den kanal flest (75%) vill få Resultatet för Q3 visar ånyo höga siffror. Vi hamnar på 89% i Q3 vilket är strålande. information om förseningar, med undantag för åldersgruppen 55 år eller äldre. Appen är också där flest (51%) fått störningsinformationen från. Den viktigaste informationen att få vid en störning är varaktigheten av störningen och alternativa resmöjligheter. 1/3 av resenärerna fick informationen i rätt tid och 48% av informationen var konsekvent över alla informationskanaler. Andelen resenärer som tyckte att informationen de fick var tillräcklig för att kunna fatta beslut om sin fortsatta resa minskade från våren till hösten 2017 från 64% till 55%. Marknadsandelar Varumärke Mål 2018 2017 Mål 2018 2017 Gentemot bilen 0% 29% 0% 23% 32% 24% Marknadsandelen för det kollektiva resandet i Skåne 2017 slutade på 29% av det motoriserade Varumärket mäts kvartalsvis. Snittvärdet har minskat jämfört med både Q3 2017 och föregående resandet. Från och med 2017 mäts marknadsandelen med ny metod som justerats under året, kvartal. Upplevelsen av transparens, punktlighet, engagemang och prisvärde sjunker ytterligare resultatet för 2017 baseras på juli-december. under Q3 2018. Även de profilerande ligger i snitt på en lägre nivå under Q3 2018. Kollektivtrafiken - för alla - ligger fortsatt på en hög nivå. Totala andelen som rest kollektivt under den senaste aden har ökat något, dock är andelen som rest med bil fortfarande högre än andelen som rest kollektivt.
PERSPEKTIV - VERKSAMHET & MEDARBETARE Utförandegrad Punktlighet Mål % Tåg - - - Tåg - - - - Öresundståg 96,00% 95,90% 96,71% Öresundståg 83% 81% 85% 85% Pågatågen 96,00% 95,80% 96,71% Pågatågen 89% 89% 90% 92% Stadsbuss 99,93% 99,92% 99,89% Stadsbuss 83% 83% 84% 87% Malmö 99,89% 99,82% 99,78% Malmö 83% 82% 82% 86% Helsingborg 99,84% 99,89% 99,91% Helsingborg 78% 82% 78% 82% Lund 100,00% 99,99% 99,99% Lund 83% 84% 89% 90% Kristianstad 99,98% 99,91% 99,97% Kristianstad 81% 85% 86% 89% Regionbuss 99,80% 99,84% 99,92% Regionbuss 81% 83% 84% 87% Utförandegraden för Öresunståg backar med ett par enheter till 96 procent. Några dagar sticker ut, men ett par av dem har varit värst. Den 8 oktober (34 avgångar) var det rälsbrott i Gullberna, slukhål i Arlöv som orsakade enkelspårsdrift, transmissionsfel i Arlöv samt otillåten stoppassage på Malmö C. Den 17 oktober (32 avgångar) fordon med hjulskada i Mellby, kontaktledningsskada i Hässleholm, Signalfel Emmaboda-Lessebo, tågstopp Kävlinge-Landskrona på grund av fordon med hjulskada och djur på spåret utanför Kristianstad. För Pågatågen minskar utförandegraden med två procent och landar i oktober på 96 procent. Tre enskilda dagar sticker ut, 3 oktober (42 avgångar) och 4 oktober (61 avgångar) på grund av en kontaktledningsskada i Hässleholm, den 17 oktober (52 avgångar) på grund av tågstopp Lund- Landskrona samt problem med strömförsörjningen mellan Hässleholm och Markaryd och djur på spåret utanför Kristianstad. Utförandegraden för Stadsbuss Helsingborg går ner under oktober ad främst beroende på att mängden tekniska fel på fordonen ökar och en större andel förarmisstag. Utförandegraden för Stadsbuss Malmö minskar i oktober medan Stadsbuss Lund och Stadsbuss Kristianstad har fortsatt en hög utförandegrad. Förseningstimmar Tåg Serviceresor 92% 91% 87% 89% Punktligheten för Öresundståg går ner ett par procent i oktober. Ungefär en tredjedel av adens dagar har en punktlighet sämre än 80 %. den 8 oktober (77 %) rälsbrott i Gullberna, slukhål i Arlöv, transmissionsfel i Arlöv samt otillåten stoppassage på Malmö. Den 22 oktober (77 %) obehöriga i spåret Maria och Hässleholm samt problem med strömförsörjningen i Göteborg. Den 26 oktober (72 %) obehöriga i spår Gemla, Lund, Eslöv och Höör samt fordonsskada Peberholm. Punktligheten för Pågatågen går ner till 89 % för oktober ad. Den 1 oktober (83 %) signalfel i Lockarp samt problem med strömförsörjningen mellan Hässleholm och Markaryd. Den 17 oktober (81 %) kor i spår vid Karpalund och Kristianstad, godståg med fordonsskada i Mellby, en grävmaskin som kört in i en järnvägsviadukt i Bjuv samt stopp i tågtrafiken mellan Helsingborg och Lund. Den 23 oktober (80 %) signalfel Vilhelmsborg Rynge, kor i spår vid Önnestad och Karpalund. Den 24 oktober (81 %) enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp. Punktligheten för Stadsbuss ligger kvar på samma nivå som föregående ad. I stadsbuss Malmö har linje 5 framkomlighetsproblem i högtrafik och linje 3 störningar pga vägarbeten på Nobelvägen. Stadsbuss Lund och Helsingborg påverkas av vägarbeten. I Stadsbuss Kristianstad har påverkats av oannonserade trafikomläggningar. Puntkligheten för Regionbuss går ner i oktober främst beroende på vägarbeten i Lund och i Malmö samt E6:ans avstängning. Punktligheten för Serviceresor i oktober stiger till 92%, ackumulerat på 91 % och uppnår mål. Medelhastighet Buss km/h Mål km/h Tåg 862 8975 4956 Stadsbuss 18,5 18,9 19,0 21,5 Öresundståg 440 4860 2641 Malmö 17,5 18,0 17,9 22,0 Pågatågen 422 4115 2315 Helsingborg 19,2 19,4 19,9 22,0 KFörseningsvolymen för Öresundståg ökar i oktober, samtliga kategorier utom banarbeten. Den Lund 18,2 18,2 18,8 21,0 övervägande största kategorin är yttre påverkan. Kategorin järnvägsföretag ligger som tidigare under året på en generellt sett lite för hög nivå. För Pågatågen ökar förseningsvolymen med 17 % Kristianstad 21,1 21,2 21,6 22,5 jämfört med föregående ad. Nästan alla kategorier ökar men det är kategorin olyckor/tillbud Regionbuss 37,8 38,4 38,4 38,5 och yttre faktorer som står för den största ökningen (ko-incidenterna den 17 och 23 oktober är en Medelhastigheten mäts under rusningstrafiken, förmiddag och eftermiddag, och är en viktig indikator på trafikens bidragande orsak). Men även kategorierna Järnvägsföretag och Driftledning har vänt upp. effektivitet. Kollektivtrafikens energieffektivitet - Buss och Tåg Bra Miljöval Ack Utfall Mål 2017 kwh / pkm - 0,18 0,19 Energianvändningen mäts per årsbasis. Prognosen för 2017 visar att energieffektiviteten ökat, vilket innebär ett preliminärt resultat att kwh/pkm minskar till 0,19. Slutgiltigt resultat för 2017 presenteras i vår hållbarhetsredovisning april 2018. Medelhastigheten för både Stadsbuss och Regionbuss sjunker i oktober ad. Fortsatt arbete i trepartssamverkan och med framkomlighetsåtgärder för att öka medelhastigheten för Stadsbuss och Regionbuss för att uppnå mål. God framkomlighet, prioritet av busstrafiken före biltrafiken samt snabb ombordstigning är framgångsfaktorerna för att förbättra medelhastigheten. Arbetet med detta sker främst i samverkan med kommuner och Trafikverket. Försäljning per kanal Försäljning i egna kanaler (tkr) Ack Försäljning Ack Mål Diff (kr) Diff % Ack 2017 Prognos-helår SO 378 552 383 625-5 073-1,3% 447 105 450 000 Regionbuss 104 561 97 175 7 386 7,6% 136 214 115 000 Stadsbuss 11 876 12 960-1 084-8,4% 10 176 15 000 Kundcenter 393 655 381 060 12 595 3,3% 459 893 435 000 Biljettautomat 614 066 668 800-54 734-8,2% 713 619 800 000 E-tjänster 109 112 148 925-39 813-26,7% 154 432 185 000 Försäljningen i oktober har gått mycket bra och ökat med 6,9 % jämfört med 2017. Detta är tillsammans med maj årets bästa försäljningsader. Försäljningen i den nya appen går starkt framåt och apparna är vår största säljkanal sedan i somras. Totalt står apparna nu för ca 30% av försäljningen. Samtliga traditionella betjänade säljkanaler backar - främst på periodbiljettsförsäljningen. Detta är enligt plan. Försäljningen av periodbiljetter till Danmark har nått högsta siffran för 2018 med 8 455 st sålda kort. Detta är första aden på 3 år som vi överträffar 2015 års nivå (innan vi införde idkontroller). Appar 682 837 679 320 3 517 0,5% 333 162 888 000 Företag 20 557 15 300 5 257 34,4% 13 256 17 000 Totalt 2 315 216 2 387 165-71 949-3,0% 2 254 600 2 905 000 Självbetjäning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Serviceombud Regionbuss Stadsbuss Kundcenter Företag Appar Webb Biljettautomat Mål 62% 65% 55% Självbetjäningen i oktober landar över årsmålet 65,1 %. Flytten av periodbiljetter till den nya appen driver på självbetjäningsgraden. I oktober köpte 41 % av de skånska pendlarna sitt periodkort i appen.
PERSPEKTIV - VERKSAMHET & MEDARBETARE Förseningsersättning - Mål 70% besvarade inom 24 h Kundsynpunkter via chatt 90% inom 5 min Ack Utfall 2017 Antal ärenden 13 593 121 782 146 038 Antal Inkomna 13 345 124 427 96 515 varav digitala 5 675 70 702 89 255 Besvarade i tid 82% 78% 80% Besvarade i tid 58% 61% 61% I början av året hade vi en högre andel automatiserade ärenden och satte en målsättning på 70% innan årets slut. Men nu visar de ackumulerade resultaten exakt samma siffra som 2017, 61%. Detta beror på att andelen kunden som reser med biljett i nya appen, och blir försenade, ökar. I september var andelen 24% och i oktober var andelen 31%. Automatiseringsgraden för biljett köpt i appen ligger endast på 45% och med övriga biljetter (främst jojo) ligger den på 64%. Den lägre automatiseringsgraden beror på att de flesta som reser med appen väljer kontant utbetalning. Vår populära kanal chatten ligger som vanligt högt i antal och vi får upp vårt ackumulerade resultat något genom oktobers resultat på 82% Svarstider Kundtjänst Facebook 60 min Handläggningstid Färdtjänst 90% inom 30 dagar Ack Utfall 2017 Antal besvarade 4943 45 576 56 022 Antal 748 7067 7093 Genomsnitt (min) 21 27 33 Hanterade i tid 91% 87% 64% I oktober ökar antalet kontakter, jämfört med 2017, för första gången på länge. Vi ligger väldigt bra Semesterns påverkan på handläggningstiden har nu åtgärdats och man ligger strax under målet. till gällande responstiden och besvarar dessutom 97% av alla inlägg. Handläggningstid Sjukresor 92% inom 10 dagar Ack Utfall 2017 Springlife Antal 794 7219 6940 Utfall Mål 2018 2017 Hanterade i tid 100% 77% 91% Prestationsnivå >=70 72,7 Ledarskap 75 75,5 Målkvalitet 70 67,4 Samarbete >=63 37 Vi har bättre resultat än 2016 och når målen på Prestationsnivå och Målkvalitet och är nära gällande Ledarskap. Att ligga på en prestationsnivå över 70 innebär att vi totalt sett har arbetsglädje, ork och motivation och visar förmåga och kraft att förändras. Något som är särskilt viktigt när en organisation står inför eller är mitt i förändringar. I år har valt att komplettera med mål vad gäller samarbete mellan avdelningarna på. Mätningen för 2018 pågår. Attraktiv Arbetsgivare Fortsatt samma goda result redovisas. Antal anställda 2018 2017 Förändring antal Förändring % 396 365 31 8,49 Antal anställda för oktober 2018 har ökat med 31 jämfört med oktober 2017. Från september 2018 till oktober 2018 har det skett en ökning med 2 anställda. Antal använda arbetstimmar omräknat till årsarbetare - andel som kan rekommendera som arbetsplats Friskare Medarbetare - Minskad Sjukfrånvaro 2018 2017 Förändring antal Förändring % 400 374 27 7,09 Antal använda AOH för september 2018 har ökat med 26,5 jämfört med september 2017. Ökningen består främst av minskning av sjukfrånvaro och anställningarna på beställningsmottagningen. Utfall Mål 2018 2017 Mål Utfall 2017-1 dag 82% 79,7% Antal sjukdagar 12,37 15,31 20 dagar Vi når inte målet att 86 % av våra medarbetare kan tänka sig att rekommendera andra att börja Antalet sjukdagar till och med september 2018 har minskat med 2,94 jämfört med 2017. arbeta på. Resultatet blev 79,7 % vilket är en minskning från föregående år då vi landade på 82,7 %.
PERSPEKTIV - EKONOMI Ekonomi (tkr) Resultat Ack Utfall Ack Budget Diff (tkr) Diff % Ack utfall fg År Diff (fg år) Diff % (fg år) Budget helår Prognos helår Avvikelse tkr Kontant -493 048-469 272-23 776 5,0% -361 979-131 069 36,0% -565 500-565 500 0 Reskassa -551 621-609 760 58 139-10,0% -696 099 144 478-21,0% -740 000-685 000 55 000 Summa kont/resk -1 044 669-1 079 032 34 363-3,0% -1 058 078 13 409-1,0% -1 305 500-1 250 500 55 000 Periodkort -903 309-982 805 79 496-8,0% -889 396-13 913 2,0% -1 181 100-1 126 100 55 000 Skolkort -162 365-162 890 526 0,0% -154 057-8 308 5,0% -206 190-206 190 0 Övriga biljettintäkter -199 944-180 400-19 544 11,0% -170 307-29 637 17,0% -220 000-220 000 0 Summa biljettintäkter -2 310 287-2 405 127 94 841-3,9% -2 271 838-38 449 1,7% -2 912 790-2 802 790 110 000 Intäkter serviceresor -167 755-162 906-4 849 3,0% -159 597-8 158 5,0% -196 500-201 500-5 000 Övriga intäkter -165 114-104 984-60 130 57,0% -136 535-28 578 21,0% -125 264-183 264-58 000 Summa övriga intäkter -332 868-267 890-64 978 24,0% -296 132-36 736 12,0% -321 764-384 764-63 000 Regionalt bidrag -2 150 250-2 150 250 0 0,0% -1 957 333-192 917 10,0% -2 580 300-2 580 300 0 Periodis investeringsbidr -22 325-21 312-1 013 5,0% -22 136-189 1,0% -25 574-25 574 0 Övriga statsbidrag -87 0-87 ########## -64-24 37,0% 0 0 0 Summa bidrag -2 172 662-2 171 562-1 100 0,0% -1 979 533-193 129 10,0% -2 605 874-2 605 874 0 Summa Intäkter -4 815 817-4 844 578 28 761-1,0% -4 547 504-268 313 6,0% -5 840 428-5 793 428 47 000 Entreprenadkostnader 3 412 588 3 500 482-87 894-3,0% 3 262 153 150 435 5,0% 4 248 176-8 399 302-72 000 Serviceresor 290 894 278 484 12 409 4,0% 273 839 17 054 6,0% 340 003 375 003 22 000 Övriga trafikkostnader 138 352 141 774-3 423-2,0% 139 306-954 -1,0% 168 569 168 569 0 Summa trafikkostnader 3 841 834 3 920 741-78 907-2,0% 3 675 299 166 535 5,0% 4 756 748 4 724 748-50 000 Övriga verksamhetskostn 140 570 139 182 1 388 1,0% 101 267 39 304 39,0% 167 749 167 749 0 Info. och marknadsföring 26 779 26 263 516 2,0% 28 889-2 110-7,0% 30 613 30 613 0 Köpta tjänster & provision 82 211 85 370-3 159-4,0% 74 688 7 523 10,0% 102 785 102 785 0 Personalkostnader 196 985 215 610-18 625-9,0% 180 961 16 024 9,0% 262 589 248 589-14 000 Avskrivningar 337 579 354 509-16 930-5,0% 316 193 21 386 7,0% 425 491 425 491 0 Finansnetto kostnad 72 089 80 816-8 726-11,0% 68 780 3 309 5,0% 94 452 86 452-8 000 Summa övr kostnader 856 213 901 749-45 536-5,0% 770 778 85 435 11,0% 1 083 680 1 061 679 0 Summa kostnader 4 698 047 4 822 490-124 443-3,0% 4 446 076 251 971 6,0% 5 840 428 5 768 428-72 000 Resultat -117 770-22 089-95 682 433,0% -101 427-16 343 16,0% 0-25 000-25 000 Kostn.täckningsgrad inkl. serviceresor 56,7% 55,9% Resultatet efter oktober är 118 Mkr, vilket är 96 Mkr bättre än budget. Biljettintäkterna uppgår till 2 310 Mkr vilket är 95 Mkr (4%) sämre än budget och 38 Mkr (2%) bättre än 2017. Bidrag från Trafikverket avseende Sommarlovsbiljetten bättrar på resultatet med 45 Mkr ackumulerat oktober och kompenserar för biljettintäkter som annars genererats av biljettköp som gjorts om inte Sommarlovsbiljetten funnits. Biljettintäkterna i Skåne är (inklusive bidraget från Trafikverket) 58 Mkr sämre än budget ackumulerat. Biljettintäkterna över Öresund är ackumulerat 9 Mkr bättre än budget. Försäljningen av periodkort och kontantbiljetter går fortsatt bra och antal sålda periodkort över Öresund är i oktober det högsta någonsin. Avstängningen av E6:an uner oktober har påverkat biljettintäkterna positivt, både för kontantbiljetter och periodbiljetter. Övriga intäkter (inkl Serviceresor) uppgår till 288 Mkr, vilket är 20 Mkr bättre än budget om man räknar bort bidraget från Trafikverket ovan. Intäkterna på Serviceresor är 5 Mkr bättre än budget. En ökning av Övriga Trafikintäkter beror bl a på mer tillköpt busstrafik än budgeterat. De totala intäkterna inklusive bidrag (rensat från vidarefakturering på 46 Mkr) uppgår till 4 816 Mkr, vilket blir totalt 29 Mkr (1%) sämre än budget, men 268 Mkr (6%) bättre än 2017 varav 193 Mkr beror på högre regionbidrag mellan åren. Trafikkostnaderna totalt uppgår till 3 842 Mkr, vilket är 79 Mkr (2%) bättre än budget. Entreprenadkostnader på buss och tåg underskrider budget med 88 Mkr (3%). Lägre utförandegrad än budgeterat för tågtrafiken, för med sig lägre kostnader på både trafikkostnad, banavgifter och bonusar. Renoveringarna av Öresundstågen har fått fart och man räknar med att ha renoverat åtta tågsätt till årsskiftet, vilket följer budget. Index har som befarat stigit under hösten och orsakar nu högre kostnader, totalt sett ligger dock kostnaden under budget. Kostnaderna på Serviceresor är 12 Mkr (4%) sämre än budget och beror på fortsatt höga transportkostnader. Övriga trafikkostnader är 3 Mkr (2%) bättre än budget. Övriga verksamhetskostnader uppgår totalt till 446 Mkr och är 20 Mkr (4%) bättre än budget, vilket till största delen beror på vakanser. Kapitalkostnaderna underskrider budget med 26 Mkr. De totala kostnaderna (rensat från vidarefakturering på 46 Mkr) uppgår till 4 698 Mkr, vilket är 124 Mkr (3%) bättre än budget. Prognosen är oförändrat ett resultat på 25 Mkr bättre än budget.
Definitioner KUND Resor Färdtjänstresor NKI - Allmänhet NKI - Nöjd kund NKI - Köpa biljett Kundservice NKI Serviceresor - Senaste resan NKI Serviceresor - Trygghet NKI Serviceresor - Punktlighet NKI Serviceresor - Handläggning KM, Nöjd kund KM Trafikinformation i stört läge KM, Upplevd punktlighet Marknadsandel Varumärke VERKSAMHET Utförandegrad Förseningstimmar tåg Kollektivtrafikens energieffektivitet Punktlighet Tåg Stadsbuss Regionbuss Serviceresor Antal resor mäts genom vårt biljettsystem. Färdtjänst och sjukresor hämtas från trafikledningssystemet. Andel resor, av samtliga färdtjänstresor, som sker i den allmäna kollektivtrafiken. Hur nöjda alla i Skåne är med oss. Avser samtliga respondenter i undersökningen. Källa: Nationellla undersökningen Kollektivtrafikbarometern, Kolbar. Hur nöjda våra regelbundna kunder är med oss. Med regelbunden avses de som reser minst någon/några gånger per ad. Källa: Kolbar. Samtliga respondenters svar på frågan "Det är enkelt att köpa s biljetter och kort" Källa: Kolbar Vår förmåga att ge service i varje kundmöte på Kundtjänst och Kundcenter Hur nöjda våra färdtjänst- och sjukresekunder är. Källa: Den nationella undersökningen, Anbaro, Barometern för anropsstyrd trafik. Kundupplevd trygghet. Källa: Anbaro, frågan lyder: "Vilket betyg vill du ge tryggheten när du gör en färdtjänstresa/sjukresa?" Kundupplevd punktlighet. Källa: Anbaro, frågan lyder: "Kom fordonet på det klockslag som du fick löfte om?" Hur nöjda färdtjänstkunderna är med bemötande, information och tid för handläggningen. Källa Anbaro Hur nöjda våra kunder är med sin resa. KM = Kvalitetsmätning ombord på tåg och bussar. Frågan lyder "Sammanlagt betyg på den här buss/tågresan"? På Öresundstågen är frågan "DIn resa i detta tåg som helhet". Hur nöjda våra kunder är vid trafikstörningar i Tågtrafiken. KM = Kvalitetsmätning ombord. Frågan lyder "Hur hanterade störningen"? Hur punktlig kunderna upplever att trafiken är. KM = Kvalitetsmätning ombord. Frågan lyder "Jag upplever att bussen/tåget är i tid"? På Öresundstågen är frågan "Detta tågs punktlighet". Vår konkurrenskraft jämfört med bilen mäts genom andelen av alla motorburna resor. Källa: Kolbar. Vi mäter varumärket regelbundet för att följa bilden av utifrån utvalda hygienfaktorer och profilerande attribut. Andel av trafiken som går enligt planering. En tur räknas som inställd om den ej utförts eller gått med mer än 20 minuters försening. Förseningstimmar motsvarar den tid som tågen avviker från sin ordinarie tidtabell med mer än 3.59 minuter. För att uppfylla kraven för bra miljöval ska utfallet vara 0,18 Kilowatt-timmar per personkilometer. Avser den allmänna kollektivtrafiken. Att våra kunder kommer fram i tid. Avser den faktiska punktligheten. Realtidsmätning +3.59 min. Vid utgångsstation mäts avgångstiden i förhållande till tågets tidtabell. Undervägs och till slutstation mäts ankomsttiden i förhållande till tågets tidtabell. Realtidsmätning +2.59 min. Mäts avseende planerad och verklig avgångstid på reglerhållplatser samt ankomsttid på sluthållplats. Realtidsmätning +2.59 min. Mäts avseende planerad och verklig avgångstid på reglerhållplatser samt ankomsttid på sluthållplats. Realtidsmätning +/- 10 min i förhållande till avtalad tid med kunden. Mäts genom att föraren registrerar när kunden är hämtad. Medelhastighet Visar vår konkurrenskraft mot bilen samt hur effektiv trafiken är. Hastigheten mäts i högtrafik, dvs -fre kl. 06.00-09.00, 14.00-18.00. inkl stopptid. Försäljning per kanal Anger vilka olika kanaler kunderna använder för att köpa sin biljett. Självbetjäning Avser andelen av kundernas biljettköp som sker via biljettautomater, app-biljetter och e-handel. Förseningsersättning Svarstid Facebook Kundsynpunkter via chatt Handläggningstid färdtjänst Handläggningstid sjukresor MEDARBETARE Prestationsnivå Ledarskap Målkvalitet Vår förmåga att snabbt hantera kundernas ersättningsanspråk vid förseningar i trafiken. Hur snabbt vi svarar och får ut information till kunderna via Facebook, som är vår huvudkanal. Hur snabbt vi svarar kunderna via chatt. Andelen färdtjänstärenden som får förslag till beslut inom 30 dagar, mätt från ankomstdagen och förutsatt att ansökan är komplett. Andelen sjukreseärenden som behandlats inom 10 dagar, mätt från ankomstdagen för ansökan. Att vår organisation är i zonen för förändringskraft och därmed har goda förutsättningarna att utföra vårt arbete. Källa: den årliga medarbetarundesökningen Springlife. Att cheferna är tydliga och konsekventa i sitt agerande. Källa: Springlife. Alla känner till verksamhetens mål och upplever dem som tydliga, realistiska och påverkningsbara. Källa: Springlife. Samarbete Attraktiv arbetsgivare Antal anställda Antal använda arbetstimmar Friskare medarbetare EKONOMI Ekonomi i balans Samarbete mellan avdelningarna/enheterna på Skåntrafiken fungerar bra. Källa Springlife Andel medarbetare som rekommenderar oss som arbetsgivare. Källa: Springlife. Antal adsanställda medarbetare. Resursmått, antal anställda omräknat till heltid, avdraget för frånvaro och tillagt för extra närvaro. Sjukfrånvaro genomsnitt per medarbetare i antal kalenderdagar. Vårt ackumulerade ekonomiska resultat jämfört med budget.