Sammanställning - Årsbudget LINK 2019 Sammanställning över LINKs årsbudget för verksamhetsåret 2019/2020 Nyckeltal Konstant Antal Styrelse 7 Projektledare, kassör, gruppchefer Kommitté 21 Övriga utskottsmedlemmar Totalt antal i utskottet 28 Huvudsamarbetspartner 1 Samarbetspartner 3 Företag 61 Small and expanding 4 Studentföretag 3 Totalt antal utställare 72 Företagsvärdar 72 Övriga värdar 18 Totalt antal värdar 90 Intäkter Styckpris Antal Totalt Intäkter 1787960 1 1787960 Se 'Intäkter' Totala intäkter 1787960 kr
Utgifter Styckpris Antal Totalt Bankett 397500 1 397500 Se 'Bankett' Event 349000 1 349000 Se 'Event' Kläder kommitté 39200 1 39200 Se 'Kläder kommitté' IT 19250 1 19250 Se 'IT' Marknadsföring 120996 1 120996 Se 'Marknadsföring' Mässa 326400 1 326400 Se 'Mässa' Personal 153340 1 153340 Se 'Personal' Teambuilding 15600 1 15600 Se 'Teambuilding' Övriga kostnader 20960 1 20960 Se 'Övriga kostnader' Till D-sektionen 160000 1 160000 Enl. avtal Till Y-sektionen 160000 1 160000 Enl. avtal Totala utgifter Resultat 1762246 kr 25714 kr
Intäkter Huvudintäkter för LINK 2019 Huvudintäkter Styckpris Antal Totalt Huvudsamarbetspartner 70000 1 70000 Höjt från 2018 Samarbetspartner 53000 3 159000 Höjt från 2018 Företag grundpaket 18000 61 1098000 Höjt från 2018 Small and expanding 3500 4 14000 Studentföretag 1100 3 3300 Lunchföreläsning 15000 2 30000 Utöver huvudsamarbetspartner Övriga event 25000 1 25000 Frukostföreläsning, Företagskväll, casekväll Kontaktsamtal mässa 3000 15 45000 Utöver huvudsamarbetspartner och samarbetspartners Totalt 1444300 Extrabeställningar Styckpris Antal Totalt Ökad mässplats 1000 10 10000 Lunchbiljetter 120 53 6360 Frukostbiljetter 50 34 1700 Bankettbiljetter företag 1000 34 34000 Bankettbiljetter student 100 35 3500 Säljer rabatterade biljetter till studenter Ståbord 600 13 7800 Barstol 400 24 9600 Platt-TV 3000 6 18000
Lågt bord 600 4 2400 Krukväxt 400 9 3600 VI-skogen 300 56 16800 Värdsittning 50 118 5900 Mat event 224000 1 224000 Går +/- 0 men är inlagt för att visa omsättning Totalt 343660 Resultat 1787960
Rambudget bankett Rambudget för banketten som avslutar LINK-dagarna. Bankettansvarig lägger senare en detaljbudget Utgifter Styckpris Antal Totalt Företagsrepresentanter 900 138 124200 Extrabiljetter företag 900 34 30600 Kommitté 900 28 25200 Värdar 900 90 81000 Studentbiljetter 900 35 31500 Toastmaster 2500 2 5000 Innefattar deras kuvertkostnad samt ev. omkostnader Underhållare 60000 1 60000 Inkl. mat, resor, hotell Övriga utgifter 40000 1 40000 Ljud och ljus, bankettryck, dekor, entrévärd, vakter och liknande Totala utgifter 397500
Rambudget event Rambudget för de event som är under LINK-dagarna Utgifter Styckpris Antal Totalt Link Goes Online 25000 1 25000 Öppningsevent för LINK-dagarna Inspirationsföreläsning 75000 1 75000 Inspirationsföreläsare under mässdagen Mat event 224000 1 224000 Övriga event 25000 1 25000 Övriga event är ej specificerade än Totala utgifter 349000
Rambudget IT Rambudget för LINKs IT-kostnader Utgifter Styckpris Antal Totalt Webdomän 3000 1 3000 Digital signering 15000 1 15000 GetAccept Fortnox 1200 1 1200 Licens för bokföring Lysator 50 1 50 Totala utgifter 19250
Rambudget marknadsföring Utgifter Styckpris Antal Totalt C-hus-vepa 15000 1 15000 Roll-ups 1250 2 2500 Lakan 700 10 7000 Mässtryck 15000 1 15000 T.ex. mässbroschyrer, mässkarta, andra roll-ups o.s.v. Övrig marknadsföring 65000 1 65000 Övrigt tryck, möbler vid marknadsföring, fika, o.s.v.. Har tidigare varit uppdelat på marknadsföring och mässa Värdrekrytering 7500 1 7500 Rekrytering styrelse 2500 1 2500 Rekrytering kommitté 2500 1 2500 Fotograf 999 4 3996 Studentfotografer får symbolisk summa för att fotografera under mässa och bankett Totala utgifter 120996
Rambudget kläder kommitté Utgifter Styckpris Antal Totalt Skjortor kommitté 650 28 18200 Hoodies kommitté 750 28 21000 Totala utgifter 39200
Rambudget mässa Kostnader för LINK-mässan Utgifter Styckpris Antal Totalt Lokalhyra 30500 1 30500 Kårallen Företagslounge 20000 1 20000 Studentlounge 20000 1 20000 Frukost företagsrepresentanter 30 282 8460 Frukost värdar och kommitté 30 118 3540 Extrabeställningar frukost 30 20 600 Buffert Lunch företagsrepresentanter 100 282 28200 Lunch värdar och kommitté 100 118 11800 Extrabeställningar lunch 100 30 3000 Buffert Fika kontaktsamtal 100 15 1500 100 kr/rum. Mattor och mattejp 50000 1 50000 Möbler mässdagen 50000 1 50000 Transport 5000 1 5000 T.ex. kostnader för bil, släp, milersättning som görs i samband med mässan Logistik 45000 1 45000 T.ex. containers, garderobsstänger, städartiklar. Det som blir över lägg på mässdekor eller övrigt mässa Mässdekor 12000 1 12000 Goodiebags 100 200 20000 Delas ut till mässdeltagare. Ska även försöka få spons hit VI-skogen 300 56 16800 Totala utgifter 326400
Rambudget personal Utgifter Styckpris Antal Totalt Mat 60 118 7080 Alla värdar och kommittémedlemmar som är med och riggar får mellanmål/mat. Inkl. dryck Värdpresent 350 118 41300 Som ett extra tack får alla värdar en present, kan inkludera även väskan Värdpresent väska 350 118 41300 Namnskyltar 10 118 1180 Alla värdar och kommittémedlemmar har namnskyltar under mässdagen Sök värd-pub 20000 1 20000 Värdsittning 360 118 42480 Räknar med en avgift på 50kr/värd Totala utgifter 153340
Rambudget Teambuilding Utgifter Styckpris Antal Totalt Kick off styrelse 200 7 1400 Kick off kommitté 400 28 11200 Överlämning 3000 1 3000 Totala utgifter 15600
Övriga kostnader Okategoriserade utgifter Utgifter Styckpris Antal Totalt Mötesomkostnader 200 28 5600 Förrådskostnad 1280 12 15360 Totala utgifter 20960