Verksamhetsuppföljning SN April, 2018 0
Innehållsförteckning Information... 1 Ekonomisk prognos... 2 Köpt vård... 4 Åldergrupper - Antal externa insatser för gruppen 0-17 år, flerårsredovisning... 4 Åldergrupper - Antal externa insatser för gruppen 18-24 år, flerårsredovisning... 6 Åldergrupper - Antal externa insatser för gruppen 25+ år, flerårsredovisning... 8 SiS, flerårsredovisning... 10 Familjehemsplaceringar, flerårsredovisning... 11
Information Hej! Just nu arbetar vi med strukturen och innehållet i verksamhetsrapporten till nämnden, med syfte att ni ska få en mer lättöverskådlig rapport, där det även finns ett större inslag av analys till den statistik som lyfts. Därför kommer både utseende och innehåll att variera framöver medan vi vidareutvecklar strukturen för rapporten och arbetsgången inför densamma. Vi är mycket tacksamma för feedback på vad ni vill se i rapporten och vad ni tycker om innehållet i den rapport som levereras. 1
Ekonomisk prognos Nedan redogörs för prognos för respektive process. Tabell finns på nästa sida. 1 Demokrati Den totala budgeten för processen är 1,7 miljoner kronor. Processen redovisar ett negativt utfall på 0,1 miljoner kronor för perioden januari-april. På årsbasis är prognosen -0,2 miljoner kronor. 3 Vård och sociala tjänster Budgeten för den externa vården uppgår till 230,9 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari-april är 80,1 miljoner kronor. Med rak framskrivning skulle det ge en årsprognos på 240,4 miljoner kronor, en negativ avvikelse på -9,5 miljoner kronor. Den totala budgeten för drift och personal samt ledning och stöd uppgår till 234,8 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari-april är 83,4 miljoner kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på 250,1 miljoner kronor, en avvikelse på -15,3 miljoner kronor. 33 Ge vård och stöd till barn och unga Den totala budgeten för processen är 295,7 miljoner kronor varav 177,5 är budget för extern vård. Processen redovisar ett underskott på cirka 4 miljoner kronor för perioden januari-april. Personal och drift har en budgetavvikelse på -2,5 miljoner kronor medan extern vård har en budgetavvikelse på -1,5 miljoner kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på -7,5 miljoner kronor för personal och drift och -4,5 miljoner kronor för extern vård. 34 Ge stöd och omsorg till vuxna Den totala budgeten för processen är 167,3 miljoner kronor varav 53,4 är budget för externvård. Processen redovisar ett underskott på cirka 3,5 miljoner kronor för perioden januari-april. Personal och drift har en budgetavvikelse på -1,8 miljoner kronor medan extern vård har en budgetavvikelse med -1,7 miljon kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på -5,5 miljoner kronor för personal och drift och -5 miljoner kronor för extern vård. 2
Huvudprocess Budget 2018 Avvikelse jan-april Prognos helår 1 Demokrati 1,7-0,1-0,2 3 Vård och sociala tjänster 463-7,5-22,5 33 Ge vård och stöd till barn och unga -varav extern vård av barn och unga 34 Ge vård och stöd till vuxna 295,7-4 -12 177,5-1,5-4,5 167,3-3,5-10,5 -varav extern vård av vuxna 53,4-1,7-5 Förvaltningsgemensamt -2,3 Summa 465,7-7,6-25 Överskott 4,2 Resultat inkl. överskott -20,8 Tabell 1- Ekonomisk redovisning och prognos SOCN 3
Köpt vård Åldergrupper - Antal externa insatser för gruppen 0-17 år, flerårsredovisning Tabellen nedan visar hur många externa insatser som varit pågående för brukare mellan 0 och17 år, sedan 2015. Torshälla och Ensamkommande är inte med i detta uttag, för att få jämförbara siffror. Denna tabell inkluderar alla typer av insatser där utföraren inte är Eskilstuna kommun eller SiS Månad 2015 2016 2017 2018 januari 45 47 50 52 februari 43 44 53 52 mars 48 49 54 45 april 42 52 61 49 maj 44 47 57 juni 45 47 59 juli 42 39 52 augusti 47 43 44 septembe 45 42 44 oktober 49 41 42 november 49 42 48 december 54 41 59 Tabell 2Externa insatser 0-17 år, flerårsredovisning SOCN Tabellen är färgkodad och visar i en skala grön till röd hur stort behovet av externa insatser för åldergruppen 0-17 år varit, relaterat till övriga månader. Röd färg betyder att det är en månad med stort behov och grönt tvärtom. Tabellen visar att antalet pågående externa insatser för barn upp till 17 år var som lägst under hösten och vintern 2016 och som högst under våren 2017. Det blir svårt att dra några direkta paralleller till ekonomin då detta baseras på antalet pågående externa insatser under varje given månad, utan att ta hänsyn till komplexitet (vilket givetvis är svårmätt), eller vilken typ av insats det varit fråga om, då villkoret för uttaget är att utföraren är extern. Däremot kan man göra jämförelser och se att nästa åldersintervall, 18-24, istället har ökat under samma period. Behoven har alltså inte blivit mindre utan istället har många av de som varit 17 år fyllt 18 och därmed räknas in i det åldersintervallet istället. Tittar man hur det ser ut under december 2016 så fanns det 41 pågående externa insatser för åldersgruppen, men detta ökade markant under januari 2017 och fortsatte under våren till en 4
topp på 61 i april. Detta kan givetvis inte förklaras av att brukarna kategoriserats annorlunda i åldersintervallen eftersom man aldrig kan bli yngre, utan detta rör sig om ett ökat inflöde. Under hösten 2017 har behovet av externa insatser minskat, för att sedan öka kraftigt de sista månaderna på året. Jämfört med december 2017, där antalet externa insatser mätte till 59 stycken, är motsvarande siffra för april 2018 49 stycken, något minskat antal. Nästa tabell visar hur könsfördelningen sett ut för samma uttag. Värden 2015 Kvinna 2015 Man 2016 Kvinna2016 Man 2017 Kvinna 2017 Man 2018 Kvinna 2018 Man januari 19 26 21 26 21 29 23 29 februari 19 24 20 24 26 27 21 31 mars 19 29 23 26 28 26 17 28 april 16 26 23 29 30 31 18 31 maj 18 26 22 25 30 27 juni 18 27 22 25 26 33 juli 18 24 15 24 27 25 augusti 23 24 15 28 22 22 september 20 25 16 26 18 26 oktober 24 25 16 25 16 26 november 24 25 17 25 23 25 december 26 28 19 22 23 36 Tabell 3 Externa insatser 0-17 år, flerårsredovisning SOCN, könsuppdelad Denna tabell är en något mer detaljerad bild av hur det har sett ut gällande pågående externa insatser för gruppen 0-17 år, könsuppdelad och färgkodad även här, beroende på om det är flest flickor eller pojkar den månaden. Det visar att det är övervägande del pojkar som har pågående externa insatser, utom några undantag under 2017. 5
Åldergrupper - Antal externa insatser för gruppen 18-24 år, flerårsredovisning Tabellen nedan visar hur många externa insatser som varit pågående för brukare mellan 18 och 24 år, sedan 2015. Torshälla och Ensamkommande är inte med i detta uttag, för att få jämförbara siffror. Denna tabell inkluderar alla typer av insatser där utföraren inte är Eskilstuna kommun eller SiS Månad 2015 2016 2017 2018 januari 60 51 62 50 februari 54 52 59 42 mars 57 50 62 51 april 52 41 56 47 maj 51 38 50 juni 50 31 55 juli 46 34 63 augusti 46 43 62 septembe 45 44 53 oktober 45 50 54 november 40 49 55 december 40 52 51 Tabell 4 Externa insatser 18-24 år, flerårsredovisning SOCN Tabellen är färgkodad och visar i en skala grön till röd hur stort behovet av externa insatser för åldergruppen 18-24 varit, relaterat till övriga månader. Röd färg betyder att det är en månad med stort behov och grönt tvärtom. I stora drag verkar det som att behovet av externa insatser, sjunker något när det blir vår och sommar. I juni 2016 var det 31 pågående externa insatser för åldergruppen, men det blev kortvarigt. Mot slutet av året var siffran uppe på 52 insatser och en toppnotering kom under 2017 där det var 63 pågående externa insatser under juli månad. Detta går emot den generella trenden att behovet minskar under sommaren. Istället för att öka har antalet pågående externa insatser minskat ganska stadigt från toppnoteringen på 63 insatser till april månads 47. På nästa sida visas hur könsfördelningen sett ut gällande externa insatser för åldergruppen. 6
Månad 2015 Kvinna 2015 Man 2016 Kvinna 2016 Man 2017 Kvinna 2017 Man 2018 Kvinna 2018 Man januari 27 33 24 27 34 28 23 27 februari 26 28 24 28 34 25 17 25 mars 23 34 24 26 31 31 21 30 april 19 33 19 22 25 31 19 28 maj 18 33 20 18 21 29 juni 18 32 19 12 23 32 juli 20 26 19 15 26 37 augusti 18 28 24 19 27 35 september 16 29 23 21 22 31 oktober 18 27 27 23 23 31 november 16 24 25 24 25 30 december 16 24 28 24 24 27 Tabell 5 Externa insatser 18-24 år, flerårsredovisning SOCN, könsuppdelad Denna tabell är en något mer detaljerad bild av hur det har sett ut gällande pågående externa insatser för gruppen 18-24 år, könsuppdelad och färgkodad även här. Det som visas är att det har skett förändringar gällande om det är män eller kvinnor i åldersgruppen som har den största andelen av de externa insatserna. Under 2015 och halva 2016 var det fler unga män än unga kvinnor som beviljades externa insatser. Mellan maj 2016 och mars 2017 var det fler externa insatser för åldergruppen som beviljades till kvinnor, vilket sedan dess återigen har växlat till att det är män i åldersgruppen som har flest antal pågående insatser. 7
Åldergrupper - Antal externa insatser för gruppen 25+ år, flerårsredovisning Tabellen nedan visar hur många externa insatser som varit pågående för brukare över 25 år, sedan 2015. Torshälla och Ensamkommande är inte med i detta uttag, för att få jämförbara siffror. Denna tabell inkluderar alla typer av insatser där utföraren inte är Eskilstuna kommun. Månad 2015 2016 2017 2018 januari 54 44 60 56 februari 57 50 65 51 mars 60 47 63 51 april 59 44 53 59 maj 52 41 44 juni 61 45 52 juli 57 52 54 augusti 54 62 59 september 53 55 60 oktober 57 52 65 november 48 59 73 december 51 64 57 Tabell 6 Externa insatser 25+ år, flerårsredovisning SOCN Tabellen är färgkodad och visar i en skala grön till röd hur stort behovet av externa insatser för åldergruppen 25+ varit, relaterat till övriga månader. Röd färg betyder att det är en månad med stort behov och grönt tvärtom. Tabellen visar att antalet externa insatser för brukare med åldern 25+ ökade markant under hösten 2016, samma period då förvaltningens vårdkostnader nådde nya höjder. Från 41externa insatser i maj 2016 till 64 i december samma år. Tittar man på hur det har sett ut 2017 så har antalet insatser minskat i början av sommaren ner till 44 stycken, för att åter igen öka mot slutet av året. Enhetscheferna menar att detta ligger i linje med en så kallad missbrukarkurva och att trenden brukar se ut att det blir extra tryck runt nyår och de första månaderna på ett nytt år, lägre tryck under sommaren, för att sedan öka mot slutet av året. Antalet externa insatser var som allra störst med 73 pågående externa insatser under november 2017, vilket också stämmer överens med att förvaltningen hade extra höga vårdkostnader under perioden. Under 2018 har antalet externa insatser minskat något, till 59 stycken. Av färgkodningen kan man se att det fortfarande är ett relativt sett högt antal i förhållande till hur det har sett ut totalt under hela mätperioden. Könsuppdelad statistik visas i nästa tabell. 8
Månad 2015 Kvinna 2015 Man 2016 Kvinna 2016 Man 2017 Kvinna 2017 Man 2018 Kvinna 2018 Man januari 26 28 17 27 23 37 25 31 februari 29 28 18 32 22 43 23 28 mars 27 33 17 30 23 40 21 30 april 29 30 15 29 23 30 30 29 maj 26 26 17 24 24 20 juni 30 31 18 27 26 26 juli 26 31 21 31 26 28 augusti 22 32 22 40 28 31 september 22 31 21 34 29 31 oktober 23 34 16 36 28 37 november 16 32 24 35 31 42 december 20 31 25 39 25 32 Tabell 7 - Externa insatser 25+ år, flerårsredovisning SOCN, könsuppdelad Denna tabell är en något mer detaljerad bild av hur det har sett ut gällande pågående externa insatser för gruppen 25+ år, här könsuppdelad och också färgkodad. Av tabellen kan man ganska tydligt utläsa att det i stort sett under hela mätperioden har varit fler män än kvinnor som haft pågående externa insatser. För den här åldersgruppen har variationen i vilket kön som haft flest pågående insatser inte varit speciellt stor, däremot kan man se att skillnaden mellan hur många pågående insatser för män respektive kvinnor är mindre under andra halvåret 2017 och fram till april 2018. Under hösten 2015 och fram till april 2017 har det varit betydligt fler pågående insatser för män, men den relativa fördelningen har minskat och idag är det nästan lika många kvinnor som män som haft pågående externa insatser. 9
SiS, flerårsredovisning Tabellen nedan visar hur många insatser som varit pågående för brukare på SiS, sedan 2015. Torshälla och Ensamkommande är inte med i detta uttag, för att få jämförbara siffror. Värden 2015 2016 2017 2018 januari 31 21 21 14 februari 24 19 21 13 mars 23 22 22 18 april 23 17 20 16 maj 21 22 19 juni 22 20 16 juli 22 22 19 augusti 22 21 20 september 19 23 26 oktober 16 24 23 november 15 26 20 december 17 25 14 Tabell 8 Insatser på SiS, flerårsredovisning SOCN Denna tabell är färgkodad på samma sätt som tabellerna ovan och det är tydligt att det är färre brukare som placeras på SiS under första kvartalet 2018 jämfört med tidigare. Enhetscheferna berättar om en förändrad placeringskultur som kan vara en bidragande orsak till att färre placeras på SiS, beroende på att man idag är mer restriktiv än förut. Det är också viktigt att komma ihåg att minskningen av antalet placeringar på SiS inte betyder att behoven inom kommunen har minskat totalt sett, utan att placeringar istället genomförs med hjälp av grannförvaltningen eller andra externa aktörer. Tittar man på nedanstående bild som visar könsfördelning på SiS består minskningen i färre placeringar för pojkar. Månad 2015 Kvinna 2015 Man 2016 Kvinna 2016 Man 2017 Kvinna 2017 Man 2018 Kvinna 2018 Man januari 13 18 4 17 2 19 4 10 februari 9 15 6 13 3 18 7 6 mars 6 17 6 16 4 18 10 8 april 8 15 4 13 2 18 7 9 maj 7 14 4 18 2 17 juni 6 16 5 15 3 13 juli 8 14 4 18 9 10 augusti 9 13 5 16 7 13 september 8 11 7 16 6 20 oktober 6 10 8 16 8 15 november 5 10 4 22 5 15 december 5 12 3 22 4 10 Tabell 9 Insatser på SiS, flerårsredovisning SOCN, könsuppdelad 10
Familjehemsplaceringar, flerårsredovisning Tabellen nedan visar hur många insatser som varit pågående för brukare i familjehemsvård, både internt och externt, sedan 2015. Torshälla och Ensamkommande är inte med i detta uttag, för att få jämförbara siffror. Månad 2015 2016 2017 2018 januari 206 211 208 192 februari 207 222 220 195 mars 213 203 220 196 april 193 211 197 190 maj 196 219 200 juni 207 204 212 juli 187 211 217 augusti 192 206 217 september 196 207 205 oktober 194 204 211 november 187 196 202 december 197 199 196 Tabell 10 - Familjehemsplaceringar, flerårsredovisning SOCN Antalet placerade i familjehem är på en väldigt låg nivå jämfört med hur det har sett ut generellt under mätperioden. Förvaltningen arbetar aktivt med växling av vård, vilket bland annat innebär att hämta hem andra typer av placeringar till familjehem. Ett problem med familjehemsvård är att det finns kötid och matchningssvårigheter, men för att dra några säkra slutsatser kring det låga antalet behövs en noggrann analys genomföras. 11