Budget Antagen VT16

Transkript

1 Budget 2016 Antagen VT16 Sammanställning Kostnadsställe Resultat år 2016 reviderat Resultat år 2016 ADM1: Administration och Styrelse CAF1: Hilbert Café FNU1: F-sektionens näringslivsutskott FAR1: FARAD KUL1: Kulturministeriet NOL1: Nollningen PRY1: Prylmästeriet BIL1: F-bilen SAN1: Sanningsministeriet SEX1: Sexmästeriet STU1: Studierådet Resultat

2 ADM1: Administration och Styrelse 3212 Bidrag Medlemsintäkt från TLTH Summa Kopieringsintäkt Utskriftsintäkter SK Summa Medaljintäkt Försäljning av medaljer Summa Summa intäkter Bankkostnader Kortterminal Transaktionskostnader Deponeringar Fasta bankkostnader Summa Summa direkta kostnader Medaljkostnad Inköp av medaljer Summa Sektionsmöteskostnad Tryck Mat Rekrytering, såsom SMURF Summa Arrangemangskostnad Likabehandlingsutskottet Summa Pikétröjor 13 x 0 = ADM A Styrelsekavajer (endast tryck) 13 x 350 = ADM B Summa Representation Resa till SaFt Present till sektion m. Jubileum Subvention på TLTH-event (ej F) 13 x 100 = Summa Kontorsmateriel Allmänt material Kopiator-toner-kasseter 2 x = Signaturstämplar 4 x -300 = Summa Tryckkostnader Styrelsen disponibelt ADM C Likabehandlingsutskottet Summa Telefonkostnad Telefon på SK Summa Tidskriftskostnad Tidningar Summa Styrelsen disponibelt Projektkassa 2 x -500 = För styrelsen att besluta om Summa Kärnstyrelsen disponibelt

3 För kärnstyrelsen att besluta om Summa Mötesfika Fika till längre möten Summa Medaljkommitén Valberedning Likabehandlingsutskottet ADM D Styrelsen Kassörsutskottet Summa Skifteskostnad Styrelseskifte vinter Styrelseskifte sommar Funktionärsutbildningar Funktionärsutbildning Summa Nollningssittningar 6 x 450 = Revisorsfika 2 x 200 = Kassörsfika Summa Stipendiekostnad Hilbert Älgs stipendium 10 x 612,2 = Summa Summa kostnader Resultat

4 CAF1: Hilbert Café 3010 Försäljning Försäljning i caféet och beställningar Summa Pantintäkt Pant från burkar Summa Summa intäkter Inköp bröd Inköp bröd Summa Inköp varor Inköp varor CAF A Summa Summa direkta kostnader Städning och renhållning Städartiklar till sektionen CAF B Summa Programvaror Spotify 9 x Summa Reparation och underhåll Reparation och underhåll Summa Tryckkostnad Menyer CAF C Summa Inköp inventarier Caféutrustning (inkl förkläden) Summa Avgift till myndighet Miljö- och hälsoinspektionen Summa Utbildningsbidrag avsättning Utbildningsbidrag lp CAF D Utbildningsbidrag lp2, lp3 & lp Summa Cafefest Resultat Nollningssittningar 2 x 450 = Cafestäd/kickoff 4 x 300 = CAF E Summa Summa övriga kostnader Resultat

5 FNU1: F-sektionens näringslivsutskott 3211 Intäkt från företag Spons FNU A Summa Uthyrning Uthyrning av kårens ståbord Summa Summa intäkter Arrangemangskostnad Alumniverksamhet Events FNU B Summa Summa direkta kostnader Arbetskläder 6 x -340 = FNU C Summa Tryckkostnad Marknadsföring av events FNU D Summa Arbetsglädje Summa Nollningssittningar 1 x 450 = Summa Summa kostnader Resultat

6 FAR1: FARAD 3211 Intäkt från företag Intäkt från företag Summa Summa intäkter Arrangemangskostnad Events Summa Inköp mat Mat under eventet Summa Inköp varor Golvmattor 0 0 Summa Övriga kostnader Hemsida, transport, P-biljetter Summa Summa direkta kostnader Hyra inventarier Extra ståbord, infodisk etc Summa Förbrukningsmaterial Tejp, namnbrickor etc Summa T-shirts Summa Tryckkostnad Tryckkostnader 0 0 Summa 0 0 Tacksittning Arbetsglädje Summa Projektledare FARAD (nollegasque) FARAD-sittning för FNU-ledamöter 10 x 0 = FAR A Summa Summa kostnader Resultat

7 KUL1: Kulturministeriet 3010 Försäljning Försäljning av attiraljer Summa Biljetter Försäljning av eventbiljetter Summa Summa intäkter Arrangemangskostnad Kostnad för events Event projekt Summa Inköp varor Tygmärken, F-prylar (tröjor, pins, strumpor m.m.) Sångböcker Summa Inköp overaller Inköp overaller Summa Summa direkta kostnader Sångarstridskostnad Sångarstridskostnad Summa Hyra lokal Idrottshallar Summa Subvention av frackbrodyr för Vice Kulturminister 1 x KUL A Summa Tryckkostnader Marknadsföring av events Summa Inköp inventarier Kuliga prylar (typ såpa och styltor) Tandemcykel Idrottsutrustning Summa Arbetsglädje Funktionärsaktivitet Summa Nollningssittningar 1 x -450 = KM bussresor, kostnadstak KUL B Vice KM bussresor, kostnadstak Summa Summa övriga kostnader Resultat

8 NOL1: Nollningen Styrelsen fastställer nollningens detaljbudget under året. Nollningen är budgeterade att gå back enl. nedan. Funktionärstack Föstack 5 x -400 = NOL A Summa Nollningssittningar (6st fös) 5 x -720 = NOL B Summa Redovisat resultat Redovisat resultat Summa Resultat

9 PRY1: Prylmästeriet 3010 Försäljning Försäljning av diverse Summa Flipperintäkt Flipperintäkt PRY A Summa Uthyrning Uthyrning (Zorbboll, boombox etc.) Summa Summa intäkter Inköp varor Cykellampor, reflexer, slangar etc Summa Domänkostnader Domännamn tillhörande sektionen 3 x 150 = Summa Förbrukningsmateriel Byggmaterial, skruv, plugg, osv Summa Arbetskläder Summa Reparation och underhåll Projekt Underhåll Summa Tryckkostnad Marknadsföring PRY B Summa Inköp inventarier Verktyg Summa Arbetsglädje Summa Nollningssittningar 1 x 450 = Bilförman 30 fria mil 30 x 40 = Summa Summa övriga kostnader Resultat

10 BIL1: F-bilen 3312 Bilintäkt Fakturerande av F-bil Summa Summa intäkter Reparation och underhåll Besiktning Underhåll av bilen Summa Drivmedel Bensin BIL A Summa Skatt/försäkrning Försäkring BIL B Skatt BIL C Summa Övriga bilkostnader Parkeringstillstånd Summa Summa övriga kostnader Resultat

11 SAN1: Sanningsministeriet 4321 Inköp varor Planschmaterial och fototillbehör SAN A Summa Summa direkta kostnader Programvaror Adobe Creative Cloud Summa Arbetskläder Summa Reparation och underhåll Reparation och underhåll Summa Tryckkostnader von Tänen 4 x = Summa Arbetsglädje Summa Nollningssittningar 1 x -450 = Fotograf sittningskostnad Summa Summa övriga kostnader Resultat

12 SEX1: Sexmästeriet 3010 Försäljning Pubförsäljning Summa Uthyrning Uthyrning porslin, coola prylar (ex. grill och rökmaskiner) Summa Biljetter Sittningar SEX A Summa Summa intäkter Inköp mat Inköp mat Summa Inköp pubmat Inköp pubmat SEX B Summa Inköp dryck Inköp dryck Summa Inköp pubdryck Inköp pubdryck Summa Inköp varor Inköp varor SEX C Summa Inköp pubvaror Inköp pubvaror Summa Summa direkta kostnader Hyra lokal Hyra av TLTH:s lokaler Summa Mästarkläder 6 x -350 = SEX D Arbetarkläder Summa Tryckkostnader Marknadsföring av events Summa Inköp inventarier Köksutrustning Hovnödväändigheter Pubnödvändigheter (kapsylöppnare, droppkorkar, etc) Summa Inhyrd vaktpersonal Vakter vid gasquesittningar Summa Avgift till myndighet

13 Alkoholtillstånd 18 x Summa Jobbarglädje SEX E Utskottstack Summa Skifteskostnad Skiftesgasque Summa Sittningar tidigare mästare Sångförmän DJ[F] Summa Summa övriga kostnader Resultat

14 STU1: Studierådet 3212 Bidrag Fysicum (för pluggkvällar) CEQ Summa Summa intäkter Inköp mat Pluggkväll 4 x 2500 = Summa Arrangemangskostnad Aktivitet med utbytesstudenter Kostnad för projekt STU A Summa Inköp varor CEQ-pris Summa Summa direkta kostnader Pikétröjor 3 x 340 = Studieråds-t-shirts 4 x 100 = Summa Reparation och underhåll Upprustning av medaljskjöld Summa Tryckkostnader Marknadsföring av events Summa Arbetsglädje STU B Kursombudstack Summa Nollningssittningar 4 x 450 = Summa Stipendiekostnad Årets lärare (inkl gasque) Summa Summa övriga kostnader Resultat

15 ADM A ADM B ADM C ADM D CAF A CAF B CAF C CAF D CAF E FNU A FNU B FNU C FNU D FAR A KUL A KUL B NOL A NOL B PRY A PRY B BIL A BIL B BIL C SAN A SEX A SEX B SEX C SEX D SEX E STU A STU B Från VT-mötet 2016 Styrelsen vill begränsa antalet arbetsklädesplagg till ett per funktionär Brodyr på kavajer från leverantören har blivit dyrare Tryckkostaden delas in i två delar för styrelsen resp. Likabehandlingsutskottet Likabehandlingsutskottet är fler medlemmar och behöver mer utrymme i tackbudget Inköp av varor antas bli dyrare Vi köper inte så mycket städartiklar per år Caféet vill ha möjlighet att trycka mer Budgeten var inte uppdaterad trots att en proposition på Vårterminsmötet 2015 om att ändra utbildningsbidraget gick igenom Korrigering av kvarstående räknefel Vi tros kunna få högre företagsintäkter detta år Högre intäkter innebär att vi vill utöka budgeten för att anordna företagsevents Det är lite färre utskottsmedlemmar så samma budget för arbetskläder behövs ej FNU vill kunna trycka mer Det är oklart varför regl. funktionärstack om FARAD-sittningen fanns då det redan finns budgeterat för tacksittning Tillägg av arbetskläder för vice Kulturminister De fria bussresekostnaden kan minskas Det är i år fem fös istället för sex Det är inte sex fös i år utan fem Många trogna flipperspelare har avvikt från Mattehuset Prylmästeriet vill trycka saker för att marknadsföra sina event Mindre biluthyrning tror vi leder till än mindre bränslekostnader Korrigering mot vad vi betalar i försäkring Korrigering mot vad vi betalar i fordonsskatt Inköp åt Sanningsministeriet behöver inte begränsas att bara beröra fotoväggen Högre intäkter ska göras för att täcka för mer inköp varor Inköp pubmat har varit ganska överbudgeterad Sexet vill ha mer inköp av pynt och dyl. till hofet Brodyr är även dyrare för mästarkläder. Sexmästaren får inte längre sin frack subventionerad Budgeten för utskottstack önskades separeras i tackevent samt det som jobbare får under event Arrangemangskostnaden tros bli lägre än tidigare år Då externa representanter också ska tackas vill tackbudgeten utökas