Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-02-09 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/00001-1.4.2 Individ- och familjeförvaltningen Maria Dag Epost: maria3.dag@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Individ- och familjenämnden Verksamhetsberättelse 2017 Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Verksamhetsberättelsen beskriver utfallet för verksamhetsår 2017. Individ- och familjenämnden redovisar ett bokslut motsvarande ett underskott på 31,5 mkr. Avvikelsen för individ- och familjenämnden exkl flykting uppgår till 42,5 mkr. De stora avvikelserna hänförs följande: Svårigheten att rekrytera socialsekreterare främst inom barn- och ungdom samt till mottagningen. Allt fler personer som behöver hjälp i samband med våld i nära relationer, och uppmärksammandet av våld i nära relationer. Fortsatt höga kostnader inom missbruksområdet. Fler antal placerade inom HVB samt även med anledning av tvångsvårdslagstiftningen, dyrare köpta vårddagar pga mer kostnadskrävande vårdinsatser(samsjuklighet i kombination med blandmissbruk). Stopp i boendekedjan innebär längre placeringstider än vad som är motiverat. Avsaknaden av lågtröskelplatser innebär ökade externa boendekostnader. För flyktingmottagandet, personer med ankomstår 2014, redovisas ett överskott på 1,2 mkr. Ensamkommande flyktingbarn redovisar ett bokslut motsvarande ett överskott på 10,0 mkr. Migrationsverket har fortsatt långa handläggningstider beträffande återsökningar från det tidigare ersättningssystemet. Den positiva avvikelsen beror till största delen av engångsintäkter från första och andra kvartalet 2016.

Ekonomisk sammanställning, Individ- och familjenämnden tkr Bokslut 2017 Budget 2017 Budgetavvikelse Gemensamma verksamheter Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nämnd- och styrelseverksamhet 1 456 0 1 456 542 0 542-914 0-914 Kommunpolitisk administration 965 0 965 1 436 0 1 436 471 0 471 Summa Politisk verksamhet 2 421 0 2 421 1 978 0 1 978-443 0-443 SNF Ledning och stab 14 613 1 040 13 573 13 230 4 345 53 807-1 383-3 305-4 688 Myndighetsutövning IFN 183 831 15 541 168 290 163 845 11 311 152 534-19 986 4 230-15 756 Summa Ledning/myndighetsutövning 198 444 16 581 181 863 177 075 15 656 206 341-21 369 925-20 444 Utvecklingsmedel 504 0 504 1 681 0 1 681 1 177 0 1 177 Föreningsbidrag 1 669 0 1 669 2 404 0 2 404 735 0 735 Verksamhetssystem 3 999 844 3 155 3 965 950 3 015-34 -106-140 SUMMA 207 037 17 425 189 612 187 103 16 606 215 419-19 934 819-19 115 Nettokostnader Bokslut 2017 Budget 2017 Budgetavvikelse Ekonomiskt bistånd Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Försörjningsstöd 205 878 2 062 203 816 207 200 2 900 204 300 1 322-838 484 Arbetsmarknadsåtgärder 7 953 0 7 953 7 956 0 7 956 3 0 3 Övriga öppna insatser 3 196 532 2 664 2 947 293 2 654-249 239-10 SUMMA 217 027 2 594 214 433 218 103 3 193 214 910 1 076-599 477 Nettokostnader Bokslut 2017 Budget 2017 Budgetavvikelse Barn- och ungdom Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Institutionsvård barn 16 201 995 15 206 17 291 1 250 16 041 1 090-255 1 567 Öppenvård barn 9 434 457 8 977 4 526 150 4 376-4 908 307-4 281 Familjehemsvård barn 38 322 214 38 108 39 852 250 39 602 1 531-36 2 005 Summa barn 63 957 1 666 62 291 61 669 1 650 60 019-2 288 16-2 272 Institutionsvård ungdom 70 164 4 755 65 409 77 692 6 100 71 592 7 528-1 345 9 373 Öppenvård ungdom 9 736 545 9 191 7 820 450 7 370-1 916 95-1 852 Familjehemsvård ungdom 28 382 616 27 766 23 800 600 23 200-4 582 16-4 065 Summa ungdom 108 282 5 916 102 366 109 312 7 150 102 162 1 031-1 234-204 Beställd öppenvård barn- och ungdom 40 754 995 39 759 40 472 910 39 562-282 85-52 SUMMA 212 992 8 577 204 415 211 453 9 710 201 743-1 539-1 133-2 672

Bokslut 2017 Budget 2017 Budgetavvikelse Vuxen/missbruk inkl VIR Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Institutionsvård Vuxna 46 226 1 619 44 607 36 281 1 100 35 181-9 945 519-9 426 Öppenvård Vuxna 56 527 2 890 53 637 40 330 2 000 38 330-16 197 890-15 307 Familjehemsvård Vuxna 9 076 609 8 467 4 539 200 4 339-4 537 409-4 128 Beställd öppenvård vuxna 30 151 4 812 25 339 32 306 2 997 29 309 2 155 1 815 3 970 SUMMA 141 980 9 930 132 050 113 456 6 297 107 159-28 524 3 633-24 891 Nettokostnader Bokslut 2017 Budget 2017 Budgetavvikelse Boende Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Vuxenboende, missbruk 80 289 1 165 79 124 79 283 997 78 286-1 006 168-838 Vuxenboende, övriga 376 0 376 4 797 0 4 797 4 421 0 4 421 Ungdomsboende 3 340 0 3 340 3 340 0 3 340 0 0 0 Lokalanpassning 1 919 0 1 919 1 900 0 1 900-19 0-19 SUMMA 85 924 1 165 84 759 89 320 997 88 323 3 396 168 3 564 Nettokostnader Bokslut 2017 Budget 2017 Budgetavvikelse Flykting - Nyanlända Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Statlig ersättning 96 725-96 725 0 100 872-100 872 0-4 147-4 147 Integration 34 267 34 267 46 040 0 46 040 11 773 11 773 Skola 8 723 8 723 9 384 0 9 384 661 661 Boende 3 438 3 438 5 642 0 5 642 2 204 2 204 Försörjningsstöd 33 291 33 291 29 484 0 29 484-3 807-3 807 Gemensamt/övrigt 15 769 15 769 10 321 0 10 321-5 448-5 448 SUMMA 95 488 96 725-1 237 100 872 100 872 0 5 384-4 147 1 237 Nettokostnader Bokslut 2017 Budget 2017 Budgetavvikelse Ensamkommande Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Statlig ersättning 174 741-174 741 0 161 300-161 300 13 441 13 441 Vårdkostnader 139 040 139 040 124 645 0 124 645-14 396 0-14 396 Myndighetsutövning 22 301 22 301 25 265 0 25 265 2 965 0 2 965 Försörjningsstöd 2 373 2 373 4 203 0 4 203 1 831 0 1 831 Gemensamt 1 073 1 073 7 186 0 7 186 6 114 0 6 114 SUMMA 164 787 174 741-9 955 161 300 161 300 0-3 487 13 441 9 955 SUMMA IFN 1 125 235 311 157 814 077 1 081 607 298 975 827 554-43 628 12 182-31 446

Följekort ekonomist bistånd (EXKL FLYKTING) Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Kommentarer Utbetalt ekonomiskt bistånd- Kvinna 108 771 514 109 973 893 112 384 885 2% Utbetalt ekonomiskt bistånd- Man 88 461 660 89 432 296 84 960 533-5% Utbetalt ekonomiskt bistånd- Totalt 204 023 513 210 235 372 197 233 174 199 406 189 197 345 418-1% -varav tandvårdskostnader 2 701 874 2 644 785-2% -varav kostnader tillfälliga boenden(exkl VIR) 3 300 280 2 006 268-39% Antal hushåll- Kvinna 1 675 1 757 1 682-4% Antal hushåll- Man 1 601 1 610 1 422-12% Antal hushåll- Totalt 3 876 3 690 3 276 3 367 3 104-8% Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 5,5% 5,3% 5,2% 5,3% Finns endast resultat för 2016. 2017 2% kommer juni 2018 Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Andelen barnfamiljer med bistånd 28% 30% 30% 0 Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 4,4% 4,2% 4,1% 4,2% Finns endast resultat för 2016. 2017 kommer juni 2018 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, kvinna, andel (%) 48% 47,5% 48,3% 49,2% Finns endast resultat för 2016. 2017 2% kommer juni 2018 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, man, andel (%) 45,1% 46,1% 43,0% 42,3% Finns endast resultat för 2016. 2017-2% kommer juni 2018 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, tot, andel (%) 46,5% 46,8% 45,6% 45,6% Finns endast resultat för 2016. 2017 0% kommer juni 2018 Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 32,0% 33,0% 31,9% 31,2% Finns endast resultat för 2016. 2017-2% kommer juni 2018 Genomsnittlig bidragstid månader- Kvinna 7,5 7,1 7,1 0% Genomsnittlig bidragstid månader- Man 7,1 7 7,2 3% Genomsnittlig bidragstid månader- totalt 6,55 6,8 7,3 7,1 7,1 0% Följekort vård barn (0-12 år) Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Vårdkostnad netto Tkr - familjehem, egna -29 514-33 568-28 624-15% - konsulentstött familjehem -6 019-4 185-5 301 27% - institution -12 587-16 280-15 206-7% - öppenvård -7 114-4 276-1 094-74% Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Antal aktualiseringar (anmälningar) 2 596 3 256 3 829 18% - varav antal gällande våldsmiljö, sexuella övergrepp, barn- och ungdomsmisshandel 491 692 806 16% Antal placeringar insats Flicka - familjehem 78 99 75-24% - konsulentstött familjehem 2 3 13 333% - institution 34 24 31 29% - öppenvård boende 3 0 5 #DIVISION/0! Antal placeringar Pojke - familjehem 104 120 119-1% - konsulentstött familjehem 10 8 15 88% - institution 26 30 50 67% - öppenvård boende 4 1 8 700% Vårddygn Flicka - familjehem 13 339 12 828 13 328 4% - konsulentstött familjehem 730 392 961 145% - institution 2 160 1 269 1 906 50% - öppenvård boende 448 0 416 #DIVISION/0! --- därav VIR 0 0 0 #DIVISION/0! Vårddygn Pojke - familjehem 20 050 19 049 18 059-5% - konsulentstött familjehem 3 074 1 939 1 407-27% - institution 1 520 2 003 3 001 50% - öppenvård boende 466 366 866 137% --- därav VIR 1 0 0 #DIVISION/0!

Följekort vård ungdom (13-20 år) Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Vårdkostnad - familjehem -20 109-18 016-13 921-23% - konsulentstött familjehem -9 896-4 514-9 662 114% - institution -82 355-72 531-65 408-10% - öppenvård -8 491-7 377-9 191 25% Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Antal aktualiseringar (anmälningar) 2 990 2 473 2 631 6% - varav antal gällande våldsmiljö, sexuella övergrepp, barn- och ungdomsmisshandel 144 214 180-16% Antal placeringar Flicka - familjehem 100 109 96-12% - konsulentstött familjehem 8 8 14 75% - institution 78 68 70 3% - ungdomshem LVU 12 19 18 33 83% - öppenvård boende 21 14 28 100% --- därav VIR öppenvård boende 6 5 16 220% Antal placeringar Pojke - familjehem 58 77 60-22% - konsulentstött familjehem 12 13 15 15% - institution 76 77 51-34% - ungdomshem LVU 12 29 24 23-4% - öppenvård boende 17 15 30 100% --- därav VIR öppenvård boende 1 0 1 #DIVISION/0! Vårddygn Flicka - familjehem 15 149 14 000 10 630-24% - konsulentstött familjehem 1 553 639 1 422 123% - institution 6 644 8 651 5 430-37% - ungdomshem LVU 12 1 571 1 346 2 460 83% - öppenvård boende 2 153 1 805 3 876 115% --- därav VIR öppenvård boende 601 118 1 315 1014% Vårddygn Pojke - familjehem 8 969 8 649 8 767 1% - konsulentstött familjehem 2 192 2 365 3 157 33% - institution 9 253 6 688 5 397-19% - ungdomshem LVU 12 2 687 2 397 2 209-8% - öppenvård boende 2 681 2 362 3 475 47% --- därav VIR öppenvård boende 132 0 0 #DIVISION/0! Följekort vård vuxen (21--> år) Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Vårdkostnad, netto Tkr - familjehem -362-174 -52% - konsulentstött familjehem -3 194-3 921-8 293 112% - institution -33 613-34 245-44 607 30% - öppenvård -35 757-38 076-53 648 41% Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Antal aktualiseringar (anmälningar) 4202 3965 3569-10% Antal placeringar Kvinna - konsulentstött familjehem 4 3 7 133% - institution 63 75 74-1% --- därav LVM 21 11 14 27% - öppenvård boende 198 215 253 18% --- därav VIR 53 71 90 27% Antal placeringar Man - konsulentstött familjehem 12 23 26 13% - institution 146 190 185-3% --- därav LVM 46 32 46 44% - öppenvård boende 430 421 460 9% --- därav VIR 0 3 5 67% Vårddygn Kvinna - konsulentstött familjehem 312 489 531 9% - institution 4 208 4 179 4 879 17% --- därav LVM 1 485 951 1 702 79% - öppenvård boende 18 183 20 204 24 776 23% --- därav VIR 3 595 4 611 7 785 69% Vårddygn Man - konsulentstött familjehem 1 081 2 400 2 455 2% - institution 9 551 12 286 12 765 4% --- därav LVM 3 195 2 988 3 860 29% - öppenvård boende 53 254 58 203 59 442 2% --- därav VIR 280 448 60% Antal vräkningar 33 22 32 33 3% -varav antal vräkta barnfamiljer 5 #DIVISION/0! Antal uteliggare 61 97 95 101 6%

Följekort Ensamkommande barn och unga Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Totalt antal asylsökande 359 283 139 37 varav över 18 år 80 Totalt antal permanent/tillfällig uppehållstillstånd 77 102 154 varav under 18 år 44 varav över 18 år 85 Antal anvisade 386 38 13 Utbetalt försörjningsstöd, totalt (kr) 2,4 Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Avvikna/förvunna 1 8 3 Flyttade till egen lägenhet 44 Indikatorer kund 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Andel positiva svar, som känner sig trygg i sitt boende (HVB/Stödboende) 85% 86% (47 svar 2017 jämfört med 94 svar 2016) Andel positiva svar, som känner att de kan lita på personalen på sitt boende 72% (av 93 svar) ej jämförbar med 2017 års enkät Andel positiva svar, som upplever att personalen på boendet lyssnar på dem 83% (Av 95 svar) ej jämförbar med 2017 års enkät Andel positiva svar, som upplever att personalen på boendet är intresserad av ungdomens synpunkter och vad ungdomen vill göra 71% (av 94 svar) ej jämförbar med 2017 års enkät Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten andel positiva svar.(förbättrats lite,mycket) 83% Ej tillräkligt med svar i 2017 års enkät Följekort Flykting Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Utbetalt ekonomiskt bistånd- Kvinna 9 081 609 17 720 920 26 764 414 Utbetalt ekonomiskt bistånd- Man 6 351 823 12 632 673 16 656 145 Utbetalt ekonomiskt bistånd- Totalt 15 433 432 30 353 593 43 420 559 Antal hushåll- Kvinna 245 400 584 Antal hushåll- Man 313 533 623 Antal hushåll- Totalt 558 933 1 207 Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 2017 Utveckling % Genomsnittlig bidragstid månader- Kvinna 4,3 3,9 4,2 Genomsnittlig bidragstid månader- Man 3,1 2,9 3,5 Genomsnittlig bidragstid månader- totalt 3,6 3,4 3,9 Genomsnittlig väntetid för deltagande i Samhällsorientering (SO) 3-5 veckor 3-5 veckor Antal män som genomfört SO 195 288 Antal kvinnor som genomför SO 116 155 Antal som fullföljt SO inom ett år 311 443

Följekort ekonomist bistånd (EXKL FLYKTING) Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 Utbetalt ekonomiskt bistånd- Kvinna 108 771 514 109 973 893 Utbetalt ekonomiskt bistånd- Man 88 461 660 89 432 296 Utbetalt ekonomiskt bistånd- Totalt 204 023 513 210 235 372 197 233 174 199 406 189 -varav tandvårdskostnader 2 701 874 -varav kostnader tillfälliga boenden(exkl VIR) 3 300 280 Antal hushåll- Kvinna 1 675 1 757 Antal hushåll- Man 1 601 1 610 Antal hushåll- Totalt 3 876 3 690 3 276 3 367 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 5,5% 5,3% 5,2% 5,3% Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 Andelen barnfamiljer med bistånd 28% 30% Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 4,4% 4,2% 4,1% 4,2% Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, kvinna, andel (%) 48% 47,5% 48,3% 49,2% Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, man, andel (%) 45,1% 46,1% 43,0% 42,3% Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, tot, andel (%) 46,5% 46,8% 45,6% 45,6% Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 32,0% 33,0% 31,9% 31,2% Genomsnittlig bidragstid månader- Kvinna 7,5 7,1 Genomsnittlig bidragstid månader- Man 7,1 7 Genomsnittlig bidragstid månader- totalt 6,55 6,8 7,3 7,1

2017 112 384 885 84 960 533 197 345 418 2 644 785 2 006 268 1 682 1 422 3 104 2017 30% 7,1 7,2 7,1

Utveckling % Kommentarer 2% -5% -1% -2% -39% -4% -12% -8% 2% Utveckling % 0 Finns endast resultat för 2016. 2017 kommer juni 2018 Finns endast resultat för 2016. 2017 kommer juni 2018 2% -2% 0% -2% 0% 3% 0% Finns endast resultat för 2016. 2017 kommer juni 2018 Finns endast resultat för 2016. 2017 kommer juni 2018 Finns endast resultat för 2016. 2017 kommer juni 2018 Finns endast resultat för 2016. 2017 kommer juni 2018

Följekort vård barn (0-12 år) Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 Vårdkostnad netto Tkr - familjehem, egna -29 514-33 568 - konsulentstött familjehem -6 019-4 185 - institution -12 587-16 280 - öppenvård -7 114-4 276 Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 Antal aktualiseringar (anmälningar) 2 596 3 256 - varav antal gällande våldsmiljö, sexuella övergrepp, barn- och ungdomsmisshandel 491 692 Antal placeringar insats Flicka - familjehem 78 99 - konsulentstött familjehem 2 3 - institution 34 24 - öppenvård boende 3 0 Antal placeringar Pojke - familjehem 104 120 - konsulentstött familjehem 10 8 - institution 26 30 - öppenvård boende 4 1

Vårddygn Flicka - familjehem 13 339 12 828 - konsulentstött familjehem 730 392 - institution 2 160 1 269 - öppenvård boende 448 0 --- därav VIR 0 0 Vårddygn Pojke - familjehem 20 050 19 049 - konsulentstött familjehem 3 074 1 939 - institution 1 520 2 003 - öppenvård boende 466 366 --- därav VIR 1 0

2017 Utveckling % -28 624-15% -5 301 27% -15 206-7% -1 094-74% 2017 Utveckling % 3 829 18% 806 16% 75-24% 13 333% 31 29% 5 #DIVISION/0! 119-1% 15 88% 50 67% 8 700%

13 328 4% 961 145% 1 906 50% 416 #DIVISION/0! 0 #DIVISION/0! 18 059-5% 1 407-27% 3 001 50% 866 137% 0 #DIVISION/0!

Följekort vård ungdom (13-20 år) Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 Vårdkostnad - familjehem -20 109-18 016 - konsulentstött familjehem -9 896-4 514 - institution -82 355-72 531 - öppenvård -8 491-7 377 Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 Antal aktualiseringar (anmälningar) 2 990 2 473 - varav antal gällande våldsmiljö, sexuella övergrepp, barn- och ungdomsmisshandel 144 214 Antal placeringar Flicka - familjehem 100 109 - konsulentstött familjehem 8 8 - institution 78 68 - ungdomshem LVU 12 19 18 - öppenvård boende 21 14 --- därav VIR öppenvård boende 6 5 Antal placeringar Pojke - familjehem 58 77 - konsulentstött familjehem 12 13 - institution 76 77 - ungdomshem LVU 12 29 24 - öppenvård boende 17 15 --- därav VIR öppenvård boende 1 0 Vårddygn Flicka - familjehem 15 149 14 000 - konsulentstött familjehem 1 553 639 - institution 6 644 8 651 - ungdomshem LVU 12 1 571 1 346 - öppenvård boende 2 153 1 805 --- därav VIR öppenvård boende 601 118 Vårddygn Pojke - familjehem 8 969 8 649 - konsulentstött familjehem 2 192 2 365 - institution 9 253 6 688 - ungdomshem LVU 12 2 687 2 397 - öppenvård boende 2 681 2 362 --- därav VIR öppenvård boende 132 0

2017 Utveckling % -13 921-23% -9 662 114% -65 408-10% -9 191 25% 2017 Utveckling % 2 631 6% 180-16% 96-12% 14 75% 70 3% 33 83% 28 100% 16 220% 60-22% 15 15% 51-34% 23-4% 30 100% 1 #DIVISION/0! 10 630-24% 1 422 123% 5 430-37% 2 460 83% 3 876 115% 1 315 1014% 8 767 1% 3 157 33% 5 397-19% 2 209-8% 3 475 47% 0 #DIVISION/0!

Följekort vård vuxen (21--> år) Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 Vårdkostnad, netto Tkr - familjehem -362 - konsulentstött familjehem -3 194-3 921 - institution -33 613-34 245 - öppenvård -35 757-38 076 Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 Antal aktualiseringar (anmälningar) 4202 3965 Antal placeringar Kvinna - konsulentstött familjehem 4 3 - institution 63 75 --- därav LVM 21 11 - öppenvård boende 198 215 --- därav VIR 53 71 Antal placeringar Man - konsulentstött familjehem 12 23 - institution 146 190 --- därav LVM 46 32 - öppenvård boende 430 421 --- därav VIR 0 3 Vårddygn Kvinna - konsulentstött familjehem 312 489 - institution 4 208 4 179 --- därav LVM 1 485 951 - öppenvård boende 18 183 20 204 --- därav VIR 3 595 4 611 Vårddygn Man - konsulentstött familjehem 1 081 2 400 - institution 9 551 12 286 --- därav LVM 3 195 2 988 - öppenvård boende 53 254 58 203 --- därav VIR 280 Antal vräkningar 33 22 32 -varav antal vräkta barnfamiljer Antal uteliggare 61 97 95

2017-174 -8 293-44 607-53 648 2017 3569 7 74 14 253 90 26 185 46 460 5 531 4 879 1 702 24 776 7 785 2 455 12 765 3 860 59 442 448 33 5 101

Utveckling % -52% 112% 30% 41% Utveckling % -10% 133% -1% 27% 18% 27% 13% -3% 44% 9% 67% 9% 17% 79% 23% 69% 2% 4% 29% 2% 60% 3% #DIVISION/0! 6%

Indikatorer ekonomi Totalt antal asylsökande Följekort Ensamkommande barn och unga varav över 18 år Totalt antal permanent/tillfällig uppehållstillstånd varav under 18 år varav över 18 år Antal anvisade Utbetalt försörjningsstöd, totalt (kr) Indikatorer kvalitet Avvikna/förvunna Flyttade till egen lägenhet Indikatorer kund Andel positiva svar, som känner sig trygg i sitt boende (HVB/Stödboende) Andel positiva svar, som känner att de kan lita på personalen på sitt boende Andel positiva svar, som upplever att personalen på boendet lyssnar på dem Andel positiva svar, som upplever att personalen på boendet är intresserad av ungdomens synpunkter och vad ungdomen vill göra Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten andel positiva svar.(förbättrats lite,mycket)

2015 dec 2016 dec 2017 dec 359 283 139 37 80 77 102 154 44 85 386 38 13 2,4 2015 dec 2016 dec 2017 dec 1 8 3 44 2015 dec 2016 dec 2017 dec 85% 86% (47 svar 2017 jämfört med 94 svar 2016) 72% (av 93 svar) ej jämförbar med 2017 års enkät 83% (Av 95 svar) ej jämförbar med 2017 års enkät 71% (av 94 svar) ej jämförbar med 2017 års enkät 83% Ej tillräkligt med svar i 2017 års enkät

Följekort Flykting Indikatorer ekonomi 2015 2016 Utbetalt ekonomiskt bistånd- Kvinna 9 081 609 17 720 920 Utbetalt ekonomiskt bistånd- Man 6 351 823 12 632 673 Utbetalt ekonomiskt bistånd- Totalt 15 433 432 30 353 593 Antal hushåll- Kvinna 245 400 Antal hushåll- Man 313 533 Antal hushåll- Totalt 558 933 Indikatorer kvalitet 2015 2016 Genomsnittlig bidragstid månader- Kvinna 4,3 3,9 Genomsnittlig bidragstid månader- Man 3,1 2,9 Genomsnittlig bidragstid månader- totalt 3,6 3,4 Genomsnittlig väntetid för deltagande i Samhällsorientering (SO) 3-5 veckor Antal män som genomfört SO 195 Antal kvinnor som genomför SO 116 Antal som fullföljt SO inom ett år 311

2017 26 764 414 16 656 145 43 420 559 584 623 1 207 2017 4,2 3,5 3,9 3-5 veckor 288 155 443

Barn Barn Ungdom Ungdom Antal placeringar insats Flicka - familjehem 61 62 71 15% Antal placeringar Pojke - familjehem 104 110 57 Antal placeringar Flicka - familjehem 81 79 Antal placeringar Pojke - familjehem 46 54

CHECKLISTA FÖR KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER FÖR DE SOCIALA NÄMNDERNA I VÄSTERÅS Syftet med checklistan är att varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och ska bifogas ärendet som en bilaga. Se till att du som handläggare planerar in dialogen med barn/unga i din arbetsprocess och att du skaffar dig en smidig rutin för hur du når barn och unga. Nämnd: Individ- och familjenämnden Dnr: IFN 2018/00068 1.4.1 Handläggare: Stefan Lundin/ Maria Dag Ärende: Verksamhetsberättelse 2017. 1. Kommer beslutet på ett allmänt och/eller avgörande sätt, direkt eller indirekt, beröra barn/ungdomar? X Ja Nej Motivera svaret: Rapporten belyser avvikelser från budget under året som har direkt eller indirekt påverkan på barn och ungdomars situation. 2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? X Ja Nej Motivera svaret: Rapporten visar hur barns och ungdomars situation har tillvaratagits på bästa sätt under året samt en prognos på hur resten av året kommer att se ut. 3. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? Ja X Nej Motivera svaret: Pga tidsbrist har inte det varit möjligt

2018-02-09 Dnr: IFN 2018/00068-1.4.1 Verksamhetsberättelse 2017 Individ- och familjenämnden Sociala nämndernas förvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Maria Dag maria3.dag@vasteras.se

Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Nämndens ansvarsområde... 4 Sammanfattning... 4 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 4 VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER FRÅN STYRKORT... 5 VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER FRÅN FÖLJEKORT... 5 SAMMANFATTANDE ANALYS AV EKONOMISK UTVECKLING... 6 Styrkort... 7 KUND... 7 KVALITET... 8 EKONOMI... 12 MEDARBETARE... 15 Strategiska utvecklingsområden... 19 KRAFTSAMLING FÖR ATT STÄRKA DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN... 19 SAMMANHÅLLEN SATSNING PÅ VÅR FYSISKA LIVSMILJÖ... 19 KRAFTSAMLING FÖR ATT MINSKA MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN... 19 HÖJD KUNSKAPS- OCH KOMPETENSNIVÅ I VÄSTERÅS... 19 Gemensamt... 20 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 20 EKONOMI... 23 ANALYS... 23 Ekonomiskt bistånd... 24 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 24 EKONOMI... 25 ANALYS... 25 Barn och ungdom... 27 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 27 EKONOMI... 29 ANALYS... 34 Vuxen missbruk/övriga vuxna... 37 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 37 EKONOMI... 38 ANALYS... 42 Boende... 47 2

Verksamhetsberättelse VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 47 EKONOMI... 48 ANALYS... 48 Flyktingmottagande... 50 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 50 EKONOMI... 53 Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Ekonomisk översikt/sammanfattning Följekort Barnchecklistan 3

Nämndens ansvarsområde Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell nivå samt svara för handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar. Sammanfattning Viktiga händelser under året EKONOMISKT BISTÅND Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar i jämförelse med föregående år. Kostnaderna för försörjningsstödet har däremot ökat. Höjd norm, ökade kostnader för boende och tandvård samt en medveten satsning på att synliggöra barnens behov i familjer med försörningsstöd är de främsta orsakerna. BARN OCH UNGDOM Under året har antalet LVU-placerade ungdomar ökat med 25 procent. Ökningen var särskilt stor under årets sista månader. Placeringar i jourfamiljehem och konsulentstödda familjehem har ökat kraftigt för ungdomar. Hos barn ses en kraftig ökning av institutionsplaceringar där ökningen var särskilt stor under årets sista månader. VUXEN MISSBRUK OCH ÖVRIGA VUXNA Klienter som återkommer på grund av återfall och andelen sammanbrott i vården är fortsatt hög. Under senare delen av året ökade antalet LVM-placeringar markant. Fortsatt ökning av klienter med en samsjuklighetsproblematik i kombination med blandmissbruk har bidragit till kvalificerade och kostandskrävande vårdinsatser. Institutions-placeringar för avgiftning/abstinensbehandling kvarstår. Psykiatrin har under november öppnat upp en av två platser för planerad avgiftning/ abstinens-behandling vilket är ett led i att den nya tillnykringsenheten startar under 2018. Erfarenheterna av bostad först är positiva. Verksamheten kan utvecklas ytterligare genom fler lägenheter och individuellt utformat stöd. 4

BOENDE Behovet av bostäder är fortsatt högt. Åtgärder under 2016 och 2017 har resulterat i att tillgången på bostäder för nämndens målgrupper under 2017 motsvarat behoven. De flesta tilldelas en bostad ca 1 månad efter beslut om bistånd. Bostadsmarknaden fortsätter dock präglas av stor efterfrågan och liten tillgång på hyreslägenheter på den ordinära bostadsmarknaden. FLYKTING Antalet placerade barn har minskat kraftigt under början av året pga att asylökande ensamkommande som fyllt 18 år har förts över till Migrationsverkets boenden. Individ och familjenämnden fattade beslut i september om att de asylsökande som skulle fylla 18 år under resterande året skulle få möjlighet till fortsatta insatser från socialtjänsten även efter sin 18-års dag. Beslutet har berört ett 50 tal ungdomar. Västerås har uppfyllt årets kvot om att ta emot 279 anvisade nyanlända. Projektet Etableringsresus har fortsatt visa goda resultat och individ och familjenämnden samt utbildnings och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om att implementera projektet i ordinarie verksamhet from 2018. Väsentliga iakttagelser från styrkort Kund Tillgängligheten och bemötandet upplevs som hög och mycket gott. Nämnden når de uppsatta styrtalen mycket väl. Kvalitet Ekonomi Medarbetare Andelen hushåll med bidragstider 10-12 månader minskar och närmar sig styrtalet. Andelen person som ej återaktualiseras når det uppsatta styrtalet inom vuxen och närmar sig styrtalet inom ungdom. Nämnden har inte en ekonomi i balans då det ekonomiska resultatet för nämnden 2017 visar ett bokslut på -31,4 mkr. Personalomsättningen har minskat och vi har lyckats rekrytera rätt medarbetare på första försök i större utsträckning. Väsentliga iakttagelser från följekort Försörjningsstöd Utbetalt bistånd avseende tillfälliga boendekostnader har minskat med 39 % sedan 2016. Vård Barn Antalet aktualiseringar som rör barn har ökat med 18 % sedan 2016. Aktualiseringarna som rör våldsmiljö har ökat med 16 %. 5

Vård Ungdom Antalet aktualiseringar som rör ungdomar har ökat med 6 % sedan 2016. Aktualiseringarna som rör våldsmiljö har däremot minskat med 16 %. Vård vuxen Det totala antalet aktualiseringar som rör vuxna har minskat med 10 % sedan 2016 Ensamkommande Antal ensamkommande barn och unga har minskat mycket under 2017. Sammanfattande analys av ekonomisk utveckling Individ- och familjenämnden Nettokostnad, mnkr Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Bokslut 2016 Gemensamma verksamheter 189,6 170,5-19,1 153,0 Ekonomiskt bistånd 214,4 214,9 0,5 207,9 Barn- och ungdom 204,4 201,7-2,7 199,2 Vuxen (inkl. VIR) 132,1 107,2-24,9 101,8 Boende 84,8 88,3 3,6 80,9 Flykting -11,2 0 11,2-49,6 SUMMA 814,1 782,6-31,5 693,4 Individ- och familjenämnden redovisar ett bokslut om -31,5 mkr. De stora avvikelserna hänförs till följande: Svårigheten att rekrytera socialsekreterare främst inom barn- och ungdom samt till mottagningen. Inneburit en merkostnad på ca 13,0 mkr för inhyrda konsulter Allt fler personer som behöver hjälp i samband med våld i nära relationer, en avvikelse om -11,0 mkr. Fortsatt höga kostnader inom missbruksområdet -18 mkr, fler antal placerade inom HVB samt även med anledning av tvångsvårdslagstiftningen, dyrare köpta vårddagar pga. mer kostnadskrävande vårdinsatser(samsjuklighet i kombination med blandmissbruk). Stopp i boendekedjan innebär längre placeringstider än vad som är motiverat. Avsaknaden av lågtröskelplatser innebär ökade externa boendekostnader. 6

Styrkort Kund Det övergripande målet för staden är: Vi har nöjda kunder och invånare. Kritisk framgångsfaktor: Vår verksamhet har hög tillgänglighet Indikatorer Styrtal Resultat Det ska vara lätt att förstå informationen som fås av socialsekreterare 80 % eller fler ska uppleva att det är ganska lätt eller mycket lätt att förstå information som fås av socialsekreterare 95 % Det ska vara lätt att komma i kontakt med socialsekreteraren 75 % eller fler ska svara att det är ganska lätt eller lätt 91 % Sveriges kommuner och landstings nationella brukarundersökning genomfördes vid myndighetskontoren för individ och familjeomsorg under hösten 2017. Resultatet som presenteras avser den del av förvaltningen som rör individ och familj, dock kommer en majoritet av enkätsvaren från socialkontor ekonomi. Barn och ungdomsontoret samt Flyktingenheten hade låg svarsfrekvens och kommer därför att genomföra en kompletterande mätning under 2018. Resultatet visar att målet om att verksamheten har en hög tillgänglighet uppnås. Kritisk framgångsfaktor: Bemötandet är professionellt, värdigt och trovärdigt Indikatorer Styrtal Resultat Den enskilde upplever att socialsekreteraren visar förståelse för denne och dennes situation 90 % eller fler ska svara att socialsekreteraren visar ganska stor eller mycket stor förståelse 92 % Den enskilde upplever att socialsekreteraren efterfrågar den enskildes synpunkter på hur dennes situation skulle kunna förändras Den enskilde är nöjd med det stöd denne får av socialtjänsten i kommunen 90% eller fler upplever att socialsekreteraren efterfrågar den enskildes synpunkter 90 % eller fler är ganska nöjda eller mycket nöjda 94 % 93 % 7

Indikatorer och styrtal bygger på Sveriges kommuner och landstings nationella brukarundersökning som genomfördes vid myndighetskontoren för individ och familjeomsorg under hösten 2017. Resultatet visar att att den kritiska framgångsfaktorn om ett professionellt, värdigt och trovärdigt bemötande uppnås. Kvalitet Det övergripande målet för staden är: Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. Kritisk framgångsfaktor: Tillräckligt med personal och personal med rätt kompetens leder till att personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ökar sin förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt Indikator Styrtal Resultat Andel hushåll med bidragstider 10-12 månader inom försörjningsstöd Andel ej återaktualiserade personer ett år efter avslutad utredning eller insats Enskilda ska efter avslutad insats ha förbättrat sin förmåga att hantera sin situation Under 40 % 41 % Ungdom: 74 % eller fler 68 % Vuxna: 74 % eller fler 79 % 75 % eller fler 69 % bistånd 87 % servicenytta Resultatet visar att att den kritiska framgångsfaktorn om att öka förmågan att leva ett självständigt liv inte uppnås inom alla delar även om resultatet förbättrats sedan 2016. Försörjningsstöd Andelen hushåll med bidragstider 10-12 månader minskar och närmar sig styrtalet. Resultatet är exklusive flyktingar. Motsvarande resultat för flyktingar är 11 procent. En kartläggning av 1913 personer med försörjningsstöd som överstiger 10 månader har genomförts av enheten under mars månad. Kartläggningen har genomförts enligt UIV-FK (uppföljning av insatser för vuxna försörjningsstöd kartlägning). Kartläggning kommer att genomföras årligen under samma period. Slutsatser av kartläggningen bekräftar den bild enheten har kring målgruppen. Åtgärder är fortsatt betoning av att göra hembesök för att synliggöra behov. Långsiktig samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och psykiatrin utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv. 8

Andelen ungdomar som inte återaktualiserasdes ett år efter insats uppgick 2017 till 68 procent vilket är en förbättring i förhållande till föregående år (59 procent). Motsvarande resultat för vuxna uppgick till 79 procent vilket var en förbättring mot föregående år (55 procent). En fråga i SKL:s brukarenkät är formulerad hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen. Andelen posivitva svar uppgick till 86 procent vilket är en ökning i förhållande till föregående år (81 procent). Vuxen missbruk Den systematiska uppföljningen (UIV utvärdering av insatser för vuxna) av biståndsbeslutade insatsers kvalitet, nytta och effekter, har förbättrats under 2017. Ackumulerat har 132 uppföljningar genomförts. 69 procent av de klienter som följts upp har förbättrat sin förmåga att hantera sitt missbruk till följd av insatsen vilket inte når upp till styrtalet. Uppföljningen av serviceinsatser/ej biståndsbeslutade insatser i öppenvård 2017 visar på en hög kvalitet och nytta. Ackumulerat har 1381 uppföljningar genomförts. 87 procent har fått en tydlig eller stor förbättring vad gäller att hantera sitt missbruk. Barn och ungdom Barn och ungdomskontoret påbörjade utvärdering av insatser för barn och ungdomar (UBU) efter sommaren 2016. Totalt har 47 uppföljningar genomförts efter avslutad placering varav fyra under 2017. Det är ännu inte tillräcklig omfattning för att kunna bedöma insatsernas effekt. Utifrån personalomsättningen vid barn och ungdomskontoret behöver nya utbildningssatsningar i metoden genomföras för att nå fler utvärderingar. Kritisk framgångsfaktor: Effektiv och rättsäker handläggning Indikator Styrtal Resultat Utredning enligt Sol, BoU genomförs inom lagstadgad tid Alla beslutsunderlag som omfattas av reglerna i 17 Förvaltningslagen har kommunicerats med den enskilde Barns synpunkter redovisas i utredningar som rör barn och ungdomar 100 % av alla som ingått i egenkontroll 100 % av alla som ingått i egenkontroll 100 % av alla som ingått i egenkontroll 82 % 80 % 91 % Förvaltningen bedömer att den kritiska framgångsfaktorn inte är uppnådd när det gäller att handläggningen ska vara effektiv och rättsäker. Styrtalen för indikatorerna har inte uppnåtts. 9

De genomförda egenkontrollerna visar att antal utredningar gällande barn och ungdomar som genomförs inom lagstadgad tid har ökat med 10 procentenheter under 2017 i jämförelse med 2016. På enheten Barn och Ungdom Utredning har det skett en ökning av förlängningsbeslut avseende utredningar som överskrider den lagstadgade tiden under 2017 i jämförelse med 2016. På enheten Barn och Ungdom Samhällsvård ligger antal förlängningsbeslut på samma nivå under 2017 i jämförelse med 2016, besluten saknar dock särskilda skäl till förlängning.1 De genomförda egenkontrollerna visar att antal utredningar som kommuniceras har ökat med 10 procentenheter under 2017 i jämförelse med 2016. Antal beslutsunderlag som har kommunicerats enligt gällande regler varierar på de olika enheterna inom myndighetsutövningen mellan 37 % till 100 %. De genomförda egenkontrollerna visar att delaktigheten gällande barn och ungdomar har minskat med 2 procentenheter under 2017 i jämförelse med 2016. Barns och ungdomars delaktighet har minskat något på enheten Barn och Ungdom Samhällsvård och ökat något på Barn och Ungdom Utredning. Delaktigheten bedöms dock vara hög med beaktan av att en del av utredningarna bedrivs utan samtycke. Kritiska framgångsfaktorer: Evidensbaserad praktik Indikator Styrtal Resultat Metoder relevanta för målgruppen Alla enheter ska kunna beskriva sina metoder 83 % Förvaltningen bedömer att den kristiska framgångsfaktorn gällande evidensbaserad praktik inte är uppnådd även om resultatet förbättrats sedan 2016. För att nå ett godkänt resultat ska enheten förutom att ange en eller flera relevanta metoder även beskriva hur dessa används i det vardagliga arbetet. Att enbart beskriva metoder i termer av aktiviteter och värdeord har inte bedömts vara tillräckligt. 1 För fullständig information gällande resultatet av egenkontrollen på IFN hänvisas till rapport; Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete inom IFN:s verksamhetsområde, dnr: 2017/00003- IFN.1.3.5. 10

Kritiska framgångsfaktorer: Det finns tillräckligt med bostäder och boendestöd Indikator Styrtal Resultat Antal/andel bostadslösa Hemlösa/uteliggare: 60 personer eller färre Flyktingar från a-bo: 100 % har eget boende 2017: 101 2016: 95 2017: 100% Förvaltningen bedömer att den kritiska framgångsfaktorn inte är uppnådd. Den nationella hemlöshetskartläggningen som genomfördes under april 2017 visar att Västerås hade 101 hemlösa/uteliggare. Det är en mindre ökning i förhållande till mätningen föregående år. 279 nyanlända har anvisats till Västerås. Samtliga som har erbjudits eget boende i form av lägenhet eller övergångsboende. Kritiska framgångsfaktorer: Vår verksamhet har god tillgänglighet Indikator Styrtal Resultat Besvarade telefonsamtal Besvarade mail 28 997 1 250 En basmätning av besvarade telefonsamtal och mail av KC/mottagningen genomfördes 2016. Motsvarande mätning genomfördes 2017 och visar en kraftig ökning av besvarade telefonsamtal och mail. Resultatet 2016 visade 15 031 besvarade telefonsamtal och 256 besvarade mail. 11

Ekonomi Det övergripande målet för staden är: Vi har ekonomi i balans. Kritisk framgångsfaktor: Tilldelad budgetram hålls Indikatorer Styrtal Resultat Budget jämförs med utfall/prognos Kostnadsjämförelser med andra kommuner Utfall och prognos är lika med eller lägre än budget. Kostnaden är lika eller lägre än andra jämförbara kommuner Bokslut -31,5 Individ- och familjenämnden redovisar ett bokslut om -31,5 mkr. Avvikelse standardkostnad: 10% högre Nettokostnad per inv: 5 203 kr/inv. De stora avvikelserna i bokslutet hänförs främst höga externa vårdkostnader inom missbruk samt våld i nära relationer, och då främst kostnader för skyddsboenden. Inom missbruk höga externa boendekostnader, främst på grund av stopp i boendekedjan samt avsaknaden av egna lågtröskelboenden. Svårigheten att rekrytera socialsekreterare främst inom barn- och ungdom samt till mottagningen har inneburit höga kostnader för inhyrda konsulter. Jämförelse med andra kommuner % Avvikelse från standardkostnaden för 20 individ- och familjeomsorgen i % 15 10 5 0 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, 2015 2016 ovägt medel Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, 12

ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnads-utjämningssystemet. Under 2016 bedrev Västerås individ- och familjeomsorgen till en kostnad som låg 10 % högre än vad strukturen motiverar. Västerås stad har däremot en lägre avvikelse från standardkostnaden i jämförelse med 2015 och i jämförelse med de jämförbara kommunerna. Jönköping har den lägsta avvikelsen från standardkostnaden, vilket stort förklaras av en medveten satsning av välfärdsjobb. Kr 8 000 Total nettokostnad för individ- och familjeomsorg, kr per invånare 6 000 4 000 2 000 0 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Örebro Västerås Alla kommuner, 2015 2016 ovägt medel Nettokostnaden per invånare mellan åren 2015-2016 visar att Västerås ligger i nivå med de jämförbara kommunerna. Det ligger även relativt jämt mellan åren 2015-2016. Kritiska framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet Indikatorer Styrtal Resultat Avtalstrohet vid inköp vård 75 % inköp inom avtal Ca 20 % Rätt insatser till rimlig kostnad Samordnade vårdplaner Antal SIP. 42 Ramtrogenheten ovan är en sammanvägning av inköp både för barn och ungdom samt för vuxna och avser köp av institutionsvård. Placeringar för vuxna har en något bättre avtalstrohet än placeringar för barn och ungdomar. En av orsakerna till den låga avtalstroehten är att den tidigare ramupphandlingen som sträckte sig till 31 oktober 2017, innehöll ett fåtal antal leverantörer. Under de 4 år som upphandlingen varit aktuell i Västerås stad har antalet leverantörer minskat bland 13

annat på grund av att verksamheter lagts ned, bytt ägare, bytt målgrupp etcetera. Utifrån detta har antalet ramavtalade leverantörer inom området varit begränsade. Upphandling avseende HVB vuxna Missbruk och konsulentstödd familjehemsvård har under året gjorts genom ett sammarbete med Kommentus (SKL-inköpscentral). Med anledning av detta har avtal avseende konsulentsstödd familjehemsvård tecknats och gäller från 1 september 2017. Upphandlingen avseende HVB Vuxna Missbruk har överprövats till förvaltningsrätten och har med anledning av detta dragit ut på tiden men träder i kraft från och med 1 januari 2018. Nämnden har beslutat att upphandla enligt LOV avseende HVB för barn och unga, stödboende och utredningsplaceringar gällande familjer Upphandling och handläggning av ansökningar samt kontraktskrivningar sker löpande. Under 2017 upprättades 42 samordnade individuella planer (SIP) i IT-systemet Prator, där kommunen var initiativtagare. Motsvarande resultat för 2016 var 18 upprättade SIP och det avsåg halva året. Myndighetskontoren har därutöver medverkat i SIP där Regionen varit initiativtagare. Dessa redovisas då på Regionen. Utifrån att det funnits problem med registrering i Prator är antalet samverkansmöten högre. Omfattningen är dock oklar. Vuxen missbruk Den systematiska uppföljningen av biståndsbeslutade insatser kvalitet, nytta och effekter, har förbättrats under 2017. Ackumulerat har 132 uppföljningar genomförts. 69 procent av de klienter som följts upp har förbättrat sin förmåga att hantera sitt missbruk till följd av insatsen. Fortfarande är antalet uppföljningar per vårdgivare relativt få men det har ändå varit möjligt att påbörja arbetet med att analysera vilka insatser som är kostnadseffektiva, det vill säga leder till ökad kvalitet/nytta till en rimlig kostnad. Uppföljningen av serviceinsatser/ej biståndsbeslutade insatser i öppenvård 2017 visar på en hög kvalitet och nytta. Ackumulerat har 1381 uppföljningar genomförts. 87 procent har fått en tydlig eller stor förbättring vad gäller att hantera sitt missbruk. Barn och ungdom Barn och ungdomskontoret kom igång med UBU, uppföljning av insatser för barn och ungdomar efter sommaren 2016. Totalt har 47 uppföljningar genomförts till och med 2017. 30 av dessa uppföljningar avser egna familjehem. Vad gäller övriga institutioner, HVB eller stödboenden har en till två uppföljningar per boende genomförts. Underlaget är fortfarande för litet för att kunna bedöma insatsernas kostnadseffektivitet per vårdgivare. 14

Medarbetare Det övergripande målet för staden är: Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens. Kritisk framgångsfaktor: SNF har ett tillåtande och öppet arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen Indikator Styrtal Resultat Det är ett gott ledarskap inom SNF. Ledarskapsindex 63 eller högre. HME-värde: 74 Medarbetare och chefer upplever att de har en rimlig arbetsbelastning. Medarbetarna kommer med nya innovativa förslag för verksamheten. Stressindex 10 eller lägre. Antal förslag till InnoMera är 1 på 60 medarbetare och 5 % av förslagen leder till vidare utveckling. Kasamvärde: 83% HRI-värde: 59 0 st Vår bedömning är att Sociala nämndernas förvaltnings åtgärder för att skapa ett tillåtande och öppet arbetsklimat har lett till stora förbättringar, men att det är fortsatt viktigt att arbeta vidare för att nå ännu längre. Medarbetarenkäten som staden genomförde hösten 2017 var upplagd på ett annat sätt jämfört med tidigare år varför något jämförbart värde inte finns gällande ledarskapsindex och stressindex. 2017 användes istället Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade modell för mätning av Hållbart Medarbetarengagemang (HME). HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. SNF uppnådde HME- värde 74 vad avser område ledarskap. Staden fick ett övergripande HME-värde för område ledarskap på 75. SNF:s myndighetsutövande verksamheter har under 2017 ingått i ett arbetsmiljöprojekt, Stamina, där regelbundna workshops och mätningar i form av Kraftkartan skett. Sammanlagt har tre mätningar skett under året där Human Resource Index (HRI) och Kasam-värde framkommer. Kasam beskriver individens känsla av sammanhang samspelet mellan individens upplevelse av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Höga värden indikerar att en individ har en god förmåga att hantera utmaningar av olika typ och därmed också har en bättre hälsa. Resultatet och de värden som kommit fram vid mätningarna tertial 1, tertial 2 och tertial 3 skiljer sig endast marginellt åt med någon 15

procentenhet. Kasam- värdet var, vid mätning tertial 3, 83 % och det bör vara över 50 % enligt Kraftkartan. Värdet för staden vid samma period ligger på 84 %. HRI värdet sammanställs utifrån individernas svar på hur de upplever sin arbetssituation kring områdena: Kommunikation och samarbete Tidsanvändning och arbetssätt Krav och återkoppling Kompetens och lärande Roller och uppgifter Arbetsmiljö och hälsa Genomförande och uppföljning Yttre omständigheter/omvärld Resultat och måluppfyllelse HRI- värdet, som bör ligga över 35 enligt Kraftkartan, var 59 vid mätning tertial 3. Värdet för staden vid samma period låg på 60. Antalet personer som svarat på Kraftkartan har minskat från 274 st tertial 1 till 211 st tertial 3. Många medarbetare är delaktiga i verksamhetsutveckling ute på enheterna och en hel del idéer fångas upp och arbetas vidare med bland annat utifrån projektet Staminas upplägg med regelbundna workshops. Några förslag till Innomera har däremot inte kommit in från SNF. Kritisk framgångsfaktor: Alla tillsvidaretjänster är tillsatta av medarbetare som uppfyller kravprofilen för tjänsten. Indikator Styrtal Resultat Vi hittar rätt person vid rekrytering till de myndighetsutövande verksamheterna. 16 80 % av rekryteringarna leder till anställning. 83 % Personalomsättning 10 % 29 % Vår bedömning är att vi i hög grad uppfyller den kritiska framgångsfaktorn då 83 % av alla rekryteringsannonser leder till anställning vid första annonstillfället. Under året har förvaltningen haft 56 st annonser ute (antalet tjänster är högre då det kan vara flera tjänster i samma annons) varav 46 st har lett till anställning vid första annonstillfället. De övriga 10 st har lett till anställning vid fortsatt annonsering. Myndighetsutövningen inom Sociala nämndernas förvaltning har under året haft många vakanta tjänster och har också haft svårt att kunna anställa vid

rekryteringar framförallt till enheterna riktade mot barn och unga samt vissa specialisttjänster till exempel som beställare/ utvecklare. En ljusning har ändå kunnat ses då det varit något stabilare på enheterna inom Barn och ungdomsområdet. Det är fler personer som hör av sig till SNF och vill göra sin VFU(verksamhetsförlagdutbildning)- praktik hos oss, arbeta på timme under sin utbildning etc. Flera timvikarier har anställts på så vis under 2017. Personalomsättningen har de senaste åren legat på ungefär samma nivå runt 30 %. 2016 ökade omsättningen lite till totalt sett 34 %, även om den interna omsättningen var hög (byte av tjänst inom kommunen) och den externa lägre (byte av tjänst till annan arbetsgivare utanför kommunen). För år 2017 märks en rejäl minskning i omsättningen till totalt 29 %. Däremot har den interna rörligheten minskat och den externa ökat. Andelen som slutat för en ny tjänst externt uppgick till 17 %. Motsvarande siffra för byte av tjänst internt uppgick till 12 %. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Personalomsättning SNF 2017 2016 2015 Total personalomsättning Avgång externt Avgång internt 17

50% Omsättning och rekrytering SNF 40% 30% 20% 10% 0% 2017 2016 2015 Total personalomsättning Total nyrekrytering Under 2017 har det varit en ökning av tillsvidaretjänster med 26 stycken vilket betyder att förvaltningen har expanderat med motsvarande 26 tjänster. Rekrytering har skett till dessa tjänster samtidigt som rekrytering skett till de tjänster som blir lediga vid en annan persons avslut. Nyrekryteringen under 2017 uppgår till 36 %. Med en utökning av det totala antalet tjänster utökas också det samlade behovet av nyrekrytering. Med de rekryteringsutmaningar förvaltningen har förstärks svårigheterna att uppfylla målsättningen att rekryteringarna alltid ska leda till anställning av rätt person med rätt kompetens vid första annonstillfället. 18

Strategiska utvecklingsområden Strategiska utvecklingsområden är en särskild satsning från fullmäktiges sida för att uppnå strategiska mål för stadens utveckling. Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten Nämnden representeras i stadens pågående arbete med att ta fram ett program och handlingsplan för att stärka den sociala hållbarheten i Västerås. Ett förslag till program och handlingsplan för att stärka den sociala hållbarheten i Västerås är ute på remiss i nämnder och styrelser. LOKAL ÖVERENSKOMMELSE (LÖK) Flera möten har skett under året mellan representanter för stadens politiker, tjänstemän och civilsamhälle. Önskemål från civilsamhället gentemot Västerås stad handlar bland annat om lokaler, hantering av föreningsregister, marknadsföring av föreningarnas aktviteter och hjälp att söka stöd. Det är viktigt att sprida budskapet om goda exempel på redan befintlig samverkan mellan Civilsamhället och Västerås. Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö Exempel på individ- och familjenämndens bidrag i detta sammanhang är deltagande i arbetet kring stadsövergripande samhällsplaneringsfrågor, exempelvis översiktsplan och detaljplaner. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan Individ- och familjenämnden arbetar på olika sätt ansvar för att minska miljö- och klimatpåverkan. Detta sker bland annat genom införande av mobilt arbetssätt, införande av e-tjänster, miljösmarta val vid resor i tjänsten samt att arbete har påbörjats med att distribuera nämndhandlingar digitalt för att hanteras via dator eller läsplatta. Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås Individ- och familjenämnden har bidragit till förbättrade kunskapsresultat i skolan genom att ge läxhjälp i form av föreningsbidrag och uppdrag inom projekt. Socialkontor barn och ungdom har två tjänster som skolsamordnare som arbetar med barn och ungdomar i samhällsvård. I arbetet ingår att förbereda inför placeringar, följa upp, ge stöd i skolgång samt förbereda inför återflytt. Ett avtal har upprättats med SIS, Statens institutionsstyrelse, om att skolgång ingår i samband med att barn/ungdomar placeras på institution. Vidare ingår läxhjälp i uppdraget för kommunens HVB som tar emot ensamkommande flyktingbarn. 19